3. Dokumen Penyusunan RKS RKT RKJM

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2020 Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan : SD NEGERI 8 PALANGKA Jl. P. Tendean No.13, Kec. Jekan Raya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah I,II,III dan IV NPSN : 30203425 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan Jumlah 4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 393.620 4.3.1.01. BOS Reguler 108.900.000 4.3.1.03. BOS Daerah 0 4.3.1.11. BOS Afirmasi 0 4.3.1.12. BOS Kinerja 0 4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi 0 4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja 0 4.3.1.99. Lainnya 0 B. BELANJA Total Penerimaan 109.293.620 No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 3.108.000 0 3.108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 01. 03. 3.108.000 0 3.108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 01. 03. 05. Pemantapan persiapan ujian/Try Out 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 05. 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 05. 001. Fotocopy soal - soal try out kelas VI tahun 2009 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 1 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan 01. 03. 13. 740.000 0 740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 740.000 0 740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 001. Stopmap Batik 75.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 002. Pulpen ballpoint pilot ballLine medium 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 003. Cairan Penghapus/Tip-Ex 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 004. Kertas Karton 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 005. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 006. Spidol Snowman isi 12 batang 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 007. Gunting Kertas 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 008. Pita 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 009. Buku Gambar 174.000 0 174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 010. Pensil 2 B 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 13. 011. Spidol kecil 12 Warna 132.000 0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 01. 03. 21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 184.000 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 184.000 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 001. Lem glue stick 16.000 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 002. Stopmap biasa 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 003. Stopmap Batik 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 004. Cairan Penghapus/Tip-Ex 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 005. Penggaris mika 36.000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 007. Pulpen Ballpoint 42.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 009. Isi Staples Sedang 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 21. 014. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 01. 03. 26. Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 1.184.000 0 1.184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 184.000 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 004. Kertas Folio Bergaris 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 006. Stofmap Kertas 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 007. Stopmap Batik 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 008. Spidol kecil 12 Warna 32.000 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 009. Spidol Kecil isi 12 batang 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 010. Cutter 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 011. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 2 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 01. 03. 26. 012. STAPLER 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 01. 03. 26. 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Fotocopy soal - soal ulangan kelas I - VI tahun 2009 5.2.2. 01. 03. 26. 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Pengembangan Standar Isi 615.000 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 02. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 615.000 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 02. 02. 01. Penyusunan Program Perpustakaan 615.000 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 02. 02. 01. 615.000 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 02. 02. 01. 001. Payung Literasi 615.000 0 615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Pengembangan Standar Proses 26.002.200 0 25.802.200 0 0 0 0 0 0 0 200.000 03. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1.570.200 0 1.570.200 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.570.200 0 1.570.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 20.200 0 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 001. Fotocopy formulir pendaftaran siswa baru 20.200 0 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 001. Transportasi panitia PPDB (1 org x Rp. 100.000) 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 01. 02. 001. Kosumsi pelaksaan kegiatan PPDB 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 03. 03. 13.450.000 0 13.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 03. 36. Pelaksanaan Lomba O2SN 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 36. 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Kosumsi pelaksanaan kegiatan untuk murid-murid mengikuti kegiatan/lomba 5.2.2. 03. 03. 36. 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 12.700.000 0 12.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 001. Terpal 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 12.000.000 0 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 001. Jasa pelatih ekstrakulikuler (1 org x 12 bln) 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 002. Jasa pelatih ekstrakulikuler (1 org x 12 bln) 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 003. Jasa pelatih ekstrakulikuler (1 org x 12 bln) 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 03. 44. 004. Jasa pelatih ekstrakulikuler (1 org x 12 bln) 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.982.000 0 1.782.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 3 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris) 03. 05. 03. 1.782.000 0 1.782.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 1.782.000 0 1.782.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 001. Paket Data 4gb 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 002. Pengisian Pulsa 25 28.000 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 003. Pengisian Pulsa 5 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 004. Paket Data 10 GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 005. Pengisian paket 8GB XL 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 006. Paket data 9GB TRI 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 007. Paket Data 3,75GB TRI 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 008. Paket Data 10 GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 009. Paket Data 10 GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 010. Paket Data 8GB XL 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 011. Paket Data 8GB XL 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 012. Paket Data 10 GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 013. Paket Data 4GB 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 014. Paket Data 4GB 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 015. Paket Data 4GB 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 016. Paket Data 10 GB 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 017. Paket Data 8GB XL 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 018. Pengisian Pulsa 20 rb 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 019. Paket Data 4GB 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 020. Paket Data 10GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 021. Paket Data 8GB XL 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 022. Paket Data 10GB 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 03. 05. 03. 023. Paket Data 8GB XL 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 05. 10. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 5.2.2. 03. 05. 10. 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 5.2.2. 03. 05. 10. 001. Bola Sepak Bola 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 03. 06. 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/strtategi pembelajaran semua mapel 03. 06. 08. 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 4 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 03. 06. 08. 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Transportasi mengikuti kegiatan pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 5.2.2. 03. 06. 08. 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 04. 06. 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 04. 06. 22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 04. 06. 22. 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Transportasi kegiatan peningkatan dan pengembangan profesi kepala sekolah 5.2.2. 04. 06. 22. 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 27.514.920 0 27.321.300 0 0 0 0 0 0 0 193.620 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 11.964.300 0 11.964.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik 05. 02. 10. 11.964.300 0 11.964.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 11.964.300 0 11.964.300 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.1/kls.1 5.2.2. 05. 02. 10. 1.260.000 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 002. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.2/kls.II 5.2.2. 05. 02. 10. 1.260.000 0 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.3/kls.III 5.2.2. 05. 02. 10. 1.440.000 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.4/kls.IV 5.2.2. 05. 02. 10. 480.000 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 005. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.5/kls.VI 5.2.2. 05. 02. 10. 1.665.000 0 1.665.000 0 0 0 0 0 0 0 0 006. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan/jld.6/kls.VI 5.2.2. 05. 02. 10. 1.590.000 0 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 007. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup kelas 3 5.2.2. 05. 02. 10. 283.200 0 283.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 008. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3 328.900 0 328.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 009. Tema 3 benda disekitarku kelas 3 365.300 0 365.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 010. Tema 4 kewajiban dan hak ku kelas 3 300.300 0 300.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 011. Tema 5 Cuaca kelas 3 216.000 0 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 012. Tema 6 energi dan perubahannya kelas 3 198.400 0 198.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 013. Tema 7 perkembangan teknologi kelas 3 212.000 0 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 014. Tema 8 praja muda karana kelas 3 212.000 0 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 5 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 05. 02. 10. 015. Tema 1 Selamatkan mahluk hidup kelas 6 258.000 0 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 016. Tema 2 persatuan dan perbedaan kelas 6 244.800 0 244.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 017. Tema 3 tokoh dan penemuan kelas 6 258.000 0 258.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 018. Tema 4 globalisasi kelas 6 238.800 0 238.800 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 019. Tema 5 wirausaha kelas 6 297.600 0 297.600 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 020. tema 6 menuju masyarakat sejahtera kelas 6 188.000 0 188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 021. Tema 7 kepemimpinan kelas 6 199.000 0 199.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 022. Tema 8 bumiku kelas 6 188.000 0 188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 02. 10. 023. Tema 9 menjelajah angkasa luar kelas 6 281.000 0 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 8.594.620 0 8.401.000 0 0 0 0 0 0 0 193.620 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 14. 6.250.000 0 6.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 14. 001. Pembayaran jasa service CPU Komputer 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 14. 002. Pembayaran jasa service hardish 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 14. 003. Pembayaran jasa service mesin potong rumput 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya 05. 05. 56. 2.344.620 0 2.151.000 0 0 0 0 0 0 0 193.620 5.2.2. 05. 05. 56. 2.344.620 0 2.151.000 0 0 0 0 0 0 0 193.620 5.2.2. 05. 05. 56. 001. Bibit Kelengkeng 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 5.2.2. 05. 05. 56. 001. Tanaman Lombok 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 002. Pupuk Mutiara 43.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.620 5.2.2. 05. 05. 56. 002. Tanaman Lidah Buaya 275.000 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 003. Tanaman jahe 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 004. Tanaman kencur 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 005. Tanaman terong 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 006. Tanaman tomat 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 007. Tanaman serai 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 008. tanaman jagung 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 009. Tanaman bayam 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 010. Tanaman nenas 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 011. Plastik polybag tanggung 13 x 25 cm 112.000 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 012. Plastik polybag mini 5 x 10 cm 56.000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 05. 56. 013. Plastik polybag besar 20 x 40 cm 58.000 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 6 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 05. 05. 56. 014. Pupuk Kandang 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 05. 08. 6.956.000 0 6.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan 05. 08. 07. 5.075.000 0 5.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 2.650.000 0 2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 001. Kuas Cat Tembok 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 002. Kuas cat tembok roll 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 003. Cat tembok 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 004. Tanah uruk 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 975.000 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 001. Pembayaran jasa sarana dan prasarana sekolah 975.000 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 07. 1.450.000 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 001. Pembayaran jasa potong rumput halaman SDN 8 Palangka 5.2.2. 05. 08. 07. 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 002. Pembayaran jasa pengecetan bangunan SDN 8 Palangka 5.2.2. 05. 08. 07. 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 05. 08. 24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 1.161.000 0 1.161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 275.000 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 001. Plester Hansaplast 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 002. Perban Gulung 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 003. Kapas Bersih 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 004. Kasa Steril 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 005. Termometer 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 006. Sarung Tangan Steril 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 007. Cotton Bud 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 886.000 0 886.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 001. Parasetamol 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 002. Ibuprofen 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 003. CTM 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 004. Obat maag (entrosop cair) 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 005. Obat Batuk 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 006. Minyak Kayu Putih 15 ml 48.000 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 007. Minyak kayu putih 30 ml 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 7 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 05. 08. 24. 008. Minyak kayu putih 60 ml 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 009. Alkohol 70% 100 ml 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 010. Betadine 5 ml 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 011. Revanol 100 ml 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 24. 012. Hand sanitizer 100 ml 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 05. 08. 34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 34. 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 34. 001. Bola Bulu Tangkis 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 05. 08. 34. 002. Raket bulu tangkis 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 06. Pengembangan standar pengelolaan 2.850.000 0 2.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 06. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 06. 01. 04. 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 06. 01. 04. 001. Cetak spanduk penerimaan siswa baru 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 06. 01. 04. 002. Cetak spanduk hari - hari besar 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 06. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor 06. 05. 19. 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 06. 05. 19. 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 06. 05. 19. 001. Kosumsi rapat tim bos sekolah 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. Pengembangan standar pembiayaan 45.903.500 21.000.000 24.403.500 500.000 0 0 0 0 0 0 0 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 17.223.500 0 16.723.500 500.000 0 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor 07. 05. 55. 1.062.000 0 562.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 55. 562.000 0 562.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 55. 001. Cangkul 270.000 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 55. 002. Sarung tangan 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 55. 003. Gunting daun 192.000 0 192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.3.27 07. 05. 55. 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 5.2.3.27 07. 05. 55. 001. Kipas Angin 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 1.364.000 0 1.364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 1.364.000 0 1.364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 001. Pengharum Toilet 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 002. Super Pell 80 ml 117.000 0 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 8 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 07. 05. 56. 003. Harpic 450 ml 171.000 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 004. Wipol 225.000 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 005. Sunlight 800 ml 144.000 0 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 006. Rinso 800 gram 99.000 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 007. Stella Pengharum Ruangan Semprot 198.000 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 008. Sapu Lantai 225.000 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 009. Sikat Pembersih Klosed 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 56. 010. Sabun Lifebouy Pembersih Tangan 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 07. 05. 61. 11.047.500 0 11.047.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 10.757.500 0 10.757.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 001. Kertas HVS Folio 1.440.000 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 002. Kertas HVS Kwarto 1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 003. Tinta Printer warna hitam 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 004. Pensil 2 B 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 005. Rautan 52.500 0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 006. Stopmap batik 108.000 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 007. Spidol kecil 12 batang 198.000 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 008. Staples Sedang 195.000 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 009. Isi Staples 99.000 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 010. Stopmap folio 84.000 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 011. Snelhekter Plastik 36.000 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 012. Stofmap Kertas 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 013. Stofmap Plastik dgn kancing 99.000 0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 014. Amplop Coklat / casing D 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 015. Amplop Besar 37.000 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 016. Kertas NCR 135.000 0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 017. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 18.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 018. Isolasi Double Tips 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 019. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 020. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 72.000 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 021. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar 114.000 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 022. Kwitansi biasa (rangkap 6 isi 50 set) 74.000 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 023. Buku Kwitansi 21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 9 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 5.2.2. 07. 05. 61. 024. Buku Nota 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 025. Buku Bergaris Folio 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 026. Snelhekter Plastik 56.000 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 027. Tinta Cap/Tinta stempel 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 028. Amplop Kecil 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 029. Amplop Sedang 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 030. Baterey Kecil 72.000 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 031. Kalkulator 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 032. Kalkulator 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 033. Lakban 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 034. Catridge 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 035. Catridge 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 036. Materai 3000 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 037. Materai 6000 315.000 0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 038. Tinta printer warna merah 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 039. Tinta printer warna kuning 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 040. Tinta printer warna biru 420.000 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 041. Pembolong kertas 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 042. Box file/kotak dokumen 455.000 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 043. stabilo 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 044. Spidol papan tulis 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 045. Buku tulis kwarto 49.500 0 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 046. Buku ekspedisi 51.000 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 047. Map gantungan 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 048. Penghapus papan tulis 132.000 0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 049. Kertas folio bergaris 9.500 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 290.000 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 61. 001. Flashdisk 290.000 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 66. 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 66. 001. Fotocopy laporan bos 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota 07. 05. 69. 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 05. 69. 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 10 dari 12

