116 FORMAT II-51 PATEN/KOTA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA INATOR KABUPATEN/KOTA ERUMAHAN SWADAYA ……. asil iatan Tempat/Lokasi Pihak Yang Dituju Nama Paraf/Stempel eh, .........................., .................................20.... si ........... .............) Koordinator Kabupaten/Kota ........... (........................................) -bukti lain dari kegiatan tersebut
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PE REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN BANTUAN STIMULAN PE TAHUN Kabupaten/Kota : .................................................. Provinsi : .................................................. Nama Korkab : .................................................. Minggu Ke : .................................................. Bulan : .................................................. No. Lokasi Uraian Singkat Permasalahan Upaya Peny Disetujui oleh, Diperiksa ole PPK ……………… (........................................) NIP. …………………….. Konsultan Provins (...........................
117 FORMAT II-52 ENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA N DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH ERUMAHAN SWADAYA N ...... yelesaian Masalah Status Penyelesaian Masalah Selesai Belum Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu ` eh, .........................., .................................20.... si ........... .............) Koordinator Kabupaten/Kota ........... (........................................)
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN M REKAPITULASI PROGRES KEGIAT BANTUAN STIMULAN PE TAHUN ... Nama Korkab : ............................................................... Periode : tgl...........s/d..........., .......................20... Kabupaten/Kota : ………………………………………………. Provinsi : ………………………………………………. No. Desa/ Kelurahan Kecamatan Jumlah Calon Penerima Bantuan Sosialisasi dan Penyuluhan Verifikasi CPB Jenis Kelamin Jml J K L P Tgl Jml Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Keterangan 1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi bantuan; 2. Kolom 4 s/d 6, 8 s/d 15 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masyarakat dari 3. Kolom 7 diisi dengan tanggal ; 4. No : Kolom 16 diisi nilai nominal rupiah. Disetujui oleh, Diperiksa ole PPK ……………… (........................................) NIP. …………………….. Konsultan Pro (...........................
118 FORMAT II-53 MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAN PENYIAPAN MASYARAKAT ERUMAHAN SWADAYA ........... Kesepakatan CPB Identifikasi Kebutuhan dan Penyiapan Proposal Verifikasi Proposal SK Penetapan Penerima Bantuan Nilai Bantuan (Rp) Jml KPB Jml C.T/P Jml Toko/PBB 10 11 12 13 14 15 16 i TFL ; eh, .........................., .................................20.... ovinsi .............) Koordinator Kabupaten/Kota ........... (........................................)
REKAPITULA REKAPITULASI LAPORAN PROGRES P Nama Korkab : ................................... Periode : ......................,s/d..........................20... (Tangga Kabupaten/Kota : ……………………....... Provinsi No Desa/ Kelurahan Kecamatan Jumah Calon Penerima Bantuan Nilai Bantuan (Rp) Serbutab Tanggal PEMANFAATA Jenis Kelamin Jml DRPB Tahap 1 Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1 L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Keterangan 1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 2. Kolom 4 s/d 8 dan 9 s/d 21 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masya 3. Kolom 7 dan 22 diisi nilai nominal rupiah ; 4. Kolom 8 diisi dengan tanggal ; *) coret yang tidak perlu Disetujui oleh, Diperiksa ole PPK ……………… (........................................) NIP. …………………….. Konsultan Pro (...........................
119 FORMAT II-54 ASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS al, Bulan) AN TAHAP 1 PEMANFAATAN TAHAP 2 Progres Realisasi Nilai Swadaya (Rp) Proses Penarikan Dana Tahap 1 LPD Tahap 1 DRPB Tahap 2 Penerimaan bahan bangunan tahap 2 Proses Penarikan Dana Tahap 2 LPD Tahap 2 BB UK BB UK 0% 30% 100% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 arakat dari TFL; eh, .........................., .................................20.... ovinsi .............) Koordinator Kabupaten/Kota ........... (........................................)
