Process audit check list

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน, ไกรสร, สายฝน Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 21 July 2022 28-Feb-2022 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ท่ีเคลม) : Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) : PRD Approve by. Report by
Customer / Molder (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 25-May-2021 Problem (ปัญหาทพี่ บ) : เมด็ ตดั ยาว
Grade Color (เกรด สี) :
Indonesia Kyouei Saikyu Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : PT Toyota Tsusho Indonesia Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

A0210 A1Y3358 Approve by. Action by

B31323

57 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแกไ้ ขป้องกนั ท่ีกำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั ิงำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ บั ผดิ ชอบ
สอดคล้องกบั ที่
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 จดั ทำขนั้ ตอนกำรทำงำนใหช้ ดั เจนเก่ียวกบั ผรู้ บั ผิดชอบวำ่ เกิดปัญหำเมอื่ ใด วธิ ีกำรแจง้ และ
กำรดำเนินกำรกบั งำนทพี่ บปัญหำนนั้ ๆ

2 แจง้ ปัญหำนีใ้ หส้ มำชกิ รบั ทรำบและรบั ทรำบคณุ ภำพ ( เรยี บรอ้ ยแลว้ )และกำหนดกำรทบทวน
เป็นรำยเดือนใหก้ บั สมำชกิ ฝ่ ำยผลิตทงั้ หมด

3 ทำเอกสำรเก่ียวกบั ผรู้ บั ผิดชอบในแตล่ ะไลนก์ ำรผลิต

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน, ไกรสร, สายฝน Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 21 July 2022 28-Feb-2022 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ท่ีเคลม) : Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) : PRD Approve by. Report by
Customer / Molder (ลกู คา้ ) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 7-Jul-2021 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) : เมด็ ตดั ยาว
Grade Color (เกรด สี) :
Toyota Tsusho ( Vietnam/Hanoi ) Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

A0230 A1X3366 Approve by. Action by

B31374

376, 363, 373, 379 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแกไ้ ขป้องกันท่กี ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผิดชอบ
สอดคล้องกบั ท่ี
บนั ทกึ )

ระบุไว้

1 จดั ทำเอกสำรและกำรศึกษำเก่ียวกบั ผรู้ บั ผิดชอบในแต่ละสำยกำรผลิต ( Skill matrix )

2 ทบทวนมำตรฐำนกำรทำงำนวำ่ ดว้ ยเรอื่ ง " จะตอ้ งแยกสินคำ้ ผิดปกติเม่ือพบเสน้ รว่ ง“

3 กำรฝึกอบรมเก่ียวกบั มำตรฐำนกำรทำงำนตำมขอ้ 2 . ขำ้ งตน้

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD) Audit Date (วนั ท่ีตรวจ) : 16-Jun-2021 Auditor
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : K.Suthee, K.Samorn, K.Yosawat Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : PRD / QC Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 8-Apr-2020 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต): Aikawa Vietnam Co.,Ltd. Vietnam ลกู ค้าพบถงุ พลาสติกขนาดเลก็ และเรซินในถงุ กระดาษ Date : Date :
Bag No. (หมายเลขถงุ ) :
JST I Plant (molder of SWS) Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee
No.
ลาดบั A0210 A1Y3358 Approve by. Action by

BD0171 Mixed into Date : Date :
161

Detail of Countermeasure / Action Plan Operation Comment / Remark Evidence (หลกั ฐาน) Person Incharge
รายละเอียดการแก้ไขป้องกนั ที่กาหนดไว้ Confirmation ข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ (such as document, records เช่น เอกสาร, ผรู้ บั ผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกบั ท่ี บนั ทึก)

ระบไุ ว้

1 หา้ มออกไปจากพ้นื ทห่ี รอื กระบวนการจนกวา่ การดาเนนิ การเก็บตวั อย่างเสรจ็ ส้นิ OK - มรี ะบใุ นขอ้ ควรระวงั ในเอกสาร ขนั้ ตอนการชงั่ นา้ หนกั ผลติ ภณั ฑ์ APT-WS-PRD-076

-> แกไ้ ขมาตรฐานการปกฏบิ ตั งิ าน ( สง่ิ ทต่ี อ้ งทา และ ส่งิ ทห่ี า้ ม ), และการเก็บตวั อย่าง

อบรมพนกั งานทกุ คนใหเ้ขา้ ใจตรงกนั กาหนดเสรจ็ : 09-Apr-2020 - Training Record ล่าสุด 1-Jul-2020

2 แกไ้ ขใบบนั ทกึ การเกบ็ เมด็ ตวั อยา่ งสาหรบั ตรวจสอบ ปรบั ปรุงใหม้ กี ารระบรุ ายละเอยี ด OK - สุ่มตรวจสอบ Sampling Instruction A0210 A1Y3358 APT-F-PRD-055 Rev.2

ทช่ี ดั เจน จะไดต้ ดิ ตามสถานะไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง *จดุ ทป่ี รบั ปรงุ สาหรบั ใบบนั ทกึ Lot B31668 การลงเวลาและเซน็ ตเ์ กบ็ -รบั ตวั อยา่ งทาไดถ้ กู ตอ้ ง

- ใหม้ กี ารลงช่ือและเวลาสาหรบั การเก็บตวั อยา่ งของฝ่ายผลติ และ QC บนั ทกึ เดยี วกนั ใบ Sampling อยู่ทบ่ี รเิ วณบรรจงุ าน แต่พบการระบหุ มายเลขถงุ QC
PRD
- บนั ทกึ น้ีวางอยูใ่ นบรเิ วณทเ่ี กบ็ เมด็ ตวั อย่าง กาหนดเสรจ็ : 9-April-2020 มกี ารเขยี นซา้ ควรขดี ฆ่า เซน็ ตก์ ากบั แลว้ เขยี นใหม่ ไมค่ วรเขยี นทบั PRD
QC
3 ปรบั ปรงุ วธิ กี ารจดั เก็บตวั อยา่ ง ( ทอ่ ทช่ี กั เก็บตวั อย่าง ) กาหนดเสรจ็ : 9-April-2021 OK - ควรเพม่ิ รูปและวธิ กี ารทาความสะอาดและตรวจเชค็ วาวล์ สาหรบั APT-WS-PRD-012, APT-F-PRD-077
PRD
เก็บตวั อยา่ ง P-1, P-2, P-9, P-10 เพอ่ื ใหพ้ นกั งานสงั เกตไดง้ า่ ย ไมล่ มื