No. Urut Uraian Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA SiLPA Kode Rekening Kode Program 001. Transportasi koordinasi pelaporan program dana bos reguler kepala sekolah ke dinas pendidikan kota palangka raya (1 org x Rp. 75.000) 5.2.2. 07. 05. 69. 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 002. Transportasi koordinasi pelaporan program dana bos reguler bendahara sekolah ke dinas pendidikan kota palangka raya (1 org x Rp. 75.000) 5.2.2. 07. 05. 69. 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 003. Transportasi koordinasi pelaporan program dana bos reguler Operator/TU Dana Bos ke dinas pendidikan kota palangka raya (1 org x Rp. 75.000) 5.2.2. 07. 05. 69. 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 004. Transportasi koordinasi pelaporan program Dapodik oleh Perator/TU dapodik ke dinas pendidikan kota palangka raya (1 org x Rp. 75.000) 5.2.2. 07. 05. 69. 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 7.680.000 0 7.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 07. 10. 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 07. 10. 001. Pembayaran Listrik SDN 8 Palangka 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 07. 12. 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 07. 07. 12. 001. Pembayaran indihome SDN 8 Palangka 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.1. 07. 12. 02. 21.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.1. 07. 12. 02. 001. meiyogie 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.1. 07. 12. 02. 002. Rajini 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 08. 04. 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 08. 04. 15. 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.2. 08. 04. 15. 001. Fotocopy soal - soal pts 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 109.293.620 21.000.000 87.400.000 500.000 0 0 0 0 0 0 393.620 RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 11 dari 12

Eny Oktavia, S.Th, M.Pd NIP: 197910242009042002 Jekan Raya, 02 Mei 2020 Kepala Sekolah Rahmadi Komite Sekolah Ni Kade Kartini, S.Pd NIP: 197707312003122003 Bendahara Sekolah RKAS - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 12 dari 12

NAMA SEKOLAH : - DESA/KELURAHAN : - SAMPLE KECAMATAN : - KABUPATEN / PROVINSI : - SUMBER DANA : Dana BOS Tahap I Tahap II Tahap III I II III Jan-Apr Mei-Ags Sep-Des 5 6 7 8 9 10 11 30% 40% 30% 4 1 4 23 PENDAPATAN DANA BOS TA 2020 126 900,000 113,400,000 34,020,000 45,360,000 34,020,000 - - - 5 2 BELANJA LANGSUNG 113,400,000 34,020,000 45,360,000 34,020,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 27,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 5 2 1 07 BELANJA PEGAWAI BOS 27,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 5 2 1 07 101 Standar Pembiayaan Pendidikan Honorarium Non PNS 27,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1. Guru Honorer Bulanan : a Pendidikan S1 (2 Org x 12 bln) 24 8 8 8 bln 850,000 20,400,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 2. Tenaga Administrasi a TU/Operator Dapodik (1 org x 12 bln) 12 4 4 4 bln 550,000 6,600,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 3. Pustakawan - a Pendidikan D2 (1 Org x 12 bln) 0 - 4. Petugas UKS - a Pendidikan SMA (1 Org x 12 bln) 0 - 5 2 1 07 102 Honorarium Guru Honorer - - - - 5 2 1 07 103 Honorarium Tenaga Administrasi - - - - 5 2 1 07 104 Honorarium Tenaga Perpustakaan - - - - 5 2 1 07 105 Honorarium Penjaga Sekolah - - - - 5 2 1 07 106 Honorarium Petugas Satpam - - - - 5 2 1 07 107 Honorarium Petugas Kebersihan - - - - 5 2 2 BELANJA BARANG JASA 86,400,000 25,020,000 36,360,000 25,020,000 - 5 2 2 3 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 35,137,000 12,771,000 11,410,000 10,956,000 - 5 2 2 3 101 Standar Pembiayaan Pendidikan Belanja Alat Tulis Kantor (Dana BOS) 21,284,000 8,306,000 6,209,000 6,769,000 1. ATK Keg. Penyusunan KKM 348,000 348,000 - - a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 2 2 rim 64,000 128,000 128,000 - - c. Tinta Printer 1 1 btl 220,000 220,000 220,000 - - 2. ATK Pelaksanaan TKD 64,000 64,000 - - a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 1 1 rim 64,000 64,000 64,000 - - 3. ATK Pelaksanaan Try Out 380,000 380,000 - - a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 1 1 rim 64,000 64,000 64,000 - - RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2020 2 4 No RINCIAN PERHITUNGAN RENCANA PENARIKAN URAIAN PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING Jumlah Harga Satuan Satuan TAHAP Volume

c. Pencil 2B 4 4 pak 64,000 256,000 256,000 - - d Penghapus 2B 4 4 PCS 6,000 24,000 24,000 - - e Rautan 6 6 PCS 6,000 36,000 36,000 - - 3. ATK Penyusunan Pembagian Tugas Guru 0 284,000 - - 284,000 a. Kertas A4 0 55,000 - - - - b. Kertas F4 1 1 rim 64,000 64,000 - - 64,000 c. Tinta Printer 1 1 btl 220,000 220,000 - - 220,000 4. ATK Penyusunan Program Tahunan 0 284,000 284,000 a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 1 1 rim 64,000 64,000 64,000 - - c. Tinta Printer 1 1 btl 220,000 220,000 220,000 - - 5. ATK Penyusunan Program Semester 0 1,136,000 568,000 - 568,000 a. Kertas F4 4 2 2 rim 64,000 256,000 128,000 - 128,000 b. Tinta Printer 4 2 2 btl 220,000 880,000 440,000 - 440,000 6. ATK Penyusunan Silabus 0 1,136,000 568,000 - 568,000 a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 4 2 2 rim 64,000 256,000 128,000 - 128,000 c. Tinta Printer 4 2 2 btl 220,000 880,000 440,000 - 440,000 7. ATK Penyusunan RPP 0 1,392,000 696,000 - 696,000 a. Kertas F4 8 4 4 rim 64,000 512,000 256,000 - 256,000 b. Tinta Printer 4 2 2 btl 220,000 880,000 440,000 - 440,000 8. ATK Penyusunan Program Ekstrakurikuler 0 - - - - a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 0 rim 64,000 - - - - c. Tinta Printer 0 btl 220,000 - - - - 9. ATK Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 0 797,000 - 797,000 - a. Kertas Spectra 3 3 pak 55,000 165,000 - 165,000 - b. Kertas F4 3 3 rim 64,000 192,000 - 192,000 - c. Tinta Printer 2 2 btl 220,000 440,000 - 440,000 - 10. ATK Penyusunan Program RKAS 0 568,000 284,000 284,000 - a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 2 1 1 rim 64,000 128,000 64,000 64,000 - c. Tinta Printer 2 1 1 btl 220,000 440,000 220,000 220,000 - 11. ATK Pengelolaan Inentaris Barang 1,704,000 568,000 568,000 568,000 a. Kertas A4 0 rim 55,000 - - - - b. Kertas F4 6 2 2 2 rim 64,000 384,000 128,000 128,000 128,000 c. Tinta Printer 6 2 2 2 btl 220,000 1,320,000 440,000 440,000 440,000 12. ATK KBM 11,680,000 3,969,000 3,983,000 3,728,000 - Kertas F4 19 7 5 7 rim 57,000 1,083,000 399,000 285,000 399,000 - Kertas A4 19 7 5 7 rim 62,000 1,178,000 434,000 310,000 434,000 - Tinta Printer 19 6 6 7 btl 140,000 2,660,000 840,000 840,000 980,000 - Staples (Isi Hekter) MAX No. 10 1 1 pak 69,000 69,000 - 69,000 - - Stapler (Hekter) MAX No. 10 2 1 1 bh 29,000 58,000 29,000 - 29,000 - Penggaris Plastik 30 cm 6 3 3 bh 13,000 78,000 - 39,000 39,000 - Ballpoint Pilot BPTP 2 2 bh 54,000 108,000 - 108,000 - - Ballpoint Faster C600 3 1 1 1 pak 249,000 747,000 249,000 249,000 249,000 - Buku tulis biasa 38 lembar 1 1 pak 38,000 38,000 38,000 - - - Buku Folio 200 LBR 6 6 bh 58,000 348,000 348,000 - - - Tip Ex 3 1 1 1 bh 129,000 387,000 129,000 129,000 129,000 - Penghapus Whiteboard kecil 12 4 4 4 bh 20,000 240,000 80,000 80,000 80,000 - Kertas Origami kecil (uk. 12x12) 34 9 15 10 bh 13,000 442,000 117,000 195,000 130,000 - Kertas Origami besar (uk. 15x15) 59 20 20 19 pak 20,000 1,180,000 400,000 400,000 380,000 - Spidol Artline 70 Permanent Ink 2 2 pak 13,000 26,000 - - 26,000 - Spidol Witeboard 15 5 5 5 PAK 85,000 1,275,000 425,000 425,000 425,000 - Double Tape 1/4" 15 5 5 5 bh 6,000 90,000 30,000 30,000 30,000 - Lakban 1" 4 2 2 bh 15,000 60,000 30,000 30,000 - - Lakban OPP bening 6 2 2 2 bh 20,000 120,000 40,000 40,000 40,000 - Lakban 2" HITAM 6 2 2 2 pak 27,000 162,000 54,000 54,000 54,000 - Paper Klip No.1 12 12 pak 6,000 72,000 - 72,000 - - Paper Klip No.3 25 12 13 pak 5,000 125,000 60,000 - 65,000 - Paper Klip No.5 36 12 12 12 pak 9,000 324,000 108,000 108,000 108,000 - Binder Klip No. 105 5 2 2 1 pak 7,000 35,000 14,000 14,000 7,000 - Binder Klip No. 155 4 2 2 bh 15,000 60,000 30,000 - 30,000 - Map Kertas biasa 3 1 1 1 bh 41,000 123,000 41,000 41,000 41,000