120 FORMAT II-55 LAPORAN KONSULTAN PROVINSI LAPORAN KONSULTAN PROVINSI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan a. Maksud b. Tujuan 1.3. Sasaran 1.4. Keluaran BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan 2.2. Realisasi Keuangan No Kegiatan Pagu Realisasi Keterangan Keuangan Prosentase 2.3. Realisasi Kegiatan (Time line kegiatan) 2.3.1. Tahapan Persiapan a. Pengusulan dan Penetapan Lokasi 1) Pengusulan Kegiatan 2) Verifikasi/Penilaian Usulan 3) Penetapan Lokasi 4) Seleksi/Pengolahan Data 5) Penyampaian Daftar Calon Penerima Bantuan b. Seleksi Calon Penerima Bantuan 1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan 2) Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima Bantuan c. Penyiapan Masyarakat 1) Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan 2) Sosialisasi dan Penyuluhan 3) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah 4) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan 5) Penyusunan Proposal 6) Pengusulan Proposal 7) Verifikasi dan Persetujuan Proposal 2.3.2. Tahapan Pelaksanaan a. Pra Pelaksanaan 1) Penetapan Penerima Bantuan 2) Pencairan Dana Bantuan 3) Penyaluran Dana Bantuan b. Pelaksanaan 1) Penyusunan DRPB 2) Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan 3) Penunjukan Tukang/Pekerja 4) Pembelian Bahan Bangunan 5) Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Rumah 6) Pembayaran Upah Kerja 7) Pelaporan Pertanggungjawaban 2.4. Alokasi dan Realisasi Fisik a. Realisasi yang termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan
FORMAT II-55 121 b. Realisasi yang tidak termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan c. Nama Penerima Bantuan yang tidak termanfatkan 2.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut 2.6. Best Practice (Alasan dan Dokumentasi) BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan 3.2. Saran LAMPIRAN Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan ▪ Seleksi dan Pembekalan Korkab dan TFL ▪ Proses Pelaksanaan ▪ Kunjungan Lapangan ▪ Evaluasi Pelaksanaan Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice masing-masing Kabupaten/Kota)
122 FORMAT II-56 LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BSPS Nomor : ……….., …………………… 20…. Lampiran : Perihal : Laporan Penyaluran dan Pemanfataan/Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bulan ……….Tahun 20… Yth. Pejabat Pembuat Komitmen …………. di Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi ……… bulan ………… Tahun 20..…, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor …………, tanggal ………. kami sampaikan laporan status tanggal …………… 20…… sebagai berikut: A. Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan 1. Rekening Penyaluran a) Nomor Rekening …………………………… b) Jumlah unit ……….. c) Jumlah SP2D senilai Rp. ……………….. d) Jumlah disalurkan Rp. ………………… e) Saldo Rp. ……………….. 2. Rekening Penerima Bantuan a) Dimanfaatkan Tahap I 1) Bahan Bangunan Rp. …………… 2) Upah Kerja Rp. …………………. b) Dimanfaatkan Tahap II 1) Bahan Bangunan Rp. …………… 2) Upah Kerja Rp. …………………. c) Tidak Termanfaatkan 1) Bahan Bangunan Rp. …………… Upah Kerja Rp. …………………. (rekapitulasi terlampir, rincian rekening penyaluran dan penerima bantuan dalam bentuk soft copy) B. Permasalahan 1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. …………………Dst. C. Tindak Lanjut 1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. …………………Dst. KOP BANK
FORMAT II-56 123 Demikian laporan penyaluran dana *) bulan ……….Tahun 20… kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Pejabat Bank ………... stempel (nama lengkap dan tanda tangan) Tembusan - Pimpinan Bank ……………….. Catatan: *) coret yang tidak perlu
LAMPIR REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAAT BULAN …………… BANK ………… N o Provinsi Kecamatan Desa/ Kelurahan Pencairan Penyaluran Serbutab Tanggal Tanggal Unit Jumlah (Rp) Tanggal Unit Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 TOTAL Catatan: Lampiran I dalam bentuk Hard Copy
FORMAT II-56 124 RAN I TAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20…… ……………. Status: …………………20…. Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang Tanggal Unit Jumlah (Rp) Tanggal Unit Jumlah (Rp) Tanggal Unit Jumlah (Rp) Tanggal Unit Jumlah (Rp) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
LAMP RINCIAN LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATA BULAN ………… BANK …… No Provinsi Kecamatan Desa/ Kelurahan Nama Penerima Bantuan Penyaluran Baha Tanggal Saldo (Rp) Tangga 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 TOTAL Catatan: Lampiran II dalam bentuk Soft Copy
FORMAT II-56 125 PIRAN II AN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA …… TAHUN 20…… …………………. Status: …………………20…. Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii an Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang al Saldo (Rp) Tanggal Saldo (Rp) Tanggal Saldo (Rp) Tanggal Saldo (Rp) 9 10 11 12 13 14 15
126 FORMAT II-57 LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI PROVINSI………. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BULAN …….. TAHUN 20…… NO TANGGAL KEGIATAN ……….. , ……………. 20 ….. Ketua Tim Verifikasi Provinsi …………… (……………………………………………….)
RENCANA DAN REALISASI FISIK RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMU SATKER … PROVINS No. URAIAN PEKERJAAN BOBOT TARGET (%) (unit) JAN FEB MAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. TAHAP PERSIAPAN (10%) 1 Pengusulan dan Penetapan Lokasi* 1,00 RC RL 2 Penyiapan Tim Pelaksana* 1,00 RC RL 3 Seleksi Calon Penerima Bantuan* 2,00 RC RL 4 Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan 1,00 RC RL 5 Sosialisasi dan Penyuluhan 2,00 RC RL 6 Penyusunan Proposal* 3,00 RC RL B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%) 7 Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK 10,00 RC RL 8 Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satker 2,00 RC RL 9 Penyaluran Dana ke Tabungan Penerima Bantuan 2,00 RC RL 10 Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I 2,00 RC RL 11 Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I 9,00 RC RL 12 Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan 5,00 RC RL 13 Pelaksanaan konstruksi tahap I 15,00 RC RL 14 Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I 2,50 RC RL 15 Progres Fisik Rumah 30% 2,50 RC RL 16 Laporan Penggunaan Dana Tahap I 2,00 RC RL
127 FORMAT II-58 KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) ULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN ……… ………………. SI …........... BULAN KETERANGAN APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
No. URAIAN PEKERJAAN BOBOT TARGET (%) (unit) JAN FEB MAR 17 Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II 2,00 RC RL 18 Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II 9,00 RC RL 19 Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan 5,00 RC RL 20 Pelaksanaan Konstruksi tahap II 15,00 RC RL 21 Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus Tahap I dan II* 2,50 RC RL 22 Progres Fisik Rumah 100% 2,50 RC RL 23 Laporan Penggunaan Dana Tahap II 2,00 RC RL SUB TOTAL A (%) 10,00 RC RL SUB TOTAL B (%) 90,00 RC RL TOTAL PROGRES (%) 100,00 RC RL Keterangan : 1. Perekrutan dan pembekalan perangkat pelaksana: mulai dari pr perekrutan/seleksi/pembentukan Konsultan Provinsi, Tim Verifikasi, Bank/ Penyalur, Koodinator Kabupaten/Kota dan TFL, penandatanganan kontrak/ pembekalan/pelatihan hingga tahap koordinasi Korkab dengan Tim Verifika 2. Penyusunan proposal sampai dengan pengesahan proposal oleh tim verifika 3. Penyaluran Dana ke Rekening Penerima Bantuan termasuk proses serah t terima buku tabungan ke penerima bantuan.
FORMAT II-58 128 BULAN KETERANGAN APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES roses /Pos /SK, asi. si. erah ………………………, ……………………….. 2020 Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen …………… Satker Penyediaan Perumahan Provinsi ………… ……………………………….. NIP. ……………………………..
FORMAT II-58 129 Daftar Data Dan Informasi Pendukung Kegiatan BSPS Sejahtera/BSPS: No. Jenis Data dan Informasi Uraian A. Penerima bantuan Data Penerima Bantuan Progres Fisik Foto rumah penerima bantuan (0%, 30%,100%); SK Penetapan Penerima Bantuan B. Data TFL Data diri TFL Kontrak Kerja Data dampingan Penilaian Kinerja TFL C. Korkab/Kot Data diri Korkab/Kot Kontrak Kerja Data dampingan Penilaian Kinerja Korkab/Kot D. Konsultan Provinsi Data diri Korkab/Kot Kontrak kerja Penilaian Kinerja Tenaga Ahli E. Tim Verifikasi SK Tim Verifikasi F. Bank/Pos PKS Data rekening penyaluran Data rekening penerima bantuan Hasil rekonsialiasi Kinerja Laporan online Laporan akhir bank/pos penyalur Penilaian Kinerja Bank/Pos G. Toko/Penyedia bahan bangunan Data toko H. Tukang/pekerja Data Tukang I. Laporan Kegiatan Laporan progress fisik Realisasi keuangan Data pengembalian dana (jika ada) Capaian akhir tahun Dokumentasi best practice J. Data Satker Data Kepala Satker Data PPK Data PP-SPM Data Bendahara Data Kaur SK Pengangkatan