4 ฝึกอบรมเกย่ี วกบั Check sheet ฉบบั ปรบั ปรงุ ใหมต่ ามรายการดา้ นบน (1) OK - การบนั ทกึ ใน Sampling Instruction ควรทาการอบรมซา้ ดว้ ย APT-F-PRD-055 ตามรอบอบรมหรอื ประเมนิ

กาหนดเสรจ็ : 15-April-2020 ( อบรมพรอ้ มกบั Work Standard มกี ารปรบั ปรงุ เชน่ กนั ) เพอ่ื ยนื ยนั ความเขา้ ใจของพนกั งาน ของ APT-WS-PRD-076

5 QCD ออกเอกสาร Work Standard ใหมเ่ รอ่ื ง “การเก็บเมด็ ตวั อย่างสาหรบั ตรวจสอบ OK - มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านถูกแสดงในพ้นื ท่ี แต่ควรเพม่ิ ลงในรอบ APT-WS-QC-059

จากแผนกผลติ ” ทาการอบรมพนกั งานทกุ คน.( รวมถงึ วธิ กี ารบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงใน ทบทวนประจาปี ทง้ั น้พี บ Skill matrix ไมเ่ ป็นปจั จบุ นั

Check Sheet ดว้ ย ) กาหนดเสร็จ : 20-21 April 2020

6 ปรบั ปรุงเกย่ี วกบั พ้นื ทก่ี ารเก็บเมด็ ตวั อยา่ งทส่ี ุ่มเพอ่ื ตรวจสอบ รวมถงึ ใบบนั ทกึ ใหจ้ ดั วาง NG - โตะ๊ จดั เก็บตวั อยา่ งการช้ีบง่ ไมช่ ดั เจนบางหวั ขอ้ ทงั้ น้ที ่ี P-10 -

ชดั เจนสงั เกตงา่ ย เพอ่ื ป้องกนั การสบั สนและผดิ พลาด กาหนดเสรจ็ : 20-21 April 2020 ป้ายหลุดร่อนอาจปนไปกบั ผลติ ภณั ฑไ์ ด้



Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : Pojjamarn Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 21-Jul-2021 Auditor
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) : Approve by. Report by
Claim Date (วนั ท่ีเคลม) : K.Suthee / K.Piyapong Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : PRD / Eng
Customer (ลกู คา้ ) : Date : Date :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 28-Aug-2020 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) : Auditee
Grade Color (เกรด สี) :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต): Inabata ลกู คา้ พบเมด็ พลาสติกลกั ษระสีเทาขณะเทงานลงใน Hopper Approve by. Action by
Bag No. (หมายเลขถงุ ) :
Takahata Malaysia Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา)
No.
ลาดบั 1300G T11

T80425 Date : Date :
252

Detail of Countermeasure / Action Plan Operation Comment / Remark Evidence (หลกั ฐาน) Person Incharge
รายละเอียดการแกไ้ ขป้องกนั ที่กาหนดไว้ Confirmation ข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ (such as document, records เช่น เอกสาร, ผรู้ บั ผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกบั ที่ บนั ทึก)

ระบไุ ว้

1 แจง้ ขอ้ มลู ใหพ้ นกั งานฝ่ายผลติ ทกุ คนทราบและตระหนกั ถงึ ปญั หาทเ่ี กดิ ข้นึ แจง้ ใหพ้ นกั งานรบั ทราบเพอ่ื เฝ้าระวงั ปญั หา และแนวปฏบิ ตั ิ - ใบเรยี นรู้ หวั ขอ้ เมด็ เป็นคราบสดี าทเ่ี กดิ จาก สุธี
กาหนดเสร็จ: 02-Oct-2020 เพอ่ื ป้องกนั ปญั หาเมด็ ดา่ งคลา้ เน่ืองจากไมไ่ ดป้ ิด Blower หลงั จาก เครอ่ื งจกั รหยดุ และไมไ่ ดป้ ิด Blower ปิยพงศ์
เคร่อื งจกั รหยุดทางาน โดยใหป้ ิด Blower Product Bin ทกุ ครง้ั วนั ท่ี 3-Nov-2020 มแี ผนทบทวนในอนาคต
2 ออกเอกสารการเรยี นรูเ้ กย่ี วกบั “ เมอ่ื หยดุ เครอ่ื ง Extruder ตอ้ งหยุด Air-Blow ทห่ี ยุดเครอ่ื ง Body Wax พรอ้ มบนั ทกึ ผลดว้ ย โดยเพม่ิ ขอ้ ควรระวงั ลงใน PT-WS-PRD-199
ทเ่ี ป่าเขา้ ถงั Product Bin ทกุ ครง้ั “ ขนั้ ตอนการสตารท์ - หยดุ เดนิ เครอ่ื ง Extruder
กาหนดเสรจ็ : 02-Oct-2020 ตดิ ตงั้ ระบบ Inter lock system Blower แลว้ สาหรบั P-8 - Operation Time Report Extruder
แต่เป็น Manual Start ทาง PRD จงึ รอ้ งขอใหเ้ป็น Auto start Process ( APT-F-PRD-081 )
3 ตดิ ตงั้ ระบบ Inter-Lock ให้ Air-Blow หยุดการทางานโดยอตั โนมตั ทิ นั ทที ม่ี กี ารหยุด จงึ ดาเนินการแลว้ ไปตดิ ท่ี P-4 ก่อนแลว้ กลบั มาท่ี P-8 - Schedule wax blender - root blower
เครอ่ื ง Extruder. และขยายผลทกุ เคร่อื ง แลว้ แต่ท่ี P-10 อาจจะไมไ่ ดใ้ ชเ้น่อื งจาก interlock
กาหนดเสร็จ: Nov-2020 ขอ้ จากดั เรอ่ื งเครอ่ื ง - Wax Blender to Roots Blower Intl
system Guide line

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD), สายฝน ( QM ) Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 22-Oct-2021 Auditor
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : คุณสุธี คงเกษม, คุณสุรชยั แกว้ พดั Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : Production Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 20-Jan-2021 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต): INABATA MALAYSIA ลกู คา้ พบวสั ดแุ ปลกปลอมระหวา่ งการเติม LEONA FR370 T91 ลงในถงั Date : Date :
Bag No. (หมายเลขถงุ ) :
JST I Plant Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee
No.
ลาดบั FR370 T91 Approve by. Action by