- Map snell biasa 3 1 1 1 bh 53,000 159,000 53,000 53,000 53,000 Gunting Uk. Sedang 21,000 - - - - Cutter KENKO L-500 1 35,000 - - 35,000 - refill pisau cutter 11,000 - - - - Lem Stick 8 Gram 8,000 - - - - Lem FOX putih 150 Gram 1 1 21,000 - 21,000 21,000 - Odner Karton Folio 5 cm (727) 1 356,000 - - 356,000 - 13. ATK Penyusunan Laporan BOS 1,511,000 577,000 577,000 357,000 - Kertas F4 6 2 2 2 rim 64,000 384,000 128,000 128,000 128,000 - Tinta Printer Epson L 220 5 2 2 1 PCS 220,000 1,100,000 440,000 440,000 220,000 - Kwitansi Besar 3 1 1 1 Expl 9,000 27,000 9,000 9,000 9,000 5 2 2 3 102 Standar Pembiayaan Pendidikan Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) (Dana Bos) 2,727,000 949,000 1,279,000 499,000 1 Stop Kontak 4 2 2 Buah 84,000 336,000 168,000 168,000 - 2 Kabel 3 1 1 1 Roll 499,000 1,497,000 499,000 499,000 499,000 3 Lampu Neon Philips 6 2 4 Pieces 141,000 846,000 282,000 564,000 - 4 Steker Arde Broco 2 2 Buah 24,000 48,000 - 48,000 - 5 2 2 3 103 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1,680,000 480,000 600,000 600,000 1. 300 100 100 100 bh 3,000 900,000 300,000 300,000 300,000 2. 130 30 50 50 bh 6,000 780,000 180,000 300,000 300,000 0 - - - - 5 2 2 3 104 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 2,508,000 836,000 836,000 836,000 1. 6 2 2 2 Buah 28,000 168,000 56,000 56,000 56,000 2. 3 1 1 1 Buah 186,000 558,000 186,000 186,000 186,000 3. 6 2 2 2 Buah 67,000 402,000 134,000 134,000 134,000 4. 6 2 2 2 Buah 20,000 120,000 40,000 40,000 40,000 5. 6 2 2 2 Buah 31,000 186,000 62,000 62,000 62,000 6. 6 2 2 2 Buah 26,000 156,000 52,000 52,000 52,000 7. 6 2 2 2 Buah 121,000 726,000 242,000 242,000 242,000 8. 6 2 2 2 btl 17,000 102,000 34,000 34,000 34,000 9. 6 2 2 2 bks 15,000 90,000 30,000 30,000 30,000 - - - - 5 2 2 3 105 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya Bahan Dekorasi 2,034,000 1,800,000 234,000 - 1. 3 3 mtr 39,000 117,000 - 117,000 - 2. 0 mtr 39,000 - - - - 3. 3 3 mtr 39,000 117,000 - 117,000 - 4. 1 1 bh 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - 5. 0 bh 1,800,000 - - - - 6. 0 bh 1,800,000 - - - - 5 2 2 3 106 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian Kelengkapan Komputer 4,904,000 400,000 2,252,000 2,252,000 1 2 1 1 Buah 540,000 1,080,000 - 540,000 540,000 2 2 1 1 Buah 619,000 1,238,000 - 619,000 619,000 3 0 Buah 545,000 - - - - 4 4 2 2 slop 108,000 432,000 - 216,000 216,000 5 2 1 1 Buah 201,000 402,000 - 201,000 201,000 6 4 2 2 Slop 138,000 552,000 - 276,000 276,000 7 6 2 2 2 bh 200,000 1,200,000 400,000 400,000 400,000 8 0 750,000 - - - - 9 0 1,800,000 - - - 5 2 2 3 107 Biaya Dokumentasi - - - - 5 2 2 3 BELANJA BAHAN / MATERIAL 3,745,000 195,000 1,850,000 1,700,000 5 2 2 3 108 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian Peralatan UKS 600,000 150,000 300,000 150,000 1. 8 2 4 2 bh 30,000 240,000 60,000 120,000 60,000 2. 8 2 4 2 bh 45,000 360,000 90,000 180,000 90,000 5 2 2 3 109 Standar Sarana dan Prasarana Belanja bahan obat-obatan (Dana BOS) 1,485,000 45,000 720,000 720,000 1. Betadine 13 1 6 6 btl 15,000 195,000 15,000 90,000 90,000 2. Kapas 9 1 4 4 bks 10,000 90,000 10,000 40,000 40,000 3. Kain Kassa 9 1 4 4 bks 10,000 90,000 10,000 40,000 40,000

4. Minyak Kayu Putih Besar 10 5 5 btl 30,000 300,000 - 150,000 150,000 5. Promag 11 1 5 5 pak 10,000 110,000 10,000 50,000 50,000 6. Bodrex 10 5 5 pak 10,000 100,000 - 50,000 50,000 7. Tolak Angin Cair 20 10 10 pak 25,000 500,000 - 250,000 250,000 8. Refanol 10 5 5 btl 10,000 100,000 - 50,000 50,000 0 - - - - 5 2 2 3 110 Standar Sarana dan Prasarana Belanja Bahan Baku Bangunan 1,660,000 - 830,000 830,000 1. 1,660,000 - 830,000 830,000 120 60 60 bh 5,000 600,000 - 300,000 300,000 60 30 30 bh 2,000 120,000 - 60,000 60,000 40 20 20 plno 3,500 140,000 - 70,000 70,000 40 20 20 set 15,000 600,000 - 300,000 300,000 40 20 20 bh 5,000 200,000 - 100,000 100,000 2. 0 - - - - 0 - - - - 3. 0 - - - - 0 bh 450,000 - - - - 0 bh 5,000 - - - - 0 bh 25,000 - - - - 0 bh 25,000 - - - - 0 set 20,000 - - - - 4. 0 - - - - 0 bh 25,000 - - - - 5 2 2 03 BELANJA JASA KANTOR 11,380,000 4,090,000 4,830,000 2,460,000 5 2 2 03 111 Standar Proses Pendidikan Pembayaran Telepon 1,200,000 1,200,000 - - 1. 1 1 Keg 300,000 300,000 300,000 - - 2. 1 1 Keg 300,000 300,000 300,000 - - 3. 1 1 Keg 600,000 600,000 600,000 - - 4. Pendaftaran Lomba Guru Berprestasi 0 - - - - 0 - - - - 5 2 2 03 112 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembayaran Air 420,000 140,000 140,000 140,000 1. 0 12 4 4 4 bln 35,000 420,000 140,000 140,000 140,000 5 2 2 03 113 Standar Isi Pembayaran Listrik 300,000 100,000 100,000 100,000 a. 12 4 4 4 eks 25,000 300,000 100,000 100,000 100,000 - - - - 5 2 2 03 114 Standar Pembiayaan Pendidikan Langganan Koran/Majalah/Publikasi 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1. a. 12 4 4 4 bln 300,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 - - - - 5 2 2 03 115 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembayaran Internet 5,860,000 1,450,000 3,390,000 1,020,000 1 0 300,000 300,000 - - 10 10 oh 25,000 250,000 250,000 - - 2 2 oh 25,000 50,000 50,000 - - 2 0 550,000 550,000 - - 20 20 oh 25,000 500,000 500,000 - - 2 2 oh 25,000 50,000 50,000 - - 3 0 600,000 600,000 - - 20 20 oh 25,000 500,000 500,000 - - 4 4 oh 25,000 100,000 100,000 - - 4 0 1,350,000 - 1,080,000 270,000 5 4 1 oh 150,000 750,000 - 600,000 150,000 5 4 1 oh 120,000 600,000 - 480,000 120,000

5 0 150,000 - - 150,000 1 1 oh 150,000 150,000 - - 150,000 - - - - 6 0 810,000 - 810,000 - 3 3 oh 150,000 450,000 - 450,000 - 3 3 oh 120,000 360,000 - 360,000 7 600,000 - 600,000 - 0 oh 100,000 - - - - 4 4 oh 150,000 600,000 - 600,000 - 0 120,000 - - - - 8 300,000 - 300,000 - 2 2 oh 150,000 300,000 - 300,000 - 9 0 600,000 - 600,000 - 24 24 oh 25,000 600,000 - 600,000 - - 10 600,000 - - 600,000 24 24 oh 25,000 600,000 - - 600,000 - 11 - - - - 0 oh 150,000 - - - - 12 - - - - 0 oh 150,000 - - 5 2 2 03 117 Biaya Penyelenggaraan Workshop/Lokakarya - - - - 0 - - - - - 5 2 2 03 118 Pembayaran Jasa Service Peralatan Sekolah - - - - 5 2 2 03 119 Pembayaran Jasa Perbaikan Perlengkapan Sekolah - - - - 5 2 2 03 120 Pembayaran Jasa Tukang Kayu/Bangunan - - - - 5 2 2 03 121 Pembelian Suku Cadang Alat Kantor - - - - 5 2 2 03 122 Pembelian Perlengkapan Ekstrakurikuler - - - - 5 2 2 03 123 Pembelian Alat dan Bahan Praktek - - - - 5 2 2 3 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 13,303,000 1,884,000 9,090,000 2,329,000 5 2 2 3 124 Standar Isi Belanja cetak (Dana BOS) 7,200,000 - 7,200,000 - 1. Kalender Pendidikan - - - - Sampul Rapor Kurtilas 120 120 bh 45,000 5,400,000 - 5,400,000 - Sampul Ijazah 40 40 bh 45,000 1,800,000 - 1,800,000 - 5 2 2 3 125 Standar Kompetensi Lulusan Belanja Penggandaan dan Fotocopy 4,168,800 1,220,400 1,134,000 1,814,400 1. 2268 1134 1134 exp 600 1,360,800 680,400 - 680,400 2. 1134 1134 exp 1,000 1,134,000 - - 1,134,000 3. 1134 1134 exp 1,000 1,134,000 - 1,134,000 - 4. 20 20 exp 15,000 300,000 300,000 - - 5. 20 20 exp 12,000 240,000 240,000 - - 6. 0 set 135,000 - - - - 5 2 2 3 126 Standar Kompetensi Lulusan Pembelian Buku Teks Pelajaran 1,499,200 418,600 586,000 494,600 - 0 lbr - - - - - 1504 500 504 500 lbr 200 300,800 100,000 100,800 100,000 - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr 200 - - - -

