DOKUMEN PERENCANAAN SMP 4 SEMIN

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAHUN ANama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : SMP NEGERI 4 SEMIN Sedono, Pundungsari, Semin, Gunungkidul, Kec. Semin Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta NPSN : 20407379 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan Jum4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler **4.3.1.01. BOSP Reguler 4.3.1.03. BOSP Daerah **4.3.1.11. BOSP Afirmasi **4.3.1.12. BOSP Kinerja **4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi **4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja **4.3.1.99. Lainnya **B. BELANJA Total Penerimaan 2* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 1 02. Pengembangan Standar Isi 1.205.000 1.205.0002 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.205.000 1.205.0003 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 1.205.000 1.205.0004 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000 75.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

ATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) ANGGARAN : 2024 mlah 0 208.800.000 0 0 0 0 0 0 08.800.000 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 1 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 5 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 75.000 75.0006 5.1.02.01.01.0026 02.03.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 150.000 150.0007 5.1.02.01.01.0026 02.03.01. 001. Penggandaan Materi Kegiatan 150.000 150.0008 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 980.000 980.0009 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. 001. minum snack workshop kurikulum 280.000 280.00010 5.1.02.01.01.0055 02.03.01. 002. minum makan workshop kurikulum 700.000 700.00011 03. Pengembangan Standar Proses 27.131.400 27.131.40012 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.545.000 1.545.00013 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.545.000 1.545.00014 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000 225.00015 5.1.02.01.01.0024 03.01.01. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 225.000 225.00016 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 550.000 550.00017 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Penggandaan Materi Kegiatan 150.000 150.00018 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 003. 61480 Barang Cetakan-[01.014] Leaflet Sparasi 2 (dua) muka Kertas Matt 100 gram ukran 21 x64 cm 400.000 400.00019 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 770.000 770.00020 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Minum makan lembur PPDB 450.000 450.00021 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 003. minum snack rapat evaluasi PPDB 160.000 160.00022 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 004. minum snack rapat persiapan PPDB 160.000 160.00023 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 23.290.000 23.290.00024 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 7.725.000 7.725.00025 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000 225.00026 5.1.02.01.01.0024 03.03.04. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 225.000 225.00027 5.1.02.01.01.0026 03.03.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 300.000 300.00028 5.1.02.01.01.0026 03.03.04. 001. Penggandaan Materi Kegiatan 300.000 300.00029 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 4.200.000 4.200.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 2 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 30 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 001. Minum snack Workshop Inovasi Pembelajaran 400.000 400.00031 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 002. Minum makan workshop inovasi pembelajaran 1.000.000 1.000.00032 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 003. Minum snack workshop metode & media pembelajaran 400.000 400.00033 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 004. Minum makan workshop metode dan media pembelajaran 1.000.000 1.000.00034 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 005. Minum snack workshop evaluasi pembelajaran 400.000 400.00035 5.1.02.01.01.0055 03.03.04. 006. Minum makan workshop evaluasi pembelajaran 1.000.000 1.000.00036 5.1.02.02.01.0003 03.03.04. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000 3.000.00037 5.1.02.02.01.0003 03.03.04. 001. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 3.000.000 3.000.00038 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 5.150.000 5.150.00039 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.150.000 1.150.00040 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 001. minum makan pembina dan pendamping heking 400.000 400.00041 5.1.02.01.01.0055 03.03.06. 002. minum makan pembina dan pendamping kemah 750.000 750.00042 5.1.02.02.04.0037 03.03.06. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.000.000 4.000.00043 5.1.02.02.04.0037 03.03.06. 001. 67692 Sewa Truck-[0037.001] Sewa Truck Dalam Gunungkidul 4.000.000 4.000.00044 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 3.400.000 3.400.00045 5.1.02.02.01.0003 03.03.07. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000 3.400.00046 5.1.02.02.01.0003 03.03.07. 001. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 3.400.000 3.400.00047 03.03.08. Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa 2.075.000 2.075.00048 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000 75.00049 5.1.02.01.01.0024 03.03.08. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 75.000 75.00050 5.1.02.01.01.0026 03.03.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 150.000 150.00051 5.1.02.01.01.0026 03.03.08. 001. Penggandaan Materi Kegiatan 150.000 150.00052 5.1.02.01.01.0055 03.03.08. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.050.000 1.050.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 3 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 53 5.1.02.01.01.0055 03.03.08. 001. minum snack kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) 1.050.000 1.050.00054 5.1.02.02.01.0003 03.03.08. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000 800.00055 5.1.02.02.01.0003 03.03.08. 001. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 800.000 800.00056 03.03.11. Penerapan Program Pencegahan Perundungan 750.000 750.00057 5.1.02.01.01.0024 03.03.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 250.00058 5.1.02.01.01.0024 03.03.11. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 250.000 250.00059 5.1.02.01.01.0055 03.03.11. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 200.000 200.00060 5.1.02.01.01.0055 03.03.11. 001. minum snack sosialisasi perundungan anak 200.000 200.00061 5.1.02.02.01.0003 03.03.11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000 300.00062 5.1.02.02.01.0003 03.03.11. 001. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 300.000 300.00063 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 4.190.000 4.190.00064 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2.490.000 2.490.00065 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 001. Pelaksanaan Lomba LCCKM 100.000 100.00066 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 002. Minum snack persiapan lomba OSN/KSN 400.000 400.00067 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 003. Minum makan lomba OSN/KSN 250.000 250.00068 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 004. minum snack persiapan lomba krenova maskat 240.000 240.00069 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 005. Minum makan lomba krenova maskat 200.000 200.00070 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 006. Minum makan lomba OOSN 600.000 600.00071 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 007. Minum makan lomba MTQ 600.000 600.00072 5.1.02.01.01.0055 03.03.19. 008. minum snack persiapan lomba LCCKM 100.000 100.00073 5.1.02.02.04.0036 03.03.19. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000 1.700.00074 5.1.02.02.04.0036 03.03.19. 001. 62789 SEWA KENDARAAN DENGAN SOPIR TANPA BBM FASILITAS AC-[0036.001] 12 Jam Minibus ( Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya ) 1.500.000 1.500.00075 5.1.02.02.04.0036 03.03.19. 002. 62789 SEWA KENDARAAN DENGAN SOPIR TANPA BBM FASILITAS AC-[0036.001] 12 Jam Minibus ( Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya ) 200.000 200.00076 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.296.400 2.296.400Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 4 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 77 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah 2.296.400 2.296.40078 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 2.296.400 2.296.40079 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. Minyak kayu putih 260.000 260.00080 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Minyak Roll On 312.000 312.00081 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Minyak Gosok 300.000 300.00082 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 004. Koyo Hansaplas 85.000 85.00083 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 005. Obat Masuk Angin 300.000 300.00084 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 006. Vitamin C 500 Mg 600.000 600.00085 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 007. Betadine 90.000 90.00086 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 008. Alkohol 70% 70.000 70.00087 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 009. Kapas 50.400 50.40088 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 010. Pelindung Samping Extra Maxi Wing (Pembalut Wanita) 100.000 100.00089 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 011. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 35.000 35.00090 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 012. Hansaplas 34.000 34.00091 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 013. Kassa Steril 60.000 60.00092 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 13.500.000 13.500.00093 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13.500.000 13.500.00094 04.06.02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS) 13.500.000 13.500.00095 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 13.500.000 13.500.00096 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. 001. 63802 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN III 6.720.000 6.720.00097 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. 002. 63801 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN IV 6.240.000 6.240.00098 5.1.02.04.01.0003 04.06.02. 003. 63782 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY-[0003.001] GOLONGAN III 540.000 540.00099 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 50.870.600 12.540.000 100 05.02. Pengembangan Perpustakaan 13.155.600 0 101 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik 12.045.000 0 102 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. Belanja Modal Buku Umum 12.045.000 0 103 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 001. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.547.000 0 Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.330.600 0 0 0 0 0 0 0 0 13.155.600 0 0 0 0 0 0 0 0 12.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 5 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 104 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 002. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.092.000 0 105 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 003. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.449.500 0 106 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 004. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.092.000 0 107 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 005. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.040.000 0 108 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 006. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.547.000 0 109 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 007. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.521.000 0 110 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 008. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 1.885.000 0 111 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 010. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 137.000 0 112 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 011. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 93.500 0 113 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 012. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 121.000 0 114 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 013. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 82.500 0 115 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 014. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 117.500 0 116 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 015. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 115.500 0 117 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 016. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 124.500 0 118 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 017. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 80.000 0 119 05.02.04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 1.110.600 0 120 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 1.110.600 0 121 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 001. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 173.800 0 122 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 002. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 164.400 0 123 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 003. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 136.200 0 124 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 004. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 164.400 0 125 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 005. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 191.800 0 126 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 006. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 125.800 0 127 5.2.05.01.01.0001 05.02.04. 007. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 154.200 0 128 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 32.715.000 12.540.000 129 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 11.140.000 11.140.000130 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.290.000 8.290.000131 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 001. Pasir 2.400.000 2.400.000132 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 002. Semen 1.040.000 1.040.000133 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 003. Pasir 600.000 600.000134 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 004. Bis Beton 2.000.000 2.000.000135 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 005. Semen 1.650.000 1.650.000136 5.1.02.01.01.0001 05.08.01. 006. batu belah putih 600.000 600.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 1.092.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.092.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.547.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.521.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 93.500 0 0 0 0 0 0 0 0 121.000 0 0 0 0 0 0 0 0 82.500 0 0 0 0 0 0 0 0 117.500 0 0 0 0 0 0 0 0 115.500 0 0 0 0 0 0 0 0 124.500 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.110.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.110.600 0 0 0 0 0 0 0 0 173.800 0 0 0 0 0 0 0 0 164.400 0 0 0 0 0 0 0 0 136.200 0 0 0 0 0 0 0 0 164.400 0 0 0 0 0 0 0 0 191.800 0 0 0 0 0 0 0 0 125.800 0 0 0 0 0 0 0 0 154.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 6 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 137 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 2.850.000 2.850.000138 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 001. 68768 UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI-[0016.001] Tukang batu (Koefisien 1.25) 1.710.000 1.710.000139 5.1.02.02.01.0016 05.08.01. 002. 68768 UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI-[0016.001] Tukang batu (Koefisien 1.25) 1.140.000 1.140.000140 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran 10.025.000 0 141 5.2.02.08.03.0011 05.08.02. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 3.425.000 0 142 5.2.02.08.03.0011 05.08.02. 001. Alat Volley 1.375.000 0 143 5.2.02.08.03.0011 05.08.02. 002. Alat Sepak Bola 1.675.000 0 144 5.2.02.08.03.0011 05.08.02. 003. Alat Volley 375.000 0 145 5.2.02.08.03.0016 05.08.02. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 2.000.000 0 146 5.2.02.08.03.0016 05.08.02. 001. Alat Basket 2.000.000 0 147 5.2.02.10.02.0004 05.08.02. Belanja Modal Peralatan Jaringan 4.600.000 0 148 5.2.02.10.02.0004 05.08.02. 001. 64176 Router-[04.001] Router Router Board Type 3 4.600.000 0 149 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 1.400.000 1.400.000150 5.1.02.03.02.0405 05.08.03. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.400.000 1.400.000151 5.1.02.03.02.0405 05.08.03. 001. 70343 pemeliharaan komputer kategori ringan-pemeliharaan ringan (install ulang dan penambahan ssd dll) 300.000 300.000152 5.1.02.03.02.0405 05.08.03. 002. 64222 pemeliharaan komputer-[0117.001] pemeliharaan komputer kategori Berat 1.100.000 1.100.000153 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran 10.150.000 0 154 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.550.000 0 155 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 002. 61014 Sound System-[06.008] Sound System 7.000.000 0 156 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 003. 61019 Microphone Floor Stand-[06.015] Stand Mic 750.000 0 157 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 004. 61020 Microphone Table Stand-[06.016] Mic Meja 800.000 0 158 5.2.02.06.01.0001 05.08.04. Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.600.000 0 159 5.2.02.06.01.0001 05.08.04. 001. Loudspeaker 1.600.000 0 160 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 5.000.000 0 161 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 5.000.000 0 Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 7 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 162 5.2.02.10.02.0003 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000 0 163 5.2.02.10.02.0003 05.09.04. 001. 61151 Printer (Peralatan Personal Komputer)-[03.003] Printer Laser All In One Type 3 5.000.000 0 164 06. Pengembangan standar pengelolaan 52.288.000 49.488.000 165 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 42.898.000 40.098.000 166 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) 2.260.000 2.260.000167 5.1.02.01.01.0024 06.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000168 5.1.02.01.01.0024 06.05.01. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 150.000 150.000169 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 150.000 150.000170 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. 001. Penggandaan Materi Kegiatan 150.000 150.000171 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.960.000 1.960.000172 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. 001. Minum snack penyusunan RKT 280.000 280.000173 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. 002. Minum makan penyusunan RKT 700.000 700.000174 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. 003. Minum snack penyusunan RKAS/RAPBS 280.000 280.000175 5.1.02.01.01.0055 06.05.01. 004. MInum makan penyusunan RKAS/RAPBS 700.000 700.000176 06.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 1.910.000 1.910.000177 5.1.02.01.01.0002 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan Kimia 400.000 400.000178 5.1.02.01.01.0002 06.05.07. 001. Aquades 100.000 100.000179 5.1.02.01.01.0002 06.05.07. 002. Lart. Spirtus 300.000 300.000180 5.1.02.01.01.0008 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000 1.000.000181 5.1.02.01.01.0008 06.05.07. 001. Tanaman Hias 1.000.000 1.000.000182 5.1.02.01.01.0012 06.05.07. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 510.000 510.000183 5.1.02.01.01.0012 06.05.07. 001. Tepung Terigu 150.000 150.000184 5.1.02.01.01.0012 06.05.07. 002. Gula Pasir 180.000 180.000185 5.1.02.01.01.0012 06.05.07. 003. Minyak goreng 180.000 180.000186 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb) 24.030.000 24.030.000187 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.720.000 6.720.000188 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Buku Tulis 350.000 350.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 8 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 189 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. 61280 Alat Tulis -[01.001] Ballpoint Pilot atau sejenisnya 300.000 300.000190 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. stopmap kertas 500.000 500.000191 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Stopmap Berkop 2.500.000 2.500.000192 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Lem Kertas 300.000 300.000193 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Spidol Board Marker 1.320.000 1.320.000194 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. 69583 Staples Tembak / Staples Tacker Gun-[01.012] Staples Tembak 300.000 300.000195 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. 