T80Y71 Date : Date :
047

Detail of Countermeasure / Action Plan Operation Comment / Remark Evidence (หลกั ฐาน) Person Incharge
รายละเอียดการแกไ้ ขป้องกนั ที่กาหนดไว้ Confirmation ข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ (such as document, records เช่น เอกสาร, ผรู้ บั ผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกบั ท่ี บนั ทึก)

ระบไุ ว้

1 แกไ้ ขมาตรฐานการทางานเรอ่ื ง “ วธิ กี ารทาความสะอาดเคร่อื ง Auto Bagging " OK - มกี ารแกไ้ ขเอกสารและอบรมพนกั งานแลว้ ทง้ั น้สี ่งิ สาคญั คอื การ - เอกสาร ขนั้ ตอนการปฎบิ ตั งิ านกบั เคร่อื ง K. สุธี
โดยระบพุ ้นื ทอ่ี บั สายตาทท่ี าการตอ้ งตรวจสอบและยนื ยนั ผลหลงั ทาความสะอาด.
กาหนดเสรจ็ : 15-Feb-2022 รกั ษาสภาพของพนกั งานใหท้ าตามมาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา ตอ้ งมี Auto Bagging ( APT-WS-PRD-118 ) K.สุธี
K.สุรชยั
2 แกไ้ ข “ ใบบนั ทกึ การตรวจสอบการทาความสะอาด" โดยระบจุ ดุ ตรวจสอบสาหรบั พ้นื ท่ี การอบรมซา้ และประเมนิ ประจาปีเกย่ี วกบั เรอ่ื งหรอื การแกไ้ ขทก่ี าหนด พรอ้ มเอกสารบนั ทกึ การฝึกอบรม
อบั สายตาเพอ่ื ใหแ้ น่ใจ จากนน้ั ฝึกอบรมพนกั งานใหเ้ขา้ ใจถกู ตอ้ งตรงกนั ทกุ คน K.สุรชยั
กาหนดเสร็จ: 22-Feb-2021 ข้นึ มาจากปญั หาเคลมน้ี

3 ตดิ ตง้ั ตวั ป้องกนั เพอ่ื ป้องกนั เมด็ พลาสตกิ หลน่ ลงมาในเคร่อื ง Auto Bagging OK - ดาเนินการแกเ้ อกสารมาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านและบนั ทกึ เรยี บรอ้ ยแลว้ - TANAKA MACHINE & PRODUCT
ทบ่ี รเิ วณประตู Shutting Pellet
กาหนดเสรจ็ : 19-Feb-2021 - สุ่มตรวจสอบผลการทางานความสะอาดก่อนผลติ งาน Lot T81833 BIN & KIRIKO SEPARATE and AUTO

ผล OK ทงั้ น้คี วรมกี ารดูการปฏบิ ตั งิ านของพนกั งานดว้ ยวา่ ทาครบ BAGGING INSPECTION CHECK SHEET

ทกุ ขน้ั ตอนก่อนบนั ทกึ ลงในเอกสาร ( APT-F-PRD-077 )

- มกี ารเพม่ิ เตมิ จดุ ทม่ี คี วามเส่ยี งทเ่ี มด็ พลาสตกิ จะเขา้ ไปตกคา้ ง เช่น - การทาความสะอาด Product Bin

ชดุ วาลว์ เกบ็ ตวั อย่าง ดว้ ย ( APT-WS-PRD-012 )

OK - ตดิ ตงั้ ตวั ป้องกนั เพอ่ื ป้องกนั เมด็ พลาสตกิ หลน่ ลงมาแลว้ - รูปภาพ Cover guard auto bagging

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD), สายฝน ( QM ) Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 22-Oct-2021 Auditor
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : คุณสุธี คงเกษม, คุณสุรชยั แกว้ พดั Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : Production Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 25-Feb-2021 Problem (ปัญหาทพี่ บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต): Inabata Singapore & Vietnam. ลกู คา้ พบเมด็ พลาสติกลกั ษระสีเทาขณะเทงานลงใน Hopper Date : Date :
Bag No. (หมายเลขถงุ ) :
Mitsuba Vietnam Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee
No.
ลาดบั 1300G T11 Approve by. Action by

T80229 Date : Date :
368

Detail of Countermeasure / Action Plan Operation Comment / Remark Evidence (หลกั ฐาน) Person Incharge
รายละเอียดการแก้ไขป้องกนั ท่ีกาหนดไว้ Confirmation ข้อเสนอแนะ / หมายเหตุ (such as document, records เช่น เอกสาร, ผรู้ บั ผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกบั ท่ี บนั ทึก)

ระบไุ ว้

1 ออกเอกสารการเรยี นรูเ้ ก่ยี วกบั “ เมอ่ื หยุดเคร่อื ง Extruder ตอ้ งหยดุ Air-Blow OK มกี ารระบใุ หป้ ิด Blower เป่าเมด็ ข้นึ Product Binลงในมาตรฐาน - ขน้ั ตอนการสตารท์ - หยดุ เดนิ เคร่อื ง K.สุธี
ทเ่ี ป่าเขา้ ถงั Product Bin ทกุ ครง้ั “ เพอ่ื หลกี เลย่ี งการเป่าเมด็ เขา้ ดา้ นในถงั การปฏบิ ตั งิ านแลว้ และมแี ผนทบทวนประจาปี Extruder ( APT-WS-PRD-199 )
กาหนดเสร็จ: 09-Mar-2021 ทงั้ น้มี แี ผนทจ่ี ะเพม่ิ ผลกระทบ หากไมป่ ิด Blower เมอ่ื หยุดเคร่อื ง
เพอ่ื ใหพ้ นกั งานเกดิ ความตระหนกั ดว้ ย

2 แกไ้ ขใบตรวจสอบ เพอ่ื ยนื ยนั และตรวจสอบการปิด Air Blower ของถงั Product Bin OK - เพม่ิ หวั ขอ้ " ปิดลม Blower Product Bin " แลว้ - Operation Time Report Extruder K.สุธี
กาหนดเสร็จ: 02-Mar-2021 และมกี ารบนั ทกึ จรงิ โดยสุ่มดู Lot T81X98 Process ( APT-F-PRD-081 ) K.สุรชยั

