ND-Laporan SFO Triwulan II Tahun 2021 KPPN Watampone

n standardisasi yang berkesinambungan KPPN Watampone
mentasi aplikasi SAKTI

100 100

70

tas

40

13

Q1 Q2 Q3 Q4 Y

Target 13 40 70 100 100

Realisasi 13,5 43

Tindakan yang telah dilakukan

1. Melakukan refreshment aplikasi sakti
2. Memberikan bimbingan khusus bagi yang mengalami kendala dalam

pengajuan Revisi DIPA

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi PDMS Triwulan II 2021

7

Sasaran Strategis : Pengelolaan Kas yang Opt
7 IKU
: Persentase akurasi perenc

Isu Utama dan Implikasi

1. Satker keliru dalam menyampaiakan RPD
2. Satker tidak menyampaikan SPM sesuai jadwal RPD

.

Akar Masalah

1. Satker masih kurang aware pentingnya pengelolaan kas yang efisien
2. Aplikasi sakti belum bisa melakukan validasi antara jenis belanja yang diguna

dalam penyampaian RPD dengan SPM yang diajukan

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan Bimtek khususnya satker yang berpotensi menggunakan pengajuan RP
penyampaian SPM ke KPPN

timal KPPN Watampone
canaan kas
82 82 82 82 82

Q1 Q2 Q3 Q4 Y

Target 82 82 82 82 82

Realisasi 100 100

akan Tindakan yang telah dilakukan

Secara rutin mengingatkan dan mengedukasi satker mengenai
pentingnya pengelolaan kas dalam rangka pengelolaan kas
yang optimal

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

PD dalam Seksi PDMS Triwulan II 2021

8

Sasaran Strategis : Pengelolaan Kas yang Opt
8 IKU
: Indeks Edektivitas Pengel

Isu Utama dan Implikasi

Masih terjadi penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan
APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional

.

Akar Masalah

Masih terjadi kesalahan penulisan nama, alamat, nomor rekenong, dan/atau nama
yang dituju tidak sesuai dengan data Rekening Penerima atau rekening penerima ti

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan Bimtek khususnya satker yang sering mengalami retur SP2D

timal KPPN Watampone
lolaan Pengeluaran Kas
3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
Dana

Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Target 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

Realisasi 3,81 3,98

Bank Tindakan yang telah dilakukan
idak aktif
Secara rutin mengingatkan dan mengedukasi satker mengenai
pentingnya akurasi data supplier

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi PDMS Triwulan II 2021

9

9 Sasaran Strategis : Pelaksanaan Anggaran yan

IKU : Nilai Kinerja Pelaksanaan

Isu Utama dan Implikasi

1. Penolakan SPM masih sering terjadi;
2. Masih terdapat retur penerima SP2D;
3. Masih terdapat satker yang terlambat menyampaikan RPD;
4. Deviasi halaman III DIPA masih cukup tinggi
5. Pengajuan GUP lebih dari satu bulan

A. kar Masalah

1. Satuan kerja tidak dapat memastikan mengenai kebenaran rekening termasuk ak
2. Satker masih kurang aware terhadap kebenaran rekening para penerima SPM k

supplier/pegawai baru yang belum terdaftar pada OM SPAN
3. Updating halaman III DIPA seringkali terkendala karena eselon 1 sedang m

revisi DJA
4. Terdapat beberapa K/L yang mengalami kesulitan dalam menyusun halaman

karena tergantung pada jumlah kasus misalnya satker kejaksaan, kepoli
pengadilan
5. Pengajuan GUP terkendala karena pejabat atau bendahara sedang dinas/diklat

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan Bimtek sesuai dengan kebutuhan satker

ng efektif dan efisien KPPN Watampone
Anggaran K/L

89 89 89 89 89

Q1 Q2 Q3 Q4 Y

Target 89 89 89 89 89

Realisasi 96,85 97,51

ktif/pasif. Tindakan yang telah dilakukan
khususnya
melakukan 1. Secara rutin mengingatkan dan mengedukasi satker
n III DIPA mengenai langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan
isian, dan anggaran dan meningkatkan nilai IKPA