69563 Isi Staples Tembak-[01.013] Isi Staples Tembak 50.000 50.000196 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Tinta Refill Printer 1.100.000 1.100.000197 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.978.000 5.978.000198 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 001. Kertas HVS Folio 3.850.000 3.850.000199 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 002. Kertas HVS Kwarto 848.000 848.000200 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 003. Kertas Manila 150.000 150.000201 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 004. Kertas Buffalo 530.000 530.000202 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 005. Amplop Sedang 600.000 600.000203 5.1.02.01.01.0027 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000204 5.1.02.01.01.0027 06.05.08. 001. 64116 Materai-[04.001] Materai 500.000 500.000205 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.100.000 10.100.000206 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 001. Refill Toner 6.000.000 6.000.000207 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 002. Refill Toner 3.000.000 3.000.000208 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 003. Tang krimping 200.000 200.000209 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 004. USB to LAN 900.000 900.000210 5.1.02.01.01.0036 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 732.000 732.000211 5.1.02.01.01.0036 06.05.08. 001. Lakban Bening 270.000 270.000212 5.1.02.01.01.0036 06.05.08. 002. Isolasi Bening 462.000 462.000213 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah 6.160.000 3.360.000 214 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.360.000 3.360.000215 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 001. Sulak 300.000 300.000216 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 002. Cairan Pembersih Lantai 400.000 400.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 9 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 217 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 003. Cairan/Cream Pencuci Piring 500.000 500.000218 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 004. Tisu gulung 225.000 225.000219 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 005. Tisu 525.000 525.000220 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 006. Sapu Lidi 450.000 450.000221 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 007. Pengharum Ruangan 260.000 260.000222 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 008. Selang 500.000 500.000223 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 009. 68975 Gayung air-[03.017] Gayung air plastik 200.000 200.000224 5.2.04.03.01.0005 06.05.09. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.800.000 0 225 5.2.04.03.01.0005 06.05.09. 001. Bak Air 2.800.000 0 226 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah 978.000 978.000227 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 978.000 978.000228 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. 001. 66129 Baterai-[08.010] Baterai AAA 228.000 228.000229 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. 002. 66130 Baterai-[08.010] Baterai AA 225.000 225.000230 5.1.02.01.01.0031 06.05.10. 003. 66497 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik-[08.010] baterai kotak 525.000 525.000231 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan 7.560.000 7.560.000232 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 7.560.000 7.560.000233 5.1.02.04.01.0003 06.05.14. 001. 63803 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN II 7.560.000 7.560.000234 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 9.390.000 9.390.000235 06.07.01. Pembayaran daya listrik 6.790.000 6.790.000236 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 6.790.000 6.790.000237 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. 62731 Tagihan Listrik -[0061.001] P-1/TR 2.200 – 5.500 VA 6.790.000 6.790.000238 06.07.03. Pembayaran langganan air 1.020.000 1.020.000239 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 1.020.000 1.020.000240 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. 64102 Tarif instansi -[0060.001] Tarif air instansi lebih dari 20 m3 1.020.000 1.020.000241 06.07.09. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.080.000 1.080.000242 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.080.000 1.080.000243 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. 001. 68798 Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah-[0062.001] Belanja Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 1.080.000 1.080.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 10 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 244 06.07.12. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah (diluar bangunan utama sekolah, kecuali untuk Sekolah Swasta) 500.000 500.000245 5.1.02.02.03.0002 06.07.12. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan/Pendidikan 500.000 500.000246 5.1.02.02.03.0002 06.07.12. 001. Sewa Tanah Untuk Sekolah 500.000 500.000247 07. Pengembangan standar pembiayaan 52.845.000 52.845.000248 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.445.000 2.445.000249 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 2.445.000 2.445.000250 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.445.000 2.445.000251 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 001. Penggandaan Laporan 1.260.000 1.260.000252 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 002. Jilid 150.000 150.000253 5.1.02.01.01.0026 07.05.02. 003. Penggandaan administrasi sekolah 1.035.000 1.035.000254 07.12. Pembayaran Honor 50.400.000 50.400.000255 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik) 50.400.000 50.400.000256 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000 40.800.000257 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Alih Baroto 20.400.000 20.400.000258 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. Dwi Samsiyati 20.400.000 20.400.000259 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9.600.000 9.600.000260 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 001. Mujiyanto 9.600.000 9.600.000261 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10.960.000 10.960.000262 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 10.960.000 10.960.000263 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional 360.000 360.000264 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 160.000 160.000265 5.1.02.01.01.0055 08.04.01. 002. minum snack rapat persiapan ANBK 160.000 160.000266 5.1.02.04.01.0003 08.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000267 5.1.02.04.01.0003 08.04.01. 001. 63792 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah KURANG DARI 7 KM -[0003.002] GOLONGAN III 200.000 200.000268 08.04.04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 2.660.000 2.660.000269 5.1.02.01.01.0026 08.04.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.660.000 2.660.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 11 dari 13

