Tugas Portofolio Kepala Sekolah Berintegritas_Agus Setiawan

43 15-03-2021 0063/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Konsumsi Kegiatan IHT SKP 0.00 5,740,000.00 468,818,970.00
44 15-03-2021 2021 PNS 467,768,970.00
45 15-03-2021 dengan No 0.00 1,050,000.00 466,968,970.00
46 15-03-2021 0064/BPK/1513/03/ Trans.00063/20237371/TRSBANK/III/2021 463,118,970.00
2021 0.00 800,000.00
47 15-03-2021 Dibayarkan kwitansi, konsumsi rapat pembentukan
48 15-03-2021 0065/BPK/1513/03/ tim PBJ bos 2021 0.00 3,850,000.00
49 15-03-2021 2021 dengan No
50 15-03-2021 Trans.00064/20237371/TRSBANK/III/2021
51 15-03-2021 0066/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Konsumsi rapat persiapan
52 15-03-2021 2021 panitia US
53 15-03-2021 dengan No
Trans.00065/20237371/TRSBANK/III/2021
54 15-03-2021
55 15-03-2021 Dibayarkan kwitansi, Konsumsi rapat persiapan
56 15-03-2021 kegiatan US
57 15-03-2021 dengan No
58 15-03-2021 Trans.00066/20237371/TRSBANK/III/2021
59 15-03-2021
60 15-03-2021 0067/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Konsumsi Kegiatan Operator 0.00 3,700,000.00 459,418,970.00
61 15-03-2021 2021 bulan februari 458,618,970.00
62 15-03-2021 dengan No 0.00 800,000.00
63 15-03-2021 0081/BPK/1513/03/ Trans.00067/20237371/TRSBANK/III/2021 458,168,970.00
64 15-03-2021 2021 456,968,970.00
Dibayarkan kwitansi, pembuatan spanduk COVID-19 455,918,970.00
(AKB) ukuran besar 452,718,970.00
dengan No 451,218,970.00
Trans.00081/20237371/TRSBANK/III/2021

0082/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, "Cetak Sertifikat Lomba 0.00 450,000.00
2021 Bahasa Sunda"
dengan No
Trans.00082/20237371/TRSBANK/III/2021

0024/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran sewa kendaraan 0.00 1,200,000.00
0.00 1,050,000.00
2021 kegiatan OSIS penggalangan bantuan banjir dengan 0.00 3,200,000.00
0.00 1,500,000.00
No Trans.00024/20237371/TRSBANK/III/2021

0058/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, konsumsi rapat dinas

2021 pembentukan tim manajemen bos 2021 dengan No

Trans.00058/20237371/TRSBANK/III/2021

0070/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Konsumsi Operator bulan

2021 Januari dengan No

Trans.00070/20237371/TRSBANK/III/2021

0083/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi tahap
21 pelaksanaan kegiatan lomba mehealing bahasa
sunda dengan No
Trans.00083/20237371/TRSBANK/III/2021

0013/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi uji 0.00 1,950,000.00 449,268,970.00
442,868,970.00
2021 tanding basket dengan No 439,018,970.00
437,818,970.00
Trans.00013/20237371/TRSBANK/III/2021 435,018,970.00
401,062,470.00
0014/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi telaah 0.00 6,400,000.00 382,432,470.00
344,849,970.00
2021 kisi-kisi soal US dengan No 305,229,970.00
304,979,970.00
Trans.00014/20237371/TRSBANK/III/2021 303,979,970.00

0012/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi kegiatan 0.00 3,850,000.00

2021 sosialisasi vaksin covid-19 dengan No

Trans.00012/20237371/TRSBANK/III/2021

0010/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi rapat 0.00 1,200,000.00

2021 penyusunan program TPMPS dengan No

Trans.00010/20237371/TRSBANK/III/2021

0011/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi kegiatan 0.00 2,800,000.00
2021 workshop penatausahaan dengan No
Trans.00011/20237371/TRSBANK/III/2021

0002/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembelian ATK bulan Januari 0.00 33,956,500.00

2021 dengan No

Trans.00002/20237371/TRSBANK/III/2021

0003/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembelian alat kebersihan 0.00 18,630,000.00

2021 bulan januari dengan No

Trans.00003/20237371/TRSBANK/III/2021

0004/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembelian alat tulis kantor 0.00 37,582,500.00

2021 bulan februari dengan No

Trans.00004/20237371/TRSBANK/III/2021

0005/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembelian alat dan bahan 0.00 39,620,000.00

2021 kebersihan bulan februari dengan No

Trans.00005/20237371/TRSBANK/III/2021

0015/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran internet modem 0.00 250,000.00

2021 bulan januari dengan No

Trans.00015/20237371/TRSBANK/III/2021

0017/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran pembelian materai 0.00 1,000,000.00

2021 dengan No

Trans.00017/20237371/TRSBANK/III/2021

65 15-03-2021 0016/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran sewa kendaraan 0.00 1,200,000.00 302,779,970.00
66 15-03-2021 0.00 4,419,420.00 298,360,550.00
67 15-03-2021 2021 kegiatan uji tanding basket dengan No 0.00 3,770,300.00 294,590,250.00
68 15-03-2021 0.00 294,340,250.00
69 15-03-2021 Trans.00016/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 250,000.00 294,190,250.00
70 15-03-2021 150,000.00
71 15-03-2021 0026/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembayaran listrik bulan
72 15-03-2021
73 15-03-2021 2021 februari dengan No
74 15-03-2021
75 15-03-2021 Trans.00026/20237371/TRSBANK/III/2021

76 15-03-2021 0027/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembayaran internet sekolah

77 15-03-2021 2021 bulan februari dengan No

78 15-03-2021 Trans.00027/20237371/TRSBANK/III/2021

79 15-03-2021 0028/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, pembayaran internet modem

80 15-03-2021 2021 bulan maret dengan No

Trans.00028/20237371/TRSBANK/III/2021

0031/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam
2021 kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke BNI
untuk menghantarkan berkas PIP pada tgl 11/1
dengan No
Trans.00031/20237371/TRSBANK/III/2021

0032/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 294,040,250.00
2021 kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke BNI
untuk menghantarkan berkas PIP pada tgl 5/1
dengan No
Trans.00032/20237371/TRSBANK/III/2021

0033/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 293,890,250.00
2021 kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke
BJB untuk pengambilan formulir beasiswa karcer
kelas X dengan No
Trans.00033/20237371/TRSBANK/III/2021

0034/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Pembayaran perjalanan dinas 0.00 300,000.00 293,590,250.00
2021 dalam kabupaten a.n ety wachyuni dkk ke SMKN 1
Jatisari untuk verifikasi dan validasi guru non pns tgl
21/1 dengan No
Trans.00034/20237371/TRSBANK/III/2021

0029/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perbaikan ruang kepala 0.00 18,000,000.00 275,590,250.00
245,590,250.00
2021 sekolah bulan januari dengan No 245,440,250.00

Trans.00029/20237371/TRSBANK/III/2021

0030/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perbaikan ruang rapat kepala 0.00 30,000,000.00

2021 sekolah bulan februari dengan No

Trans.00030/20237371/TRSBANK/III/2021

0041/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00
2021 kabupaten PNS a.n Joko Sulistyo, S.Pd ke SMAN 5
Karawang untuk menghantarkan legger kekurangan
gaji PNS pd tgl 5/1
dengan No
Trans.00041/20237371/TRSBANK/III/2021

0042/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 245,290,250.00
2021 kabupaten non PNS a.n Wahyu Heri Indriyanto,
S.Pd ke Green Garden Sport Center untuk Uji
Tanding Bola Basket pd tgl 7/1
dengan No
Trans.00042/20237371/TRSBANK/III/2021

0043/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 300,000.00 244,990,250.00
2021 kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti dkk ke
SMAN 5 Karawang untuk pemeriksaan bantuan
beasiswa SMA tahun 2020 pd tgl 15/2
dengan No
Trans.00043/20237371/TRSBANK/III/2021

0044/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 600,000.00 244,390,250.00
2021 kabupaten PNS a.n Ivansyah, S.Si dkk ke RM.Indo
Alam Sari Karawang untuk sosialisasi anggaran
2021 dan persiapan pelaporan 2020 pd tgl 4/2
dengan No
Trans.00044/20237371/TRSBANK/III/2021

0045/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 300,000.00 244,090,250.00
2021 kabupaten PNS a.n Ivansyah, S.Si dkk ke SMAN 5
Karawang untuk MGMP Penjas pd tgl 17/2
dengan No
Trans.00045/20237371/TRSBANK/III/2021

0046/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 243,940,250.00
2021 kabupaten non PNS a.n Taufik Deliyawan, S.Pd dkk
ke SMAN 5 Karawang untuk MGMP Penjas pd tgl
17/2
dengan No
Trans.00046/20237371/TRSBANK/III/2021

81 15-03-2021 0047/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 243,790,250.00
2021 kabupaten PNS a.n Hj. Rizky Aviatin, S.Pd ke perum
82 15-03-2021 griya citra persada blok Y 5 Desa Dawuan Timur
untuk home visit pd tgl 10/2
83 15-03-2021 dengan No
Trans.00047/20237371/TRSBANK/III/2021
84 15-03-2021
0048/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 243,640,250.00
85 16-03-2021 2021 kabupaten non PNS a.n Dimas Azhar Alauddin,
86 16-03-2021 S.Pd ke perum griya citra persada blok Y 5 Desa
87 23-03-2021 Dawuan Timur untuk home visit pd tgl 10/2
88 23-03-2021 dengan No
89 23-03-2021 Trans.00048/20237371/TRSBANK/III/2021
90 23-03-2021
91 23-03-2021 0049/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, perjalanan dinas dalam 0.00 150,000.00 243,490,250.00
92 23-03-2021 2021 kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti dkk ke
BJB Cikampek untuk penyerahan berkas Beasiswa
93 23-03-2021 Karcer pd tgl 4/2
dengan No
94 23-03-2021 Trans.00049/20237371/TRSBANK/III/2021