2. Pemberian penghargaan kepada satker dengan nilai IKPA
terbaik

3. Bimtek on the spot kepada satker yang nilai IKPA masih
rendah atau pejabat perbendaharaan baru atau satker
baru

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi PDMS Triwulan II 2021

10

10 Sasaran Strategis : Pelaksanaan Anggaran yan

IKU : Nilai Kinerja Penyaluran D

Isu Utama dan Implikasi

Banyak peraturan terkait yang belum dipahami dengan baik, baik oleh Pemda mau
KPPN

Akar Masalah

Tingkat Pemahaman mitra kerha terkait DAK dan Dana Desa tidak sama

Rekomendasi Rencana Aksi

Focus Group Discussion seluruh pengelola DAK dan Dana Desa

ng Efektif dan Efisien KPPN Watampone
Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

upun 90 90 90 90 90

Q1 Q2 Q3 Q4 Y

Target 90 90 90 90 90

Realisasi 98,89 99,73

Tindakan yang telah dilakukan

GKM Internal KPPN terutama untuk Pengelola DAK Fisik dan Dana
Desa

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi Vera dan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2021
Internal dan Seksi Bank

11

11 Sasaran Strategis : Pelaksanaan Anggaran yan

IKU : Tingkat Partisipasi Pelapo

Isu Utama dan Implikasi

Informasi kinerja satker dalam DIPA berupa target Rincian Output (RO) yang
mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan
dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. KPPN perlu mengawal ketercapai
dan outcome belanja pemerintah melalui mekanisme pelaporan dan pengumpulan
capaian output Satker.

Akar Masalah

Tingkat kepatuhan Satker dalam melaporkan seluruh data capaian output masih pe
dijaga

Rekomendasi Rencana Aksi

Focus Group Discussion kepada satker-satker tertentu yang dianggap masih bermasa
dalam pelaporan data capaian output

ng Efektif dan Efisien KPPN Watampone
oran Data Capaian Output Satker

n 89 89 89 89 89
ian RO
n data Q1 Q2 Q3 Q4 Y
erlu
Target 89 89 89 89 89

Realisasi 100 100

Tindakan yang telah dilakukan

GKM Internal KPPN mengenai tata cara penyampaian pelaporan data
capaian output satker

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

alah

Seksi Vera dan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2021
Internal dan Seksi Bank

12

12 Sasaran Strategis : Akuntansi dan pelaporan k
Transparan dan tepat wak

IKU : Persentase rekonsiliasi tin

Isu Utama dan Implikasi

1. Pelaksanaaan rekonsiliasi tergantung pada jaringan dan aplikasi e-rekon
ini pelaksanaan rekonsiliasi dapat diselesaikan secara tepat waktu dana

2. Setiap bulannya selalu ada satker yang memerlukan pembinaan khusus

Akar Masalah

1. Ketergantungan terhadap jaringan aplikasi e-rekon yang sangat menentukan
penyelesaian rekonsiliasi yang andal dan tepat waktu

2. Tingkat kepatuhan satuan kerja dalam penyampaian rekonsiliasi belum konsiste

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Pelaksanaan Bimtek mengenai rekonsiliasi pada bulan Agustus 2021
2. Pelaksanaan monitoring rekonsiliasi sehingga dapat diketahui satker mana sa

belum melakukan rekonsiliasi
3. Pelaksanaan bimtek on the spot pada satker yang mengalami kendala dalam

rekonsiliasi

keuangan negara yang akuntabel, KPPN Watampone
ktu

ngkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

n, sejauh 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1
andal

Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Target 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1

Realisasi 100 N/A

Tindakan yang telah dilakukan

1. Pada bulan berkenaan selalu mengingatkan satker untuk
en menyampaikan rekonsiliasi sehingga tidak terlambat

2. Memberikan bimbingn baik melalui sarana telepon, whastapp
maupun tatap muka apabila satker mengalami kendala

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

aja yang Seksi Verifikasi Akuntansi dan Dilaksanakan setiap bulan hingga
Kepatuhan Internal akhir tahun anggaran 2021