- 400 400 lbr 200 80,000 - 80,000 - - 1058 350 350 358 lbr 200 211,600 70,000 70,000 71,600 - 0 lbr 200 - - - - - 2806 800 1206 800 lbr 200 561,200 160,000 241,200 160,000 - 128 63 65 lbr 200 25,600 12,600 - 13,000 - 400 100 150 150 lbr 200 80,000 20,000 30,000 30,000 - 120 120 lbr 200 24,000 - 24,000 - - 80 80 lbr 200 16,000 16,000 - - - 100 100 lbr 200 20,000 20,000 - - - 100 100 lbr 200 20,000 - 20,000 - - 100 100 lbr 200 20,000 - 20,000 - - 200 100 100 lbr 200 40,000 20,000 - 20,000 - 0 lbr 200 - - - - - 0 lbr - - - - - 0 lbr - - - - - 0 lbr - - - - - 0 lbr - - - - - 0 lbr - - - - - 500 500 lbr 200 100,000 - - 100,000 0 - - - - 5 2 2 3 127 Standar Isi Pembelian Buku Bacaan, Pengayaan, dan Referensi 435,000 245,000 170,000 20,000 1 7 7 exp 5,000 35,000 35,000 - - 2 12 6 6 exp 5,000 60,000 30,000 30,000 - 3 12 6 6 exp 5,000 60,000 30,000 30,000 - 4 12 6 6 exp 5,000 60,000 30,000 30,000 - 5 4 2 2 exp 5,000 20,000 10,000 10,000 - 6 2 2 exp 5,000 10,000 - 10,000 - 7 12 4 4 4 exp 5,000 60,000 20,000 20,000 20,000 8 6 6 exp 5,000 30,000 30,000 - - 9 4 4 exp 5,000 20,000 20,000 - - 10 4 4 exp 5,000 20,000 20,000 - - 11 4 4 exp 5,000 20,000 - 20,000 - 12 4 4 exp 5,000 20,000 - 20,000 - 13 0 exp 5,000 - - - - 14 4 4 exp 5,000 20,000 20,000 - - - - 5 2 2 3 - - - - - - - - 5 2 2 3 128 Pembelian Buku/Koleksi Perpustakaan - - - - 5 2 2 3 129 Biaya Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan - - - - 5 2 2 3 130 Biaya Pengembangan Database Perpustakaan - - - - 5 2 2 3 131 Biaya Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah - - - - 5 2 2 3 BELANJA TRANSPORT 16,455,000 5,360,000 3,860,000 7,235,000 - - - - 5 2 2 3 132 Standar Kompetensi Lulusan Belanja Transport dan Akomodasi 16,455,000 5,360,000 3,860,000 7,235,000 - 24 24 bks 15,000 360,000 - 360,000 - - 4 4 bks 40,000 160,000 160,000 - - - 11 11 bks 15,000 165,000 - - 165,000 - 12 12 bks 40,000 480,000 480,000 - - - 0 bks 15,000 - - - - - 0 bks 15,000 - - - - - 12 12 bks 40,000 480,000 - - 480,000 - 0 bks 15,000 - - - - - 0 bks 15,000 - - - - - 132 66 66 bks 15,000 1,980,000 990,000 - 990,000 - 0 bks 15,000 - - - - - 66 66 bks 15,000 990,000 - 990,000 - - 0 bks - - - -

- 66 66 bks 15,000 990,000 - 990,000 - - 140 140 bks 40,000 5,600,000 - - 5,600,000 - 0 bks 15,000 - - - - - 24 24 bks 40,000 960,000 960,000 - - - 12 12 bks 40,000 480,000 480,000 - - - 22 22 bks 40,000 880,000 880,000 - - - 6 6 bks 15,000 90,000 90,000 - - - 22 11 11 bks 40,000 880,000 440,000 440,000 - - 22 11 11 bks 40,000 880,000 440,000 440,000 - - 22 11 11 bks 40,000 880,000 440,000 440,000 - - 5 5 bks 40,000 200,000 - 200,000 - - 0 bks 40,000 - - - - 5 2 2 3 750,000 250,000 250,000 250,000 5 2 2 3 133 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Biaya Penanggulangan Dampak Darurat Bencana 750,000 250,000 250,000 250,000 1 0 keg 25,000 - - - - 2 0 - - - - 3 12 4 4 4 keg 25,000 300,000 100,000 100,000 100,000 4 12 4 4 4 keg 25,000 300,000 100,000 100,000 100,000 5 6 2 2 2 org 25,000 150,000 50,000 50,000 50,000 6 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 3 5,630,000 470,000 5,070,000 90,000 5 2 2 3 134 Standar Sarana dan Prasarana Honorarium Petugas Pendataan Dapodik 940,000 470,000 470,000 - 1. 2 1 1 bh 250,000 500,000 250,000 250,000 - 2 1 1 bh 220,000 440,000 220,000 220,000 - - - - - 2. - - - - 0 bh 70,000 - - - - 0 bh 130,000 - - - - 0 bh 75,000 - - - - 0 bh 400,000 - - - - 0 bh 90,000 - - - - 0 bh 200,000 - - - - 0 bh 750,000 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 5 2 2 3 135 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 4,690,000 - 4,600,000 90,000 1. - 50,000 - 2 2 bh 25,000 50,000 - 50,000 - 0 btl 50,000 - - - - 2. 0 - - - - 0 Klng 90,000 - - - - 0 Klng 80,000 - - - - 0 m3 350,000 - - - 0 Klng 25,000 - - - 0 zak 80,000 - - - 0 biji 600 - - - 4. 620,000 - 620,000 - 3 3 Klng 80,000 240,000 - 240,000 - 3 3 Klng 90,000 270,000 - 270,000 - 2 2 Klng 25,000 50,000 - 50,000 - 2 2 bh 10,000 20,000 - 20,000 - 2 2 bh 5,000 10,000 - 10,000 - 2 2 bh 15,000 30,000 30,000 5. - - 200,000 - 0 - - - - 2 2 duz 50,000 100,000 - 100,000 - 2 2 duz 50,000 100,000 - 100,000 -

6. - - 2,690,000 90,000 0 btg 30,000 - - - - 0 bh 10,000 - - - - 0 bh 5,000 - - - - 0 bh 5,000 - - - - 0 bh 5,000 - - - - 0 bh 21,000 - - - - 2 2 bh 450,000 900,000 - 900,000 - 1 1 lbr 450,000 450,000 - 450,000 - 1 1 bh 100,000 100,000 - 100,000 - 2 2 dus 50,000 100,000 - 100,000 - 3 2 1 bh 10,000 30,000 - 20,000 10,000 400 400 biji 600 240,000 - 240,000 - 3 3 zak 60,000 180,000 - 180,000 - 2 2 m3 230,000 460,000 - 460,000 - 4 3 1 kleng 80,000 320,000 - 240,000 80,000 7. 0 - - - - 0 klng 262,000 - - - - 0 m2 70,000 - - - - 0 m3 350,000 - - - - 0 truck 300,000 - - - - 0 bh 1,000,000 - - - - 8. 0 - - - - 0 m2 80,000 - - - - zak 70,000 - - - - 9. 0 1,040,000 - 1,040,000 - 1 1 kodi 240,000 240,000 - 240,000 - 4 4 btl 70,000 280,000 - 280,000 - 3 3 kg 15,000 45,000 - 45,000 - 5 5 lbr 80,000 400,000 - 400,000 - 5 5 btg 15,000 75,000 - 75,000 - 5 2 2 3 - - - - 5 2 2 3 136 Standar Sarana dan Prasarana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - 1. - - - - 0 bh 240,000 - - - - 0 bh 350,000 - - - - 0 lsn 25,000 - - - - 0 lsn 15,000 - - - - 0 lsn 60,000 - - - - 0 lsn 60,000 - - - - 0 bh 25,000 - - - - 0 bh 10,000 - - - - 0 bh 75,000 - - - - 0 bh 65,000 - - - - 5 2 2 3 138 Pembelian Makanan dan Minuman Kegiatan - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 5 2 3 BELANJA MODAL - - - - 5 2 3 27 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR - - - - - - - - 5 2 3 27 011 Standar Sarana dan Prasarana Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik (Dana BOS) - - - 1. Penambahan Printer - - - - - Printer 0 2,295,000 - - - - - Kipas Angin 0 bh 450,000 - - - Bel Sekolah 0 unit 1,500,000 - - - - 5 2 3 28 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA - - - -

5 2 3 28 010 Standar Sarana dan Prasarana Belanja modal Pengadaan Meubelair (Dana BOS) - - - - 1. Penambahan Lemari Piala - - - a Etalase Pajang 150 x 200 0 bh 2,500,000 - - - - 2. Penambahan Meja Guru - - - a. Meja Guru 0 bh 450,000 - - - - b Kursi Guru 0 bh 250,000 - - - - 3. Penambahan Meja Kursi Murid - - - a. Meja Siswa 0 bh 300,000 - - - - b Kursi Siswa 0 bh 150,000 - - - - 0 - - - - 5 2 3 83 BELANJA MODAL - - - - 5 2 3 83 013 - - - - 1 0 - - - - 2 0 - - - - 3 0 - - - - 4 0 - - - - 5 0 - - - - 6 0 - - - - 7 0 - - - - 8 0 - - - - 0 - - - - 5 2 3 83 016 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 5 2 3 83 018 - - - - 1 0 - - - - 2 0 - - - - 0 - - - - 5 2 3 83 020 - - - - 1 - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 2 - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - Menyetujui, Kepala Sekolah MUHAMAD SUHARYANA, S.Pd.SD NIP. 196301271984101002 NIP. 196909072007011018 Palangka Raya, …………………. 2020 Mengetahui Ketua Komite Sekolah Bendahara BOS SUPRATO DEDE SUPRIATNA, S.Pd.SD