95 23-03-2021 0050/BPK/1513/03/ Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas dalam 0.00 400,000.00 243,090,250.00
96 23-03-2021 2021 provinsi non PNS a.n Lina Darlina ke dinas
97 23-03-2021 pendidikan provinsi jawa barat untuk pengambilan
SK pensiun a.n Istuti Nurhayati pada tgl 29/1 dengan
No Trans.00050/20237371/TRSBANK/III/2021

0084/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran pembelian printer 0.00 60,840,000.00 182,250,250.00
21 dengan No 62,250,250.00
Trans.00084/20237371/TRSBANK/III/2021 61,850,250.00
60,450,250.00
0085/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran pembelian 0.00 120,000,000.00 59,250,250.00
21 proyektor dengan No 58,550,250.00
Trans.00085/20237371/TRSBANK/III/2021 55,500,250.00
55,350,250.00
Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS 0.00 400,000.00
0099/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk
0.00 1,400,000.00
21 mengajukan Satya Lencana ke Cadin Purwakarta tgl 0.00 1,200,000.00
18/3 dengan No 0.00
TDribaanysa.0rk0a0n99k/w20ita2n3s7i3, 7P1e/mTRbSayBaAraNnKk/IoIIn/2s0u2m1si lembur 0.00 700,000.00
0.00 3,050,000.00
0101/BPK/1513/03/20 pembuatan RKJM dan RKT dengan No
21 Trans.00101/20237371/TRSBANK/III/2021 150,000.00

Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi
0102/BPK/1513/03/20 kegiatan SPMI dengan No

21 Trans.00102/20237371/TRSBANK/III/2021

0104 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran jasa narasumber

/BPK/1513/03/2021 penceramah isra miraj dengan No

Trans.00104/20237371/TRSBANK/III/2021

0103/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi
21 kegiatan isra miraj dengan No
Trans.00103/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam
0086/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Drs. Jantes Simatupang, M.Pd untuk

21 home visit ke dusun Ciluwek Cikampek Selatan tgl
1/3
dengan No
Trans.00086/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 55,200,250.00
0087/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Irma Saridewi, S.Pd untuk home visit

21 ke dusun Ciluwek Cikampek Selatan tgl 1/3
dengan No
Trans.00087/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 55,050,250.00
0096/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Bayu Vicmasenagora, S.Pd untuk

21 home visit ke ds.sarimulya tgl 22/3
dengan No
Trans.00096/20237371/TRSBANK/III/2021

0105/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran telepon bulan 0.00 44,570.00 55,005,680.00
21 maret dengan No 0.00 4,627,340.00 50,378,340.00
Trans.00105/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 3,919,637.00 46,458,703.00

0106/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran listrik bulan maret
21 dengan No
Trans.00106/20237371/TRSBANK/III/2021

0107/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran internet bulan
21 maret dengan No
Trans.00107/20237371/TRSBANK/III/2021

98 23-03-2021 0111/BPK/03/2021 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran cetak spanduk US 0.00 600,000.00 45,858,703.00
99 23-03-2021 dengan No 0.00 450,000.00 45,408,703.00
100 23-03-2021 Trans.00111/20237371/TRSBANK/III/2021
101 23-03-2021 0.00 16,590,000.00 28,818,703.00
102 23-03-2021 0108/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran pembelian air 28,218,703.00
103 23-03-2021 21 mineral botol kegiatan IHT penilaian 0.00 600,000.00 27,918,703.00
104 23-03-2021 dengan No 27,768,703.00
Trans.00108/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 300,000.00
105 23-03-2021 0.00 150,000.00 27,618,703.00
0109/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran Konsumsi IHT
106 23-03-2021 21 penilaian dengan No 0.00 150,000.00
Trans.00109/20237371/TRSBANK/III/2021
107 23-03-2021 0.00 150,000.00 27,468,703.00
108 23-03-2021 0110/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran cetak spanduk
109 23-03-2021 21 IHT penilaian dengan No 0.00 150,000.00 27,318,703.00
110 23-03-2021 Trans.00110/20237371/TRSBANK/III/2021
0.00 150,000.00 27,168,703.00
111 23-03-2021 0112/BPK/1513/03/20 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran cetak spanduk 0.00 150,000.00 27,018,703.00
21 isra miraj dengan No
112 23-03-2021 Trans.00112/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 150,000.00 26,868,703.00
113 23-03-2021 0.00 150,000.00 26,718,703.00
114 29-03-2021 Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
0089/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Indah Purnamasari, S.Pd 0.00 400,000.00 26,318,703.00

21 untuk home visit ke sukaseuri barat tgl 1/3 0.00 400,000.00 25,918,703.00
dengan No 18,418,703.00
Trans.00089/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 7,500,000.00 17,518,703.00
Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 900,000.00

0090/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Dra.Hj. Ika Rachmatin untuk home
21 visit ke Kp. Pawarengan tgl 24/2
dengan No
Trans.00090/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam
0091/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Irma Saridewi, S.Pd untuk home visit

21 ke Kp. Pawarengan tgl 24/2
dengan No
Trans.00091/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
0092/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Neneng Rahmayati untuk

21 mengantarkan berkas LPJ Karawang Cerdas ke
Dinas Pendidikan Kab.Karawang tgl 1/3
dengan No
Trans.00092/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam
0093/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Dwi Setiyono, S.Pd untuk home visit

21 ke Ds. Kamojing tgl 3/3 dengan No
Trans.00093/20237371/TRSBANK/III/2021
Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS

0094/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Indah Purnamasari, S.Pd
21 untuk home visit ke Ds. Kamojing tgl 3/3
dengan No
Trans.00094/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
0095/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Sirojudin Munir, S.Pd untuk

21 home visit ke Ds. Bakan Maja tgl 3/3
dengan No
Trans.00095/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam
0088/BPK/1513/03/20 kabupaten a.n Bayu Vicmasenagora, S.Pd untuk

21 home visit ke sukaseuri barat tgl 1/3
dengan No
Trans.00088/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
0097/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk

21 mengantarkan berkas pensiun ke Cadin Purwakarta
tgl 5/3
dengan No
Trans.00097/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
0098/BPK/1513/03/20 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk mengambil

21 SK berkala ke Cadin Purwakarta tgl 18/2
dengan No
Trans.00098/20237371/TRSBANK/III/2021
Dibayarkan kwitansi, Pembayaran jasa narasumber

0100/BPK/1513/03/20 IHT penilaian dengan No
21 Trans.00100/20237371/TRSBANK/III/2021

0116BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi rapat
021 persiapan panitia US ke 2 dengan No
Trans.00116/20237371/TRSBANK/III/2021

115 29-03-2021 0117BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi lembur 0.00 500,000.00 17,018,703.00
116 29-03-2021 021 pembuatan pelaporan aset dengan No 0.00 800,000.00 16,218,703.00
117 29-03-2021 Trans.00117/20237371/TRSBANK/III/2021
118 29-03-2021
119 29-03-2021 0118BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi lembur
120 29-03-2021 021 pembuatan pelaporan barang habis pakai bos
121 29-03-2021 dengan No
122 29-03-2021 Trans.00118/20237371/TRSBANK/III/2021
123 29-03-2021
124 29-03-2021 0119BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi lembur 0.00 1,300,000.00 14,918,703.00
021 pembuatan pelaporan bos tahap 1 dengan No 0.00 3,712,500.00 11,206,203.00
125 29-03-2021 Trans.00119/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 10,306,203.00
0.00 900,000.00
126 29-03-2021 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran tinta mesin 0.00 600,000.00 9,706,203.00
0131/BPK/1513/03/20 fotokopi dengan No 1,200,000.00 8,506,203.00
127 29-03-2021 7,306,203.00
21 Trans.00131/20237371/TRSBANK/III/2021
128 29-03-2021 7,006,203.00
0132 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi
129 29-03-2021 6,856,203.00
130 29-03-2021 /BPK/1513/03/2021 kegiatan simulasi US online dengan No
131 29-03-2021
Trans.00132/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi lembur
0133/BPK/1513/03/20 wakasek kurikulum pembuatan rapot PTS dengan

21 No Trans.00133/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi TU
0134/BPK/1513/03/20 untuk pengetikan surat keterangan masih sekolah

21 kelas XII dengan No
Trans.00134/20237371/TRSBANK/III/2021

0135 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi lembur 0.00 1,200,000.00
/BPK/1513/03/2021 pengetikan surat keterangan kelakuan baik/bebas
narkoba dengan No
Trans.00135/20237371/TRSBANK/III/2021

0136 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi lembur 0.00 300,000.00
/BPK/1513/03/2021 melegalisir surat keterangan siswa yang melanjutkan
ke perguruan tinggi dan ke kepolisian/TNI dengan
No Trans.00136/20237371/TRSBANK/III/2021

0121BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, "Perjalanan dinas non PNS 0.00 150,000.00
021 dalam kabupaten a.n Lina Darlina
ke SMAN 3 Karawang untuk pemberkasan
sertifikasi guru pada tanggal 25/3"
dengan No
Trans.00121/20237371/TRSBANK/III/2021

0122BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, "Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 6,706,203.00
021 kabupaten a.n Hj. Rizky Aviatin
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS
pada tanggal 24/3"
dengan No
Trans.00122/20237371/TRSBANK/III/2021

0123BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 6,556,203.00
021 kabupaten a.n Hj. Wiwin Widiantini, M.Pd ke SMAN
1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS pada
tanggal 24/3
dengan No
Trans.00123/20237371/TRSBANK/III/2021

0124BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, "Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 6,406,203.00
021 kabupaten a.n Any Sopyani, M.Pd
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS
pada tanggal 24/3"
dengan No
Trans.00124/20237371/TRSBANK/III/2021

0125BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, "Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,000.00 6,256,203.00
021 kabupaten a.n Ivansyah, S.Si
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS
pada tanggal 24/3"
dengan No
Trans.00125/20237371/TRSBANK/III/2021

0126BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 300,000.00 5,956,203.00
021 kabupaten a.n Hj. Wiwin Widiantini, M.Pd dkk ke 0.00 150,000.00 5,806,203.00
SMAN 1 Rengasdengklok untuk Verval Pelaporan 0.00 400,000.00 5,406,203.00
BOPD pada tanggal 26/3

0127BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
021 dalam kabupaten a.n teguh mulyanto ke SMAN 6
Karawang mengantarkan berkas pada tgl 26/3
dengan No
Trans.00127/20237371/TRSBANK/III/2021