13

13 Sasaran Strategis : Akuntansi dan pelaporan k
Transparan dan tepat wak

IKU : Persentase LPJ Bendahara

Isu Utama dan Implikasi

1. Penyampaian LPJ bendahara sangat terhantung pada aplikasi online SPRINT,
jaringan atau aplikasi mengalami gangguan maka penyamapian LPJ sangat te

2. Kesadaran bendahara untuk segera mengupload LPJ bendahara kadang masih

Akar Masalah

1. Penyampaian LPJ bendahara sangat terhantung pada aplikasi online SPRINT, a
jaringan atau aplikasi mengalami gangguan maka penyamapian LPJ sangat
terhambat

2. Kesadaran bendahara untuk segera mengupload LPJ bendahara kadang masih
kurang

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Pelaksanaan monitoring LPJ sehingga dapat diketahui satker mana saja yang be
menyampaikan LPJ

2. Bimtek on the spot

keuangan negara yang akuntabel, KPPN Watampone
ktu

a yang andal dan tepat waktu

, apabila 98 98 98 98 98
erhambat
h kurang

Q1 Q2 Q3 Q4 Y

Target 98 98 98 98 98

Realisasi 100 100

apabila Tindakan yang telah dilakukan

1. Pada bulan berkenaan selalu mengingatkan satker untuk
menyampaikan rekonsiliasi sehingga tidak terlambat

2. Memberikan bimbingn baik melalui sarana telepon, whastapp
maupun tatap muka apabila satker mengalami kendala

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

elum

Seksi Bank dan Seksi VeraKi Triwulan II dan III 2021

14

Sasaran Strategis : Organisasi dan SDM yang
14 IKU
: Nilai Kualitas Pengelolaan

Isu Utama dan Implikasi

1. Guna mendorong komitmen unit kerja lingkup DJPb dalam pengelolaan kinerja
disusun matriks langkah-langkah pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused
Organizatioan.

2. Matriks tersebut menjadi panduan unit kerja dalam menyusun action plan yang
dilaksanakan dan mendukung pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused
Organizatioan.

Akar Masalah

1. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pela
dokumentasi kegiatan sehingga menyulitkan dalam penyusunan Laporan Pe
Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization.

2. Terdapat beberapa langkah pemenuhan pengelolan kinerja pada matriks yang t
dilaksanakan KPPN

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan seluruh action plan sesuai matriks langkah-langkah pengelolaan
2. Terus melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas Laporan SFO

optimal dan berkinerja tinggi KPPN Watampone

n Kinerja berbasis Strategy Focused Organization

84 84

a telah

g dapat

Target Q4 Y
Realisasi 84 84

aporan dan Tindakan yang telah dilakukan
engelolaan
idak dapat 1. Menyusun kertas kerja monitoring kegiatan dan dokumen
yang akan diperlukan untuk meningkatkan kualitas
kinerja sesuai matriks dan action plan yang telah
direncanakan.

2. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan kinerja
dengan baik

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

kinerja Subbagian Umum Sepanjang Tahun 2021

15

15 Sasaran Strategis : Organisasi dan SDM yang

IKU : Nilai kualitas evaluasi pela

Isu Utama dan Implikasi

Hasil pemantauan terhadap pengendalian intern menunjukkan secara umum tugas
dilaksanakan dengan baik. Pemantauan dilakukan terhadap tugas pokok KPPN ter
LS Non Gaji, Pelaksanaan Rekonsiliasi, Pembukuan BMN, Penerbitan SPM GUP, d
kepada pihak ketiga. Temuan yang ada langsung ditindak lanjuti.

