เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบญั ญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย

๒๕๖๔ประจำปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลเทพสถิต

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๕ ๗๐๒๐, ๐ ๔๔๘๕ ๕๒๕๒



1

ท บ ต บ ท ถต
ต/ ท ถต จง ดช

-----------------------------------------------------------------

- ซ - ถนน น ณ ง/ต บ ต บ
ต/ ท ถต จง ดช 36230

น้ื ที่ 7.00 ต ง โ ต

ป ช ท้ง ด 4,021 คน
ชาย 2,017 คน
หญงิ 2,004 คน

้ ณ นที่ 31 ง ค 2563

2

สว่ นที่ 1
ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บล ทพสถต
ภ ทพสถต จง วดชยภม

3

คา ถลงงบประมาณ . . 2564
ทานประธาน ภาฯ ละ มาชิ ภา ท บาลตาบล ทพ ถติ

. . 2564 31 . .2563 ์
1. ถานะ ารคลงั

1.1
. .2563

1.1.1 29,215,579.71 0 0.00
1.1.2 16,709,051.94
1.1.3 9,199,338.37
1.1.4

1.1.5 1 2,074.00
1.2 0.00
2. ารบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนั ท่ี 31 ิงหาคม พ. .2563
1 33,939,645.11

ษ 214,242.97
80,181.35

์ 104,782.77
์ 0.00

็ ็ 29,130.00
0.00

ษ 16,317,083.02
17,194,225.00

2 ์ 14,544.00

3 26,695,617.87 4

4,882,299.86

8,303,102.00

5,868,197.81

5,132,020.00

ื 0.00

2,509,998.20

4 ์ 14,544.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

คาแถลงงบประมาณ 5

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล ทพ ถิต
อ. ทพ ถิต จ.ชยั ภูมิ

รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายไดจ้ ดั เก็บเอง 792,711.89 700,000.00 770,000.00
หมวดภาษอี ากร 149,765.95 150,000.00 139,000.00
หมวดค่าธรรม นียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต 150,972.13 150,000.00 160,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์ นิ 72,021.00 30,000.00 60,000.00
หมวดรายได้ บด็ ตล็ด 1,165,470.97 1,030,000.00 1,129,000.00
รวมรายได้จดั เกบ็ เอง
21,077,153.50 21,890,000.00 23,300,000.00
รายได้ทร่ี ฐั บาลเก็บแล้วจดั สรรให้องค์กร 21,077,153.50 21,890,000.00 23,300,000.00
ปกครองสว่ นท้องถ่ิน
17,249,543.00 17,000,000.00 18,000,000.00
หมวดภาษจี ัด รร 17,249,543.00 17,000,000.00 18,000,000.00
รวมรายไดท้ ่ีรฐั บาลเกบ็ แลว้ จดั สรรให้
39,492,167.47 39,920,000.00 42,429,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายไดท้ รี่ ฐั บาลอุดหนุนใหอ้ งค์กรปกครอง
สว่ นท้องถน่ิ

หมวด งนิ อุดหนุนทว่ั ไป
รวมรายได้ทร่ี ฐั บาลอุดหนุนให้องคก์ ร

ปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
รวม

6

2564

ิ 2564
2562 2563

งบกลาง 5,058,181.15 6,285,000.00 6,394,580.00
งบบคุ ลากร 8,964,725.00 14,490,550.00 15,035,020.00
งบดา นนิ งาน 8,642,264.69 11,265,250.00 12,160,000.00
งบลงทุน 4,615,900.00 4,013,200.00 4,939,400.00
งบ งินอดุ หนนุ 4,168,875.98 3,866,000.00 3,900,000.00
31,449,946.82 39,920,000.00 42,429,000.00
ว ว 31,449,946.82 39,920,000.00 42,429,000.00

7

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรอ่ื ง
งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลเทพสถติ
อาเภอเทพสถติ จัง วดั ชยั ภมิ

บนั ทกึ หลักการและเหตุผล 8
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ยอดรวม
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตาบลเทพ ถติ 12,845,640
อ.เทพ ถิต จ.ชัยภูมิ 2,595,000

ดา้ น 7,055,820
ดา้ นบรหิ ารทั่วไป 3,854,060

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป 815,740
แผนงานการรักษาความ งบภายใน 7,528,160
ดา้ นบริการชมุ ชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 290,000
แผนงาน าธารณ ุข 1,050,000
แผนงาน ังคม งเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน 6,394,580
แผนงาน รา้ งความเขม้ แขง็ ของชุมชน 42,429,000
แผนงานการศา นาวฒั นธรรมและนันทนาการ
ดา้ นการดาเนนิ งานอนื่
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา่ ยทัง้ ส้นิ

รายจา่ ยตามงานและงบรายจ่าย หนา้ : 1/8
เทศบาลตาบลเทพสถิต
อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิ

แผนงานบริหารงานท่วั ไป งานบรหิ ารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบ งาน 8,378,740 0 8,378,740
งบบุคลากร 2,708,640 0 2,708,640
    เงนิ เดอื น (ฝา่ ยการเมอื ง) 5,670,100 0 5,670,100
    เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 4,054,000 290,000 4,344,000
งบดา นนิ งาน 1,214,000 0 1,214,000
    คา่ ตอบแทน 2,070,000 145,000 2,215,000
    ค่าใช้สอย 145,000 475,000
    คา่ วัสดุ 330,000 0 440,000
    คา่ สาธารณปู โภค 440,000 16,500 122,900
งบลงทนุ 106,400 16,500
    คา่ ครุภัณฑ์ 106,400 306,500 122,900
12,539,140 12,845,640
รวม

9

รายจา่ ยตามงานและงบรายจ่าย หนา้ : 2/8
เทศบาลตาบลเทพสถติ
อ.เทพสถิต จ.ชยั ภมู ิ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบริหารทัว่ ไป กยี่ ว งานปอ้ งกันภัยฝ่าย รวม
งบบคุ ลากร กับการรกั ษาความสงบ พล รือนและระงบั 1,293,000
ภายใน
อัคคีภยั
1,293,000
0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,293,000 0 1,293,000
งบดา นินงาน 1,042,000 200,000 1,242,000
    คา่ ตอบแทน
    ค่าใชส้ อย 20,000 0 20,000
    ค่าวัสดุ 762,000 0 762,000
งบลงทุน 260,000 200,000 460,000
    คา่ ครุภัณฑ์ 60,000 0 60,000
60,000 0 60,000

รวม 2,395,000 200,000 2,595,000

10

รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ ย หน้า : 3/8
เทศบาลตาบลเทพสถิต
อ.เทพสถิต จ.ชยั ภมู ิ

แผนงานการศกึ ษา

งบ งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กีย่ ว งานระดับก่อนวยั รียน รวม

กบั การศึกษา และประถมศึกษา

งบบคุ ลากร 979,320 0 979,320
    เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 979,320 0 979,320

งบดา นนิ งาน 290,000 1,870,000 2,160,000
    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000
    คา่ ใช้สอย 160,000 0 160,000
    ค่าวสั ดุ 110,000
1,870,000 1,980,000

งบลงทนุ 16,500 0 16,500
    คา่ ครุภัณฑ์ 16,500 0 16,500
งบ งินอุดหนนุ 3,900,000 3,900,000
0

    เงินอุดหนนุ 0 3,900,000 3,900,000
1,285,820 5,770,000 7,055,820
รวม

11

รายจา่ ยตามงานและงบรายจา่ ย หนา้ : 4/8
เทศบาลตาบลเทพสถิต
อ.เทพสถติ จ.ชัยภูมิ

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานบริหารท่วั ไป กยี่ ว งานบริการสาธารณสุข รวม
กบั สาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อ่นื

งบบุคลากร 2,426,560 0 2,426,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 2,426,560 0 2,426,560