0128BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Perjalanan dinas non PNS
021 dalam kabupaten a.n Ade Sunadi untuk
mengajukan Satya Lencana ke Cadin Purwakarta tgl
18/3 dengan No
Trans.00128/20237371/TRSBANK/III/2021

132 29-03-2021 0129BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, "Perjalanan dinas PNS dalam 0.00 150,203.00 5,256,000.00
021 kabupaten a.n Sukma Permanajaya, SE
133 29-03-2021 ke SMAN 3 Krawang untuk menghadiri rapat MKKS 0.00 450,000.00 4,806,000.00
pada tgl 10/3" dengan No
134 29-03-2021 Trans.00129/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 160,000.00 4,646,000.00
135 29-03-2021 0.00 146,000.00 4,500,000.00
136 29-03-2021 0130BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, konsumsi kegiatan revisi hasil 0.00 3,200,000.00 1,300,000.00
137 29-03-2021 021 verval RKJM&RKT 0.00 500,000.00
138 29-03-2021 dengan No 0.00 800,000.00 800,000.00
Trans.00130/20237371/TRSBANK/III/2021 544,008,000.00 544,008,000.00 0.00
544,008,000.00 544,008,000.00 0.00
0114BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran penjilidan bos 0.00
021 tahap 1 dengan No
Trans.00114/20237371/TRSBANK/III/2021

0113BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, Pembayaran fotokopi
021 pelaporan bos tahap 1 dengan No
Trans.00113/20237371/TRSBANK/III/2021

0115BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi kegiatan
021 operator bulan maret dengan No
Trans.00115/20237371/TRSBANK/III/2021
0120BPK/1513/03/2 Dibayarkan kwitansi, pembayaran konsumsi lembur
021 penginputan pelaporan bos tahap 1 ke aplikasi
sipbos dengan No
Trans.00120/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan kwitansi, Pembayaran konsumsi lembur
0137/BPK/1513/03/20 merekap nilai kesiswaan dan DSO dengan No

21 Trans.00137/20237371/TRSBANK/III/2021

Jumlah Bulan Ini

Jumlah sampai dengan bulan ini

Saldo Bank MARET 2021 Sebesar : 0.00

Mengetahui Provinsi Jawa Barat, 31 Maret 2021
KEPALA SATDIKMEN NEGERI SMAN 1 CIKAMPEK Bendahara Dana BOS

Drs. H. AGUS SETIAWAN, S.Pd IVANSYAH, S.Si
196809171992031007 198009052014071001

BUKU KAS UMUM

DANA BOS PADA SEKOLAH SMAN 1 CIKAMPEK
PROVINSI JAWA BARAT
MARET 2021

Nama Sekolah : SMAN 1 CIKAMPEK
Desa/Kecamatan : Kab. Karawang
Kabupaten/Kota : PROVINSI JAWA BARAT
Provinsi : JAWA BARAT

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
8
12 3 45 6 7 0.00
Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 544,008,000.00
510,051,500.00
09-03-2021 4.2.01.01.04.001. null Diterima Penerimaan BOS Reguler, Pelimpahan 544,008,000.00 0.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.024. Dana BOS Reguler Tahap 1 2021 dengan No 513,138,455.00
0002/BPK/1513/03/2 Trans.00001/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 33,956,500.00 494,508,455.00
021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 496,202,091.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, 458,619,591.00
Pembelian ATK bulan Januari dengan No 462,036,182.00
Trans.00002/20237371/TRSBANK/III/2021
422,416,182.00
15-03-2021 2.1.01.06.01.001. 0002/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 3,086,955.00 0.00
15-03-2021 021 Pembelian ATK bulan Januari dengan No 0.00 18,630,000.00 426,018,000.00
Trans.00002/20237371/TRSBANK/III/2021 423,918,000.00
15-03-2021
15-03-2021 5.1.02.01.01.036. 0003/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 1,693,636.00 0.00 423,960,000.00
15-03-2021 2.1.01.06.01.001. 021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 0.00 37,582,500.00 422,910,000.00
Kegiatan Kantor Lainnya, Pembelian alat kebersihan
0003/BPK/1513/03/2 bulan januari dengan No 422,931,000.00
021 Trans.00003/20237371/TRSBANK/III/2021
Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 420,131,000.00
Pembelian alat kebersihan bulan januari dengan No
Trans.00003/20237371/TRSBANK/III/2021 420,187,000.00
415,987,000.00
5.1.02.01.01.024. 0004/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 3,416,591.00 0.00
2.1.01.06.01.001. 021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, 416,071,000.00
Pembelian alat tulis kantor bulan februari dengan No 414,871,000.00
0004/BPK/1513/03/2 Trans.00004/20237371/TRSBANK/III/2021
021 414,895,000.00
Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN,
Pembelian alat tulis kantor bulan februari dengan No
Trans.00004/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.036. 0005/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 39,620,000.00
15-03-2021 021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
15-03-2021 Kegiatan Kantor Lainnya, Pembelian alat dan bahan
15-03-2021 kebersihan bulan februari dengan No
15-03-2021 Trans.00005/20237371/TRSBANK/III/2021
15-03-2021
2.1.01.06.01.001. 0005/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 3,601,818.00 0.00
5.1.02.01.01.055. 021 Pembelian alat dan bahan kebersihan bulan februari
2.1.01.05.03.001. dengan No 0.00 2,100,000.00
5.1.02.01.01.055. 0006/BPK/1513/03/2 Trans.00005/20237371/TRSBANK/III/2021
021 42,000.00 0.00
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
0006/BPK/1513/03/2 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 0.00 1,050,000.00
021 Pendidikan, Rapat pembuatan program kerja
wakasek kesiswaan semester ganjil dengan No
0007/BPK/1513/03/2 Trans.00006/20237371/TRSBANK/III/2021
021 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh
Pasal 23, Rapat pembuatan program kerja wakasek
kesiswaan semester ganjil dengan No
Trans.00006/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi rapat penyusunan
program ekstrakurikuler dengan No
Trans.00007/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0007/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 21,000.00 0.00
021 Pasal 23, pembayaran konsumsi rapat penyusunan
program ekstrakurikuler dengan No
Trans.00007/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0008/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 2,800,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
15-03-2021 Pendidikan, pembayaran konsumsi rapat penyusunan
15-03-2021 RAB BOS 2021 dengan No
15-03-2021 Trans.00008/20237371/TRSBANK/III/2021
15-03-2021
2.1.01.05.03.001. 0008/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 56,000.00 0.00
5.1.02.01.01.055. 021 Pasal 23, pembayaran konsumsi rapat penyusunan
2.1.01.05.03.001. RAB BOS 2021 dengan No 0.00 4,200,000.00
5.1.02.01.01.055. 0009/BPK/1513/03/2 Trans.00008/20237371/TRSBANK/III/2021
2.1.01.05.03.001. 021 84,000.00 0.00
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
0009/BPK/1513/03/2 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 0.00 1,200,000.00
021 Pendidikan, pemabayaran konsumsi rapat
penyusunan RKJM dan RKT dengan No 24,000.00 0.00
0010/BPK/1513/03/2 Trans.00009/20237371/TRSBANK/III/2021
021
Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh
0010/BPK/1513/03/2 Pasal 23, pemabayaran konsumsi rapat penyusunan
021 RKJM dan RKT dengan No
Trans.00009/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran konsumsi rapat penyusunan
program TPMPS dengan No
Trans.00010/20237371/TRSBANK/III/2021
Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh
Pasal 23, Pembayaran konsumsi rapat penyusunan
program TPMPS dengan No
Trans.00010/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0011/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 2,800,000.00 412,095,000.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 412,151,000.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. Pendidikan, pembayaran konsumsi kegiatan 56,000.00 0.00 408,301,000.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0011/BPK/1513/03/2 workshop penatausahaan dengan No 408,378,000.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 021 Trans.00011/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 3,850,000.00 406,428,000.00
2.1.01.05.03.001.
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0012/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 77,000.00 0.00 406,467,000.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 021 Pasal 23, pembayaran konsumsi kegiatan workshop 400,067,000.00
15-03-2021 5.1.02.02.01.063. penatausahaan dengan No 0.00 1,950,000.00 400,195,000.00
15-03-2021 5.1.02.02.04.036. 0012/BPK/1513/03/2 Trans.00011/20237371/TRSBANK/III/2021 399,945,000.00
15-03-2021 021 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 39,000.00 0.00 398,745,000.00
15-03-2021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 398,854,091.00
15-03-2021 0013/BPK/1513/03/2 Pendidikan, pembayaran konsumsi kegiatan 0.00 6,400,000.00 397,854,091.00
15-03-2021 021 sosialisasi vaksin covid-19 dengan No 397,814,521.00
15-03-2021 Trans.00012/20237371/TRSBANK/III/2021 128,000.00 0.00 391,537,681.00
15-03-2021 0013/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 387,778,381.00
15-03-2021 021 Pasal 23, pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi 0.00 250,000.00 387,353,381.00
vaksin covid-19 dengan No
15-03-2021 0014/BPK/1513/03/2 Trans.00012/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 1,200,000.00 387,103,381.00
15-03-2021 021 386,964,631.00
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
15-03-2021 0014/BPK/1513/03/2 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 385,764,631.00
15-03-2021 021 Pendidikan, pembayaran konsumsi uji tanding basket 385,873,722.00
15-03-2021 dengan No 385,834,152.00
15-03-2021 0015/BPK/1513/03/2 Trans.00013/20237371/TRSBANK/III/2021 381,414,732.00
15-03-2021 021 377,644,432.00
15-03-2021 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 377,394,432.00
0016/BPK/1513/03/2 Pasal 23, pembayaran konsumsi uji tanding basket
021 dengan No
Trans.00013/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi telaah kisi-kisi
soal US dengan No
Trans.00014/20237371/TRSBANK/III/2021
Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh
Pasal 23, pembayaran konsumsi telaah kisi-kisi soal
US dengan No
Trans.00014/20237371/TRSBANK/III/2021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
pembayaran internet modem bulan januari dengan No
Trans.00015/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Sewa
Kendaraan Bermotor Penumpang, pembayaran sewa
kendaraan kegiatan uji tanding basket dengan No
Trans.00016/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.06.01.001. 0016/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 109,091.00 0.00
5.1.02.01.01.027. 021 pembayaran sewa kendaraan kegiatan uji tanding
5.1.02.02.01.059. basket dengan No 0.00 1,000,000.00
0017/BPK/1513/03/2 Trans.00016/20237371/TRSBANK/III/2021
021 0.00 39,570.00
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0018/BPK/1513/03/2 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos,
021 pembayaran pembelian materai dengan No
Trans.00017/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan
Telepon, Pembayaran telepon bulan januari dengan
No Trans.00018/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.02.01.061. 0019/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan 0.00 6,276,840.00
5.1.02.02.01.063. 021 Listrik, Pembayaran rekening listrik bulan januari
dengan No 0.00 3,759,300.00
0020/BPK/1513/03/2 Trans.00019/20237371/TRSBANK/III/2021
021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
Pembayaran internet sekolah bulan januari dengan
No Trans.00020/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.036. 0021/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 425,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya, Pembayaran fotokopian
administrasi sekolah dengan No
Trans.00021/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.02.01.063. 0022/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 250,000.00
021 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
Pembayaran internet modem bulan februari dengan
No Trans.00022/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.036. 0023/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 138,750.00
5.1.02.02.04.036. 021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
2.1.01.06.01.001. Kegiatan Kantor Lainnya, Pembayaran fotokopian 0.00 1,200,000.00
5.1.02.02.01.059. 0024/BPK/1513/03/2 administrasi sekolah dengan No
021 Trans.00023/20237371/TRSBANK/III/2021 109,091.00 0.00
0.00 39,570.00
0024/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Sewa
021 Kendaraan Bermotor Penumpang, pembayaran sewa
kendaraan kegiatan OSIS penggalangan bantuan
0025/BPK/1513/03/2 banjir dengan No
021 Trans.00024/20237371/TRSBANK/III/2021

Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN,
pembayaran sewa kendaraan kegiatan OSIS
penggalangan bantuan banjir dengan No
Trans.00024/20237371/TRSBANK/III/2021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan
Telepon, Pembayaran rekening telepon bulan februari
dengan No
Trans.00025/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.02.01.061. 0026/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan 0.00 4,419,420.00
021 Listrik, Pembayaran listrik bulan februari dengan No
Trans.00026/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.02.01.063. 0027/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 3,770,300.00
5.1.02.02.01.063. 021 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
Pembayaran internet sekolah bulan februari dengan 0.00 250,000.00
0028/BPK/1513/03/2 No Trans.00027/20237371/TRSBANK/III/2021
021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
pembayaran internet modem bulan maret dengan No
Trans.00028/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.03.03.010. 0029/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 18,000,000.00 359,394,432.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 021 Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan 359,754,432.00
15-03-2021 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat 360,000.00 0.00 329,754,432.00
15-03-2021 0029/BPK/1513/03/2 Pendidikan, perbaikan ruang kepala sekolah bulan 330,354,432.00
15-03-2021 021 januari dengan No 330,204,432.00
15-03-2021 Trans.00029/20237371/TRSBANK/III/2021 330,054,432.00
15-03-2021 329,904,432.00
15-03-2021 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 329,604,432.00
15-03-2021 Pasal 23, perbaikan ruang kepala sekolah bulan 329,454,432.00
15-03-2021 januari dengan No 329,304,432.00
Trans.00029/20237371/TRSBANK/III/2021
329,004,432.00
5.1.02.03.03.010. 0030/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 30,000,000.00 328,854,432.00
2.1.01.05.03.001. 021 Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan 328,704,432.00
5.1.02.04.01.001. Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat 600,000.00 0.00 328,554,432.00
5.1.02.04.01.001. 0030/BPK/1513/03/2 Pendidikan, perbaikan ruang rapat kepala sekolah 0.00 150,000.00
5.1.02.04.01.001. 021 bulan februari dengan No 328,404,432.00
5.1.02.04.01.001. Trans.00030/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 150,000.00
5.1.02.04.01.001. 0031/BPK/1513/03/2 328,254,432.00
021 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 0.00 150,000.00
Pasal 23, perbaikan ruang rapat kepala sekolah bulan
0032/BPK/1513/03/2 februari dengan No 0.00 300,000.00
021 Trans.00030/20237371/TRSBANK/III/2021
0.00 150,000.00
0033/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke BNI
0034/BPK/1513/03/2 untuk menghantarkan berkas PIP pada tgl 11/1
021 dengan No
Trans.00031/20237371/TRSBANK/III/2021
0035/BPK/1513/03/2
021 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke BNI
untuk menghantarkan berkas PIP pada tgl 5/1
dengan No
Trans.00032/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti ke BJB
untuk pengambilan formulir beasiswa karcer kelas X
dengan No
Trans.00033/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, Pembayaran perjalanan
dinas dalam kabupaten a.n ety wachyuni dkk ke
SMKN 1 Jatisari untuk verifikasi dan validasi guru non
pns tgl 21/1 dengan No
Trans.00034/20237371/TRSBANK/III/2021

Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Lina Darlina ke SMKN 1
Jatisari untuk verifikasi dan validasi guru non PNS
pada tgl 21/1 dengan No
Trans.00035/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0036/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Nunuy Nurokhmah, S.Pd ke
SMAN 6 Karawang untuk pengambilan barang
bantuan alat kesehatan pada tgl 19/1
dengan No
Trans.00036/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0037/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 300,000.00
15-03-2021 021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
15-03-2021 kabupaten PNS a.n Ety Wachyuni dkk ke SMAN 5
15-03-2021 Karawang untuk Rapat Pengelolaan SKP tgl 27/1
15-03-2021 dengan No
Trans.00037/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0038/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Lina Darlina ke SMAN 5
Karawang untuk Rapat Pengelolaan SKP tgl 27/1
dengan No
Trans.00038/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0039/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Ety Wachyuni, S.Pd ke SMAN 5
Karawang untuk Rapat sosialisasi AKM pada tgl 15/1
dengan No
Trans.00039/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0040/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Joko Sulistyo, S.Pd ke SMAN 5
Karawang untuk menghantarkan legger kekurangan
gaji PNS pd tgl 22/1
dengan No
Trans.00040/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0041/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Joko Sulistyo, S.Pd ke SMAN 5
Karawang untuk menghantarkan legger kekurangan
gaji PNS pd tgl 5/1
dengan No
Trans.00041/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0042/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Wahyu Heri Indriyanto, S.Pd
ke Green Garden Sport Center untuk Uji Tanding Bola
Basket pd tgl 7/1
dengan No
Trans.00042/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0043/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 300,000.00 327,954,432.00
15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
15-03-2021 5.1.02.04.01.001. kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti dkk ke 0.00 600,000.00 327,354,432.00
15-03-2021 0044/BPK/1513/03/2 SMAN 5 Karawang untuk pemeriksaan bantuan
15-03-2021 021 beasiswa SMA tahun 2020 pd tgl 15/2 0.00 300,000.00 327,054,432.00
15-03-2021 dengan No
0045/BPK/1513/03/2 Trans.00043/20237371/TRSBANK/III/2021
021 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Ivansyah, S.Si dkk ke RM.Indo
Alam Sari Karawang untuk sosialisasi anggaran 2021
dan persiapan pelaporan 2020 pd tgl 4/2
dengan No
Trans.00044/20237371/TRSBANK/III/2021
Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Ivansyah, S.Si dkk ke SMAN 5
Karawang untuk MGMP Penjas pd tgl 17/2
dengan No
Trans.00045/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0046/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 326,904,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Taufik Deliyawan, S.Pd dkk
ke SMAN 5 Karawang untuk MGMP Penjas pd tgl
17/2 dengan No
Trans.00046/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0047/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 326,754,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten PNS a.n Hj. Rizky Aviatin, S.Pd ke perum
griya citra persada blok Y 5 Desa Dawuan Timur
untuk home visit pd tgl 10/2 dengan No
Trans.00047/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0048/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 326,604,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Dimas Azhar Alauddin, S.Pd
ke perum griya citra persada blok Y 5 Desa Dawuan
Timur untuk home visit pd tgl 10/2
dengan No
Trans.00048/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0049/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 326,454,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
kabupaten non PNS a.n Neneng Rahmayanti dkk ke
BJB Cikampek untuk penyerahan berkas Beasiswa
Karcer pd tgl 4/2
dengan No
Trans.00049/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0050/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 326,054,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
provinsi non PNS a.n Lina Darlina ke dinas
pendidikan provinsi jawa barat untuk pengambilan SK
pensiun a.n Istuti Nurhayati pada tgl 29/1 dengan No
Trans.00050/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0051/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 325,654,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Hj. Rizky Aviatin, S.Pd ke SMAN 1
Purwakarta untuk kegiatan penguatan bakal calon
kepala sekolah SMA pada tgl 13/1
dengan No
Trans.00051/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0052/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 325,254,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Any Sofyani, M.Pd ke SMAN 1
Purwakarta untuk kegiatan penguatan bakal calon
kepala sekolah SMA pada tgl 13/1
dengan No
Trans.00052/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0053/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 324,854,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Ety Wachyuni, S.Pd ke kantor
cabang dinas pendidikan wil.IV Purwakarta untuk
Sosialisasi tindak lanjut Verval Non PNS pd tgl 29/1
dengan No
Trans.00053/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0054/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 324,454,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Lina Darlina ke kantor cabang dinas
pendidikan wil.IV Purwakarta untuk Sosialisasi tindak
lanjut Verval Non PNS pd tgl 29/1 dengan No
Trans.00054/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0055/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00 324,054,432.00
15-03-2021 021 Perjalanan Dinas Biasa, "perjalanan dinas dalam
provinsi non PNS a.n Supeno ke
Cadin Purwakarta untuk menyerahkan berkas SKP pd
tgl : 3/2" dengan No
Trans.00055/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0056/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 800,000.00 323,254,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Hj. Rizky Aviatin, S.Pd ke Hotel
Bumi Makmur Indah Lembang untuk mengikuti
substansi calon kepala sekolah tahun 2021 pd tgl 24-
25/2 dengan No
Trans.00056/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0057/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 800,000.00 322,454,432.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam
provinsi PNS a.n Any Sofyani, M.Pd ke Hotel Bumi 321,404,432.00
Makmur Indah Lembang untuk mengikuti substansi 321,425,432.00
calon kepala sekolah tahun 2021 pd tgl 24-25/2 320,375,432.00
dengan No 320,396,432.00
Trans.00057/20237371/TRSBANK/III/2021 318,296,432.00
318,338,432.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0058/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,050,000.00 314,488,432.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 314,565,432.00
Pendidikan, konsumsi rapat dinas pembentukan tim 305,115,432.00
manajemen bos 2021 305,304,432.00
dengan No 299,564,432.00
Trans.00058/20237371/TRSBANK/III/2021 299,679,232.00
298,629,232.00
2.1.01.05.03.001. 0058/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 21,000.00 0.00 298,650,232.00
021 Pasal 23, konsumsi rapat dinas pembentukan tim 297,850,232.00
manajemen bos 2021 dengan No
Trans.00058/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0059/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,050,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi rapat pembuatan program
kerja wakasek kurikulum semester genap dengan No
Trans.00059/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0059/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 21,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi rapat pembuatan program kerja
wakasek kurikulum semester genap
dengan No
Trans.00059/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0060/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 2,100,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi rapat dinas pembuatan
program wakasek sapras 2021/2022
dengan No
Trans.00060/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0060/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 42,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi rapat dinas pembuatan program
wakasek sapras 2021/2022
dengan No
Trans.00060/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0061/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 3,850,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi rapat dinas awal semester
genap TP. 2020/2021
dengan No
Trans.00061/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0061/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 77,000.00 0.00
021 Pasal 23, Konsumsi rapat dinas awal semester genap
TP. 2020/2021
dengan No
Trans.00061/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0062/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 9,450,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, "Konsumsi kegiatan OSIS LDKS dengan
No Trans.00062/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0062/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 189,000.00 0.00
021 Pasal 23, "Konsumsi kegiatan OSIS LDKS
"
dengan No
Trans.00062/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0063/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 5,740,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi Kegiatan IHT SKP PNS
dengan No
Trans.00063/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0063/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 114,800.00 0.00
021 Pasal 23, Konsumsi Kegiatan IHT SKP PNS
dengan No
Trans.00063/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0064/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,050,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi rapat pembentukan tim PBJ
bos 2021 dengan No
Trans.00064/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0064/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 21,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi rapat pembentukan tim PBJ bos
2021 dengan No
Trans.00064/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0065/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 800,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi rapat persiapan panitia US
dengan No
Trans.00065/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0065/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 16,000.00 0.00 297,866,232.00
021 Pasal 23, Konsumsi rapat persiapan panitia US 294,016,232.00
dengan No 294,093,232.00
Trans.00065/20237371/TRSBANK/III/2021 290,393,232.00
290,467,232.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0066/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 3,850,000.00 284,067,232.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 284,195,232.00
Pendidikan, Konsumsi rapat persiapan kegiatan US 279,995,232.00
dengan No 280,079,232.00
Trans.00066/20237371/TRSBANK/III/2021 276,879,232.00
276,943,232.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0066/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 77,000.00 0.00 275,943,232.00
021 Pasal 23, Konsumsi rapat persiapan kegiatan US 275,963,232.00
dengan No 274,963,232.00
Trans.00066/20237371/TRSBANK/III/2021 274,983,232.00
272,033,232.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0067/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 3,700,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi Kegiatan Operator bulan
februari dengan No
Trans.00067/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0067/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 74,000.00 0.00
021 Pasal 23, Konsumsi Kegiatan Operator bulan februari
dengan No
Trans.00067/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0068/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 6,400,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, "Konsumsi kegiatan telaah kisi-kisi soal
US "
dengan No
Trans.00068/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0068/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 128,000.00 0.00
021 Pasal 23, "Konsumsi kegiatan telaah kisi-kisi soal US
"
dengan No
Trans.00068/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0069/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 4,200,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi pembuatan RKAS bos 2021
dengan No
Trans.00069/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0069/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 84,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi pembuatan RKAS bos 2021
dengan No
Trans.00069/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0070/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 3,200,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi Operator bulan Januari
dengan No
Trans.00070/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0070/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 64,000.00 0.00
021 Pasal 23, Konsumsi Operator bulan Januari dengan
No Trans.00070/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0071/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,000,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi lembur pembuatan RAB bos
2021 dengan No
Trans.00071/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0071/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 20,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi lembur pembuatan RAB bos
2021 dengan No
Trans.00071/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0072/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,000,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi lembur penginputan RKAS bos
2021 ke aplikasi sipbos
dengan No
Trans.00072/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0072/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 20,000.00 0.00
021 Pasal 23, konsumsi lembur penginputan RKAS bos
2021 ke aplikasi sipbos
dengan No
Trans.00072/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0073/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 2,950,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, "Konsumsi Kegiatan pelaporan
pertanggungjawaban
OSIS " dengan No
Trans.00073/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0073/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 59,000.00 0.00 272,092,232.00
021 Pasal 23, "Konsumsi Kegiatan pelaporan 271,092,232.00
pertanggungjawaban 271,112,232.00
OSIS " dengan No 267,062,232.00
Trans.00073/20237371/TRSBANK/III/2021 267,143,232.00
265,643,232.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0074/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,000,000.00 265,673,232.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 265,523,232.00
Pendidikan, konsumsi lembur pembuatan RKAS bos 261,523,232.00
2021 dengan No 261,886,868.00
Trans.00074/20237371/TRSBANK/III/2021 261,266,868.00
260,866,868.00
15-03-2021 2.1.01.05.03.001. 0074/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 20,000.00 0.00 260,066,868.00
021 Pasal 23, konsumsi lembur pembuatan RKAS bos 259,616,868.00
2021 dengan No 258,116,868.00
Trans.00074/20237371/TRSBANK/III/2021 258,146,868.00
258,062,868.00
15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0075/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 4,050,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Konsumsi Kegiatan OSIS penggalangan
bantuan korban bencana banjir
dengan No
Trans.00075/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0075/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 81,000.00 0.00
021 Pasal 23, Konsumsi Kegiatan OSIS penggalangan
bantuan korban bencana banjir
dengan No
Trans.00075/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0076/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,500,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, "Konsumsi tahap persiapan
kegiatan Lomba Mehealing bahasa sunda"
dengan No
Trans.00076/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0076/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 30,000.00 0.00
021 Pasal 23, "Konsumsi tahap persiapan
kegiatan Lomba Mehealing bahasa sunda"
dengan No
Trans.00076/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0077/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 150,000.00
15-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran air mineral uji tanding
basket
dengan No
Trans.00077/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.026. 0078/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 4,000,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
cetak kalender tahun 2021
dengan No
Trans.00078/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 2.1.01.06.01.001. 0078/BPK/1513/03/2 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 363,636.00 0.00
021 cetak kalender tahun 2021
dengan No
Trans.00078/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0079/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 620,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
pembuatan sertifikat kegiatan LDKS
dengan No
Trans.00079/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0080/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
pembuatan spanduk COVID-19 (AKB) ukuran kecil
dengan No
Trans.00080/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0081/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 800,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
pembuatan spanduk COVID-19 (AKB) ukuran besar
dengan No
Trans.00081/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0082/BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 450,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
"Cetak Sertifikat Lomba
Bahasa Sunda" dengan No
Trans.00082/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0083/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,500,000.00
15-03-2021 21 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi tahap
pelaksanaan kegiatan lomba mehealing bahasa
sunda dengan No
Trans.00083/20237371/TRSBANK/III/2021

2.1.01.05.03.001. 0083/BPK/1513/03/20 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh 30,000.00 0.00
21 Pasal 23, pembayaran konsumsi tahap pelaksanaan
kegiatan lomba mehealing bahasa sunda dengan No
Trans.00083/20237371/TRSBANK/III/2021

15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 84,000.00
penyusunan RKJM&RKT

15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi kegiatan 0.00 56,000.00 258,006,868.00
15-03-2021 workshop penatausahaan 257,929,868.00
15-03-2021 0.00 77,000.00 257,801,868.00
15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi kegiatan 257,692,777.00
sosialisasi vaksin covid 19 0.00 128,000.00 257,583,686.00
257,544,686.00
Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi 0.00 109,091.00 257,520,686.00
penyusunan soal US 257,478,686.00
257,457,686.00
Disetorkan Pajak, untuk PPN sewa kendaraan 257,401,686.00
196,561,686.00
15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPN sewa kendaraan 0.00 109,091.00
202,092,595.00
15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi uji tanding 0.00 39,000.00
basket 82,092,595.00

15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 24,000.00 93,001,686.00
penyusunan program TPMPS
92,873,686.00
15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 42,000.00
program kerja wakasek 92,789,686.00

15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 21,000.00 92,725,686.00
penyusunan program ekstrakurikuler
92,705,686.00
15-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 56,000.00
pembuatan RAB BOS 92,685,686.00

16-03-2021 5.2.02.10.02.005. 0084/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Modal 0.00 60,840,000.00 92,626,686.00
21 Peralatan Komputer Lainnya, Pembayaran pembelian
printer dengan No 92,606,686.00
Trans.00084/20237371/TRSBANK/III/2021
92,525,686.00
16-03-2021 2.1.01.06.01.001. 0084/BPK/1513/03/20 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 5,530,909.00 0.00
21 Pembayaran pembelian printer dengan No 92,495,686.00
Trans.00084/20237371/TRSBANK/III/2021
92,465,686.00
16-03-2021 5.2.02.10.02.005. 0085/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Modal 0.00 120,000,000.00
21 Peralatan Komputer Lainnya, Pembayaran pembelian 92,102,050.00
proyektor dengan No
Trans.00085/20237371/TRSBANK/III/2021 92,081,050.00

16-03-2021 2.1.01.06.01.001. 0085/BPK/1513/03/20 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 10,909,091.00 0.00
21 Pembayaran pembelian proyektor dengan No
Trans.00085/20237371/TRSBANK/III/2021

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 128,000.00
KEGIATAN TELAAH KISI-KISI US

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI RAPAT 0.00 84,000.00
PEMBUATAN RKAS