NAMA SEKOLAH : SDN 8 PALANGKA KOTA : PALANGKA RAYA KECAMATAN : JEKAN RAYA KPROVINSI : KALIMANTAN TENGAH SUMBER DANA : Dana BOS ( APBN ) Tahap I Tahap II Tahap III I II III Jan-Apr Mei-Ags Sep-Des 5 6 7 8 9 10 11 30% 40% 30% 4 1 4 23 PENDAPATAN DANA BOS TA 2021 109 0 0 0 900,000 98,100,000 29,430,000 39,240,000 29,430,000 - - - 5 2 BELANJA LANGSUNG 98,100,000 29,430,000 39,240,000 29,430,000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 5 2 1 07 BELANJA PEGAWAI BOS 21,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 5 2 1 07 103 Standar Pembiayaan Pendidikan Honorarium Tenaga Administrasi 21,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 a TU / Operator Dapodik ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 875,000 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 b TU / Operator Dana BOS ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 875,000 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 5 2 2 BELANJA BARANG JASA 72,050,000 21,930,000 27,690,000 22,430,000 5 2 2 3 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 14,150,500 4,565,000 5,542,000 4,043,500 5 2 2 3 101 Standar Pembiayaan Pendidikan Belanja Alat Tulis Kantor (Dana BOS) 10,000,500 3,215,000 4,142,000 2,643,500 1. ATK Pelaksanaan Ujian Sekolah SDN 8 Palangka 456,000 456,000 - - 1 Lem Glue Stick 2 2 bh 4,000 8,000 8,000 - - 2 Stopmap Biasa 26 26 bh 1,000 26,000 26,000 - - 3 Stopmap Batik 26 26 bh 3,000 78,000 78,000 - - 4 Tip-X Grebel 1 1 bh 6,000 6,000 6,000 - - 5 Penggaris Butterfly 30 cm 26 26 bh 3,000 78,000 78,000 - - 6 Pensil 2B 26 26 bh 5,000 130,000 130,000 - - 7 Penghapus Pensil 26 26 bh 5,000 130,000 130,000 - - 2. ATK Pelaksanaan Ulangan Sekolah 161,000 161,000 - - 1 Spidol hitam snowman 10 10 batang 9,000 90,000 90,000 - - 2 Cutter Biasa 1 1 bh 11,000 11,000 11,000 - - 3 Stapler Kecil 2 2 bh 30,000 60,000 60,000 - - 3. ATK Pelaksanaan Administrasi Sekolah 7,890,500 2,598,000 2,649,000 2,643,500 1 Kertas Folio 31 10 10 11 Rim 48,000 1,488,000 480,000 480,000 528,000 2 Kertas Kuarto 31 10 10 11 Rim 45,000 1,395,000 450,000 450,000 495,000 3 Tinta Printer warna hitam 12 4 4 4 bh 50,000 600,000 200,000 200,000 200,000 4 Tinta Printer warna Merah 12 4 4 4 bh 50,000 600,000 200,000 200,000 200,000 5 Tinta Printer warna kuning 12 4 4 4 bh 50,000 600,000 200,000 200,000 200,000 6 Tinta Printer warna biru 12 4 4 4 bh 50,000 600,000 200,000 200,000 200,000 7 Pensil 2B 36 12 12 12 Biji 5,000 180,000 60,000 60,000 60,000 8 Penggarut Pensil 37 12 12 13 Biji 1,500 55,500 18,000 18,000 19,500 9 Stopmap Batik 36 12 12 12 bh 3,000 108,000 36,000 36,000 36,000 10 Spidol Kecil isi 12 batang 9 3 3 3 set 22,000 198,000 66,000 66,000 66,000 12 Isi Staples 3 1 1 1 Pack 33,000 99,000 33,000 33,000 33,000 13 Stopmap Folio 3 1 1 1 Pak 28,000 84,000 28,000 28,000 28,000 14 Stopmap Sndheater Plastik 20 8 6 6 bh 6,000 120,000 48,000 36,000 36,000 15 Map Batik 30 10 10 10 bh 3,000 90,000 30,000 30,000 30,000 16 Map Dokumen / Tas Plastik Kancing Jinjing Dengan Gangang 9 3 3 3 bh 11,000 99,000 33,000 33,000 33,000 17 Kwitansi Kertas NCR 6 rangkap isi 50 set 3 1 1 1 bh 45,000 135,000 45,000 45,000 45,000 18 Paper Clips Biasa 6 2 2 2 Kotak 3,000 18,000 6,000 6,000 6,000 20 JOYKO Binder Clip Capacity No 111 6 2 2 2 Pack 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 21 JOYKO Binder Clip Capacity No 200 6 2 2 2 Pack 12,000 72,000 24,000 24,000 24,000 22 JOYKO Binder Clip Capacity No 206 6 2 2 2 Pack 19,000 114,000 38,000 38,000 38,000 23 Materai 3000 45 15 15 15 lmbr 4,000 180,000 60,000 60,000 60,000 24 Materai 6000 45 15 15 15 lmbr 7,000 315,000 105,000 105,000 105,000 25 Kwitansi Biasa (rangkap 6 isi 50 set) 2 1 1 bh 37,000 74,000 37,000 37,000 - 26 Buku Nota Kontan Paperline 3 Rangkap 6 2 2 2 bh 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 27 Buku Folio Bergaris 3 1 1 1 bh 15,000 45,000 15,000 15,000 15,000 28 Map Snelhecter 14 4 6 4 bh 4,000 56,000 16,000 24,000 16,000 29 Tinta Cap 1 1 bh 10,000 10,000 - 10,000 - 30 AMPLOP KECIL PAPERLINE 104 PUTIH POLOS UKURAN 95 X 15 1 1 Pack 15,000 15,000 - 15,000 - 31 AMPLOP POLOS 90 PAPERLINE (110 x 230 mm) 1 1 Pack 20,000 20,000 - 20,000 - RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2021 No KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RENCANA PENARIKAN VOL TAHAP Satuan Harga Satuan Jumlah 2 4

32 Batrei alkaline 12 4 4 4 set 15,000 180,000 60,000 60,000 60,000 33 Lakban Coklat 1 1 bh 10,000 10,000 - 10,000 - 35 Spidol papan tulis 30 10 10 10 batang 9,000 270,000 90,000 90,000 90,000 36 Catride Warna 6 2 2 2 bh 350,000 2,100,000 700,000 700,000 700,000 37 Catride Hitam 6 2 2 2 bh 250,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 4. ATK Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah 1,493,000 - 1,493,000 - 1 Stop Map Batik 20 20 bh 3,000 60,000 60,000 2 Pulpen Ballpoint Pilot BallLiner Medium 5 5 Biji 15,000 75,000 75,000 3 Tipe - X 1 1 bh 5,000 5,000 5,000 4 Carton 2 2 bh 10,000 20,000 20,000 5 Paper Clips 1 1 Kotak 3,000 3,000 3,000 6 Spidol Snowman hitam 2 2 batang 9,000 18,000 18,000 7 Gunting Kertas 1 1 bh 12,000 12,000 12,000 8 Buku Gambar 20 20 Pack 58,000 1,160,000 1,160,000 9 Pensil 2B 22 22 Biji 5,000 110,000 110,000 10 Spidol isi 12 Warna 2 2 Pack 15,000 30,000 30,000 5 2 2 3 103 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,010,000 670,000 670,000 670,000 1. Pengharum WC Stella 12 4 4 4 bh 15,000 180,000 60,000 60,000 60,000 2. Super Pell 800 ml 12 4 4 4 bh 13,000 156,000 52,000 52,000 52,000 3. Harpic 450 ml 12 4 4 4 bh 19,000 228,000 76,000 76,000 76,000 4. Wipol 12 4 4 4 bh 25,000 300,000 100,000 100,000 100,000 5. Sunlight 800 ml 12 4 4 4 bh 16,000 192,000 64,000 64,000 64,000 6. Rinso 800 gram 12 4 4 4 bh 16,500 198,000 66,000 66,000 66,000 7. Stella Pengharum Ruangan Semprot 12 4 4 4 bh 33,000 396,000 132,000 132,000 132,000 8. Sapu lantai 12 4 4 4 bh 25,000 300,000 100,000 100,000 100,000 9. Sabun Cair Lifebouy 12 4 4 4 bh 5,000 60,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 5 2 2 3 105 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya Bahan Dekorasi 2,140,000 680,000 730,000 730,000 1 Bibit lombok 6 2 2 2 bh 35,000 210,000 70,000 70,000 70,000 2 Bibit lidah buaya 6 2 2 2 bh 35,000 210,000 70,000 70,000 70,000 3 Bibit Jahe 6 2 2 2 bh 40,000 240,000 80,000 80,000 80,000 4 Bibit Mangga 6 2 2 2 bh 100,000 600,000 200,000 200,000 200,000 5 Bibit Rambutan 6 2 2 2 bh 100,000 600,000 200,000 200,000 200,000 6 Pupuk Mutiara 6 2 2 2 bh 30,000 180,000 60,000 60,000 60,000 7 Pupuk Kandang 6 2 2 2 sak 25,000 150,000 50,000 50,000 50,000 8 Bibit Kelengkeng 6 2 2 2 bh 100,000 600,000 200,000 200,000 200,000 9 Bunga Lavender 30 10 10 10 bh 30,000 900,000 300,000 300,000 300,000 10 Bunga Pukul Sembilan 30 10 10 10 bh 30,000 900,000 300,000 300,000 300,000 11 Bunga Bougenvile 12 4 4 4 bh 65,000 780,000 260,000 260,000 260,000 12 Poliback 3 1 1 1 kg 50,000 150,000 50,000 50,000 50,000