งบดา นินงาน 1,226,000 150,000 1,376,000

    คา่ ตอบแทน 145,000 0 145,000

    คา่ ใช้สอย 1,051,000 0 1,051,000

    คา่ วสั ดุ 30,000 150,000 180,000

งบลงทนุ 51,500 0 51,500

    ค่าครภุ ณั ฑ์ 51,500 0 51,500

รวม 3,704,060 150,000 3,854,060

12

รายจา่ ยตามงานและงบรายจา่ ย หนา้ : 5/8
เทศบาลตาบลเทพสถิต
แผนงานสงั คมสง คราะห์ อ.เทพสถติ จ.ชยั ภูมิ

งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กย่ี ว รวม
กับสงั คมสง คราะห์
730,740
งบบคุ ลากร 730,740 730,740
85,000
    เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 730,740 45,000
40,000
งบดา นินงาน 85,000 815,740
    คา่ ตอบแทน 45,000
    ค่าใชส้ อย 40,000
815,740
รวม

13

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย หน้า : 6/8
เทศบาลตาบลเทพสถติ
อ.เทพสถติ จ.ชยั ภูมิ รวม
1,226,660
แผนงาน คหะและชมุ ชน 1,226,660
1,613,000
งบ งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กีย่ ว งานไฟฟา้ ถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจัดขยะมลฝอย 25,000
กับ คหะและชมุ ชน และส่ิงปฏิกล 658,000
0 930,000
งบบคุ ลากร 1,226,660 0 00 4,688,500
550,000 1,468,500
    เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,226,660 0 00 3,220,000
150,000 7,528,160
งบดา นนิ งาน 283,000 400,000 270,000 510,000
4,660,000
    ค่าตอบแทน 25,000 1,440,000 00
3,220,000
    คา่ ใชส้ อย 228,000 5,210,000 180,000 100,000

    ค่าวัสดุ 30,000 90,000 410,000

งบลงทุน 0 28,500 0

    คา่ ครภุ ณั ฑ์ 0 28,500 0

    คา่ ท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 0 00

รวม 1,509,660 298,500 510,000

14

รายจา่ ยตามงานและงบรายจ่าย หน้า : 7/8
เทศบาลตาบลเทพสถิต
อ.เทพสถติ จ.ชัยภูมิ

แผนงานสร้างความ ข้มแขง็ ของชุมชน

งบ งาน งานสง่ สริมและสนบั
สนุนความ ขม้ แขง็ รวม

ชุมชน

งบดา นินงาน 290,000 290,000

    คา่ ใช้สอย 290,000 290,000
290,000
รวม 290,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน งานกฬี าและ งานศาสนาวัฒนธรรม รวม

นันทนาการ ทอ้ งถนิ่

งบดา นนิ งาน 540,000 510,000 1,050,000

    ค่าใชส้ อย 530,000 510,000 1,040,000

    ค่าวสั ดุ 10,000 0 10,000

รวม 540,000 510,000 1,050,000

15

รายจา่ ยตามงานและงบรายจ่าย หน้า : 8/8
เทศบาลตาบลเทพสถติ
แผนงานงบกลาง อ.เทพสถติ จ.ชัยภูมิ

งบ งาน งบกลาง รวม
6,394,580
งบกลาง 6,394,580 6,394,580
6,394,580
    งบกลาง 6,394,580

รวม 6,394,580

16

ทศบัญญัติ 17
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทศบาลตาบล ทพสถติ
อ. ทพสถติ จ.ชัยภูมิ

โดยท่เี ปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบญั ญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เตมิ ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จงึ ตราเทศบัญญตั ขิ นึ
ไวโ้ ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเทพสถติ และโดยอนมุ ัตขิ องผ้วาราชการจงั หวัดชยั ภมิ

ข้อ 1. เทศบัญญตั ิ นเี รียกวา เทศบัญญตั ิงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใชบ้ ังคบั ตงั แตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 42,429,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทว่ั ไป จายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษจี ดั สรร และหมวดเงินอดุ หนนุ
ท่วั ไป เปนจานวนรวมทังสิน 42,429,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ งั นี

แผนงาน ยอดรวม
ดา้ นบรหิ ารทั่วไป
12,845,640
แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 2,595,000
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสงั คม 7,055,820
แผนงานการศึกษา 3,854,060
แผนงานสาธารณสขุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 815,740
แผนงานเคหะและชุมชน 7,528,160
แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000
ด้านการดา นินงานอ่ืน 1,050,000
แผนงานงบกลาง
6,394,580
งบประมาณรายจ่ายท้งั สิน้ 42,429,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทงั สนิ 0 บาท ดังนี 0
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย



วนทพี่ มพ์ : 31/8/2563 14:21:31 รายงานประมาณการรายรบั น้ : 1/3
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
หมวดภาษีอากร ปี 2564
ภ ษีทดี่ นแล ง่ ปลก ร้ ง ทศบ ลต บล ทพ ถต
ภ ษีโรง รื นแล ท่ีดน ภ ทพ ถต จง วดชยภม 450,000.00
ภ ษบี รงท้ งที่ 0.00
ภ ษีป้ ย ปี 2560 รายรับจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ 0.00
กรก รฆ่ ตว์ ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
รวมหมวดภาษีอากร 300,000.00
0.00 0.00 0.00 430,000.00 4.65 % 20,000.00
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนญุ าต -2,998.89 421,112.48 488,623.79 0.00 0.00 % 770,000.00
ค่ ธรรม นยี ม ก่ยี วกบก รควบคม ค ร 0.00 0.00 %
ค่ ธรรม นยี ม กบ็ แล ขนมลฝ ย 204.72 2,279.20 2,278.10 20.00 % 10,000.00
ค่ ธรรม นยี ม กย่ี วกบท บียนร ษฎร -23,118.00 255,535.00 283,106.00 250,000.00 0.00 % 100,000.00
ค่ ธรรม นยี มก จดขย มลฝ ย 18,180.00 19,000.00 18,704.00 20,000.00
ค่ ธรรม นียม นื่ ๆ -7,732.17 697,926.68 792,711.89 700,000.00 2,000.00
ค่ ปรบผก้ ร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก 0.00
ค่ ปรบ ืน่ ๆ 9,194.75 7,871.50 6,470.25 20,000.00 -50.00 % 0.00 19
ค่ ใบ นญ ตใ ต้ ้งตล ด กชน 0.00 73,720.00 0.00 100,000.00 0.00 %
ค่ ใบ นญ ต กี่ยวกบก รควบคม ค ร 0.00 % 15,000.00
ค่ ใบ นญ ต กี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้ คร่ื งขย ย ยี ง 760.00 490.00 240.00 2,000.00 0.00 % 0.00
124,820.00 0.00 116,130.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 2,000.00
0.00 2,500.00 -25.00 % 5,000.00
9,230.00 6,050.00 13,325.00 20,000.00 0.00 % 5,000.00
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 400.00 %
1,430.00 1,175.00 1,000.00 0.00 %
595.00 3,225.00 3,060.00 5,000.00
3,400.00

วนที่พมพ์ : 31/8/2563 14:21:31 รายรบั จริง ประมาณการ น้ : 2/3
ปี 2561
ค่ ใบ นญ ต น่ื ๆ ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนุญาต 7,760.00 5,267.10 4,865.70 0.00
100,053.60 0.00 0.00 %
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ ิน 157,759.75 149,765.95 139,000.00
ด ก บยี้ 132,438.33 150,000.00
ร ยไดจ้ กทรพย์ น ืน่ ๆ 0.00 0.00 150,972.13 160,000.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ นิ 118,589.16 0.00 150,000.00 6.67 % 0.00
118,589.16 132,438.33 0.00 0.00 %
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,972.13 160,000.00
ค่ ข ยแบบแปลน 83,900.00 18,000.00 150,000.00
ร ยได้ บด็ ตล็ด น่ื ๆ 12,120.00 14,221.01 7,000.00 10,000.00
รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ 96,020.00 32,221.01 65,021.00 10,000.00 0.00 % 50,000.00
72,021.00 20,000.00 150.00 % 60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร 284,530.96 257,915.87 30,000.00
ภ ษีแล ค่ ธรรม นียมรถยนต์ 14,867,708.75 15,230,698.59 272,182.40 500,000.00
ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 1,492,560.12 1,580,788.20 15,477,627.00 500,000.00 0.00 % 16,500,000.00
ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 1,528,774.85 16,000,000.00 3.13 % 1,700,000.00
ภ ษธี รกจ ฉพ 24,022.85 29,483.10 1,600,000.00 6.25 %
ภ ษี ร 807,211.79 0.00 64,502.29 233.33 % 100,000.00
ภ ษี รรพ มต 1,945,285.45 0.00 30,000.00 0.00 % 0.00
ค่ ภ ค ลวงแร่ 30,269.15 3,087,362.36 0.00 18.75 %
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลยี ม 25,216.77 25,166.87 3,457,448.78 66.67 % 3,800,000.00
ค่ ธรรม นยี มจดท บียน ทธแล นตกรรมต มปร มวล 24,127.69 28,708.01 3,200,000.00 66.67 % 50,000.00
174,317.00 30,283.17 30,000.00 50,000.00
กฎ ม ยทดี่ น 552,031.00 30,000.00
รวมหมวดภาษจี ัดสรร 19,651,122.84 217,627.00 600,000.00
20,787,573.68 500,000.00 20.00 %
21,077,153.50 23,300,000.00
21,890,000.00

20

วนทีพ่ มพ์ : 31/8/2563 14:21:31 ปี 2560 รายรบั จริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้ : 3/3
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
หมวดเงินอดุ หนุนทว่ั ไป 17,249,543.00 ปี 2564
งน ด นนทว่ ไป รบด นนก รต ม น จ น้ ท่แี ล 15,759,430.00 16,455,277.00 17,249,543.00 17,000,000.00 5.88 %
39,492,167.47 18,000,000.00
ภ รกจถ่ ยโ น ลื กท 15,759,430.00 16,455,277.00 17,000,000.00 18,000,000.00
รวมหมวดเงินอดุ หนุนทัว่ ไป 35,775,189.58 38,205,490.30 39,920,000.00 42,429,000.00
รวมทุกหมวด

21

วันท่ีพมิ พ์ : 31/8/2563 14:20:09 22

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทว่ั ไป นา้ : 1/2
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตาบล ทพ ถติ
อ. ทพ ถิต จ.ชัยภมู ิ

ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้ 42,429,000 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ ัดเกบ็ เอง

หมวดภาษีอากร รวม 770,000 บาท
450,000 บาท
ภาษที ด่ี นิ และ ง่ิ ปลกู ร้าง จานวน 300,000 บาท
20,000 บาท
ภาษปี ้าย จานวน 139,000 บาท
10,000 บาท
อากรการฆ่า ตั ว์ จานวน 100,000 บาท

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนญุ าต รวม 2,000 บาท
15,000 บาท
ค่าธรรม นียม กยี่ วกับการควบคมุ อาคาร จานวน 2,000 บาท
5,000 บาท
คา่ ธรรม นียม กบ็ และขนมลู ฝอย จานวน 5,000 บาท
160,000 บาท
คา่ ธรรม นยี ม กี่ยวกบั ทะ บยี นราษฎร จานวน 160,000 บาท
60,000 บาท
คา่ ปรับผูก้ ระทาผดิ กฎ มายจราจรทางบก จานวน 10,000 บาท
50,000 บาท
คา่ ใบอนุญาตใ ต้ ง้ั ตลาด อกชน จานวน
23,300,000 บาท
ค่าใบอนญุ าต ก่ยี วกับการควบคุมอาคาร จานวน 500,000 บาท

ค่าใบอนุญาต กย่ี วกบั การโฆษณาโดยใช้ ครื่องขยาย ยี ง จานวน 16,500,000 บาท
1,700,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ รวม
100,000 บาท
ดอก บี้ย จานวน

หมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด รวม

ค่าขายแบบแปลน จานวน

รายได้ บ็ด ตล็ดอนื่ ๆ จานวน

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็ แลว้ จัดสรรใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ

หมวดภาษจี ัดสรร รวม

ภาษีและค่าธรรม นียมรถยนต์ จานวน

ภาษีมลู ค่า พ่มิ ตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ จานวน

ภาษมี ูลค่า พม่ิ ตาม พ.ร.บ. จดั รรรายไดฯ้ จานวน

ภาษธี รุ กิจ ฉพาะ จานวน

วันที่พมิ พ์ : 31/8/2563 14:20:09 23

ภาษี รรพ ามติ จานวน นา้ : 2/2

คา่ ภาค ลวงแร่ จานวน 3,800,000 บาท
50,000 บาท
ค่าภาค ลวงปิโตร ลยี ม จานวน 50,000 บาท
600,000 บาท
ค่าธรรม นียมจดทะ บยี น ิทธแิ ละนิตกิ รรมตามประมวลกฎ มาย จานวน
ทด่ี นิ 18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
รายไดท้ ่ีรัฐบาลอดุ หนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน

หมวดเงนิ อุดหนนุ ทวั่ ไป รวม

งินอุด นุนทว่ั ไป า รับดา นินการตามอานาจ น้าท่แี ละภารกจิ จานวน
ถ่ายโอน ลอื กทา

วนั ทพี่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 รายงานประมาณการรายจ่าย นา้ : 1/47
ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบรหิ ารงานทั่วไป ปี 2564
งานบรหิ ารท่ัวไป เทศบาลตําบลเทพ ถติ
อําเภอเทพ ถติ จัง วดั ชัยภมิ 695,520
งบบุคลากร 120,000
เงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมอื ง) ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ 120,000
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%) 198,720
เงนิ เดือนนายก/รองนายก 1,574,400
เงนิ คาตอบแทนประจําตาํ แ นงนายก/รองนายก 637,560 692,581 231,840 57,620 1,107.08 % 2,708,640
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 110,000 119,419 40,000 20,000 500 % 4,052,700
เงนิ คาตอบแทนเลขานุการ/ท่ปี รึกษานายก 110,000 119,419 40,000 120,000 0% 12,000
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาํ บล 182,160 198,720 66,240 268,000
เงนิ คาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน 720 27,500 %
ท้องถ่ิน 1,358,988 1,374,480 1,295,019
2,398,708 2,504,619 1,673,099 1,474,400 6.78 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมอื ง) 1,672,740
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 1,463,630 1,902,998 2,092,080
0 0 0 2,620,080 54.68 % 24
เงินเดอื นพนกั งาน 20,000 -40 %
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 187,000 204,000 204,000 282,000
เงนิ ประจําตําแ นง -4.96 %

วนั ท่ีพมิ พ : 31/8/2563 14:22:23 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ นา้ : 2/47
ปี 2561
คาจ้างลกจ้างประจํา ปี 2560 356,460 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 314,440 409,440 370,440 395,880
เงนิ เพิ่มตาง ๆของพนักงานจา้ ง 402,050 29,400 421,680 389,720 1.58 % 881,520
40,075 2,902,298 17,460 60,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 5,406,917 661,300 33.3 %
รวมงบบุคลากร 2,407,195 3,105,660 5,670,100
4,805,903 4,778,759 60,000 0% 8,378,740
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 357,100 4,033,100 900,000
0
คาตอบแทนผป้ ฏิบัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชนแก 0 5,705,840
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน 0 20,000
คาเบีย้ ประชุม 49,500 117,200 114,500 860,000 4.65 % 234,000
คาตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ 8,830 40,000
คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 -100 % 20,000
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตร 0 0 480,430 10,000 100 % 1,214,000
เงินชวยเ ลอื คารกั ษาพยาบาล 82,000 82,500 174,000 34.48 %
11,143.75 14,794 0 30,000 33.33 % 0
รวมค่าตอบแทน 0 0 399,287 10,000 100 % 550,000
ค่าใช้สอย 142,643.75 214,494 90,500 1,094,000 50,000
11,450 50,000
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซง่ึ บรกิ าร 242,412 276,751 0 0%
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ดม้ าซง่ึ บรกิ าร 0 0 550,000 0%
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบยี นตางๆ 0 0 50,000 0%
100,000 -50 %
รายจายเก่ียวกบั การรบั รองและพิธีการ 10,985 2,500

25

วันทีพ่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ นา้ : 3/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการท่ไี มเข้า 0 ปี 2564
ลกั ษณะรายจาย มวดอนื่ ๆ 0 0 0 100,000 0%
10,670 9,287.6 0 30,000 0% 100,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 579,780 521,460 0 0% 30,000
คาประกันภัยรถยนต 0
โครงการแก้ไขปัญ า ังคมและความยาก 0 0 0 200 % 0
จน 0 100,000 300,000
โครงการจดั การเลอื กต้ังนายกเทศมนตรี 0 21,200 0
และ มาชิก ภาเทศบาล 0 0% 0
โครงการจัดต้งั ศนยปฏิบตั ิการรวมในการ 0 0 0 10,000
ชวยเ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน 0 17,050 0 10,000 0%
ทอ้ งถ่นิ 0 0 0% 0
โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 0 0 0
โครงการจดั ทาํ และประ านแผนพัฒนาท้อง 10,000 0% 10,000
ถนิ่ 0 0 100,000
โครงการจดั อบรมใ ้ความร้ ความเขา้ ใจ ใน 0 0 150,000 -33.33 %
วนท่เี กี่ยวขอ้ งกบั พระราชบญั ญัตขิ ้อมล 0 35,000 50,000 -100 % 0
ขาว ารของทางราชการ พ.ศ.2540 30,000
โครงการจิตอา า เราทาํ ความดีด้วย วั ใจ 30,000 0%
โครงการปลกไผมงคลลา้ นต้น นา้ ฝนปน้ี
โครงการฝึกอบรมของคณะผบ้ ริ าร มาชกิ
ภาเทศบาล พนักงานและลกจา้ งเทศบาล

26

วนั ที่พมิ พ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจ่ายจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 4/47
ปี 2561 ยอดต่าง (%)
โครงการฝกึ อบรมใ ้ความร้เก่ียวกับการ ปี 2564
ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริต 00 0 10,000 0% 10,000
โครงการพัฒนาเพอื่ เพม่ิ ศกั ยภาพในการ 100,000
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ลกจา้ ง 00 0 100,000 0%
ประจาํ และพนกั งานจา้ ง 10,000
โครงการรณรงค งเ รมิ ใ ผ้ ้มี วนไดเ้ ีย 00 0 10,000 0% 300,000
และประชาชนมคี วามร้ ความเขา้ ใจ เกยี่ ว 00 0 50,000
กบั พฤติกรรมการปฏิบัติ น้าทีข่ องเจา้ 00 0 498,000 -39.76 % 30,000
น้าทีเ่ ทศบาลทเ่ี ข้าขายการทุจรติ 00 18,255 0 100 %
โครงการรัฐพิธี 30,000
โครงการศนยชวยเ ลือประชาชนเทศบาล 00 0 30,000 0% 10,000
ตาํ บลเทพ ถิต 00 0 30,000
โครงการศนยปฏบิ ตั กิ ารรวม ในการชวย 00 0 30,000 0%
เ ลือประชาชนขององคการปกครอง วน
ทอ้ งถนิ่ 10,000 0%
โครงการ งเ ริม นับ นุน การดาํ เนินงาน
ตามพระราชดาํ ริ ตาม ลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ 30,000 0%
พอเพียง
โครงการ งเ รมิ นับ นุนการจดั ทําแผน 27
ชุมชน
โครงการ งเ ริมกระบวนการเรียนร้ที่ รา้ ง
ความผกพันในองคกร และ ร้างแรงจงใจใ ้
ผบ้ ริ าร และพนักงานเทศบาล

วันท่พี มิ พ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจ่ายจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 5/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
โครงการ รา้ งจิต ํานึกด้านคุณธรรม 0 ปี 2564
จรยิ ธรรม ของคณะผ้บริ าร และพนกั งาน 0 9,905 20,000 0%
ของเทศบาล 0 20,000
โครงการอนรุ กั ษพันธกุ รรมพชื อนั เน่อื งมา 00 0 100 %
จากพระราชดาํ ริ มเด็จพระเทพรตั นราช 0 50,000
ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ. ธ.) 0 0 100,000 -100 %
จ้างแรงงานเพอื่ ชวยเ ลือผไ้ ด้รบั ผลกระทบ 62,088 0
จาก ถานการณแพรระบาดของโรคตดิ เชื้อ 5,920 49,024 79,130 0 0%
ไวรั โคโรนา2019 (COVID-19) 37,310 29,430 660,710 239,000 -16.32 % 0
เบีย้ เล้ยี งเดนิ ทางไปราชการ 887,077 971,607.6 2,257,000 200,000
คาบํารงุ รกั ษาและซอมแซม 158,588 2,070,000
78,807 111,460 0 130,000 -23.08 %
รวมคา่ ใชส้ อย 0 7,830 60,000 -83.33 % 100,000
คา่ วสั ดุ 18,140 19,850 20,000 10,000
20,600 14,300 0 20,000 0% 20,000
วั ดุ ํานักงาน 0 1,460 10,000 0% 20,000
วั ดุไฟฟ้าและวทิ ยุ 0 2,800 100,000 0% 10,000
วั ดุงานบ้านงานครวั 36,603.18 68,848.07 100,000 0% 100,000
วั ดุกอ ร้าง 30,178.14 81,068 -50 % 50,000
วั ดุยานพา นะและขน ง 61,460 125,065
วั ดุเชอื้ เพลิงและ ลอล่นื
วั ดุโฆษณาและเผยแพร

28

วนั ทพี่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ น้า : 6/47
ปี 2561
วั ดุคอมพิวเตอร ปี 2560 69,537 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
รวมค่าวัสดุ 32,681.1 340,398.18 23,052 20,000
40,000 -50 % 330,000
ค่าสาธารณปู โภค 223,726.24 398,203.07
คาไฟฟ้า 480,000 250,000
คานํ้าประปา คานา้ํ บาดาล 177,070.86 50,000
คาบริการโทรศัพท 170,687.6 153,639.48 26,044.44 250,000 0% 100,000
คาบริการไปรษณีย 29,476.43 39,598.35 53,597.89 50,000 0% 10,000
คาบริการ ่อื ารและโทรคมนาคม 73,778.88 53,949.44 100,000 0% 30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 0% 440,000
รวมงบดาเนนิ งาน 0 0 5,000 30,000 0% 4,054,000
5,000 5,000 261,713.19 440,000
งบลงทนุ 278,942.91 252,187.27 1,801,056.26 4,271,000 0
คา่ ครุภัณฑ์ 1,532,389.9 1,778,687.05 0
0 0
ครภุ ัณฑ ํานกั งาน 0 5,700 11,000 0 0% 0
เกา้ อ้ีทํางาน แบบโชค มีทพ่ี ักแขน 3,500
ชดุ โซฟารบั แขก แบบบุ นงั ขนาด 5 ท่ีนั่ง 00 10,000 0 0%
จาํ นวน 1 ชุด
ต้เ ลก็ ชนดิ 10 ล้นิ ชัก 00 0 0%
ต้เ ลก็ ชนิดบานเล่อื นกระจก ขนาด 4 ฟุต 00 0 0%

29

วนั ทีพ่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจ่ายจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 7/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
ต้เ ลก็ เกบ็ เอก าร ชนิด 2 บานเปด จาํ นวน 0 ปี 2564
10 ลัง 47,000 0 0 0%
ลังละ 4,700 บาท 11,000 0
โดยจดั ซ้ือตามราคาท้องตลาดทอ้ งถิน่ ท่ัวไป 00 0 0 0%
ต้เ ลก็ แบบ 2 บาน 0 20,800 0 0% 0
โตะเ ล็กทํางาน ขนาด ๔ ฟตุ พรอ้ มกระจก 33,600 0
โตะเอนกประ งค แบบพบั ขาได้ ขนาด 00 0 0% 0
0.60x1.20 เมตร ง 0.75 เมตร 0
ครภุ ัณฑยานพา นะและขน ง 00 50,000 0 100 % 51,900
จดั ซ้ือรถจกั รยานยนต แบบเกียรอตั โนมัติ 10,000 0
ครภุ ณั ฑไฟฟ้าและวิทยุ 00 25,000 0 0% 0
เคร่อื งขยายเ ยี งกลางแจง้ จาํ นวน 1 ชดุ 00 0 0% 0
เครือ่ งขยายเ ยี งต้ลําโพงเคล่ือนท่ีเอนก 00 0 0 0%
ประ งค จํานวน 1 ชดุ 0 0
เครื่องขยายเ ียงประชา ัมพนั ธ ติดรถยนต 00 30,300 -100 % 21,900
จาํ นวน 1 ชดุ 00 0 100 %
ครภุ ณั ฑโฆษณาและเผยแพร
เครอ่ื งมลั ตมิ เี ดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
เครอื่ ง
จัดซอ้ื กล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ะทอ้ นเลน เดยี่ ว (D-SLR) พรอ้ มอปุ กรณ

30

วนั ทพี่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ นา้ : 8/47
ปี 2561 0 ยอดตา่ ง (%)
ครภุ ณั ฑคอมพิวเตอร 0 ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร าํ รับ ํานักงาน 0 47,700 0 0 0% 0
เครอ่ื งพิมพชนดิ เลเซอร รือชนิด LED ขาว 0 3,100 0 0 0% 0
ดาํ 0 4,100 0 0 0% 0
เครอ่ื งพิมพแบบฉดี มกึ พร้อมตดิ ตง้ั ถงั มึก 00 0 0 100 %
พิมพ 00 0 100 % 22,000
จดั ซื้อเครื่องคอมพวิ เตอร (จอแ ดงภาพ 00 0 0 100 % 6,300
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชดุ 0 4,300
จดั ซอื้ เครอื่ งพมิ พแบบฉดี มกึ (Inkjit 0 430,500 0 450,100 -100 %
Priner) ํา รับกระดาษ A3 0 0
จดั ซอ้ื เครื่องพมิ พแบบฉีด มกึ พรอ้ มติดตงั้ 0 179,200 0 0 0% 0
ถงั มึกพิมพ (Ink Tank Printer) 90,000 0 0 0% 0
0 90,000 -100 % 0
ครภุ ณั ฑอ่ืน 0 0
โครงการติดตง้ั ระบบกล้องโทรทัศนวงจรปด 0 72,000 -100 %
(CCTV) แบบไร้ าย 0
จดั ซือ้ เต็นท ผ้าใบ โครงเ ล็ก แบบ ลงั คา
ทรงโค้ง 31
จดั ซื้อเตน้ ทผา้ ใบ โครงเ ลก็
จดั ซื้อเตน็ ทผา้ ใบ โครงเ ลก็ แบบ ลงั คา
ทรงโค้ง
จัดซ้ือเต็นทผ้าใบ โครงเ ล็ก แบบ ลังคา
ทรงโคง้ รอื ทรงจั่ว (ถอดพับ รือเก็บได)้

วนั ที่พมิ พ : 31/8/2563 14:22:23 รายจา่ ยจริง ประมาณการ น้า : 9/47
ปี 2561
ซุ้มเฉลมิ พระเกยี รติ ปี 2560 0 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 199,000 691,100 0 0
รวมงบลงทุน 336,000 691,100 0 0%
336,000 154,100 106,400
งบเงินอุดหนุน 154,100 642,400 106,400
เงินอุดหนนุ
0 642,400 0
เงินอุด นนุ วนราชการ 0 0
รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0% 0
50,000 0 6,733,915.26 0 12,539,140
รวมงบเงนิ อุดหนุน 50,000 0 0
รวมงานบริหารทวั่ ไป 6,724,292.9 7,876,704.05 412,740 10,619,240 0
งานบริหารงานคลงั 0 0
งบบุคลากร 443,790 389,280 769,000 -100 % 0
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 0 0 42,000 12,000 -100 % 0
เงนิ เดือนพนกั งาน 361,680 47,000 -100 % 0
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของพนักงาน 38,500 42,000 383,380 -100 % 0
เงนิ ประจาํ ตําแ นง 306,460 347,640 2,820 24,000 -100 % 0
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 13,475 819,240 1,235,380
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆของพนกั งานจา้ ง 802,225 8,940 819,240 1,235,380
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 802,225 787,860
787,860
รวมงบบคุ ลากร

32

วันท่ีพิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ นา้ : 10/47
ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบดาเนนิ งาน 0 ปี 2564
คา่ ตอบแทน 0 0 42,000 10,000 -100 %
38,500 38,500 2,400 60,000 -100 % 0
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ 9,350 6,400 10,000 -100 % 0
คาเชาบา้ น 0 10,000 -100 % 0
เงินชวยเ ลอื การศกึ ษาบตุ ร 0 0 44,400 90,000 0
เงินชวยเ ลอื คารักษาพยาบาล 47,850 44,900 0
0 0 0%
รวมคา่ ตอบแทน 23,100 0 0
คา่ ใช้สอย 0 30,000 0%
0 0 30,000
รายจายเพ่อื ใ ไ้ ด้มาซง่ึ บริการ 11,000 0 0%
คาจ้างถายเอก าร คาเยบ็ ปก นัง อื รวม 0 0 2,000 0 0% 0
ทั้งจา้ งเ มาบคุ คลภายนอก และคาจา้ ง 0 0 5,000 0 % 0
เ มาอนื่ ๆ ท่อี ยในอาํ นาจ นา้ ที่ 0 0 0 5,000
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบยี นตางๆ 20,000 0%
เบี้ยเล้ยี งเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 150 % 20,000
0 0 0 50,000
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพธิ กี าร 0 0 0 50,000 -80 % 10,000
รายจายเกยี่ วเน่อื งกบั การปฏิบตั ิราชการทไ่ี มเขา้
ลักษณะรายจาย มวดอน่ื ๆ 33

คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทําแผนทภี่ าษี
โครงการ นับ นุนการดําเนนิ การจดั ทํา
ระบบบญั ชคี อมพวิ เตอร (e-LAAS)

วนั ท่พี มิ พ : 31/8/2563 14:22:23 รายจ่ายจริง ประมาณการ นา้ : 11/47
ปี 2561
เบ้ยี เลีย้ งเดนิ ทางไปราชการ ปี 2560 0 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
คาบํารงุ รักษาและซอมแซม 1,560 43,356.42 0 0
43,356.42 0 0%
รวมค่าใช้สอย 2,651.46 10,215 30,000
ค่าวสั ดุ 27,311.46 23,215 30,000 0% 145,000

วั ดุ ํานกั งาน 8,753 155,000 15,000
วั ดยุ านพา นะและขน ง 0 20,000
วั ดเุ ชือ้ เพลงิ และ ลอลื่น 6,159.05 8,175.9 15,000 0% 100,000
วั ดุคอมพิวเตอร 0 0 79,681.32 20,000 0% 10,000
0 142,000 -29.58 % 145,000
รวมค่าวสั ดุ 66,569.69 50,433.43 10,000 0%
คา่ สาธารณูปโภค 0 0 88,434.32 187,000 0
0
คาบริการไปรษณยี 72,728.74 58,609.33 3,254 290,000
รวมคา่ สาธารณปู โภค 3,254
รวมงบดาเนนิ งาน 2,590 2,145 159,303.32 10,000 -100 % 16,500
2,590 2,145 10,000 0
งบลงทนุ 150,480.2 149,010.75 0 442,000
ค่าครภุ ณั ฑ์ 11,000
00 0 100 %
ครภุ ณั ฑ ํานกั งาน 00 0 0%
จัดซ้ือตเ้ ล็ก แบบ 2 บาน
ต้เ ลก็ แบบ 2 บาน

34

วนั ท่พี มิ พ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจ่ายจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 12/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
ครภุ ณั ฑยานพา นะและขน ง 0 ปี 2564
จดั ซือ้ รถจกั รยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี 0 47,000 0 0%
แบบเกยี รอัตโนมัติ จาํ นวน ๑ คนั 21,000 0
0 0 7,900 0 0%
ครภุ ัณฑคอมพิวเตอร 39,900 0% 0
คอมพวิ เตอรโนต้ บคุ 0 0 39,900 0 0
เคร่ืองพมิ พ Multifunction แบบฉดี มึก 1,018,443.32 16,500
จํานวน 1 เคร่อื ง 0 47,000 7,752,358.58 0 16,500
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 0 47,000 0 306,500
รวมงบลงทนุ 952,705.2 983,870.75 0 1,677,380 12,845,640
รวมงานบริหารงานคลงั 7,676,998.1 8,860,574.8 0 12,296,620
รวมแผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 186,960 150,000
0 0 822,240 178,820 -16.12 % 13,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 100 % 200,000
งานบริหารท่วั ไปเกยี่ วกับการรกั ษาความสงบภายใน 158,710 179,940 0.39 % 890,000
696,520 790,200 199,220 2.11 %
งบบคุ ลากร 871,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดอื นพนักงาน
เงินเพ่มิ ตาง ๆ ของพนกั งาน
คาจา้ งลกจ้างประจาํ
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง

35

วนั ท่พี มิ พ : 31/8/2563 14:22:23 รายจา่ ยจริง ประมาณการ นา้ : 13/47
ปี 2561
เงนิ เพ่ิมตาง ๆของพนกั งานจา้ ง ปี 2560 13,860 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 34,155 984,000 7,980 40,000
รวมงบบคุ ลากร 889,385 984,000 60,000 -33.33 %
889,385 1,017,180 1,293,000
งบดาเนินงาน 1,017,180 1,309,620 1,293,000
ค่าตอบแทน
0 1,309,620 5,000
คาตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ 0 5,000
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร 00 0 5,000 0% 10,000
เงนิ ชวยเ ลอื คารกั ษาพยาบาล 00 0 5,000 0% 20,000
00 10,000 0%
รวมคา่ ตอบแทน 00 0 20,000 2,000
ค่าใชส้ อย 0 10,000
00 2,000 0%
รายจายเพือ่ ใ ้ได้มาซง่ึ บรกิ าร 00 0 10,000 0% 10,000
รายจายเพือ่ ใ ไ้ ด้มาซ่งึ บรกิ าร 0 0
คาธรรมเนียม คาลงทะเบยี นตางๆ 00 10,000 0%
00 20,000 -100 %
รายจายเกี่ยวเนอื่ งกับการปฏิบัติราชการทไ่ี มเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอนื่ ๆ

คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ
โครการใ ค้ วามรด้ ้านการป้องกัน ระงับ
อัคคีภัย และการ นไี ฟ

36

วันทพี่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ น้า : 14/47

โครงการตา้ นภยั ยาเ พติด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
โครงการตา้ นภัย นาว 25,000
โครงการตา้ ยภยั ยาเ พตดิ 00 0 0 100 % 100,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 0 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิ ตั กิ ารจิตอา าภยั 00 0 2,700 3,603.7 % 20,000
พิบัติ 0 150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มคั ร 00 25,000 -100 %
ป้องกนั ภยั ฝ่ายพลเรอื น (อปพร.) ทบทวน 0 100,000
รนุ 1-2 00 20,000 0%
โครงการฝกึ อบรมอา า มัครปอ้ งกันภัย 100,000
ฝ่ายพลเรือน รุนที่ 3 00 0 100 % 25,000
โครงการเฝ้าระวงั และป้องกันเด็กจมนํ้า
โครงการพฒั นา อปพร. 0 0 0 100,000 0% 0
โครงการเพ่ือ งเ รมิ การดําเนินการและ
บริ ารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ 0 0 0 100,000 0% 20,000
ท้องถ่นิ 0
โครงการลดอุบตั เิ ตุชวงเทศกาล 15,360 0 0 25,000 0% 80,000
โครงการใ ค้ วามรด้ ้านการป้องกนั ระงบั 20,000
อัคคีภยั และการ นไี ฟ 0 0 0 0 0%
ฝึกอบรมชดุ ปฏิบัตกิ ารจติ อา าภัยพบิ ัติ 0
คาบาํ รุงรักษาและซอมแซม 69,090 0 0 20,000 0% 100,000
0
0 75,850 74,600 80,000 0%

40,370 0 0 0 100 %

0 0 200,000 -100 %
20,890 137,960 130,000 -23.08 %

37

วันที่พิมพ : 31/8/2563 14:22:23 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ น้า : 15/47
ปี 2561
รวมค่าใช้สอย ปี 2560 96,740 ปี 2562 ปี 2563 ยอดตา่ ง (%) ปี 2564
ค่าวัสดุ 124,820 212,560 762,000
744,700
วั ดุยานพา นะและขน ง 0 50,000
วั ดุเชื้อเพลงิ และ ลอล่ืน 0 6,130 125,599.6 50,000 0% 200,000
วั ดุเครอื่ งแตงกาย 139,677.21 181,408.98 200,000 0% 10,000
4,950 100,000 -90 % 260,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 130,549.6 350,000 1,042,000
รวมงบดาเนนิ งาน 139,677.21 187,538.98 343,109.6 1,114,700
งบลงทุน 264,497.21 284,278.98 60,000
ค่าครภุ ณั ฑ์ 0
ครภุ ัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 0
จัดซ้อื เครอื่ งรับ งวทิ ยุ ระบบ VHF/FM 0
ชนดิ มอื ถอื 0 0 17,000 -100 % 0
ครภุ ัณฑคอมพิวเตอร 0 60,000
ครภุ ัณฑคอมพิวเตอร จาํ นวน 1 เคร่ือง 0 0 0 11,000 -100 % 60,000
ครภุ ัณฑอ่นื 0 0 0 2,395,000
จัดซื้อและติดตัง้ เครื่องวดั ปรมิ าณนา้ํ ฝน 0 0 1,360,289.6 28,000
จาํ นวน 1 เคร่อื ง 1,153,882.21 1,268,278.98 28,000
2,452,320
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานบรหิ ารท่ัวไปเกี่ยวกับการรกั ษาความสงบภายใน

38

วนั ท่พี ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 16/47
ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งานปอ้ งกันภยั ฝ่ายพลเรอื นและระงบั อัคคีภยั 95,000 ปี 2564
งบดาเนินงาน 0 0 95,400 100,000 0%
คา่ วสั ดุ 95,000 0 190,400 100,000 0% 100,000
วั ดุวทิ ยาศา ตร รือการแพทย 95,000 0 190,400 200,000 100,000
วั ดเุ ครอื่ งดับเพลิง 95,000 0 190,400 200,000 200,000
รวมคา่ วัสดุ 95,000 0 1,550,689.6 200,000 200,000
รวมงบดาเนินงาน 1,248,882.21 1,268,278.98 2,652,320 200,000
รวมงานปอ้ งกันภยั ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภี ยั 205,780 2,595,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 120,480 0 399,220 56.67 %
0 0 0 12,000 0% 625,440
แผนงานการศึกษา 0 0 42,000 0% 12,000
งานบริหารทัว่ ไปเกย่ี วกบั การศึกษา 258,940 207,443 291,270 42,000
25,465 293,760 6,343 36,000 -1.16 % 287,880
งบบคุ ลากร 284,405 24,000 780,490 -66.67 % 12,000
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 284,405 438,240 419,566 780,490 979,320
438,240 419,566 979,320
เงนิ เดอื นพนักงาน
เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตาํ แ นง
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนกั งานจา้ ง

รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

39

วนั ที่พิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ นา้ : 17/47
ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบดาเนนิ งาน 0 ปี 2564
ค่าตอบแทน 00 0 5,000 0%
00 0 5,000 0% 5,000
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 00 0 10,000 0% 5,000
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบุตร 00 20,000 10,000
เงนิ ชวยเ ลอื คารักษาพยาบาล 0 20,000
0 0 120,000 -50 %
รวมค่าตอบแทน 0 60,000
คา่ ใชส้ อย 0 0 41,760 20,000 0%
0 0 2,196 50,000 0% 20,000
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซงึ่ บริการ 0 0 56,047.24 0% 50,000
คาจา้ งเ มาบริการตางๆ 33,890.4 11,803.46 100,003.24 0 0%
33,890.4 11,803.46 30,000 0
รายจายเกี่ยวเน่อื งกบั การปฏิบัติราชการที่ไมเข้า 0 220,000 0% 30,000
ลักษณะรายจาย มวดอน่ื ๆ 0 0 0 0% 160,000
2,700 0 10,000
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ 10,000 10,000
โครงการจ้างนักเรยี น นักศกึ ษา ทํางานชวง 10,000
ปดภาคเรยี นฤดร้อน
เบย้ี เล้ยี งเดินทางไปราชการ
คาบํารงุ รักษาและซอมแซม

รวมคา่ ใชส้ อย
ค่าวสั ดุ

วั ดุ ํานักงาน
วั ดุยานพา นะและขน ง

40

วนั ที่พิมพ : 31/8/2563 14:22:23 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ น้า : 18/47
ปี 2561
วั ดเุ ชอื้ เพลงิ และ ลอลืน่ ปี 2560 32,328.01 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
วั ดคุ อมพวิ เตอร 42,205.13 0 68,129.47 80,000
0 32,328.01 0 80,000 0% 10,000
รวมค่าวสั ดุ 44,905.13 44,131.47 68,129.47 110,000
รวมงบดาเนนิ งาน 78,795.53 10,000 0% 290,000
งบลงทนุ 168,132.71
ค่าครภุ ณั ฑ์ 110,000 16,500
ครุภณั ฑ าํ นักงาน 0 16,500
จดั ซ้ือต้เ ลก็ แบบ 2 บาน 0 350,000 16,500
0 1,285,820
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์ 0 0 587,698.71 0 100 %
รวมงบลงทนุ 0 0 0 1,870,000
0 0 1,726,472.58 0 1,870,000
รวมงานบริหารท่ัวไปเกย่ี วกับการศึกษา 363,200.53 482,371.47 1,726,472.58 1,130,490 1,870,000
งานระดบั กอ่ นวัยเรยี นและประถมศกึ ษา 1,726,472.58
1,299,004.1 1,365,531.72 1,770,600 5.61 %
งบดาเนินงาน 1,299,004.1 1,365,531.72 1,770,600
ค่าวสั ดุ 1,299,004.1 1,365,531.72 1,770,600

คาอา ารเ รมิ (นม)
รวมคา่ วัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

41

วนั ทพี่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจ่ายจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 19/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
งบเงนิ อดุ หนุน 0 ปี 2564
เงินอุดหนุน 3,451,140 4,147,640 0 0 0%
0 0 20,000 10,000 -100 % 0
เงนิ อุด นุน วนราชการ 10,000 0
อดุ นนุ โครงการวันเฉลิมพระเกยี รติ 0 0 10,000 20,000 -100 % 0
โรงเรียนบา้ น ว้ ยเกตุ 20,000 0
อุด นนุ โครงการวันเฉลิมพระเกยี รติ 0 0 388,300 10,000 -100 % 0
โรงเรียนอนบุ าลเทพ ถิต 3,369,280 0
อุด นนุ โครงการวนั เดก็ แ งชาตโิ รงเรยี น 0 0 3,817,580 10,000 -100 % 496,000
บ้าน ว้ ยเกตุ 3,817,580 3,404,000
อดุ นนุ โครงการวนั เด็กแ งชาตโิ รงเรยี น 0 0 5,544,052.58 20,000 -100 % 3,900,000
มงคลศกึ ษา 3,900,000
อุด นุนโครงการวันเดก็ แ งชาตโิ รงเรยี น 0 0 404,000 22.77 % 5,770,000
อนบุ าลเทพ ถิต
อดุ นุนโครงการอา ารกลางโรงเรยี นบ้าน 0 0 3,292,000 3.4 %
ว้ ยเกตุ 3,451,140 4,147,640
อดุ นุนโครงการอา ารกลางโรงเรียน 3,451,140 4,147,640 3,766,000
อนบุ าลเทพ ถติ 4,750,144.1 5,513,171.72 3,766,000
รวมเงินอุดหนนุ 5,536,600
รวมงบเงนิ อดุ หนุน
รวมงานระดบั ก่อนวยั เรยี นและประถมศกึ ษา

42

วันท่พี มิ พ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 20/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
งานระดบั มธั ยมศึกษา 0 ปี 2564
งบเงินอดุ หนนุ 20,000 0 0 0 0%
เงนิ อดุ หนนุ 20,000 0 0 0 0
เงนิ อุด นนุ วนราชการ 20,000 0 0 0 0
รวมเงินอดุ หนุน 20,000 0 6,131,751.29 0 0
รวมงบเงนิ อุดหนนุ 5,133,344.63 5,995,543.19 6,667,090 0
รวมงานระดับมธั ยมศึกษา 326,760 7,055,820
รวมแผนงานการศึกษา 266,510 308,640 0 449,220 64.88 %
0 0 12,000 0% 740,680
แผนงานสาธารณสุข 18,000 42,000 12,000
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 16,500 18,000 1,104,360 1,457,880 42.86 % 60,000
1,330,670 1,331,880 160,000 0% 1,457,880
งบบุคลากร 104,000 2,121,100 156,000
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 135,465 130,000 1,553,120 2,121,100 -2.5 % 2,426,560
1,749,145 1,788,520 1,553,120 2,426,560
เงนิ เดือนพนักงาน 1,749,145 1,788,520
เงนิ เพมิ่ ตาง ๆ ของพนกั งาน
เงนิ ประจาํ ตําแ นง
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง
เงินเพมิ่ ตาง ๆของพนักงานจ้าง

รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

43

วันทีพ่ ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 21/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
งบดาเนนิ งาน 0 ปี 2564
คา่ ตอบแทน 00 0 0 100 %
00 0 120,000
คาตอบแทนผป้ ฏบิ ัติราชการอนั เปน็ ประโยชนแก 00 0 5,000 0% 5,000
องคกรปกครอง วนท้องถน่ิ 00 0 5,000 0% 5,000
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ 00 0 5,000 0% 5,000
คาเชาบา้ น 00 10,000 0% 10,000
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร 351,300 25,000
เงนิ ชวยเ ลือคารักษาพยาบาล 00 0 145,000
00 0 0%
รวมค่าตอบแทน 0 500,000 0% 0
คา่ ใช้สอย 00 0 500,000
00 0 20,000 0%
รายจายเพอื่ ใ ้ไดม้ าซ่ึงบริการ 0 5,000 0% 20,000
รายจายเพอ่ื ใ ้ไดม้ าซง่ึ บรกิ าร 00 5,000
คาจ้างเ มาบริการตางๆ 00 84,000 -100 % 44
49,000 -79.59 % 0
รายจายเก่ียวเนอ่ื งกับการปฏบิ ัติราชการท่ไี มเข้า 10,000
ลกั ษณะรายจาย มวดอน่ื ๆ

คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการกาํ จดั ขยะมลฝอย ่งิ ปฏกิ ล และ
นา้ํ เ ีย
โครงการเงนิ อดุ นนุ เพื่อ นับ นนุ คาปว่ ย
การ าํ รับนักบรบิ าลทอ้ งถิ่น
โครงการจบั มือกันทบนี ัมเบอรวันรวมใจ

วนั ที่พมิ พ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 22/47
ปี 2561 42,000 ยอดต่าง (%)
โครงการดําเนินการป้องกนั และแก้ไขปัญ า ปี 2564
โรคขาด ารไอโอดนี อยางเข้มแข็งและยัง่ ยนื 00 0 42,000 0% 42,000
โครงการดาํ เนนิ การปอ้ งกันและควบคุมโรค
พิษ นุ ขั บ้า ตามโครงการ ตั วปลอดโรค คน 00 30,000 100,000 49 % 149,000
ปลอดภยั จากโรคพิษ นุ ัขบ้า ตามพระ
ปณธิ าน ศา ตราจารย ดร. มเดจ็ พระเจ้า 0 0 0 0 0% 0
นองเธอ เจ้าฟา้ จุฬาภรณวลัยลักษณ อคั ร 0
ราชกมุ ารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตตยิ 0 0 0 5,000 -100 % 0
ราชนารี 0 0 0 5,000
โครงการดาํ เนินการป้องกนั และควบคมุ โรค 0 0 0 0 100 % 50,000
พษิ นุ ัขบ้าขององคการปกครอง วนท้องถ่ิน 381,820 0 0
ตามโครงการ ตั วปลอดโรค คนปลอดภยั 0 0 500,000 -90 % 0 45
จากโรคพิษ ุนัขบา้ 21,415 24,037 0 0% 20,000
โครงการท้องถิน่ ไทยใ ใจความ ะอาด คน 0 30,000
ในชาติมีความ ุข 100 %
โครงการปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญ า 30,000 0%
ถานการณฝุน่ ละอองขนาดเลก็ PM2.5
โครงการเผ้าระวงั ป้องกนั โรคติดเช้ือไวรั
โคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการเมอื งนาอยด้าน ขุ ภาพ
โครงการรณรงค ป้องกันและเฝา้ ระวงั โรค
ไข้เลอื ดออก
โครงการรณรงคป้องกนั โรคตางๆ

วนั ที่พมิ พ : 31/8/2563 14:22:23 นา้ : 23/47

โครงการรณรงคเรอื่ งการจัดการขยะมลฝอย ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
ในเขตเทศบาล 20,435 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
โครงการรณรงคลดและคดั แยกขยะที่ต้น 0 0
ทาง 16,850 0 0%
โครงการรณรงคและประชา ัมพันธการลด
การใช้ถงุ พลา ติก 00 40,980 0 0% 0
โครงการรณรงคและประชา มั พนั ธการลด
การใชโ้ ฟมและถงุ พลา ติก 00 10,000 0 0% 0
โครงการรณรงคและประชา ัมพันธการลด
ปริมาณขยะ คดั แยก และนาํ ขยะมลฝอย 00 0 20,000 0% 20,000
กลับมาใช้ประโยชนในชมุ ชน
โครงการ งเ ริมและพัฒนายกระดบั ตลาด 00 0 80,000 25 % 100,000
ใ ้มีมาตรฐาน ะอาด และปลอดภัย รวมทง้ั
แนวทางขบั เคล่ือนตลาดประชารฐั 00 0 5,000 0 % 5,000
โครงการ งเ รมิ อา า มคั ร าธารณ ุข
ประจํา มบา้ น(อ ม.)เชิงรุก(เงินอดุ นุน 00 0 70,000 0% 70,000
ํา รบั นบั นนุ การดาํ เนนิ งานของอา า
มัคร าธารณ ขุ ประจํา มบ้าน) 00 0 5,000 0 % 5,000
โครงการใ ค้ วามร้/กจิ กรรม งิ่ แวดล้อมแก 00 0 0 100 % 10,000
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถิต
โครงการอบรมและแลกเปลย่ี นเรยี นรก้ าร
ร้างเ ริม ขุ ภาพผ้ งอายุ

46

วันที่พิมพ : 31/8/2563 14:22:23 น้า : 24/47

โครงการอบรมและแลกเปล่ยี นเรียนร้การ ปี 2560 รายจา่ ยจรงิ ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564
ร้างเ รมิ ขุ ภาพผ้ งอายุแบบองครวม ปี 2561 145,000 ยอดตา่ ง (%)
โครงการอบรมใ ้ความรแ้ ละ งเ รมิ งาน
ดา้ น ขุ าภบิ าลอา ารและ ิ่งแวดล้อม 00 25,000 0 0% 0
"รณรงคตลาด ะอาดและอา ารปลอดภัย
ในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถติ " าํ รับผ้ 0 0 1,040 0 0% 0
ประกอบการตลาด และพอคา้ แมค้าใน 0
ตลาดในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถิต 0 1,036 0 0% 0
เบี้ยเล้ยี งเดินทางไปราชการ 0 0 645,320 10,000 0% 10,000
คาบาํ รุงรกั ษาและซอมแซม 423,670 0 1,525,000 1,051,000
41,923 0 0%
รวมคา่ ใชส้ อย 0 0 20,000 0% 20,000
ค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
0 0 645,320 30,000 30,000
วั ดุ ํานกั งาน 423,670 0 1,580,000 1,226,000
วั ดุคอมพิวเตอร 41,923 0

รวมค่าวสั ดุ 00 0 100 % 11,000
รวมงบดาเนนิ งาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภุ ณั ฑ าํ นกั งาน
จดั ซ้ือตเ้ ล็ก แบบ 2 บาน

47

วนั ท่พี ิมพ : 31/8/2563 14:22:23 ปี 2560 รายจา่ ยจริง ปี 2562 ปี 2563 ประมาณการ น้า : 25/47
ปี 2561 ยอดตา่ ง (%)
ครภุ ณั ฑการเกษตร 97,000 ปี 2564
เครอ่ื งพน มอกควนั จาํ นวน 2 เคร่อื ง 00 0 0%
0 0
ครุภัณฑงานบ้านงานครวั 00 0 100 %
จัดซ้อื ต้เย็น 21,000 18,500
0 0 7,900 0 0%
ครภุ ัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0 0% 0
คอมพิวเตอรโน้ตบุค 0 0
เครอื่ งพิมพ Multifunction แบบฉดี มกึ 0 0 125,900 0 100 % 22,000
จํานวน 1 เครือ่ ง 0 0 125,900 0 51,500
จดั ซือ้ เคร่ืองคอมพวิ เตอร (จอแ ดงภาพ 0 0 2,324,340 0 51,500
ขนาดไมน้อยกวา 19 นวิ้ ) 2,172,815 1,830,443 3,701,100 3,704,060
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 192,000
รวมงบลงทุน 118,645.6 198,594.7 192,000 150,000 0% 150,000
รวมงานบรหิ ารท่ัวไปเกยี่ วกับสาธารณสุข 118,645.6 198,594.7 192,000 150,000 150,000
118,645.6 198,594.7 192,000 150,000 150,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอนื่ 118,645.6 198,594.7 150,000 150,000
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดวุ ิทยาศา ตร รือการแพทย
รวมคา่ วัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอ่ืน

48