3 ตดิ ตงั้ ระบบ Inter-Lock ให้ Air-Blow หยุดการทางานโดยอตั โนมตั ทิ นั ทที ม่ี กี ารหยุด OK ตดิ ตงั้ ระบบ Inter lock system Blower แลว้ สาหรบั P-8 - Wax Blender to Roots Blower Intl K.ปิยพงศ์
เคร่อื ง Extruder. และขยายผลทกุ เคร่อื ง แลว้ แต่ท่ี P-10 อาจจะไมไ่ ดใ้ ชเ้น่อื งจาก system Guide line
กาหนดเสรจ็ : Nov-2020 ขอ้ จากดั เรอ่ื งเคร่อื ง และอบรมการทางานใหผ้ ูท้ เ่ี ก่ยี วขอ้ งเรยี บรอ้ ยแลว้ - บนั ทกึ การอบรม

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD), สายฝน ( QM ) Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 17-Nov-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : สุธี คงเกษม, สุรชยั แก้วพดั , วสนั ต์ ก้านสีรัตน์ Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : PRD / Printing Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 1-Apr-2019 Problem (ปัญหาทพี่ บ) : ลกู ค้าพบหมายเลขลอ็ ตผิด
Grade Color (เกรด สี) :
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. ท่ีถกู ต้อง = T59247 งานจริง = T69268 Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

1402S T330210 Approve by. Action by

T59247

170 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดับ รำยละเอยี ดกำรแกไ้ ขป้องกนั ทก่ี ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผิดชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 แกไ้ ขรูปแบบของ "แบบฟอรม์ กำรรอ้ งขอพิมพ์ ( Printing Requisition Form ) " OK มีกำรบนั ทกึ และกำรตรวจสอบยนื ยนั สำหรบั กรณี Re-print Printing Requisition Form K.วสนั ต์
โดยเพม่ิ หวั หนำ้ ยนื ยนั หลงั จำกพิมพแ์ ละใหค้ วำมรูเ้ ก่ียวกบั สิง่ ทเี่ ปลี่ยนแปลง ต่ำงๆ ( APT-F-PRD-017 )
แก่พนกั งำนทกุ คนทเ่ี ก่ียวขอ้ ง

2 ทบทวนเอกสำรมำตรฐำนกำรทำงำนของ "กระบวนกำรพิมพซ์ ำ้ " และใหค้ วำมรูก้ บั OK มีกำรทบทวนเอกสำรมำตรฐำนกำรทำงำนพรอ้ มประเมิน Skill matrix สำหรบั พนกั งำน K.สธุ ี
กบั พนกั งำนทกุ คน ผลประเมินล่ำสดุ วนั ท่ี 30-Nov-2021 หอ้ ง Printing

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD), สายฝน ( QM ) Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 17-Nov-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : สุธี คงเกษม, สุรชยั แก้วพดั Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : PRD / Ext. Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 3-Apr-2020 Problem (ปัญหาทพี่ บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Alpha India ลกู คา้ พบเมด็ พลาสติกขนาดเลก็ ผิดปกติ Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

4513 B2K0540 Approve by. Action by

18Y11K

150 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดับ รำยละเอยี ดกำรแก้ไขป้องกันท่กี ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ บั ผดิ ชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบุไว้

1 ตรวจสอบมำตรฐำนกำรทำงำนของ "Step to stop machine" (APT-WS-PR-152) OK ในขนั้ ตอนกำรหยดุ เครอ่ื งจกั ร Extruder กำหนดใหเ้ ปิด เอกสำร APT-WS-PRD-199 Rev.07 K.สธุ ี
By pass ลงในถงุ Plain ทเี่ ตรยี มไวแ้ ละตดั เสน้ หนำ้ ดำยน์
โดยใชเ้ หล็กเข่ียเสน้

2 ฝึกอบรมพนกั งำนทงั้ หมดเก่ียวกบั มำตรฐำนกำรทำงำนในขอ้ (1) OK ฝึกอบรมใหค้ วำมรูแ้ ก่พนกั งำนแลว้ ลำ่ สดุ วนั ที่ บนั ทกึ กำรฝึกอบรม K.สธุ ี
03-Oct-21

3 ติดตงั้ Alarm เพอื่ ตรวจปรมิ ำณวตั ถดุ ิบทจี่ ะลงเครอื่ ง Extruder วำ่ วตั ถดุ ิบ OK - Side guard hopper ยงั คงมีกำรใชง้ ำนอยู่ ตำมเอกสำร APT-WS-PRD-196 K.สรุ ชยั
ใกลจ้ ะหมดแลว้ จะไดต้ ดั เสน้ ทนั ขนั้ ตอนกำรใช้ Alarm low material และกำรตดั เสน้
ก่อนจบเกรด single screw
- กำรตรวจสอบกำรทำงำนของ sensor Alam Low Material
วำ่ ทำงำนไดป้ กติจำกชว่ ง Runcheck หำก RM หมด Alarm ตอ้ ง
แจง้ เตือน

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน (QCD), สายฝน ( QM ) Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 17-Nov-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : สุธี คงเกษม, สุรชยั แก้วพดั , สมร เปรมปรดี ์ Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) : PRD. / Ext. , Loading Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 5-Apr-2019 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. ลกู คา้ พบแมเ่ หลก็ ในกระบวนการจบั ติดเมด็ เรซิน 1 เมด็ Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

1402S T330210 Approve by. Action by

T59247

- Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแก้ไขป้องกนั ทก่ี ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั ิงำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผดิ ชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบุไว้

1 เพม่ิ แถบแม่เหล็กในชอ่ ง Hopper ของวตั ถดุ ิบ เพอ่ื ตรวจจบั กำรปนเปือ้ นแมเ่ หล็ก OK - สมุ่ ตรวจสอบล็อต T51X35 มีกำรใส่ Magnet ที Under Tumbler - APT-F-PRD-084 K.สมร
จำกวตั ถดุ ิบทใ่ี ช้ (ใต้ ถงั Tumbler) ทกุ ครงั้ ที่ ปล่อย Material แถบแมเ่ หล็กระบุ
หมำยเลข 1 และบนั ทกึ หมำยเลขลงใน Check Sheet

2 ตรวจสอบทบทวนในขนั้ ตอนเรมิ่ กำรผลิต * ปรบั ปรุง : เรม่ิ ตน้ กำรผลิตดว้ ยควำมเรว็ ตำ่ OK - กำหนดใหป้ รบั Screw speed = 30 rpm. สำหรบั Extruder - APT-WS-PRD-199 ขอ้ 5.1, 5.2 K.สธุ ี
(รอบต่อนำท)ี เพอ่ื หลีกเลยี่ งจำกกำรทส่ี กรูมีกำรส่นั สะเทอื น (แกวง่ ตวั ไมไ่ ดศ้ นู ย)์ ทไ่ี ม่มีและมีเรซินอยภู่ ำยในบำรเ์ รล