5 2 2 3 BELANJA BAHAN / MATERIAL 4,403,000 490,000 711,500 3,201,500 5 2 2 3 108 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian Peralatan UKS 1,485,000 490,000 477,500 517,500 1. Plester Hansaplast 6 2 2 2 Pack 15,000 90,000 30,000 30,000 30,000 2. Perban Gulung 16 6 5 5 Pack 12,500 200,000 75,000 62,500 62,500 3. Kapas Bersih 6 2 2 2 Pack 50,000 300,000 100,000 100,000 100,000 4. Kasa Steril 6 2 2 2 Pack 15,000 90,000 30,000 30,000 30,000 5. Termometer 15 5 5 5 bh 45,000 675,000 225,000 225,000 225,000 6. 3 1 1 1 Plastik 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 7. Cotton Bud 5 1 1 3 Bh 20,000 100,000 20,000 20,000 60,000 5 2 2 3 109 Standar Sarana dan Prasarana Belanja bahan obat-obatan (Dana BOS) 468,000 - 234,000 234,000 1. 6 2 2 2 keping/Strip 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 2. Ibuprofen 6 2 2 2 keping/Strip 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 3. CTM 6 2 2 2 keping/Strip 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 4. 6 2 2 2 Box 20,000 120,000 40,000 40,000 40,000 5. Obat Batuk 6 2 2 2 Botol 15,000 90,000 30,000 30,000 30,000 6. 6 2 2 2 Botol 8,000 48,000 16,000 16,000 16,000 7. 6 2 2 2 Botol 13,000 78,000 26,000 26,000 26,000 8. 6 2 2 2 Botol 25,000 150,000 50,000 50,000 50,000 9. 6 2 2 2 Botol 10,000 60,000 20,000 20,000 20,000 10. Betadine 5 ML 6 2 2 2 Botol 6,000 36,000 12,000 12,000 12,000 11. Revanol 100 ML 6 2 2 2 Botol 5,000 30,000 10,000 10,000 10,000 5 2 2 3 110 Standar Sarana dan Prasarana Belanja Bahan Baku Bangunan 2,450,000 - - 2,450,000 1 Kuas Cat Tembok 2 2 bh 20,000 40,000 40,000 2 Kuas Cat Tembok Roll 2 2 bh 30,000 60,000 60,000 3 Cat Tembok 3 3 bh 750,000 2,250,000 2,250,000 4 Tanah Subur 30 10 10 10 Sak 10,000 300,000 100,000 5 2 2 03 BELANJA JASA KANTOR 16,393,500 5,360,000 5,748,500 5,285,000 5 2 2 03 113 Standar Isi Pembayaran Listrik 1,080,000 360,000 360,000 360,000 1 Pembayaran Listrik SDN 8 Palangka 12 4 4 4 bln 90,000 1,080,000 360,000 360,000 360,000 5 2 2 03 115 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembayaran Internet 6,600,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 Pembayaran indihome SDN 8 Palangka 12 4 4 4 bln 550,000 6,600,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 5 2 2 03 118 Pembayaran Jasa Service Peralatan Sekolah 3,450,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1 Pembayaran Jasa Service Printer 3 1 1 1 bh 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 Pembayaran Jasa Service Mesin Potong Rumput 3 1 1 1 bh 150,000 450,000 150,000 150,000 150,000 Obat Maag ( Entrostop Cair) Minyak Kayu Putih 15 ML Minyak Kayu Putih 30 ML Minyak Kayu Putih 60 ML Sarung Tangan Steril Parasetamol Alkohol 70% 100 ML

5 2 2 03 119 Pembayaran Jasa Perbaikan Perlengkapan Sekolah 975,000 325,000 325,000 325,000 1 Pembayaran Jasa Sarana dan Prasarana Sekolah 3 1 1 1 org 325,000 975,000 325,000 325,000 325,000 5 2 2 03 120 Pembayaran Jasa Tukang Kayu/Bangunan 2,913,500 150,000 1,613,500 1,150,000 1 Pembayaran jasa potong rumput halaman SDN 8 Palangka 3 1 1 1 tahap 150,000 450,000 150,000 150,000 150,000 2 Pembayaran Jasa Pengecetan Bangunan SDN 8 Palangka 1 1 org 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 Pembayaran jasa pemasangan CCTV Sekolah 1 1 org 1,463,500 1,463,500 5 2 2 03 121 Pembelian Suku Cadang Alat Kantor 225,000 225,000 - - 1 Sarung Tangan pertanian 5 5 bh 25,000 125,000 125,000 - - 2 Gunting Daun 1 1 bh 100,000 100,000 100,000 - - 5 2 2 03 122 Pembelian Perlengkapan Ekstrakurikuler 700,000 700,000 - - 1 Terpal 2 2 bh 350,000 700,000 700,000 - 5 2 2 03 123 Pembelian Alat dan Bahan Praktek 450,000 250,000 100,000 100,000 1 Bola Bulu Tangkis 3 1 1 1 set 100,000 300,000 100,000 100,000 100,000 2 Raket Bulu Tangkis 2 2 bh 75,000 150,000 150,000 - - 5 2 2 3 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 5,538,000 1,350,000 3,838,000 350,000 5 2 2 3 124 Standar Isi Belanja cetak (Dana BOS) 1,050,000 300,000 450,000 300,000 1 Cetak Spanduk Penerimaan Siswa Baru 1 1 bh 150,000 150,000 150,000 - 2 Cetak Spanduk hari - hari besar 6 2 2 2 bh 150,000 900,000 300,000 300,000 300,000 3 Cetak Spanduk Ujian Sekolah 1 1 bh 150,000 150,000 150,000 5 2 2 3 125 Standar Kompetensi Lulusan Belanja Penggandaan dan Fotocopy 1,660,000 1,050,000 560,000 50,000 a Fotocopy SOAL - SOAL ULANGAN KELAS I - VI TAHUN 2020 2500 2500 lmbr 200 500,000 - 500,000 - b Fotocopy SOAL - SOAL PTS 2500 2500 lmbr 200 500,000 500,000 - c Fotocopy SOAL - SOAL TRY OUT KELAS VI TAHUN 2020 2500 2500 lmbr 200 500,000 500,000 - - d Fotocopy Formulir Pendaftaran Siswa Baru 50 50 lmbr 200 10,000 - 10,000 - e Fotocopy Laporan Bos 750 250 250 250 lmbr 200 150,000 50,000 50,000 50,000 5 2 2 3 126 Standar Kompetensi Lulusan Pembelian Buku Teks Pelajaran 2,828,000 - 2,828,000 - Buku Matematika Penerbit ERLANGGA 1,000,000 - 1,000,000 - 1 Matematika Penilaian jld.6/Kls.VI 10 10 eks 100,000 1,000,000 - 1,000,000 -

Buku Tema Untuk Siswa K13 Penerbit INTAN PARIWARA 1,828,000 - 1,828,000 - 1 Tema 1 Kelas 5 5 5 eks 23,600 118,000 - 118,000 - 2 Tema 2 Kelas 5 5 5 eks 25,300 126,500 - 126,500 - 3 Tema 3 Kelas 5 5 5 eks 28,100 140,500 - 140,500 - 4 Tema 4 Kelas 5 5 5 eks 23,100 115,500 - 115,500 - 5 Tema 5 Kelas 5 5 5 eks 27,000 135,000 - 135,000 - 6 Tema 6 Kelas 5 5 5 eks 24,800 124,000 - 124,000 - 7 Tema 7 Kelas 5 5 5 eks 26,500 132,500 - 132,500 - 8 Tema 8 Kelas 5 5 5 eks 26,500 132,500 - 132,500 - 9 Tema 9 Kelas 5 5 5 eks 28,100 140,500 - 140,500 - 11 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 3 2 2 eks 29,600 59,200 - 59,200 - 12 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 5 5 5 eks 15,000 75,000 - 75,000 - 13 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas 6 4 4 eks 21,700 86,800 - 86,800 - 5 2 2 3 BELANJA TRANSPORT 31,565,000 10,165,000 11,850,000 9,550,000 5 2 2 3 132 Standar Kompetensi Lulusan Belanja Transport dan Akomodasi 16,315,000 5,415,000 6,100,000 4,800,000 1 Transportasi Panitia PPDB ( 1 org x Rp. 100.000 ) 13 13 org 100,000 1,300,000 - 1,300,000 - 2 Transportasi kegiatan Peningkatan dan Pengambangan profesi Kepala Sekolah 12 4 4 4 bln 150,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 3 3 1 1 1 Keg 3,000,000 9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4 12 4 4 4 bln 75,000 900,000 300,000 300,000 300,000 5 12 4 4 4 bln 75,000 900,000 300,000 300,000 300,000 6 12 4 4 4 bln 75,000 900,000 300,000 300,000 300,000 7 12 4 4 4 bln 75,000 900,000 300,000 300,000 300,000 8 Transportasi mengikuti Kegiatan Payung Literasi 12 4 4 4 Keg 153,750 1,845,000 615,000 615,000 615,000 5 2 2 3 135 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 a Jasa Pelatih Ekstrakulikuer ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 250,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 b Jasa Pelatih Ekstrakulikuer ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 250,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 c Jasa Pelatih Ekstrakulikuer ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 250,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 d Jasa Pelatih Ekstrakulikuer ( 1 org x 12 bln ) 12 4 4 4 bln 250,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 2 2 3 138 Pembelian Makanan dan Minuman Kegiatan 3,250,000 750,000 1,750,000 750,000 a Kosumsi Pelaksaan kegiatan PPDB 1 1 keg 250,000 250,000 250,000 c Kosumsi Pelaksaan Kegiatan untuk murid - murid mengikuti kegiatan / lomba 1 1 keg 750,000 750,000 750,000 d Kosumsi Rapat Tim BOS Sekolah 3 1 1 1 Keg 750,000 2,250,000 750,000 750,000 750,000 5 2 3 BELANJA MODAL 5,050,000 500,000 4,550,000 - 5 2 3 27 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR 5,050,000 500,000 4,550,000 - 5 2 3 27 011 'Standar Sarana dan Prasarana Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik (Dana BOS) 5,050,000 500,000 4,550,000 - 1. Penambahan Kipas Angin 1 1 bh 500,000 500,000 500,000 - - 1. Pembelian CCTV Paket 4 Channel 1 1 paket 4,550,000 4,550,000 - 4,550,000 - Menyetujui, Kepala Sekolah ENY OKTAVIA, S.Th, M.Pd NIP. 19791024 200904 2 002 RAHMADI Palangka Raya, 27 Juli 2021 Bendahara BOS NI KADE KARTINI, S.Pd NIP. 19770731 200312 2 003 Mengetahui Ketua Komite Sekolah Transportasi mengikuti kegiatan pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Transportasi Koordinasi pelaporan progam dana Bos Reguler Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ( 1 org x 75.000 ) Transportasi Koordinasi pelaporan progam dana Bos Reguler Bendahara Bos ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ( 1 org x 75.000 ) Transportasi Koordinasi pelaporan progam dana Bos Reguler Operator Dana / TU Bos ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ( 1 org x 75.000) Transportasi Koordinasi pelaporan Program Dapodik oleh Operator dapodik / TU ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ( 1 org x 75.000 ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengandaan alat kantor lainnya