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 64,000.00
OPERATOR BULAN JANUARI

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 20,000.00
LEMBUR PEMBUATAN RAB BOS

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 20,000.00
17-03-2021 LEMBUR PENGINPUTAN RKAS BOS KE APLIKASI
17-03-2021 SIPBOS 0.00 59,000.00

Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 20,000.00
KEGIATAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN OSIS

Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI
LEMBUR PEMBUATAN RKAS BOS

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 81,000.00
17-03-2021 KEGIATAN OSIS PENGGALANGAN BANTUAN
KORBAN BANJIR 0.00 30,000.00

Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI TAHAP
PERSIAPAN LOMBA BAHASA SUNDA

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI 0.00 30,000.00
PELAKSAAAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPN CETAK KALENDER 0.00 363,636.00
2021

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 21,000.00
dinas pembentukan tim manajemen bos

17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 21,000.00 92,060,050.00
17-03-2021 pembuatan program kerja wakasek kurikulum 92,018,050.00
17-03-2021 0.00 42,000.00 91,941,050.00
17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 91,752,050.00
17-03-2021 dinas pembuatan program wakasek sapras 0.00 77,000.00 91,637,250.00
17-03-2021 91,616,250.00
17-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi rapat 0.00 189,000.00 91,600,250.00
17-03-2021 dinas awal semester 91,523,250.00
17-03-2021 0.00 114,800.00 91,449,250.00
22-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi kegiatan 88,032,659.00
22-03-2021 OSIS LDKS 0.00 21,000.00 84,945,704.00
83,252,068.00
Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 konsumsi kegiatan 0.00 16,000.00 79,650,250.00
IHT SKP PNS 79,500,250.00
0.00 77,000.00
Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PBJ BOS 0.00 74,000.00

Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI RAPAT 0.00 3,416,591.00
PERSIAPAN PANITIA US
0.00 3,086,955.00
Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI RAPAT
PERSIAPAN US

Disetorkan Pajak, untuk PPH 23 KONSUMSI
KEGIATAN OPERATOR BULAN FEBRUARI

Disetorkan Pajak, untuk PPN ATK BULAN
FEBRUARI

Disetorkan Pajak, untuk PPN ATK JANUARI

22-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPN ALAT DAN BAHAN 0.00 1,693,636.00
KEBERSIHAN BULAN JANUARI

22-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk PPN ALAT DAN BAHAN 0.00 3,601,818.00
KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI

23-03-2021 5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
23-03-2021 0086/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam

21 kabupaten a.n Drs. Jantes Simatupang, M.Pd untuk
home visit ke dusun Ciluwek Cikampek Selatan tgl
1/3 dengan No
Trans.00086/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 79,350,250.00
0087/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam

21 kabupaten a.n Irma Saridewi, S.Pd untuk home visit
ke dusun Ciluwek Cikampek Selatan tgl 1/3 dengan
No Trans.00087/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 79,200,250.00
23-03-2021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam
23-03-2021 kabupaten a.n Bayu Vicmasenagora, S.Pd untuk
23-03-2021 home visit ke sukaseuri barat tgl 1/3
dengan No
Trans.00088/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 79,050,250.00
0089/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Indah Purnamasari, S.Pd untuk
home visit ke sukaseuri barat tgl 1/3
dengan No
Trans.00089/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 78,900,250.00
0090/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam

21 kabupaten a.n Dra.Hj. Ika Rachmatin untuk home visit
ke Kp. Pawarengan tgl 24/2
dengan No
Trans.00090/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 78,750,250.00
0091/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam

21 kabupaten a.n Irma Saridewi, S.Pd untuk home visit
ke Kp. Pawarengan tgl 24/2
dengan No
Trans.00091/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 78,600,250.00
0092/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS 0.00 150,000.00 78,450,250.00
0.00 150,000.00 78,300,250.00
21 dalam kabupaten a.n Neneng Rahmayati untuk 0.00 150,000.00 78,150,250.00
mengantarkan berkas LPJ Karawang Cerdas ke 0.00 150,000.00 78,000,250.00
Dinas Pendidikan Kab.Karawang tgl 1/3 dengan No 0.00 400,000.00 77,600,250.00
Trans.00092/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 400,000.00 77,200,250.00
0.00 400,000.00 76,800,250.00
23-03-2021 5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 7,500,000.00 69,300,250.00
23-03-2021 0093/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam 1,125,000.00 70,425,250.00
23-03-2021 0.00 0.00 69,025,250.00
23-03-2021 21 kabupaten a.n Dwi Setiyono, S.Pd untuk home visit ke 0.00 1,400,000.00 67,825,250.00
23-03-2021 Ds. Kamojing tgl 3/3 0.00 1,200,000.00 64,775,250.00
23-03-2021 dengan No 0.00 3,050,000.00 64,075,250.00
Trans.00093/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00 64,030,680.00
700,000.00 59,403,340.00
5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 44,570.00
0094/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Indah Purnamasari, S.Pd untuk
home visit ke Ds. Kamojing tgl 3/3
dengan No
Trans.00094/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0095/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Sirojudin Munir, S.Pd untuk
home visit ke Ds. Bakan Maja tgl 3/3
dengan No
Trans.00095/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0096/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam

21 kabupaten a.n Bayu Vicmasenagora, S.Pd untuk
home visit ke ds.sarimulya tgl 22/3
dengan No
Trans.00096/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0097/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk
mengantarkan berkas pensiun ke Cadin Purwakarta
tgl 5/3 dengan No
Trans.00097/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0098/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk mengambil
SK berkala ke Cadin Purwakarta tgl 18/2 dengan No
Trans.00098/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.04.01.001. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja
0099/BPK/1513/03/20 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS

21 dalam kabupaten a.n Lina Darlina untuk mengajukan
Satya Lencana ke Cadin Purwakarta tgl 18/3 dengan
No Trans.00099/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.02.01.013. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Jasa
0100/BPK/1513/03/20 Tenaga Pendidikan, Pembayaran jasa narasumber

21 IHT penilaian dengan No
Trans.00100/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 2.1.01.05.01.001. Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh
0100/BPK/1513/03/20 Pasal 21, Pembayaran jasa narasumber IHT

21 penilaian dengan No
Trans.00100/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.055. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
0101/BPK/1513/03/20 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

21 Pendidikan, Pembayaran konsumsi lembur
pembuatan RKJM dan RKT dengan No
Trans.00101/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.055. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
0102/BPK/1513/03/20 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

21 Pendidikan, Pembayaran konsumsi kegiatan SPMI
dengan No
Trans.00102/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0103/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan
21 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran konsumsi kegiatan isra
miraj dengan No
Trans.00103/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.02.01.013. 0104 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Jasa
/BPK/1513/03/2021 Tenaga Pendidikan, Pembayaran jasa narasumber
penceramah isra miraj dengan No
Trans.00104/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.02.01.059. 0105/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan
21 Telepon, Pembayaran telepon bulan maret dengan
No Trans.00105/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.02.01.061. 0106/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Tagihan 0.00 4,627,340.00
21 Listrik, Pembayaran listrik bulan maret dengan No
Trans.00106/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.02.01.063. 0107/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 3,919,637.00 55,483,703.00
21 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan,
Pembayaran internet bulan maret dengan No
Trans.00107/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0108/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 450,000.00 55,033,703.00
23-03-2021 21 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran pembelian air mineral botol
kegiatan IHT penilaian
dengan No
Trans.00108/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.055. 0109/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 16,590,000.00 38,443,703.00
21 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran Konsumsi IHT penilaian
dengan No
Trans.00109/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0110/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 600,000.00 37,843,703.00
21 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
Pembayaran cetak spanduk IHT penilaian dengan No
Trans.00110/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0111/BPK/03/2021 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 600,000.00 37,243,703.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
Pembayaran cetak spanduk US dengan No
Trans.00111/20237371/TRSBANK/III/2021

23-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0112/BPK/1513/03/20 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 300,000.00 36,943,703.00
21 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak,
Pembayaran cetak spanduk isra miraj dengan No
Trans.00112/20237371/TRSBANK/III/2021

25-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Penyetoran PPH 21 jasa 0.00 1,125,000.00 35,818,703.00
narasumber 35,672,703.00

29-03-2021 5.1.02.01.01.024. 0113BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 146,000.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,
Pembayaran fotokopi pelaporan bos tahap 1 dengan
No Trans.00113/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.026. 0114BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 160,000.00 35,512,703.00
021 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, 32,312,703.00
Pembayaran penjilidan bos tahap 1 dengan No
Trans.00114/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0115BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 3,200,000.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi kegiatan operator
bulan maret dengan No
Trans.00115/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0116BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 900,000.00 31,412,703.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi rapat persiapan
panitia US ke 2 dengan No
Trans.00116/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0117BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 500,000.00 30,912,703.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi lembur
pembuatan pelaporan aset dengan No
Trans.00117/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0118BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 800,000.00 30,112,703.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi lembur
pembuatan pelaporan barang habis pakai bos dengan
No Trans.00118/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0119BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,300,000.00 28,812,703.00
021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi lembur
pembuatan pelaporan bos tahap 1 dengan No
Trans.00119/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0120BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 500,000.00 28,312,703.00
29-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, pembayaran konsumsi lembur
penginputan pelaporan bos tahap 1 ke aplikasi sipbos
dengan No
Trans.00120/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0121BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 28,162,703.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, "Perjalanan dinas non PNS
dalam kabupaten a.n Lina Darlina
ke SMAN 3 Karawang untuk pemberkasan sertifikasi
guru pada tanggal 25/3"
dengan No
Trans.00121/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0122BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 28,012,703.00
29-03-2021 021 Perjalanan Dinas Biasa, "Perjalanan dinas PNS 27,862,703.00
dalam kabupaten a.n Hj. Rizky Aviatin 27,712,703.00
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS 27,562,703.00
pada tanggal 24/3" 27,262,703.00
dengan No 27,112,703.00
Trans.00122/20237371/TRSBANK/III/2021 26,712,703.00
26,562,500.00
5.1.02.04.01.001. 0123BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00 26,112,500.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam 22,400,000.00
kabupaten a.n Hj. Wiwin Widiantini, M.Pd ke SMAN 1 22,737,500.00
Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS pada tanggal 21,837,500.00
24/3 21,237,500.00
dengan No 20,037,500.00
Trans.00123/20237371/TRSBANK/III/2021 18,837,500.00