3 เพมิ่ แถบแม่เหล็กอีก 1 ชนั้ ท่ี Product Bin * ปัจจบุ นั = 3 ชนั้ ใหม่ = 4 ชนั้ OK - มีกำรตรวจสอบแถบแม่เหล็กทงั้ 4 ชนั้ สำหรบั กำรผลิตแตล่ ะล็อต - APT-F-PRD-073 K.สรุ ชยั
พรอ้ มบนั ทกึ ผล

4 ทำกำรติดตงั้ "เครอื่ งตรวจจบั โลหะในระหวำ่ งกระบวนกำรผลิต" เครอ่ื ง Dia-arrestor OK - กำหนดผปู้ ฏิบตั ิงำนตำมทไี่ ดร้ บั อนญุ ำตตำม Certificate - Certificate Dia-Arrestor K.สรุ ชยั
- ล็อคค่ำควำมถี่ของ Inverter ไวท้ ี่ 20 Hz - APT-WS-PRD-194 K.สรุ ชยั

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 16-Dec-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) : สุธี, สมร, จริ ชั ญา Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : PRD. / QC Approve by. Report by
Customer (ลกู คา้ ) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 15-May-2019 Problem (ปัญหาทพี่ บ) : Date : Date :
Grade Color (เกรด สี) : APHK พบส่ิงแปลกปลอม (ซิลิโคน) ผสมอย่ภู ายในเมด็ เรซิน

Lot No. (หมายเลขลอ็ ต): EPSON ( Shenzhen ) Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee
Bag No. (หมายเลขถงุ ) :
DG220 A6Y3390 Approve by. Action by

BD9375

063, 064 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแก้ไขป้องกันที่กำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั ิงำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ บั ผิดชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 หำ้ มใชเ้ ครอ่ื งมือ / อปุ กรณแ์ ละอ่ืน ๆ ซง่ึ เป็นหรอื มีสว่ นของซิลิโคน OK มีกำรทบทวนมำตรกำรขอ้ หำ้ มต่ำงๆ ใหพ้ นกั งำนใหม่ บนั ทกึ กำรอบรมขนั้ ตอนกำรติดตงั้ Chute K.สธุ ี
รบั ทรำบดว้ ย ของ pelletizer ล่ำสดุ 1-Dec-2021

2 เพมิ่ ควำมถ่ีของกำรตรวจสอบลกั ษณะท่วั ไปและสิ่งแปลกปลอมปนเปือ้ น ดงั ตอ่ ไปนี้ OK จดั ทำมำตรฐำนกำรตรวจสอบทกี่ ำหนดเพมิ่ เติม - Inspection Procedure for DG220 K.จิรชั ญำ
(1) สมุ่ ตวั อยำ่ งจำนวน 100 กรมั สำหรบั งำนทกุ ถงุ หรอื ทกุ เบอร์ พรอ้ มอบรมใหค้ วำมรูเ้ กี่ยวกบั มำตรกำรเพม่ิ เติมที่ - Inspection Education
(2) สมุ่ ตรวจผลิตภณั ฑจ์ ำนวน 25 กก. สำหรบั ถงุ เบอร์ start, Mid # 1, Mid # 2 และ End กำหนด เพอ่ื ใหป้ ฏิบตั ิงำนไดถ้ กู ตอ้ งตรงกนั ทกุ คน - Inspection Record - DG220

3 กำรตรวจสอบส่งิ ปนเปือ้ นที่ Pellet Classifier 2 ตำแหน่ง คือ OK จดั ทำบนั ทกึ กำรตรวจสอบสง่ิ ปนเปือ้ นที่ Pellet Classifier - Contamination check sheet : K.สธุ ี, K.จิรชั ญำ
3.1 ท่ี Bin ใต้ Pellet Classifier ควำมถ่ี ทกุ ๆ 1,000 kg. ( 40 ถงุ ) 2 ตำแหน่ง pellet classifier for DG220
3.1 ท่ี Scrap Bin ดำ้ นหลงั Pellet Classifier ควำมถ่ี เบอรส์ ดุ ทำ้ ย Lot BD1Y09

4 กำรรอ่ น WAX XW10 สำหรบั เตรยี มกำรผลิตเกรด DG220 OK ไมพ่ บหลกั ฐำนหรอื กำรบนั ทกึ กำรรอ่ น Wax ทน่ี ำมำใชใ้ นกระบวนกำร - กำรรอ่ น WAX XW10 สำหรบั เตรยี ม K.สธุ ี, K.สมร

ผลิต DG220 กำรผลิตเกรด DG220 (APT-WS-PRD-200)

>>> มีกำรแกไ้ ขแบบฟอรม์ กำรบนั ทกึ ใหอ้ ยใู่ น Contamination - Contamination Check Sheet : Pellet

Check Sheet : Pellet Clasifier for DG220 A6Y3391 Clasifier for DG220 A6Y3390 (APT-F-PRD-102)

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ท่ีตรวจ) : 16-Dec-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ท่ีเคลม) : สุธี, ศรณั ยู Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) : PRD. / MTN Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 19-Jun-2019 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
MIE VIETNAM CO.,LTD. ลกู ค้าพบเมด็ เรซินมีสีขาว (เมด็ สีขาวมากกวา่ ปกติ ) Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : NAGASE VIETNAM CO., LTD. Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

A0210 A1Y3358 Approve by. Action by

B39357

361 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแก้ไขป้องกันทีก่ ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผิดชอบ
สอดคล้องกบั ท่ี
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 ติดตงั้ เซน็ เซอรเ์ ชค็ ระดบั เม็ดเรซนิ ใน Product Bin OK Sensor ถกู ติดตงั้ ท่ี P-3 ถึง P-10 และมีกำรใชง้ ำนแลว้ -PreventiveMaintenance Program K.ศรณั ยู
จำกนนั้ ตงั้ ค่ำกำรเตือนเก่ียวกบั “ ระดบั ควำมสงู : H, HH” ทงั้ นมี้ ีกำรทวนสอบระบบวำ่ สำมำรถตรวจจบั และแจง้ เตือนได้ and Record Year 2021
กำหนดเสรจ็ : เรมิ่ ใช้ 03-July-2019 ตรงตำมทก่ี ำหนดไว้ มีกำรตรวจเช็คกำรทำงำนเซ็นเซอรว์ ดั ระดบั งำน ล่ำสดุ วนั ท่ี 1-Dec-2021
ในถงั ควำมถ่ี 1 ครงั้ ต่อเดือน โดยทดสอบในระดบั ตำ่ กวำ่ ปำกถงั -
30 cm. Alarm ตอ้ งทำงำน