Akar Masalah

Tidak terjadi kendala yang berarti terhadap pelaksanaan tugas pokok KPPN

Rekomendasi Rencana Aksi

Koordinasi dengan seksi terkait akan terus ditingkatkan

optimal dan berkinerja tinggi KPPN Watampone
aksanaan tugas kepatuhan internal
83
83
Y
s pokok KPPN telah 83
rkait : penerbitan SP2D
dan Penerbitan SPM LS

Target Q4
Realisasi 83

Tindakan yang telah dilakukan

GKM
Briefing Pagi
Rapat Intern KPPN

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi Vera dan Kepatuhan Internal. Sepanjang tahun 2021

16

16 Sasaran Strategis : Organisasi dan SDM yang

IKU : Nilai rata rata hard compe

Isu Utama dan Implikasi

1. Birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien selaras dengan pengelolaan
2. Kompetensi teknis yang dimiliki SDM sangat berpengaruh bagi kualitas layana

diberikan pada mitra kerja
3. Untuk mengukur tingkat kompetensi teknis SDM pada DJPb dilaksanakan mela

yang dilaksanakan secara online oleh kantor pusat pada triwulan IV setiap tahun
Implikasi :
Rendahnya kompetensi teknis SDM akan mengakibatkan menurunnya kualitas lay
akhirnya akan berdampak pada menurunnya reputasi KPPN dan DJPb

Akar Masalah

1. Update Peraturan mengenai proses bisnis dan SOP pada Layanan KPPN
begitu dinamis sesuai kondisi eksternal dan tuntutan organisasi yang
menyebabkan pegawai terkendala untuk mengikutinya.

2. Penyampaian informasi terkait peraturan melalui media online menjadi
kendala tersendiri bagi beberapa pegawai yang tidak mampu dan aware
mengikuti perubahan

Rekomendasi Rencana Aksi

Menggalakkan self developmet bagi pengembangan SDM melalui penugasan narasu
GKM dan Couching and Counseling

optimal dan berkinerja tinggi KPPN Watampone
etency pegawai

78 78

n SDM yang optimal Target Q4 Y
an publik yang Realisasi 78 78

alui tes hard competency
n

yanan KPPN yang pada

Tindakan yang telah dilakukan

1. Gugus Kendali Mutu terutama untuk mempersamakan persepsi
terkait update peraturan terbaru

2. brifing Pagi yang dilaksanakan setiap pekan.
3. Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi PNS tahunan untuk

disampaikan kepada kantor pusat DJPb
4. Mengintensifkan pengembangan kompetensi non klasikal sehingga

pemenuhan kompetensi pegawai dapat secara mandiri dilaksanakan
KPPN

umber Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seluruh Unit di KPPN Seluruh Unit di KPPN

17

17 Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan

IKU : Persentase kualitas pelaks

Isu Utama dan Implikasi

1. Perhitungan capaian IKU PKPA berdasarkan SE-8/MK.1/2020
2. Capaian IKU PKPA triwulan I sd III mengacu pada capaian IKPA sampai denga

laporan sedangkan capaian IKU Tahunan dihitung berdasarkan Capaian SMAR
(40%)

Akar Masalah

Terjadi keadaan force majure (kahar) berupa pandemi COVID-19 yang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan banyak dilaksanakan secara daring

Rekomendasi Rencana Aksi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada masa pandemik COVID-19 dibatasi untuk
prioritas sesuai ND-252/PB/2020

n BMN yang efisien, efektif dan akuntabel KPPN Watampone
sanaan anggaran KPPN

an triwulan periode
RT (60%) dan IKPA

95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Target 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

Realisasi 99,84 99,88

Tindakan yang telah dilakukan

Melaksanakan koordinasi dengan kantor pusat DJPb terkait pemotongan
anggaran akibat refocusing dan realokasi anggaran guna penanganan
COVID-19

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

k tagihan Subbag Umum Sepanjang Tahun 2021

18

18 Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan

IKU : Nilai kualitas LK tingkat U

Isu Utama dan Implikasi

1. Pengelolaan keuangan merupakan sebuah siklus dimana cermin dari baiknya p
terlihat dari Laporan Keuangan yang akuntabel

2. Kriteria penilaian berupa : ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ke
pelaksanan anggaran, penyajian laporan, partisipasi dan laporan BMN, namun
penilaian yang lebih rinci dari UAPPA-W dan UAPPB-W ke KPPN

Implikasi :
Ketidakmampuan KPPN dalam mencapai target penilaian kualitas laporan keuang
selain berdampak pada penurunan kinerja unit kerja juga menjadi preseden buruk
mengingat posisi KPPN sebagai Pembina penyusunan laporan keuangan satker di

Akar Masalah

Kurang awarenya pegawai dalam pemenuhan seluruh kriteria penilaian kualitas
laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Meningkatkan akurasi penyusunan laporan keuangan
2. Menyusunan dan Menyajikan laporan secara lebih terperinci sehingga mudah

dipahami stake holder

n BMN yang efisien, efektif dan akuntabel KPPN Watampone
UAKPA dan UAKPB

82 82

pengelolan anggaran Target Q4 Y
eakuratan, kepatuhan Realisasi 82 82
n belum ada formula

gan AUKPA/UAKPB
bagi unit lain
wilayah kerjanya

Tindakan yang telah dilakukan

Melakukan penyusunan laporan keuangan tepat waktu

Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Subbag Umum Sepanjang Tahun 2021
h

19

19 Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan

IKU : Tingkat Kualitas Pengelol

Isu Utama dan Implikasi

Pengelolaan BMN yang optimal menjadi salah satu pendukung kualitas layanan KP
BMN meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap BMN
kerja
Implikasi :
Tidak tercapainya IKU berpotensi terganggunya fungsi layanan KPPN dan penyaji
tidak memadai

Akar Masalah

Pegawai KPPN Watampone dari sisi kualitas serta kompetensi yang menguasai
aplikasi Pengelolaan BMN terbatas

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Mengadakan pelatihan dan sharing knowledge tentang aplikasi yang terkait d
pengelolaan BMN.

2. Melaksnakan pengelolaan BMN sesuai RP4 yang telah disusun

n BMN yang efisien, efektif dan akuntabel KPPN Watampone
laan BMN

100 100

PPN. Pengelolaan 30
yang dimiliki Unit
ian laporan BMN yang

Target Q2 Q4 Y
Realisasi 30 100 100

25,06

Tindakan yang telah dilakukan

1. Telah disusun jadwal dan program kerja RP4 pengelolaan BMN
untuk tahun 2021

2. Pengajuan Usul Penetapan Status Penggunaan untuk BMN telah
diajukan ke Kantor Pusat

dengan Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Subbag Umum Triwulan II sd III tahun 2021

20

Sasaran Strategis : Sistem Informasi dan Tek
20 IKU : Persentase Penyelesaian I

Isu Utama dan Implikasi Informasi

Sistem Informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai je
informasi keuangan menjadi output real time dan informasi keuangan
dalam rangka membantu para pengambil kebijakan mengambil keputu
keuangan yang transparan dan akuntabel

Akar Masalah

Keamanan informasi di lingkup KPPN perlu dipelihara dan diperhatikan

Rekomendasi Rencana Aksi

Membuat langkah-langkah untuk menjamin penerapan rencana SMKI melalui pen
keamanan informasi sesusi Per-1/PB/2021

knologi yang Andal KPPN Watampone

Implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan

80 80

enis input data dan 30
yang konsisten
usan pengelolaan

Target Q2 Q4 Y
Realisasi 30 80 80

66,67

Tindakan yang telah dilakukan

Telah disusun Surat Keputusan dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Selatan tentang petugas penjaga keamanan informasi

ngelaian Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Seksi VeraKi dan Subbagian Triwulan II sd III tahun 2021
Umum

21

22

TERIM

MA KASIH

CAPAIAN KINERJA

KPPN WATAMPONE

PENGELOLAAN KINERJA

DOKUMENTASI
KEGIATAN

KPPN WATAMPONE