No. Urut Kode Rekening Jumlah Belanja Operasi Kode BOSP REKegiatan Uraian Kegiatan 270 5.1.02.01.01.0026 08.04.04. 001. Penggandaan Soal Ulangan Harian 864.000 864.000271 5.1.02.01.01.0026 08.04.04. 002. Penggandaan Soal Ulangan Harian 1.146.000 1.146.000272 5.1.02.01.01.0026 08.04.04. 003. Penggandaan Soal Ulangan Harian 650.000 650.000273 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) 5.205.000 5.205.000274 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 4.725.000 4.725.000275 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 001. Penggandaan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 1.020.000 1.020.000276 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 002. Penggandaan administrasi sekolah 120.000 120.000277 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 003. Penggandaan Soal Ulangan Akhir Semester 2.745.000 2.745.000278 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 004. Penggandaan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 840.000 840.000279 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 480.000 480.000280 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 003. Minum snack rapat persiapan PAT/Kenaikan kelas 160.000 160.000281 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 004. minum snack rapat evaluasi PAT/Penentuan Kenaikan Kelas 160.000 160.000282 5.1.02.01.01.0055 08.04.06. 005. minum snack rapat persiapan PAS/Akhir Semester 160.000 160.000283 08.04.07. Penyusunan Kisi-Kisi dan Penyusunan Soal Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) 700.000 700.000284 5.1.02.01.01.0026 08.04.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 540.000 540.000285 5.1.02.01.01.0026 08.04.07. 001. Penggandaan administrasi sekolah 60.000 60.000286 5.1.02.01.01.0026 08.04.07. 002. Penggandaan Soal Assesmen Sekolah 480.000 480.000287 5.1.02.01.01.0055 08.04.07. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 160.000 160.000288 5.1.02.01.01.0055 08.04.07. 002. minum snack rapat persiapan ujian sekolah 160.000 160.000289 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer 2.035.000 2.035.000290 5.1.02.01.01.0024 08.04.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000 75.000291 5.1.02.01.01.0024 08.04.08. 001. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 75.000 75.000292 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 960.000 960.000293 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. 001. Penggandaan administrasi sekolah 60.000 60.000294 5.1.02.01.01.0026 08.04.08. 002. Penggandaan Soal Assesmen Sekolah 900.000 900.000Kertas Kerja - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi EGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi BOSP LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halaman 12 dari 13

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANTAHUN ANGGNama Sekolah Alamat Kabupaten Provinsi Triwulan : : SMP NEGERI 4 SEMIN Sedono, Pundungsari, Semin, Gunungkidul, Kec. Semin Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta I,II,III dan IV : : : NPSN : 20407379 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan 4.3.1.01. BOSP Reguler B. BELANJA Total Penerimaan No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 1. 02. Pengembangan Standar Isi 2. 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3. 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 4. 5.1.02.01.01.02.03.01. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 5. 5.1.02.01.01.02.03.01. Penggandaan Materi Kegiatan 0026 6. 5.1.02.01.01.02.03.01. minum snack workshop kurikulum 0055 7. 5.1.02.01.01.02.03.01. minum makan workshop kurikulum 0055 8. 03. Pengembangan Standar Proses 9. 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

NGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN GARAN : 2024 Jumlah 208.800.000 208.800.000 Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 1.205.000 0 0 1.205.000 0 1.205.000 0 0 1.205.000 0 1.205.000 0 0 1.205.000 0 3 meter 25000 75.000 0 0 75.000 0 500 lembar 300 150.000 0 0 150.000 0 28 orang 10000 280.000 0 0 280.000 0 28 orang 25000 700.000 0 0 700.000 0 27.131.400 12.125.000 10.221.400 3.985.000 800.000 1.545.000 0 1.235.000 310.000 0 Halaman 1 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 10. 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 11. 5.1.02.01.01.03.01.01. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 12. 5.1.02.01.01.03.01.01. Penggandaan Materi Kegiatan 0026 13. 01. 61480 Barang Cetakan-[01.014] Leaflet Sparasi 2 (dua) muka Kertas Matt 100 gram ukran 21 x64 cm 5.1.02.01.01.03.01. 0026 14. 5.1.02.01.01.03.01.01. Minum makan lembur PPDB 0055 15. 5.1.02.01.01.03.01.01. minum snack rapat evaluasi PPDB 0055 16. 5.1.02.01.01.03.01.01. minum snack rapat persiapan PPDB 0055 17. 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 18. 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 19. 5.1.02.01.01.03.03.04. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 20. 5.1.02.01.01.03.03.04. Penggandaan Materi Kegiatan 0026 21. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum snack Workshop Inovasi Pembelajaran 0055 22. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum makan workshop inovasi pembelajaran 0055 23. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum snack workshop metode & media pembelajaran 0055 24. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum makan workshop metode dan media pembelajaran 0055 25. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum snack workshop evaluasi pembelajaran 0055 26. 5.1.02.01.01.03.03.04. Minum makan workshop evaluasi pembelajaran 0055 27. 04. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 5.1.02.02.01.03.03. 0003 28. 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 29. 5.1.02.01.01.03.03.06. minum makan pembina dan pendamping heking 0055 30. 5.1.02.01.01.03.03.06. minum makan pembina dan pendamping kemah 0055 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 1.545.000 0 1.235.000 310.000 0 9 meter 25000 225.000 0 225.000 0 0 500 lembar 300 150.000 0 0 150.000 0 100 lembar 4000 400.000 0 400.000 0 0 18 orang 25000 450.000 0 450.000 0 0 16 orang 10000 160.000 0 0 160.000 0 16 orang 10000 160.000 0 160.000 0 0 23.290.000 12.125.000 6.690.000 3.675.000 800.000 7.725.000 7.725.000 0 0 0 9 meter 25000 225.000 225.000 0 0 0 1000 lembar 300 300.000 300.000 0 0 0 40 orang 10000 400.000 400.000 0 0 0 40 orang 25000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 40 orang 10000 400.000 400.000 0 0 0 40 orang 25000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 40 orang 10000 400.000 400.000 0 0 0 40 orang 25000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 30 Jam 3.000.000 3.000.000 0 0 0 pelajar an 100000 5.150.000 0 5.150.000 0 0 16 orang 25000 400.000 0 400.000 0 0 30 orang 25000 750.000 0 750.000 0 0 Halaman 2 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 31. 5.1.02.02.04.03.03.06. 67692 Sewa Truck-[0037.001] Sewa Truck Dalam Gunungkidul 0037 32. 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) 33. 07. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 5.1.02.02.01.03.03. 0003 34. 03.03.08. Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa 35. 5.1.02.01.01.03.03.08. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 36. 5.1.02.01.01.03.03.08. Penggandaan Materi Kegiatan 0026 37. 5.1.02.01.01.03.03.08. minum snack kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) 0055 38. 08. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 5.1.02.02.01.03.03. 0003 39. 03.03.11. Penerapan Program Pencegahan Perundungan 40. 5.1.02.01.01.03.03.11. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 41. 5.1.02.01.01.03.03.11. minum snack sosialisasi perundungan anak 0055 42. 11. 66197 Honorarium narasumber -[0003.001] honorarium narasumber 5.1.02.02.01.03.03. 0003 43. 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 44. 5.1.02.01.01.03.03.19. Pelaksanaan Lomba LCCKM 0055 45. 5.1.02.01.01.03.03.19. Minum snack persiapan lomba OSN/KSN 0055 46. 5.1.02.01.01.03.03.19. Minum makan lomba OSN/KSN 0055 47. 5.1.02.01.01.03.03.19. minum snack persiapan lomba krenova maskat 0055 48. 5.1.02.01.01.03.03.19. Minum makan lomba krenova maskat 0055 49. 5.1.02.01.01.03.03.19. Minum makan lomba OOSN 0055 50. 5.1.02.01.01.03.03.19. Minum makan lomba MTQ 0055 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 4 unit 1000000 4.000.000 0 4.000.000 0 0 3.400.000 1.000.000 800.000 800.000 800.000 68 Jam 3.400.000 1.000.000 800.000 800.000 800.000 pelajar an 50000 2.075.000 0 0 2.075.000 0 3 meter 25000 75.000 0 0 75.000 0 500 lembar 300 150.000 0 0 150.000 0 105 orang 10000 1.050.000 0 0 1.050.000 0 8 jpl 100000 800.000 0 0 800.000 0 750.000 750.000 0 0 0 10 meter 25000 250.000 250.000 0 0 0 20 orang 10000 200.000 200.000 0 0 0 3 Jam 300.000 300.000 0 0 0 pelajar an 100000 4.190.000 2.650.000 740.000 800.000 0 4 orang 25000 100.000 100.000 0 0 0 40 orang 10000 400.000 400.000 0 0 0 10 orang 25000 250.000 250.000 0 0 0 24 orang 10000 240.000 0 240.000 0 0 8 orang 25000 200.000 0 200.000 0 0 24 orang 25000 600.000 600.000 0 0 0 24 orang 25000 600.000 0 0 600.000 0 Halaman 3 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 51. 5.1.02.01.01.03.03.19. minum snack persiapan lomba LCCKM 0055 52. 19. 62789 SEWA KENDARAAN DENGAN SOPIR TANPA BBM FASILITAS AC-[0036.001] 12 Jam Minibus ( Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya ) 5.1.02.02.04.03.03. 0036 53. 19. 62789 SEWA KENDARAAN DENGAN SOPIR TANPA BBM FASILITAS AC-[0036.001] 12 Jam Minibus ( Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya ) 5.1.02.02.04.03.03. 0036 54. 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 55. 02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah 03.05. 56. 5.1.02.01.01.03.05.02. Minyak kayu putih 0037 57. 5.1.02.01.01.03.05.02. Minyak Roll On 0037 58. 5.1.02.01.01.03.05.02. Minyak Gosok 0037 59. 5.1.02.01.01.03.05.02. Koyo Hansaplas 0037 60. 5.1.02.01.01.03.05.02. Obat Masuk Angin 0037 61. 5.1.02.01.01.03.05.02. Vitamin C 500 Mg 0037 62. 5.1.02.01.01.03.05.02. Betadine 0037 63. 5.1.02.01.01.03.05.02. Alkohol 70% 0037 64. 5.1.02.01.01.03.05.02. Kapas 0037 65. 5.1.02.01.01.03.05.02. Pelindung Samping Extra Maxi Wing (Pembalut Wanita) 0037 66. 5.1.02.01.01.03.05.02. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 0037 67. 5.1.02.01.01.03.05.02. Hansaplas 0037 68. 5.1.02.01.01.03.05.02. Kassa Steril 0037 69. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 70. 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 10 orang 10000 100.000 100.000 0 0 0 5 unit 300000 1.500.000 1.200.000 300.000 0 0 1 unit 200000 200.000 0 0 200.000 0 2.296.400 0 2.296.400 0 0 2.296.400 0 2.296.400 0 0 20 botol 13000 260.000 0 260.000 0 0 24 buah 13000 312.000 0 312.000 0 0 20 buah 15000 300.000 0 300.000 0 0 10 pak 8500 85.000 0 85.000 0 0 60 strip 5000 300.000 0 300.000 0 0 60 strip 10000 600.000 0 600.000 0 0 12 buah 7500 90.000 0 90.000 0 0 10 botol 7000 70.000 0 70.000 0 0 6 pak 8400 50.400 0 50.400 0 0 5 pak 20000 100.000 0 100.000 0 0 10 strip 3500 35.000 0 35.000 0 0 1 pak 34000 34.000 0 34.000 0 0 10 buah 6000 60.000 0 60.000 0 0 13.500.000 3.820.000 3.280.000 3.440.000 2.960.000 13.500.000 3.820.000 3.280.000 3.440.000 2.960.000 Halaman 4 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 71. 02. Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPS, MGMPK, KKKS, atau MKKS) 04.06. 72. 02. 63802 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN III 5.1.02.04.01.04.06. 0003 73. 02. 63801 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN IV 5.1.02.04.01.04.06. 0003 74. 02. 63782 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY-[0003.001] GOLONGAN III 5.1.02.04.01.04.06. 0003 75. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 76. 05.02. Pengembangan Perpustakaan 77. 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik 78. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 79. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 80. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 81. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 82. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 83. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 84. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 85. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 86. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 87. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 88. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 89. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 90. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 91. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 13.500.000 3.820.000 3.280.000 3.440.000 2.960.000 96 hari 70000 6.720.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 78 hari 80000 6.240.000 1.600.000 1.600.000 1.760.000 1.280.000 6 hari 90000 540.000 540.000 0 0 0 50.870.600 24.290.000 23.580.600 3.000.000 0 13.155.600 0 13.155.600 0 0 12.045.000 0 12.045.000 0 0 65 buah 23800 1.547.000 0 1.547.000 0 0 65 buah 16800 1.092.000 0 1.092.000 0 0 65 buah 22300 1.449.500 0 1.449.500 0 0 65 buah 16800 1.092.000 0 1.092.000 0 0 65 buah 16000 1.040.000 0 1.040.000 0 0 65 buah 23800 1.547.000 0 1.547.000 0 0 65 buah 23400 1.521.000 0 1.521.000 0 0 65 buah 29000 1.885.000 0 1.885.000 0 0 5 buah 27400 137.000 0 137.000 0 0 5 buah 18700 93.500 0 93.500 0 0 5 buah 24200 121.000 0 121.000 0 0 5 buah 16500 82.500 0 82.500 0 0 5 buah 23500 117.500 0 117.500 0 0 5 buah 23100 115.500 0 115.500 0 0 Halaman 5 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 92. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 93. 5.2.05.01.01.05.02.03. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 94. 05.02.04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 95. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 96. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 97. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 98. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 99. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 100. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 101. 5.2.05.01.01.05.02.04. 66422 Belanja Buku Umum-[01.000] Belanja Buku 0001 102. 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 103. 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 104. 5.1.02.01.01.05.08.01. Pasir 0001 105. 5.1.02.01.01.05.08.01. Semen 0001 106. 5.1.02.01.01.05.08.01. Pasir 0001 107. 5.1.02.01.01.05.08.01. Bis Beton 0001 108. 5.1.02.01.01.05.08.01. Semen 0001 109. 5.1.02.01.01.05.08.01. batu belah putih 0001 110. 01. 68768 UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI-[0016.001] Tukang batu (Koefisien 1.25) 5.1.02.02.01.05.08. 0016 111. 01. 68768 UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI-[0016.001] Tukang batu (Koefisien 1.25) 5.1.02.02.01.05.08. 0016 112. 02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran 05.08. Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 5 buah 24900 124.500 0 124.500 0 0 5 buah 16000 80.000 0 80.000 0 0 1.110.600 0 1.110.600 0 0 2 buah 86900 173.800 0 173.800 0 0 2 buah 82200 164.400 0 164.400 0 0 2 buah 68100 136.200 0 136.200 0 0 2 buah 82200 164.400 0 164.400 0 0 2 buah 95900 191.800 0 191.800 0 0 2 buah 62900 125.800 0 125.800 0 0 2 buah 77100 154.200 0 154.200 0 0 32.715.000 24.290.000 5.425.000 3.000.000 0 11.140.000 11.140.000 0 0 0 8 truk colt 300000 2.400.000 2.400.000 0 0 0 20 sak 52000 1.040.000 1.040.000 0 0 0 2 colt 300000 600.000 600.000 0 0 0 20 buah 100000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 30 sak 55000 1.650.000 1.650.000 0 0 0 2 truk colt 300000 600.000 600.000 0 0 0 18 hari 95000 1.710.000 1.710.000 0 0 0 12 hari 95000 1.140.000 1.140.000 0 0 0 10.025.000 4.600.000 5.425.000 0 0 Halaman 6 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 113. 5.2.02.08.03.05.08.02. Alat Volley 0011 114. 5.2.02.08.03.05.08.02. Alat Sepak Bola 0011 115. 5.2.02.08.03.05.08.02. Alat Volley 0011 116. 5.2.02.08.03.05.08.02. Alat Basket 0016 117. 5.2.02.10.02.05.08.02. 64176 Router-[04.001] Router Router Board Type 3 0004 118. 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 119. 03. 70343 pemeliharaan komputer kategori ringan-pemeliharaan ringan (install ulang dan penambahan ssd dll) 5.1.02.03.02.05.08. 0405 120. 03. 64222 pemeliharaan komputer-[0117.001] pemeliharaan komputer kategori Berat 5.1.02.03.02.05.08. 0405 121. 04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran 05.08. 122. 5.2.02.05.02.05.08.04. 61014 Sound System-[06.008] Sound System 0006 123. 5.2.02.05.02.05.08.04. 61019 Microphone Floor Stand-[06.015] Stand Mic 0006 124. 5.2.02.05.02.05.08.04. 61020 Microphone Table Stand-[06.016] Mic Meja 0006 125. 5.2.02.06.01.05.08.04. Loudspeaker 0001 126. 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 127. 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 128. 04. 61151 Printer (Peralatan Personal Komputer)-[03.003] Printer Laser All In One Type 3 5.2.02.10.02.05.09. 0003 129. 06. Pengembangan standar pengelolaan 130. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 131. 01. Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) 06.05. 132. 5.1.02.01.01.06.05.01. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 133. 5.1.02.01.01.06.05.01. Penggandaan Materi Kegiatan 0026 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 5 buah 275000 1.375.000 0 1.375.000 0 0 5 buah 335000 1.675.000 0 1.675.000 0 0 1 buah 375000 375.000 0 375.000 0 0 1 buah 2000000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 2 unit 2300000 4.600.000 4.600.000 0 0 0 1.400.000 0 0 1.400.000 0 1 unit 300000 300.000 0 0 300.000 0 2 unit 550000 1.100.000 0 0 1.100.000 0 10.150.000 8.550.000 0 1.600.000 0 1 unit 7000000 7.000.000 7.000.000 0 0 0 2 buah 375000 750.000 750.000 0 0 0 2 buah 400000 800.000 800.000 0 0 0 4 unit 400000 1.600.000 0 0 1.600.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 5.000.000 0 0 1 unit 5000000 5.000.000 0 5.000.000 0 0 52.288.000 25.895.000 7.115.000 13.893.000 5.385.000 42.898.000 23.050.000 4.970.000 11.698.000 3.180.000 2.260.000 0 0 2.260.000 0 6 meter 25000 150.000 0 0 150.000 0 500 lembar 300 150.000 0 0 150.000 0 Halaman 7 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 134. 5.1.02.01.01.06.05.01. Minum snack penyusunan RKT 0055 135. 5.1.02.01.01.06.05.01. Minum makan penyusunan RKT 0055 136. 5.1.02.01.01.06.05.01. Minum snack penyusunan RKAS/RAPBS 0055 137. 5.1.02.01.01.06.05.01. MInum makan penyusunan RKAS/RAPBS 0055 138. 06.05.07. Pengadaan Bahan Praktik Pembelajaran 139. 5.1.02.01.01.06.05.07. Aquades 0002 140. 5.1.02.01.01.06.05.07. Lart. Spirtus 0002 141. 5.1.02.01.01.06.05.07. Tanaman Hias 0008 142. 5.1.02.01.01.06.05.07. Tepung Terigu 0012 143. 5.1.02.01.01.06.05.07. Gula Pasir 0012 144. 5.1.02.01.01.06.05.07. Minyak goreng 0012 145. 08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb) 06.05. 146. 5.1.02.01.01.06.05.08. Buku Tulis 0024 147. 5.1.02.01.01.06.05.08. 61280 Alat Tulis -[01.001] Ballpoint Pilot atau sejenisnya 0024 148. 5.1.02.01.01.06.05.08. stopmap kertas 0024 149. 5.1.02.01.01.06.05.08. Stopmap Berkop 0024 150. 5.1.02.01.01.06.05.08. Lem Kertas 0024 151. 5.1.02.01.01.06.05.08. Spidol Board Marker 0024 152. 08. 69583 Staples Tembak / Staples Tacker Gun-[01.012] Staples Tembak 5.1.02.01.01.06.05. 0024 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 28 orang 10000 280.000 0 0 280.000 0 28 orang 25000 700.000 0 0 700.000 0 28 orang 10000 280.000 0 0 280.000 0 28 orang 25000 700.000 0 0 700.000 0 1.910.000 400.000 1.510.000 0 0 10 liter 10000 100.000 100.000 0 0 0 10 liter 30000 300.000 300.000 0 0 0 5 batang 200000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 10 kg 15000 150.000 0 150.000 0 0 10 kg 18000 180.000 0 180.000 0 0 10 liter 18000 180.000 0 180.000 0 0 24.030.000 18.030.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 100 buah 3500 350.000 350.000 0 0 0 100 buah 3000 300.000 300.000 0 0 0 500 lembar 1000 500.000 500.000 0 0 0 500 lembar 5000 2.500.000 2.500.000 0 0 0 60 buah 5000 300.000 300.000 0 0 0 120 buah 11000 1.320.000 1.320.000 0 0 0 2 buah 150000 300.000 300.000 0 0 0 Halaman 8 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 153. 5.1.02.01.01.06.05.08. 69563 Isi Staples Tembak-[01.013] Isi Staples Tembak 0024 154. 5.1.02.01.01.06.05.08. Tinta Refill Printer 0024 155. 5.1.02.01.01.06.05.08. Kertas HVS Folio 0025 156. 5.1.02.01.01.06.05.08. Kertas HVS Kwarto 0025 157. 5.1.02.01.01.06.05.08. Kertas Manila 0025 158. 5.1.02.01.01.06.05.08. Kertas Buffalo 0025 159. 5.1.02.01.01.06.05.08. Amplop Sedang 0025 160. 5.1.02.01.01.06.05.08. 64116 Materai-[04.001] Materai 0027 161. 5.1.02.01.01.06.05.08. Refill Toner 0029 162. 5.1.02.01.01.06.05.08. Refill Toner 0029 163. 5.1.02.01.01.06.05.08. Tang krimping 0029 164. 5.1.02.01.01.06.05.08. USB to LAN 0029 165. 5.1.02.01.01.06.05.08. Lakban Bening 0036 166. 5.1.02.01.01.06.05.08. Isolasi Bening 0036 167. 09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah 06.05. 168. 5.1.02.01.01.06.05.09. Sulak 0030 169. 5.1.02.01.01.06.05.09. Cairan Pembersih Lantai 0030 170. 5.1.02.01.01.06.05.09. Cairan/Cream Pencuci Piring 0030 171. 5.1.02.01.01.06.05.09. Tisu gulung 0030 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 1 pak 50000 50.000 50.000 0 0 0 10 buah 110000 1.100.000 1.100.000 0 0 0 70 rim 55000 3.850.000 3.850.000 0 0 0 16 rim 53000 848.000 848.000 0 0 0 30 lembar 5000 150.000 150.000 0 0 0 10 pak 53000 530.000 530.000 0 0 0 30 pak 20000 600.000 600.000 0 0 0 50 lembar 10000 500.000 500.000 0 0 0 48 buah 125000 6.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 12 buah 250000 3.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 1 buah 200000 200.000 200.000 0 0 0 6 buah 150000 900.000 900.000 0 0 0 30 buah 9000 270.000 270.000 0 0 0 66 buah 7000 462.000 462.000 0 0 0 6.160.000 2.800.000 0 3.360.000 0 20 buah 15000 300.000 0 0 300.000 0 25 buah 16000 400.000 0 0 400.000 0 25 buah 20000 500.000 0 0 500.000 0 30 buah 7500 225.000 0 0 225.000 0 Halaman 9 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 172. 5.1.02.01.01.06.05.09. Tisu 0030 173. 5.1.02.01.01.06.05.09. Sapu Lidi 0030 174. 5.1.02.01.01.06.05.09. Pengharum Ruangan 0030 175. 5.1.02.01.01.06.05.09. Selang 0030 176. 5.1.02.01.01.06.05.09. 68975 Gayung air-[03.017] Gayung air plastik 0030 177. 5.2.04.03.01.06.05.09. Bak Air 0005 178. 10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah 06.05. 179. 5.1.02.01.01.06.05.10. 66129 Baterai-[08.010] Baterai AAA 0031 180. 5.1.02.01.01.06.05.10. 66130 Baterai-[08.010] Baterai AA 0031 181. 10. 66497 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik-[08.010] baterai kotak 5.1.02.01.01.06.05. 0031 182. 14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan 06.05. 183. 14. 63803 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah LEBIH DARI 7 KM-[0003.003] GOLONGAN II 5.1.02.04.01.06.05. 0003 184. 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 185. 06.07.01. Pembayaran daya listrik 186. 5.1.02.02.01.06.07.01. 62731 Tagihan Listrik -[0061.001] P-1/TR 2.200 – 5.500 VA 0061 187. 06.07.03. Pembayaran langganan air 188. 5.1.02.02.01.06.07.03. 64102 Tarif instansi -[0060.001] Tarif air instansi lebih dari 20 m3 0060 189. 06.07.09. Pembayaran langganan koran dan majalah 190. 09. 68798 Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah-[0062.001] Belanja Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 5.1.02.02.01.06.07. 0062 191. 12. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah (diluar bangunan utama sekolah, kecuali untuk Sekolah Swasta) 06.07. 192. 5.1.02.02.03.06.07.12. Sewa Tanah Untuk Sekolah 0002 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 30 buah 17500 525.000 0 0 525.000 0 30 buah 15000 450.000 0 0 450.000 0 20 buah 13000 260.000 0 0 260.000 0 1 rol 500000 500.000 0 0 500.000 0 20 buah 10000 200.000 0 0 200.000 0 1 buah 2800000 2.800.000 2.800.000 0 0 0 978.000 0 0 978.000 0 30 buah 7600 228.000 0 0 228.000 0 30 buah 7500 225.000 0 0 225.000 0 30 buah 17500 525.000 0 0 525.000 0 7.560.000 1.820.000 1.960.000 2.100.000 1.680.000 108 hari 70000 7.560.000 1.820.000 1.960.000 2.100.000 1.680.000 9.390.000 2.845.000 2.145.000 2.195.000 2.205.000 6.790.000 1.820.000 1.620.000 1.670.000 1.680.000 6790 meter 1000 6.790.000 1.820.000 1.620.000 1.670.000 1.680.000 1.020.000 255.000 255.000 255.000 255.000 120 meter 8500 1.020.000 255.000 255.000 255.000 255.000 1.080.000 270.000 270.000 270.000 270.000 12 bulan 90000 1.080.000 270.000 270.000 270.000 270.000 500.000 500.000 0 0 0 2 tahap 250000 500.000 500.000 0 0 0 Halaman 10 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 193. 07. Pengembangan standar pembiayaan 194. 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 195. 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 196. 5.1.02.01.01.07.05.02. Penggandaan Laporan 0026 197. 5.1.02.01.01.07.05.02. Jilid 0026 198. 5.1.02.01.01.07.05.02. Penggandaan administrasi sekolah 0026 199. 07.12. Pembayaran Honor 200. 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik) 201. 5.1.02.02.01.07.12.02. Alih Baroto 0026 202. 5.1.02.02.01.07.12.02. Dwi Samsiyati 0026 203. 5.1.02.02.01.07.12.02. Mujiyanto 0031 204. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 205. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 206. 01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional 08.04. 207. 5.1.02.01.01.08.04.01. minum snack rapat persiapan ANBK 0055 208. 01. 63792 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah KURANG DARI 7 KM -[0003.002] GOLONGAN III 5.1.02.04.01.08.04. 0003 209. 08.04.04. Pelaksanaan penilaian formatif (ulangan harian) 210. 5.1.02.01.01.08.04.04. Penggandaan Soal Ulangan Harian 0026 211. 5.1.02.01.01.08.04.04. Penggandaan Soal Ulangan Harian 0026 212. 5.1.02.01.01.08.04.04. Penggandaan Soal Ulangan Harian 0026 213. 06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) 08.04. 214. 5.1.02.01.01.08.04.06. Penggandaan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 0026 215. 5.1.02.01.01.08.04.06. Penggandaan administrasi sekolah 0026 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN

Jumlah Triwulan Volume Satuan 1 2 3 4 Tarif Harga Rincian Perhitungan 52.845.000 12.750.000 13.410.000 13.080.000 13.605.000 2.445.000 150.000 810.000 480.000 1.005.000 2.445.000 150.000 810.000 480.000 1.005.000 4200 lembar 300 1.260.000 0 510.000 0 750.000 6 buah 25000 150.000 0 75.000 0 75.000 3450 lembar 300 1.035.000 150.000 225.000 480.000 180.000 50.400.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 50.400.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12 bulan 1700000 20.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 12 bulan 1700000 20.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 12 bulan 800000 9.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 10.960.000 2.040.000 4.179.000 1.165.000 3.576.000 10.960.000 2.040.000 4.179.000 1.165.000 3.576.000 360.000 0 0 360.000 0 16 orang 10000 160.000 0 0 160.000 0 4 hari 50000 200.000 0 0 200.000 0 2.660.000 625.000 619.000 805.000 611.000 2880 lembar 300 864.000 216.000 216.000 216.000 216.000 3820 lembar 300 1.146.000 243.000 237.000 423.000 243.000 3250 lembar 200 650.000 166.000 166.000 166.000 152.000 5.205.000 0 2.240.000 0 2.965.000 3400 lembar 300 1.020.000 0 1.020.000 0 0 400 lembar 300 120.000 0 60.000 0 60.000 Halaman 11 dari 13

No. Urut Uraian VKode Rekening Kode Program 216. 5.1.02.01.01.08.04.06. Penggandaan Soal Ulangan Akhir Semester 0026 217. 5.1.02.01.01.08.04.06. Penggandaan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 0026 218. 5.1.02.01.01.08.04.06. Minum snack rapat persiapan PAT/Kenaikan kelas 0055 219. 5.1.02.01.01.08.04.06. minum snack rapat evaluasi PAT/Penentuan Kenaikan Kelas 0055 220. 5.1.02.01.01.08.04.06. minum snack rapat persiapan PAS/Akhir Semester 0055 221. 07. Penyusunan Kisi-Kisi dan Penyusunan Soal Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) 08.04. 222. 5.1.02.01.01.08.04.07. Penggandaan administrasi sekolah 0026 223. 5.1.02.01.01.08.04.07. Penggandaan Soal Assesmen Sekolah 0026 224. 5.1.02.01.01.08.04.07. minum snack rapat persiapan ujian sekolah 0055 225. 08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer 08.04. 226. 5.1.02.01.01.08.04.08. 61497 Barang Cetakan-[01.014] Banner (/meter) 0024 227. 5.1.02.01.01.08.04.08. Penggandaan administrasi sekolah 0026 228. 5.1.02.01.01.08.04.08. Penggandaan Soal Assesmen Sekolah 0026 229. 5.1.02.01.01.08.04.08. Minum snack rapat persiapan ASPD 0055 230. 08. minum snack rapat sosialisasi ASPD dan Koordinasi wali murid kelas 9 5.1.02.01.01.08.04. 0055 231. 08. 63792 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah KURANG DARI 7 KM -[0003.002] GOLONGAN III 5.1.02.04.01.08.04. 0003 Jumlah Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20407379, Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 SEMIN