2 พจิ ำรณำกำรตงั้ คำ่ อตั รำกำรเป่ ำของ Blower อีกครงั้ OK - Blower มีกำรกำหนด Flow rate ใหเ้ หมำะสมสำหรบั - Flow rate ของแตล่ ะเครอ่ื งถกู ปรบั ตงั้ K.สธุ ี
(อตั รำกำรเป่ ำลดลงและตงั้ คำ่ จดุ ทเ่ี หมำะสม: จำก 75เป็น 40 m3 / ชม.) สำหรบั แต่ละขนำด ดงั นี้ และล็อคค่ำโดย MTN ทำง PRD ทำกำร K.ศรณั ยู
กำหนดเสรจ็ : เรมิ่ 27-Jun-2019 ขนำดใหญ่ flowrate fix 30 - 40 Hz ( 4.5 m3/min ) On-Off เทำ่ นนั้ อำ้ งอิงขนั้ ตอนกำรทำงำนของ
ขนำดเล็ก flowrate fix 50 - 60 Hz ( 4.5 m3/min ) alarm level sensor product bin
4.5 m3/min อำ้ งอิงจำก Max spec. ของ Blower เครอื่ งเล็ก
- มีกำรตรวจสอบบำรุงรกั ษำ Root Blower ตำมรอบทเ่ี หมำะสม - Preventive Maintenance Program
and Record สำหรบั Root Blower

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ท่ีตรวจ) : 16-Dec-2021 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) : Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : สุธี, สุรชัย, เทียนชัย, จุฑารัตน์ PRD , SAF Approve by. Report by
Customer (ลกู คา้ ) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 24-Jun-2019 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) : ลกู ค้าพบแวน่ ตานิรภยั อย่ใู นถงุ ผลิตภณั ฑ์
Grade Color (เกรด สี) :
MIE VIETNAM CO.,LTD. * แวน่ ตาหลน่ ลงในแพค็ เกจ (ระหวา่ งกระดาษและอลมู ินาฟอยล์) Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : NAGASE VIETNAM CO., LTD. Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

A0210 A1Y3358 Approve by. Action by

B39359

136 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอยี ดกำรแกไ้ ขป้องกนั ที่กำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ บั ผิดชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 เม่อื มีกำรบรรจใุ หม่จะตอ้ งตรวจสอบ และทวนสอบโดยระดบั Sub-Leader ขึน้ ไป OK - สมุ ตรวจสอบงำนทม่ี ีกำรเย็บซำ้ ล็อต B41Z57 พบจำนวน 3 ถงุ - Record Re-Sewing and Re-Packing K.สรุ ชยั
* หำ้ มบรรจใุ หมโ่ ดยผปู้ ฏิบตั ิงำนเพยี งอยำ่ งเดียว กำหนดเสรจ็ : เรมิ่ ตน้ 26 มิถนุ ำยน 2019 คือ 13, 115, 161 มีกำรบนั ทกึ และอนมุ ตั ิโดย Sub-Leader ( APT-F-PRD-100 )

2 ทบทวนวิธีกำรควบคมุ กำรจดั กำร PPE ( กำรแลกคืน PPE, กำรชีบ้ ง่ อปุ กรณ์ PPE ) OK - มีกำรควบคมุ กำรเบิก-จำ่ ยประจำวนั ภำยในแผนกสำหรบั ถงุ มือผำ้ , - แบบฟอรม์ บนั ทกึ เบกิ อปุ กรณป์ อ้ งกนั K.สธุ ี, K,เทียนชยั
กำหนดเสรจ็ : เรม่ิ 08- กรกฎำคม - 2019
ผำ้ ปิดจมกู , ถงุ มือยำง, ทอี่ ดุ หู สว่ นบคุ คล (PPE) ส่วนงำน Production

- Ear muffs ไม่มีกำรเบิกจำ่ ยประจำวนั จะทำเป็นรำยกำรทเี่ บกิ

ครงั้ แรกเทำ่ นนั้ แตข่ องทยี นชยั ไมพ่ บในรำยกำร แตม่ ีกำรใช้ Ear muffs

- กำรชีบ้ ง่ PPE โดยระบรุ หสั พนกั งำนบน PPE ทม่ี ีกำรใชง้ ำน - สมุ่ ตรวจสอบพนกั งำน ( ตำมภำพถ่ำย )

ของแตล่ ะคน

OK - กำรควบคมุ กำรเบิก-จำ่ ย กรณีทเ่ี บิกจำกแผนก Safety - แบบฟอรม์ เบิก-จำ่ ย PPE (APT-F-SHE-008) K.จฑุ ำรตั น์

มีกำรออกเอกสำรและนำซำกไปแลกทกุ ครงั้ สมุ่ ดู 1-15 Dec'21 (ตวั อยำ่ งของคณุ วริ ตั น)์

พบกำรเบิกแวน่ ตำนิรภยั ทงั้ หมด 13 คน

3 กำรควบคมุ กำรสวมใส่ PPE ของพนกั งำน (กำรใหค้ วำมรูแ้ ละตรวจสอบประจำวนั ) OK - มีกำรตรวจสอบกำรสวมใส่โดยพนกั งำนกนั เอง โดยจะตรวจสอบ - สมุ่ ตรวจสอบและสมั ภำษณพ์ นกั งำน K.สธุ ี, K,เทยี นชยั
กำหนดเสรจ็ : เรมิ่ 28- มิถนุ ำยน - 2019
ชว่ งประชมุ ตอนเชำ้ ก่อนเรม่ิ งำน (กะเชำ้ ) และหลงั เลิกงำน (กะดึก)

ตำมเอกสำร " ตรวจสอบอปุ กรณป์ อ้ งกนั อนั ตรำยสว่ นบคุ คล ( PPE ) "

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 12-Jan-2022 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) : สุธี, สุรชยั , ปรญิ ญา ตาลตา Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : PRD / Ext. Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ า้ /ผใู้ ช้) : 24-Jun-2019 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
K-TECH INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ลกู ค้าพบผงสีขาวผสมในบรรจภุ ณั ฑ์ Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

VS740 4K-BA1927 Approve by. Action by

9D0551

364 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอยี ดกำรแกไ้ ขป้องกนั ที่กำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั ิงำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผดิ ชอบ
สอดคล้องกบั ท่ี
บนั ทกึ )

ระบไุ ว้

1 แกไ้ ขมำตรฐำนกำรทำงำนของ "วธิ ีกำรทำควำมสะอำด Wax Blender " OK - มีกำรระบผุ ลกระทบ ขอ้ ควรระวงั เรอ่ื งคณุ ภำพเกี่ยวกบั ปัญหำแวกซ์ - APT-WS-PRD-089 Rev.08 ขนั้ ตอน K.สธุ ี
หำ้ มใชล้ มเป่ ำเม็ดเรซนิ ไปที่ Product Bin ในระหวำ่ งกำรทำควำมสะอำด Wax Blender
รวมถงึ วิธีกำรทำควำมสะอำดบรเิ วณถงั เก็บเม็ดของ Wax Blender กำรหยดุ Tanaka และทำควำมสะอำด
2 ใหค้ วำมรูแ้ กผ่ ปู้ ฏิบตั ิงำนทกุ คนเก่ียวกบั มำตรฐำนกำรทำงำนของ
"วธิ ีกำรทำควำมสะอำด Wax Blender" ตำมขอ้ 1) โดยใชเ้ ครอื่ งดดู ฝ่นุ ในมำตรฐำนกำรปฏบิ ตั ิงำนอยำ่ งขดั เจน Wax blender

3 ออกเอกสำรใหม่ "บนั ทกึ กำรทำควำมสะอำด Body Wax " ทงั้ นีก้ ำรบนั ทกึ นำ้ หนกั ของ Wax มีกำรแกไ้ ขมำตรฐำนกำรทำงำนใหด้ ู
* เพอื่ ยนื ยนั และรบั รองกระบวนกำร "Cleaning Body Wax" โดย Sub-Leader ขนึ้ ไป
จำกระดบั ใน Body wax แลว้ บนั ทกึ

OK - มีกำรอบรมใหค้ วำมรูแ้ กพ่ นกั งำนเก่ียวกบั ขนั้ ตอนกำรหยดุ - เอกสำรบนั ทกึ กำรอบรม K.สธุ ี

Tanaka และทำควำมสะอำด Wax blender ใหมเ่ ม่ือวนั ท่ี 17-Feb-2021 ( ก่อนแกไ้ ขกำรบนั ทกึ เก่ียวกบั นน. Wax )

- เอกสำร เอกสำร Record Cleaning body wax ถกู ยกเลิกแลว้ - APT-F-PRD-081 Operation Time Report K.สธุ ี

OK สว่ นบนั ทกึ กำรทำควำมสะอำด Body Wax ถกู นำมำรวมไวใ้ น Extruder Process

Operation Time Report Extruder Process แลว้

โดยสมุ่ ตรวจสอบบนั ทกึ ของล็อต 2A0451 และ 2A0551

- สมุ่ ดกู ำรปฏิบตั ิงำนของคณุ ปรญิ ญำ สำมำรถทำควำมสะอำด - สมั ภำษณแ์ ละสงั เกตกำรทำงำน K.สรุ ชยั , K.ปรญิ ญำ

Body wax โดยใชเ้ ครอื่ งดดู ฝ่นุ ไดถ้ กู ตอ้ ง

- ฝำกใหท้ บทวนเก่ียวกบั กำรตรวจสอบและ PM เครอ่ื งดดู ฝ่นุ

เพอื่ ใหเ้ ครอื่ งอยใู่ นสภำพปกติพรอ้ มใชง้ ำนตลอดเวลำ

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ท่ีตรวจ) : 12-Jan-2022 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) :
Claim Date (วนั ที่เคลม) : สุธี, สุรชยั , ปริญญา ตาลตา, ยศวัจน์ (QCD) Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบที่แผนก/ฝ่ าย) : PRD / QCD Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 24-Jul-2019 Problem (ปัญหาทพ่ี บ) :
Grade Color (เกรด สี) :
Aikawa Vietnam Co.,Ltd. พบเมด็ เรซินสีผิดปกติ (ลกั ษณะคล้าย Wax) Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : - Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

A0210 A1Y3358 Approve by. Action by

B39405

344 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดับ รำยละเอียดกำรแกไ้ ขป้องกันทก่ี ำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั งิ ำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ บั ผดิ ชอบ
สอดคล้องกับท่ี
บนั ทกึ )

ระบุไว้

1 หำ้ มเป่ ำเม็ดทเ่ี หลือใน Body Wax ไปยงั Product Bin อำ้ งถงึ มำตรฐำนกำรทำงำนของ OK - มีกำรระบผุ ลกระทบ ขอ้ ควรระวงั เรอื่ งคณุ ภำพเกี่ยวกบั ปัญหำแวกซ์ - APT-WS-PRD-089 Rev.08 ขนั้ ตอน K.สธุ ี
วธิ ีกำรทำควำมสะอำด Wax Blender OK รวมถงึ วิธีกำรทำควำมสะอำดบรเิ วณถงั เก็บเม็ดของ Wax Blender กำรหยดุ Tanaka และทำควำมสะอำด
OK โดยใชเ้ ครอ่ื งดดู ฝ่นุ ในมำตรฐำนกำรปฏบิ ตั ิงำนอยำ่ งขดั เจน Wax blender
2 ใหค้ วำมรูแ้ ก่พนกั งำนผปู้ ฏิบตั ิงำนเก่ียวกบั มำตรฐำนกำรทำงำนของ ทงั้ นีก้ ำรบนั ทกึ นำ้ หนกั ของ Wax มีกำรแกไ้ ขมำตรฐำนกำรทำงำนใหด้ ู
วิธีกำรทำควำมสะอำดเครอื่ ง Wax Blender ตำมขอ้ 1. ) NG >>> OK จำกระดบั ใน Body wax แลว้ บนั ทกึ - เอกสำรบนั ทกึ กำรอบรม K.สธุ ี
- มีกำรอบรมใหค้ วำมรูแ้ ก่พนกั งำนเกี่ยวกบั ขนั้ ตอนกำรหยดุ ( ก่อนแกไ้ ขกำรบนั ทกึ เกี่ยวกบั นน. Wax ) K.สธุ ี
3 ออกเอกสำรใหม่ของ "กำรทำควำมสะอำด Body Wax" Tanaka และทำควำมสะอำด Wax blender ใหม่เมือ่ วนั ท่ี 17-Feb-21 - APT-F-PRD-081 Operation Time Report
* เพอ่ื ยนื ยนั และรบั รองกระบวนกำร "Cleaning Body Wax" โดย Sub-Leader ขนึ้ - เอกสำร เอกสำร Record Cleaning body wax ถกู ยกเลิกแลว้ Extruder Process
สว่ นบนั ทกึ กำรทำควำมสะอำด Body Wax ถกู นำมำรวมไวใ้ น
4 ยนื ยนั ลกั ษณะเม็ดเรซนิ ถงุ สดุ ทำ้ ยโดย QCD Operation Time Report Extruder Process แลว้ - สมั ภำษณแ์ ละสงั เกตกำรทำงำน K.สรุ ชยั , K.ปรญิ ญำ
โดยสมุ่ ตรวจสอบบนั ทกึ ของล็อต B32130Y
- สมุ่ ดกู ำรปฏิบตั ิงำนของคณุ ปรญิ ญำ สำมำรถทำควำมสะอำด - บนั ทกึ กำรใชง้ ำนโต๊ะคดั เม็ด QC K.ยศวจั น์
Body wax โดยใชเ้ ครอ่ื งดดู ฝ่นุ ไดถ้ กู ตอ้ ง - ใบเรยี นรูข้ อ้ ผิดพลำด K.จิรชั ญำ
- ฝำกใหท้ บทวนเกี่ยวกบั กำรตรวจสอบและ PM เครอ่ื งดดู ฝ่นุ
เพอื่ ใหเ้ ครอ่ื งอยใู่ นสภำพปกติพรอ้ มใชง้ ำนตลอดเวลำ
- ไม่พบบนั ทกึ กำรตรวจสอบถงุ สดุ ทำ้ ยของรอบกำรแพค็ หลงั หยดุ
เครอื่ งเพอื่ S/C สำหรบั A0210 Lot B32130Y เบอร์ 101 มีเพยี งผล
ของงำนถงุ แรกหลงั Start เบอร์ 102 เทำ่ นนั้ >>> Education sheet

Process Audit Check List (รายการตรวจสอบติดตามในกระบวนการ)

Auditor (ผตู้ รวจ) : พจมาน Audit Date (วนั ที่ตรวจ) : 28-Feb-2022 QC&D Department
Auditee (ผถู้ กู ตรวจ) : สุธี, สุทธนิ ันท์ เฝ้าหนองดู่ Audit at Dept./Sect. (ตรวจสอบท่ีแผนก/ฝ่ าย) :
Claim Date (วนั ท่ีเคลม) : PRD / Ext. Approve by. Report by
Customer (ลกู ค้า) :
Trader / User (ผคู้ ้า/ผใู้ ช้) : 10-Oct-2019 Problem (ปัญหาทพี่ บ) : หลงั จากลกู ค้าเปิ ดถงุ จมั โบท้ ่ีดา้ นล่างแลว้
Grade Color (เกรด สี) :
AKC พบวา่ ถงุ ดา้ นในหลดุ ออกมา จานวนทงั้ หมด 4 ถงุ Date : Date :
Lot No. (หมายเลขลอ็ ต):
Bag No. (หมายเลขถงุ ) : Canon Picture (รปู แสดงลกั ษณะปัญหา) Auditee

X1745 AJY3306 Approve by. Action by

B49840

23 Date : Date :

Operation

No. Detail of Countermeasure / Action Plan Confirmation Comment / Remark Evidence (หลักฐำน) Person Incharge
ลำดบั รำยละเอียดกำรแก้ไขป้องกนั ท่ีกำหนดไว้ กำรปฏบิ ตั ิงำน ข้อเสนอแนะ / หมำยเหตุ (such as document, records เช่น เอกสำร, ผรู้ ับผดิ ชอบ
สอดคล้องกบั ที่
บนั ทกึ )

ระบุไว้

1 ปรบั ปรุงมำตรฐำนกำรทำงำนเก่ียวกบั ขนั้ ตอนทถี่ กู ตอ้ งในกำรผูกเชือกปำกถงุ และ OK - มีกำรปรบั ปรุงมำตรฐำนกำรปฏบิ ตั ิงำนโดยรวมอยใู่ นเอกสำรเดียวกนั - ขนั้ ตอนกำรตรวจสอบติดตงั้ ถงุ
ผกู เชอื กดำ้ นในและเพมิ่ ฟังกช์ ่นั ของเชอื กและรูปภำพของกำรเคลมจำกลกู คำ้ ดว้ ย
สำหรบั ทกุ เรซิน ทม่ี ีกำรบรรจแุ บบถงุ จมั โบ้ และอบรมใหค้ วำมรู้ Jumbo bag ( APT-WS-PRD-156 )

กบั พนกั งำนครบทงั้ 3 กะ แลว้ - เอกสำรบนั ทกึ กำรอบรมล่ำสดุ 20-Jan-21

2 ตรวจสอบควำมเขำ้ ใจของผปู้ ฏิบตั ิงำนทร่ี บั ผิดชอบกระบวนกำรบรรจุ X1745 (5 คน) OK - มี Certifiacte สำหรบั กำรบรรจงุ ำนใส่ถงุ จมั โบแ้ ละกำรพิมพป์ ำ้ ย - Certificate
โดยใหเ้ ขยี นขนั้ ตอนกำรบรรจถุ งุ จมั โบด้ ว้ ยมือตำมควำมเขำ้ ใจและกำรทำงำนจรงิ
จำกนนั้ ทำกำรฝึกอบรมและออกใบรบั รองบคุ คลทรี่ บั ผิดชอบบรรจุ X1745 อีกครงั้ . แสดงผลนำ้ หนกั สำหรบั ผลิตภณั ฑ์ X1745 AJY3306 ทงั้ หมด 22 คน Effective date : 29-Sep-2021

Expire date : 29-Mar-2022

คณุ สทุ ธินนั ท์ เฝำ้ หนองดู่ และ คณุ ธนำกร หงษำพนั ธ์ = 100% - ขอ้ สอบพนกั งำน คณุ ธนำกร หงษำพนั ธ์

3 สรำ้ งแบบฟอรม์ ตรวจสอบหลงั จำกบรรจถุ งุ จมั โบ้ X1745 เก่ียวกบั กำรผกู เชอื ก OK สมุ่ ดใู บบนั ทกึ กำรตรวจสอบหลงั กำรบรรจถุ งุ จมั โบ้ X1745 สำหรบั - X1745 Packing Check Sheet
และปมของถงุ PE ดำ้ นใน (APT-F-PRD-109) ล็อต B42123 ผลิตวนั ท่ี 17-18 Jan'22 ผล OK