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2022 Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan : SD NEGERI 8 PALANGKA Jl. P. Tendean No.13, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah I,II,III dan IV NPSN : 30203425 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan Jumlah 4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 1.717.250 4.3.1.01. BOS Reguler 90.000.000 4.3.1.03. BOS Daerah ** 0 4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0 4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0 4.3.1.99. Lainnya ** 0 B. BELANJA Total Penerimaan 91.717.250 * belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 1 02. Pengembangan Standar Isi 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02.02.01. Penyusunan Program Perpustakaan 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.1.02.01.01.0055 02.02.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.1.02.01.01.0055 02.02.01. 001. Kosumsi rapat penyusunan program perpustakaan 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 1 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 6 5.1.02.02.01.0013 02.02.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5.1.02.02.01.0013 02.02.01. 001. Pengelola Perpustakaan 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 03. Pengembangan Standar Proses 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 03.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 03.04.20. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5.1.02.01.01.0055 03.04.20. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5.1.02.01.01.0055 03.04.20. 001. Kosumsi rapat evaluasi pembelajaran semua guru SDN 8 Palangka 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 04.06.21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5.1.02.04.01.0003 04.06.21. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5.1.02.04.01.0003 04.06.21. 001. Transportasi kegiatan pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 001. Transportasi kegiatan pengembangan dan peningkatan Kepala Sekolah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 30.669.000 16.339.000 14.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22 05.02. Pengembangan Perpustakaan 1.344.000 1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik 1.344.000 1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5.1.02.01.01.0026 05.02.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 1.344.000 1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5.1.02.01.01.0026 05.02.10. 001. Buku Interaktif : Kelas I Tema 5 Pengalamanku 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5.1.02.01.01.0026 05.02.10. 002. Buku Interaktif : Kelas I Tema 6 Lingkungan Bersih Sehat dan Asri 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5.1.02.01.01.0026 05.02.10. 003. Buku Interaktif : Kelas I Tema 7 Benda Hewan dan Tanaman di Sekitarku 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.1.02.01.01.0026 05.02.10. 004. Buku Interaktif : Kelas I Tema 8 Peristiwa Alam 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 2 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 32 5.2.02.05.01.0005 05.05.14. 001. Papan tulis Whiteboadr 4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 13.945.000 11.995.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan 8.495.000 8.495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.936.000 1.936.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Cat Tembok (25 Kg) Vinilex 1.610.000 1.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kuas 2" Crocodile 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Roll Cat Imundex 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Minyak cat / Thinner (5 Kg) 196.000 196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 6.559.000 6.559.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Pembayaran jasa potong rumput SDN 8 Palangka 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Jasa Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 003. Jasa pengecetan tembok / bangunan sekolah 1.809.000 1.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5.1.02.02.01.0016 05.08.49. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 5.1.02.02.01.0016 05.08.49. 002. Pembayaran Jasa Servis Potong Rumput 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 2.850.000 900.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5.1.02.02.01.0016 05.08.50. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 5.1.02.02.01.0016 05.08.50. 001. Pembayaran jasa pemasangan CCTV 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5.2.02.05.01.0005 05.08.50. 002. CCTV Indoor/Outdoor 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5.2.02.06.01.0002 05.08.50. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 650.000 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5.2.02.06.01.0002 05.08.50. 001. Video Camera & Recorder 650.000 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 54 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 5.1.02.01.01.0029 05.08.51. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5.1.02.01.01.0029 05.08.51. 001. MOUSE 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 10.880.000 3.000.000 7.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 58 05.09.04. Pengadaan laptop 7.880.000 0 7.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5.2.02.05.01.0005 05.09.04. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5.2.02.05.01.0005 05.09.04. 001. Lap Top/ Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 3 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 61 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. Belanja Modal Personal Computer 7.880.000 0 7.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 62 5.2.02.10.01.0002 05.09.04. 001. Lap Top/ Laptop 7.880.000 0 7.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 63 05.09.06. Pemeliharaan printer 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 5.1.02.02.01.0016 05.09.06. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5.1.02.02.01.0016 05.09.06. 001. Pembayaran Jasa Servis Printer 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 06. Pengembangan standar pengelolaan 23.114.250 21.397.000 0 0 0 0 0 1.717.250 0 0 0 67 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. Foto Copy Kuarto Folio Hitam Putih 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.025.250 14.538.000 0 0 0 0 0 487.250 0 0 0 72 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 835.000 835.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 001. Termogun/Thermogun/Thermometer 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 485.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Betadine 30 ml 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Paracetamol 125 mg/ml Rectal Tube. Kotak isi 5 rectal Tube 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. AMOXICILLIN 500 MG TABLET 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 005. KASA STERIL HUSNA HUSADA/ 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Kotak P3K 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 007. Minyak Kayu Putih 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 008. ALKOHOL 70 % 1 LITER 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 009. Sarung Tangan OBGYN (panjang) Steril 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 011. Obat Batuk Anak/ Ambroxol Syrup. botol isi 60 ml. 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 012. VITAMIN C 50 MG TABLET (IFI) 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 6.653.000 6.653.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.253.000 6.253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Kertas HVS 70 gram Ukuran : 215x 330 mm Isi 500 lembar 990.000 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 4 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 89 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Catridge 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Buku Kwitansi 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. USB/Flash Disk 4GB 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. MAP BATIK 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. STOPMAP KERTAS 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Lem Stick 20 Gr 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Pulpen Pilot Balliner Warna Hitam 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Pensil Biasa 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Gunting Kertas 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. bantalan cap kecil 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Spidol White board 288.000 288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Tip Ex 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 014. Stapler JOYKO Strapler Kecil 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 015. Stapler Isi Stapler No, 10 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 016. Solasi Isolatif Bening Besar 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 017. Solasi Isolatif Bening Kecil 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 018. Gunting Kertas Besar 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. HVS 70 Gram Uk. 210 x 297 mm 9 (A4) 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 020. Tinta Printer 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 5.1.02.01.01.0027 06.05.61. 001. Materai 10000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 5.1.02.01.01.0030 06.05.61. 001. baterai AAA (ABC) 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 001. Transportasi koordinasi pelaporan program dana bos reguler Kepala Sekolah Ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 002. Transportasi koordinasi pelaporan program dana bos reguler Bendahara Bos Ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 6.037.250 5.550.000 0 0 0 0 0 487.250 0 0 0 117 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.037.250 5.550.000 0 0 0 0 0 487.250 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 5 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 118 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Handsoap/Sabun Cuci Tangan 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 119 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Pembersih Lantai 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Sabun Cuci Piring 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Tissue 112.500 0 0 0 0 0 0 112.500 0 0 0 122 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Sabun Cuci Tangan 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Sabun cair 74.750 0 0 0 0 0 0 74.750 0 0 0 124 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Tissue 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Pengharum Ruangan 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Sikat WC 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Clean Disinfektan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Hand Sanitizer 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. Masker Duckbill (sensi) Non Medis 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. Kapur Barus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 8.075.000 6.845.000 0 0 0 0 0 1.230.000 0 0 0 132 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 2.575.000 2.345.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 133 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 2.575.000 2.345.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 134 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Listrik SDN 8 Palangka 345.000 345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran listrik SDN 8 Plk 230.000 0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 136 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Pembayaran Listrik 1.300 watt SDN 8 Palangka 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 003. Pembayaran Listrik 1.300 watt SDN 8 Palangka 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 06.07.12. Pembayaran langganan internet 5.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 139 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 140 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran internet SDN 8 Palangka 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran internet SDN 8 Plk 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 142 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 002. Pembayaran internet SDN 8 Palangka 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 07. Pengembangan standar pembiayaan 24.275.000 24.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. 001. Transportasi mengikuti sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kota Palangka Raya Tahun 2022 di SDN 3 Bukit Tunggal 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 6 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 148 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 001. Transportasi pengambilan dana BOS Thn 2022 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 07.12. Pembayaran Honor 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Meiyogie, S.Pd 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 002. Rajini, S.Kom 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.419.000 8.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 8.419.000 8.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 08.04.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 001. Pensil Biasa 62.500 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 002. Penghapus Kecil 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Foto Copy Kuarto Folio Hitam Putih 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 08.04.13. Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 5.1.02.02.01.0009 08.04.13. Honorarium Penyelenggara Ujian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 5.1.02.02.01.0009 08.04.13. 001. Honor Penyusunan Soal Ujian 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 08.04.14. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 364.000 364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 364.000 364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 5.1.02.01.01.0026 08.04.14. 001. Foto Copy Folio Folio Hitam Putih 364.000 364.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.560.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Foto Copy Kuarto Folio Hitam Putih 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 002. Foto Copy Folio Folio Hitam Putih 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 5.1.02.01.01.0055 08.04.15. 001. Komsumsi Rapat kegiatan pelaksanaan ulangan sekolah 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 7 dari 8

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 176 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Foto Copy Kuarto Folio Hitam Putih 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 08.04.22. Pelaksanaan Asesmen Nasional 3.805.250 3.805.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2.210.000 2.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 001. Kosumsi kegiatan AKM Thn 2022 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 002. Kosumsi Rapat kegiatan ANBK thn 2022 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 003. Snack Rapat kegiatan ANBK thn 2022 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 5.1.02.01.01.0055 08.04.22. 004. Snack kegiatan AKM Thn 2022 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.595.250 1.595.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 001. Transpot Penanggung Jawab 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 002. Transpot Teknisi 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 003. Transpot Pendamping 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 004. Transportasi Panitia / Tim Pelaksana ANBK 2022 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 5.1.02.04.01.0003 08.04.22. 005. Transportasi 125.250 125.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 464.750 464.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 464.750 464.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Foto Copy Folio Folio Hitam Putih 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 002. Foto Copy Folio Folio Hitam Putih 14.750 14.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 91.717.250 75.670.000 14.330.000 0 0 0 0 1.717.250 0 0 0 Eny Oktavia, S.Th., M.Pd NIP: 197910242009042002 Jekan Raya, 05 Desember 2022 Kepala Sekolah Rahmadi Komite Sekolah Selvy Rindawaty, S.Pd NIP: 197609012005012015 Bendahara Sekolah Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 8 dari 8

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2023 Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : SD NEGERI 8 PALANGKA Jl. P. Tendean No.13, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah NPSN : 30203425 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan Jumlah 4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0 4.3.1.01. BOS Reguler 90.900.000 4.3.1.03. BOS Daerah ** 0 4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0 4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0 4.3.1.99. Lainnya ** 0 B. BELANJA Total Penerimaan 90.900.000 * belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 1 03. Pengembangan Standar Proses 4.800.000 3.000.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4.800.000 3.000.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 1 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 5 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 001. PIANIKA 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 002. GENDANG 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 001. Bola Sepak Bola 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Bola Voli 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 003. RAKET BADMINTON 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 001. Transportasi Kepala Sekolah Mengikuti Rapat Rutin K3S Kota Palangka Raya 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 002. Transportasi Kepala Sekolah Mengikuti Rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus IX 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 15.200.000 11.150.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14.450.000 10.400.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan 5.700.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.420.000 3.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. SEMEN 1.281.000 1.281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. BATAKO 704.000 704.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. PASIR PASANG 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. KUAS 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. CAT LONDON 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. PASIR URUK 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. upak tukang 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman 4.050.000 0 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.050.000 0 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. 001. Papan Pengumuman/Papan Data Info Sekolah 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. 002. Papan Nama Ruangan 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 2 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 34 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 001. Service UVR 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 05.08.59. Penyediaan sumber air bersih 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5.1.02.02.01.0041 05.08.59. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5.1.02.02.01.0041 05.08.59. 001. Pembayaran Jasa Pemasangan Instalasi Air 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 05.09.06. Pemeliharaan printer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. 001. Biaya Pemeliharaan Printer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 06. Pengembangan standar pengelolaan 16.255.000 16.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.305.000 2.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.305.000 2.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stopmap kertas 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Fotocopy Folio 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Spanduk/Banner 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Konsumsi Panitia PPDB 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.847.600 5.847.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 492.100 492.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 492.100 492.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Betadine 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Kapas 83.100 83.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Minyak Kayu Putih 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. ALKOHOL 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Kain Kasa 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 007. Hansaplas 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 3 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 63 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Tinta Epson 003 Hitam 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Tinta Epson 664 Warna 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Kertas Karton : Kertas Manila Karton 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Spidol boardmarker 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 3.655.500 3.655.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Kimia 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. 001. ROUNDUP/CAIRAN PEMBASMI RUMPUT 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.805.500 2.805.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu lidi besar 106.500 106.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Sapu Taman 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Pembersih lantai 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Sabun Cuci Piring 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Bagus anti bau 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Tissue 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Pengharum ruangan 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap SOS 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. Handsanitazer 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. HIT AEROSOL OBAT NYAMUK 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 011. Masker 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5.1.02.02.01.0030 06.05.73. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5.1.02.02.01.0030 06.05.73. 001. Pembayaran Jasa Upah Tenaga Potong Rumput 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 8.102.400 8.102.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Listrik SDN 8 Palangka 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 06.07.12. Pembayaran langganan internet 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran Internet SDN 8 Palangka 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 07. Pengembangan standar pembiayaan 42.900.000 42.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 4 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 95 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. 001. Transportasi Tim Penyusun Laporan BOS 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 07.12. Pembayaran Honor 42.000.000 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Rajini, S.Kom 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. 001. Rishot Purba, S.Pd 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 9.645.000 9.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 9.645.000 9.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 08.04.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 2.560.000 2.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 001. Pensil 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 002. Penghapus : Penghapus pensil 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Fotocopy Folio 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Fotocopy Folio 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Fotocopy Folio 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 6.140.000 6.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 5.1.02.01.01.0026 08.04.30. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 5.1.02.01.01.0026 08.04.30. 001. Spanduk/Banner 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 5 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 122 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 001. Konsumsi Kegiatan ANBK 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. 001. Transportasi Panitia ANBK 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 90.900.000 85.050.000 5.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Eny Oktavia, S.Th., M.Pd NIP: 197910242009042002 Kec. Jekan Raya, 09 Juni 2023 Kepala Sekolah Rahmadi Komite Sekolah Selvy Rindawaty, S.Pd NIP: 197609012005012015 Bendahara Sekolah Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 6 dari 6

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2023 Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : SD NEGERI 8 PALANGKA Jl. P. Tendean No.13, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah NPSN : 30203425 A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode Penerimaan Jumlah 4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0 4.3.1.01. BOS Reguler 90.900.000 4.3.1.03. BOS Daerah ** 0 4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0 4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0 4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0 4.3.1.99. Lainnya ** 0 B. BELANJA Total Penerimaan 90.900.000 * belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 1 03. Pengembangan Standar Proses 4.800.000 3.000.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 4.800.000 3.000.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 1 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 5 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 001. PIANIKA 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.2.02.08.03.0010 03.03.45. 002. GENDANG 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 001. Bola Sepak Bola 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 002. Bola Voli 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5.1.02.01.01.0034 03.03.46. 003. RAKET BADMINTON 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 001. Transportasi Kepala Sekolah Mengikuti Rapat Rutin K3S Kota Palangka Raya 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5.1.02.04.01.0003 04.06.22. 002. Transportasi Kepala Sekolah Mengikuti Rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus IX 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 15.200.000 11.150.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14.450.000 10.400.000 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan 5.700.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.420.000 3.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. SEMEN 1.281.000 1.281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. BATAKO 704.000 704.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. PASIR PASANG 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. KUAS 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. CAT LONDON 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. PASIR URUK 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. upak tukang 2.280.000 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman 4.050.000 0 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.050.000 0 4.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. 001. Papan Pengumuman/Papan Data Info Sekolah 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5.2.02.05.01.0005 05.08.22. 002. Papan Nama Ruangan 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 2 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 34 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 001. Service UVR 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 05.08.59. Penyediaan sumber air bersih 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5.1.02.02.01.0041 05.08.59. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5.1.02.02.01.0041 05.08.59. 001. Pembayaran Jasa Pemasangan Instalasi Air 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 05.09.06. Pemeliharaan printer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5.1.02.03.02.0409 05.09.06. 001. Biaya Pemeliharaan Printer 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 06. Pengembangan standar pengelolaan 16.255.000 16.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.305.000 2.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.305.000 2.305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stopmap kertas 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Fotocopy Folio 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Spanduk/Banner 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Konsumsi Panitia PPDB 1.125.000 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.847.600 5.847.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 492.100 492.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 492.100 492.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 001. Betadine 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 002. Kapas 83.100 83.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 003. Minyak Kayu Putih 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 004. ALKOHOL 74.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 006. Kain Kasa 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 007. Hansaplas 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 3 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 63 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Tinta Epson 003 Hitam 475.000 475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Tinta Epson 664 Warna 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Kertas Karton : Kertas Manila Karton 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Spidol boardmarker 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 3.655.500 3.655.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. Belanja Bahan-Bahan Kimia 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 5.1.02.01.01.0002 06.05.73. 001. ROUNDUP/CAIRAN PEMBASMI RUMPUT 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.805.500 2.805.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu lidi besar 106.500 106.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Sapu Taman 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Pembersih lantai 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. Sabun Cuci Piring 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. Bagus anti bau 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 006. Tissue 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 007. Pengharum ruangan 576.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 008. Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap SOS 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 009. Handsanitazer 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 010. HIT AEROSOL OBAT NYAMUK 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 011. Masker 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5.1.02.02.01.0030 06.05.73. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5.1.02.02.01.0030 06.05.73. 001. Pembayaran Jasa Upah Tenaga Potong Rumput 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 8.102.400 8.102.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Listrik SDN 8 Palangka 3.325.200 3.325.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 06.07.12. Pembayaran langganan internet 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran Internet SDN 8 Palangka 4.777.200 4.777.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 07. Pengembangan standar pembiayaan 42.900.000 42.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 4 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 95 07.05.60. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 5.1.02.04.01.0003 07.05.60. 001. Transportasi Tim Penyusun Laporan BOS 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 07.12. Pembayaran Honor 42.000.000 42.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Rajini, S.Kom 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 5.1.02.02.01.0013 07.12.03. 001. Rishot Purba, S.Pd 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 9.645.000 9.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 9.645.000 9.645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 08.04.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 2.560.000 2.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 001. Pensil 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 5.1.02.01.01.0024 08.04.05. 002. Penghapus : Penghapus pensil 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 001. Fotocopy Folio 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Fotocopy Folio 495.000 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Fotocopy Folio 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 08.04.30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 6.140.000 6.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 5.1.02.01.01.0026 08.04.30. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 5.1.02.01.01.0026 08.04.30. 001. Spanduk/Banner 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 5 dari 6

No. Urut Kode Rekening Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kegiatan Belanja Modal Belanja Operasi SiLPA Belanja Modal Belanja Operasi Uraian Kegiatan BOS LAINNYA 122 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 5.1.02.01.01.0055 08.04.30. 001. Konsumsi Kegiatan ANBK 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 5.1.02.04.01.0003 08.04.30. 001. Transportasi Panitia ANBK 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 90.900.000 85.050.000 5.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Eny Oktavia, S.Th., M.Pd NIP: 197910242009042002 Kec. Jekan Raya, 09 Juni 2023 Kepala Sekolah Rahmadi Komite Sekolah Selvy Rindawaty, S.Pd NIP: 197609012005012015 Bendahara Sekolah Kertas Kerja - NPSN : 30203425, Nama Sekolah : SD NEGERI 8 PALANGKA Halaman 6 dari 6

Rencana Kerja Tahunan (RKT) No Identifikasi Masalah Nama indikator prioritas yang ingin satuan pendidikan Anda fokuskan di tahun mendatang Refleksi Akar Masalah Nama indikator atau subindikator akar masalah yang ingin satuan pendidikan Anda perbaiki Benahi Program tindak lanjut sesuai dengan akar masalah yang Anda tentukan (bisa diambil dari kolom Program Benahi yang diberikan atau membuat program sendiri) Kegiatan Kegiatan konkret dari program yang Anda tentukan (bisa diambil dari kolom Inspirasi Kegiatan Benahi yang diberikan atau membuat kegiatan sendiri) Penjelasan Kegiatan Penjabaran kegiatan yang akan satuan pendidikan Anda lakukan berdasarkan kegiatan yang dipilih Apakah Kegiatan Membutuhkan Biaya? Diisi dengan "Ya" / "Tidak". Kegiatan yang membutuhkan biaya perlu dipindah ke Lembar Kerja ARKAS. Pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian di Platform Merdeka Mengajar YA Mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian siswa secara keseluruhan dengan mempelajari inspirasinya di Platform Merdeka Mengajar YA Kebijakan dan penganggaran terkait upaya penguatan numerasi di sekolah YA Mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di Platform Merdeka Mengajar YA Mengimplementasikan pembelajaran tentang teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan YA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) - Lembar Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini digunakan untuk mencatat masalah, akar masalah, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan tahun mendatang. - Perencanaan yang Anda masukkan ke RKT dapat diambil dari hasil Rapor Pendidikan, atau hasil diskusi dengan komite yang sudah disepakati bersama Satdik Anda. - Lembar Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjadi dasar untuk pengisian Lembar Kerja ARKAS, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. - Kolom "Benahi", "Kegiatan", "Penjelasan Kegiatan" dapat langsung dipindahkan ke Lembar Kerja ARKAS. Kegiatan BOSP Kinerja -Pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM -Pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran - numerasi - Pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif Kegiatan BOSP Kinerja -Pengembangan diri terkait literasi melalui PMM -Pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik - Pemberdayaan Perpustakaan Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks informasi 2 Kemampuan Numerasi Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan Kompetensi pada domain bilangan 1 Kemampuan Numerasi raporpendidikan.kemdikbud.go.id 1 dari 2

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi YA Mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di Platform Merdeka Mengajar YA Mengimplementasikan pembelajaran tentang teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan YA Kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi YA Kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam manajemen sekolah dengan mempelajari konten terkait pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran YA Kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam manajemen sekolah aktif memberikan dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran YA Kebijakan dan penganggaran terkait pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran YA Kegiatan BOSP Kinerja -Pengembangan diri terkait refleksi pembelajaran melalui PMM -Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah - Pelaksanaan supervisi akademik Kemampuan Literasi Dukungan untuk refleksi guru - Pemberdayaan Perpustakaan Kegiatan BOSP Kinerja -Pengembangan diri terkait literasi melalui PMM -Pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik - Pemberdayaan Perpustakaan 4 Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks informasi 3 Kemampuan Literasi Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang dukungan untuk refleksi guru raporpendidikan.kemdikbud.go.id 2 dari 2