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0124BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, "Perjalanan dinas PNS
dalam kabupaten a.n Any Sopyani, M.Pd
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS
pada tanggal 24/3"
dengan No
Trans.00124/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0125BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, "Perjalanan dinas PNS
dalam kabupaten a.n Ivansyah, S.Si
ke SMAN 1 Jatisari untuk Verval RKJM,RKT&RKAS
pada tanggal 24/3"
dengan No
Trans.00125/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0126BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 300,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas PNS dalam
kabupaten a.n Hj. Wiwin Widiantini, M.Pd dkk ke
SMAN 1 Rengasdengklok untuk Verval Pelaporan
BOPD pada tanggal 26/3
dengan No
Trans.00126/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0127BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,000.00
29-03-2021 021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS
dalam kabupaten a.n teguh mulyanto ke SMAN 6
Karawang mengantarkan berkas pada tgl 26/3
dengan No
Trans.00127/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.04.01.001. 0128BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 400,000.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan dinas non PNS
dalam kabupaten a.n Ade Sunadi untuk mengajukan
Satya Lencana ke Cadin Purwakarta tgl 18/3 dengan
No Trans.00128/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.04.01.001. 0129BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 150,203.00
021 Perjalanan Dinas Biasa, "Perjalanan dinas PNS
dalam kabupaten a.n Sukma Permanajaya, SE
ke SMAN 3 Krawang untuk menghadiri rapat MKKS
pada tgl 10/3"
dengan No
Trans.00129/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0130BPK/1513/03/2 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 450,000.00
29-03-2021 021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, konsumsi kegiatan revisi hasil verval
RKJM&RKT
dengan No
Trans.00130/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.024. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja 0.00 3,712,500.00
0131/BPK/1513/03/20 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,

21 Pembayaran tinta mesin fotokopi dengan No
Trans.00131/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 2.1.01.06.01.001. Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, 337,500.00 0.00

0131/BPK/1513/03/20 Pembayaran tinta mesin fotokopi dengan No

21 Trans.00131/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0132 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 900,000.00
/BPK/1513/03/2021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran konsumsi kegiatan simulasi
US online dengan No
Trans.00132/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 600,000.00
0133/BPK/1513/03/20 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

21 Pendidikan, Pembayaran konsumsi lembur wakasek
kurikulum pembuatan rapot PTS dengan No
Trans.00133/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,200,000.00
29-03-2021 0134/BPK/1513/03/20 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

21 Pendidikan, Pembayaran konsumsi TU untuk
pengetikan surat keterangan masih sekolah kelas XII
dengan No
Trans.00134/20237371/TRSBANK/III/2021

5.1.02.01.01.055. 0135 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 1,200,000.00
/BPK/1513/03/2021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran konsumsi lembur
pengetikan surat keterangan kelakuan baik/bebas
narkoba dengan No
Trans.00135/20237371/TRSBANK/III/2021

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. 0136 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 300,000.00 18,537,500.00
/BPK/1513/03/2021 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan, Pembayaran konsumsi lembur 17,737,500.00
melegalisir surat keterangan siswa yang melanjutkan
ke perguruan tinggi dan ke kepolisian/TNI dengan No 17,400,000.00
Trans.00136/20237371/TRSBANK/III/2021 11,869,091.00

29-03-2021 5.1.02.01.01.055. Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Makanan 0.00 800,000.00 960,000.00
0137/BPK/1513/03/20 dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 600,000.00

21 Pendidikan, Pembayaran konsumsi lembur merekap 0.00
nilai kesiswaan dan DSO dengan No 0.00
Trans.00137/20237371/TRSBANK/III/2021 0.00

29-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Penyetoran PPN pembelian 0.00 337,500.00
tinta mesin fotokopi

31-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Pembayaran PPN pembelian 0.00 5,530,909.00
printer

31-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Penyetoran PPN pembelian 0.00 10,909,091.00
proyektor

31-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Penyetoran PPh 23 0.00 360,000.00
pemeliharaan

31-03-2021 Disetorkan Pajak, untuk Penyetoran PPH 23 untuk 0.00 600,000.00
pemeliharaan

Jumlah Bulan Ini 576,967,118.00 576,967,118.00
Jumlah sampai dengan bulan ini 576,967,118.00 576,967,118.00

Saldo BKU MARET 2021 Sebesar : 0.00

Terdiri dari : 0.00
Saldo Tunai : 0.00
Saldo Bank
Mengetahui
KEPALA SATDIKMEN NEGERI SMAN 1 CIKAMPEK Provinsi Jawa Barat, 31 Maret 2021
Bendahara Dana BOS

Drs. H. AGUS SETIAWAN, S.Pd IVANSYAH, S.Si
196809171992031007 198009052014071001

LINK VIDEO

https://drive.google.com/drive/folders/1KdPSkqUxeDNoqiUCM0ZvGwJSkDiuKCsz?usp=s
haring

KSBI

004

MELAKUKAN MITIGASI KKN PADA LINGKUNGAN
SEKOLAH





SKEMA POTENSI KKN DI

Penyusunan RKJM, Penetapan RKJM, Pencairan Da
RKT, dan RKAS RKT, dan RKAS BOS

Disusun oleh Guru Pengawasan tidak
Rumpun Mapel dilakukan secara b

Potensi korupsi dengan melebih-
lebihkan anggaran dan tanpa
komunikasi dengan pimpinan

LINGKUNGAN SEKOLAH

Kurangnya pengawasan
penggunaan dana dari Cadin

ana Penggunaan Dana Mendapatkan Kelebihan
BOS Dana yang digunakan untuk
Kepentingan Pribadi dan/atau
berkala Pengawasan
Penggunaan Dana Kelompok
BOS oleh Pimpinan
Tindak pidana korupsi di
lingkungan sekolah

Evaluasi Program

KSBI

005

MERUMUSKAN STRATEGI IMPLEMENTASI BUDAYA
ANTI KORUPSI DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DAN

MASYARAKAT

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

SMA NEGERI 1 CIKAMPEK

Jalan Ir. H. Juanda, Kotabaru Telp. 0264-316604 Faksimili : 02648303322
Website: www.sman1cikampek.sch.id e-mail: [email protected]

Karawang – 41374

TATA TERTIB SEKOLAH RAMAH ANAK

TATA TERTIB SISWA

BAB I

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah
peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.

2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam
bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan
sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya
sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah
meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan,
kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan,
kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang
efektif di sekolah.

Pasal 2
MASUK DAN PULANG SEKOLAH

(DISIPLIN)

1. Bel pada hari Senin pukul 6.50 kumpul di lapangan.
2. Bel masuk dibunyikan pukul 07.00 dan peserta didik hadir di sekolah

sebelum bel berbunyi.
3. Hari Selasa dan Kamis jam 07.00 – 07.15 WIB siswa melaksanakan literasi

15 menit sebelum jam pertama dimulai.
4. Hari Rabu dan Jumat jam 07.00 – 07.15 WIB sebelum memulai

pembelajaran Peserta didik berdoa bersama (diwajibkan membaca Kitab
Suci dan Asma'ul Husna/ berdoa sesuai keyakinan masing-masing).
5. Jam belajar dimulai :

Hari Waktu

SENIN 07.00 – 15.10 WIB
SELASA 07.00 – 15.35 WIB
RABU 07.00 – 15.35 WIB
KAMIS 07.00 – 15.35 WIB
JUMAT 07.00 – 15.35 WIB

Pasal 3
KEGIATAN SEKOLAH

(TANGGUNG JAWAB)

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan
praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari
sekolah.

2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran
olahraga untuk mengganti pakaian.

3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a.
4. Siswa wajib menyanyikan Indonesia Raya sebelum memulai jam pertama

setelah berdo’a
5. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana

yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.
6. Siswa wajib menyimpan HandPhone (HP) di box (lemari) selama KBM

(Termasuk Istirahat)
7. Siswa diperbolehkan menggunakan HandPhone (HP) sebagai media atau

sumber belajar atas seizin guru dan bimbingan di kelas.
8. Siswa diperbolehkan membawa laptop yang berisi gambar dan video yang

mendukung pembelajaran.

Pasal 4
PERIZINAN
(JUJUR DAN DISIPLIN)

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib
mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (boleh mengkonfimasi
melalui telepon sekolah 0264-316604 selanjutnya memberi surat
keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi
yang sakit selama 3 hari atau lebih).

2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama

berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum

waktunya memperoleh izin dari guru kelas dan guru piket atau guru BK
disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada
di UKS selama 30 menit, selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah
sakit/dipulangkan.

Pasal 5
SERAGAM SEKOLAH

(DISIPLIN)

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Umum
1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu
dipakai pada hari Senin dan Selasa.
3. Pakaian seragam atas batik, Bawah abu-abu digunakan pada hari
Rabu.
4. Pakaian seragam khas digunakan pada hari Kamis.
5. Pakaian seragam pramuka digunakan pada hari Jumat, kecuali pada
saat jadwal senam.
6. Pakaian Olah raga sesuai ketentuan.

b. Ketentuan pakaian seragam putra
1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang
berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih
dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan
logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada
seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana serta
menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan
lebar 4 cm.
4. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah
ditetapkan oleh sekolah.
5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai
dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali
hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

c. Ketentuan pakaian seragam putri
1. Rok warna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam
berlogo dengan lebar 4 cm dan baju warna putih dilengkapi logo
yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada
saku. Identitas kelas dipasang pada lengan kiri, nametag/papan nama
dipasang pada jilbab sebelah kanan dengan jahitan yang rapi.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan
sekolah.

4. Warna jilbab dan model jilbab dari Koperasi Sekolah, dipakai secara
benar.

5. Memakai sepatu hitam, sesuai dengan ketentuan sekolah dan
menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat
menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

2. Pakaian Olahraga
1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang
telah ditentukan sekolah.
2. Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah siswa/siswi
diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam
sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang
ditentukan oleh sekolah kecuali jilbab.
3. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian
putri (Ladies Only).

Pasal 6
RAMBUT, KUKU, MAKE UP, ASESORIS

(DISIPLIN DAN SEDERHANA)

a. Siswa Putra
1. Rambut dipotong dengan rapi.
2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
3. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.

b. Siswa Putri
1. Siswa muslim wajib berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau
untuk merapikan rambut.
2. Berdandan dan memakai perhiasan/asesoris sewajarnya.
3. Jilbab dipanjangkan sampai menutup dada.
4. Menggunakan daleman/ciput sebelum berjilbab.

Pasal 7
KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN,
KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN,

PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K)
(DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, DAN MANDIRI)

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas

menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian,

Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan

Keindahan (10K).

2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian,

Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan,

Keindahan (10K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan

kebutuhan kelas.

3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta
lingkungan sekolah.

4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik
dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.

5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Siswa wajib membawa tempat minum dari rumah.
7. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah)pada

waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 8
ETIKA PERGAULAN
(DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, DAN SOPAN)

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :
1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu

dengan guru, karyawan, teman, dan tamu.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-niai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan

agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar

sekolah.

Pasal 9
IBADAH
(TANGGUNG JAWAB)

1. Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib, bagi siswa yang
beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di masjid
sekolah.

2. Siswa pembiasaan melaksanakan sholat dhuha setiap hari di masjid sekolah.

Pasal 10
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

(TANGGUNG JAWAB)

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan satu
kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas X dan XI.

2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh
sekolah.

3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang mengikutsertakan
siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang
tua/wali siswa

Pasal 11
PENILAIAN/EVALUASI
(JUJUR, DISIPLIN, DAN TANGGUNG JAWAB)

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian,
penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir
tahun).

2. Siswa wajib melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan Ulangan/Evaluasi
(administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah).

3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata
pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).

4. Siswa yang hasil ulangan hariannya belum tuntas (di bawah KKM) wajib
menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedial (perbaikan).

5. Setiap siswa kelas X dan XI wajib mempunyai satu nilai ekstrakurikuler
sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

Pasal 12
UPACARA BENDERA
(DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB)

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah
dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru
piket/guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi
dari sekolah atau pihak lain.

2. Setiap kelas X, XI dan XII wajib menjadi petugas upacara setiap hari Senin
secara bergantian

BAB III

Pasal 13
ORGANISASI SISWA

1. Organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS.

2. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB IV

TATA TERTIB SISWA

No Uraian Poin
Penghargaan
I PERILAKU
5
1.1 Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di
5
luar sekolah (outdoor learning).
20
1.2 Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan
10
norma pergaulan.
5
1.3 Membawa film/ gambar yang baik dan sesuai untuk
5
mendukung kegiatan belajar mengajar.
5
1.4 Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan
5
guru piket. 5
20
1.5 Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala 5

Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa. 5

1.6 Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan 5
5
tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung. 10

1.7 Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga 5
10
sekolah. 5
10
1.8 Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.
5
1.9 Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. 10

1.10 Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.

1.11 Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak

melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.

1.12 Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian
Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester ) siswa
1.13 bersikap jujur.
1.14
Menghindari (mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-
obatan terlarang.
Menjaga almamater (nama baik) sekolah.

1.15 Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman
tersebut di lingkungan sekolah.

II KERAJINAN

2.1 Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.

2.2 Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.

2.3 Tertib dalam mengikuti KBM.

2.4 Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu

dikerjakan dengan baik.

2.5 Keluar kelas setelah mendapat izin guru.

2.6 Siswa Kelas X dan XI menjadi petugas upacara hari Senin

sesuai jadwal.

2.7 Siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid 10
Baitul Hikmah sesuai jadwal pukul 12.00 s/d. 12.15 WIB.
10
2.8 Siswi yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap berada
di kelas 10
10
III KERAPIAN 10
3.1 Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.
3.2 Berpakaian rapi dan bersih. 10
3.3 Memakai sepatu warna hitam total untuk putra-putri, 10

(putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai. 20
3.4 Bersepatu olahraga pada jam olahraga
3.5 Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai 10
10
dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga. 30
IV KEBERSIHAN
4.1 Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan

sampah organik dan anorganik.
4.2 Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.
4.3 Wajah selalu segar selama berada di sekolah.
4.4 Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana

dan prasarana sekolah.

ATURAN TAMBAHAN

1. Saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa wajib turun dari
motor/sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam.

2. Sepeda motor yang dikendarai oleh siswa harus sesuai dengan peraturan
lalu lintas yang berlaku serta harap diparkir pada tempatnya dan dikunci.

3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
4. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
5. Poin Penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan

akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.

BAB V

PENGHARGAAN

Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka :
1. Mendapatkan penghargaan.
2. Jika siswa melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan pembinaan

berkelanjutan sampai menunjukkan perubahan.

FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

NO KATEGORI RENTANG JUMLAH TINDAK LANJUT
DISIPLIN SRA DISIPLIN SRA
Ucapan terima kasih
1 Poin Penghargaan 5-199 pada saat Upacara
Bendera
Sedang Piagam Penghargaan

2. Poin Penghargaan 200-249
Baik

3. Poin Penghargaan 250-340 Piagam Penghargaan dan
Baik Sekali hadiah

KETERANGAN :
1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester
/ 1 tahun Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui /
melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan
kembali NOL.)

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO BENTUK KRITERIA AKADEMIK POIN
PENGHARGAAN PENGHARGAAN

Membawa nama baik sekolah

dengan mengikuti kejuaraan

kompetisi atau pagelaran

a. Tingkat Nasional 100
75
b. Tingkat Provinsi 50
25
1 BERPRESTASI c. Tingkat Kabupaten 10
AKADEMIK DAN d. Tingkat Kecamatan 15
NON AKADEMIK 25
e. mengikuti lomba sebagai 20
peserta (tidak juara)
25
f. Mengikuti pelatihan LDKMS
25
g. Diangkat menjadi ketua
25
OSIS/PK/Ekskul

h. Diangkat menjadi pengurus

OSIS/PK/Ekskul

a. Tidak pernah alpa (bagi

peserta didik yang

mempunyai catatan

PRESTASI pelanggaran)

PERUBAHAN SIKAP b. tidak pernah terlambat

2 LEBIH BAIK selama satu bulan
berturut-turut

c. mampu menunjukkan

catatan pelajaran

dengan lengkap dalam

waktu yang telah

ditentukan

KETENTUAN KENAIKAN KELAS

Kenaikan kelas pada setiap jenjang dilaksanakan dengan mengacu pada hasil
penilaian setiap mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri sesuai
dengan standar penilaian yang ditetapkan pemerintah dan oleh sekolah,
serta keputusan dewan guru melalui rapat pleno kenaikan kelas. Adapun
ketentuan kenaikan kelas diatur sebagai berikut:
1. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau akhir semester

genap.
2. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas/fase yang lebih tinggi sesuai

dengan profil potret ketercapaian tujuan pembelajaran.
3. Peserta didik dinyatakan naik ke kelas/fase yang lebih tinggi apabila yang

bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban di setiap mata
pelajaran yang diikuti.
4. Peserta didik memenuhi kehadiran 90% dari jumlah tatap muka dalam
setiap semester.
5. Kenaikan kelas didasarkan dari semua mata pelajaran, muatan lokal dan
pengembangan diri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada rapat
pleno dewan guru.

PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian
berdasarkan kebijakan sekolah.

Ditetapkan di
Kotabaru, Juni 2022
Kepala SMAN 1 Cikampek

Drs.H.AGUS SETIAWAN, M.Pd
NIP. 19680917 199203 1 007

LINK VIDEO

https://drive.google.com/drive/folders/1KdPSkqUxeDNoqiUCM0ZvGwJSkDiuKCsz?usp=s
haring

KSBI

006

MENGKOORDINASIKAN PENERAPAN ZONA
INTEGRITAS DI SEKOLAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SMA NEGERI 1 CIKAMPEK

Jl. Ir. H. Juanda, Kotabaru, Karawang 41374 Telp (0264) 316604
Website : www.sman1cikampek.sch.id email : [email protected]

PAKTA INTEGRITAS
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 CIKAMPEK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………..

Tempat Lahir : ……………………………………………………..

Tanggal Lahir : ……………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………..

……………………………………………………..

NIP / NUPTK : ……………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………..

MENYATAKAN

1. Siap mendukung SMA Negeri 1 Cikampek menjadi sekolah yang menuju zona integritas,
wilayah anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta menjadi wilayah birokrasi bersih melayani.

2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
6. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya, atau
sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan SMA Negeri 1 Cikampek
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, maka saya siap menerima konsekuensinya.

Kotabaru, Juli 2022
Yang Menandatangani

____________________









KSBI

007

MENERAPKAN STRATEGI PEMBINAAN
KEPATUHAN KODE ETIK GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN (GTK)

SKEMA PENINGKATAN KUALITA
SMA NEGERI

Analisis Rapor Menetapkan S
Mutu Pendidikan Peningkatan K

Produktiv

Kualitas

Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi
Pedagogik Profesional Sosial Kepribadian

Peningkatan melalui berbagai
pelatihan, pembinaan, dan
pengawasan

Anali

Evalu
Pelatih

AS DAN PRODUKTIVITAS GURU
1 CIKAMPEK

Skala Prioritas
Kualitas dan
vitas Guru

Produktivitas

Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi
Pedagogik Profesional Sosial Kepribadian

Workshop dan pembinaan Menghasilkan Menghasilkan
berkaitan dengan perangkat, SOP Standarisasi

bahan, dan media Integritas integritas
pembelajaran serta dalam berkaitan
menghasilkan berbagai karya dengan sikap
tulis dan karya tulis ilmiah. berinteraksi kepribadian
dan

bersosialisasi

isis Kebutuhan Pelatihan Menentukan Jenis Pelatihan
dan Pembinaan dan/atau Pembinaan

uasi dan Refleksi Hasil Melaksanakan Pelatihan
han dan/atau Pembinaan dan/atau Pembinaan



LINK VIDEO

https://drive.google.com/drive/folders/1KdPSkqUxeDNoqiUCM0ZvGwJSkDiuKCsz?usp=s
haring

KSBI

008

MENGEMBANGKAN STRATEGI PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT