กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้า

ภาพรวม 1

สานักงานปลดั กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬี า 5

กรมการทอ่ งเทย่ี ว 6

กรมพลศึกษา 9

มหาวทิ ยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ 11

องคก์ ารบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพ่ือการท่องเทยี่ วอยา่ งย่ังยืน (องคก์ ารมหาชน) 13

การกฬี าแหง่ ประเทศไทย 14

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 18

แผนงานบรู ณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทย่ี ว 20

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ภาพรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่ งเที่ยวและกีฬา

สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง

มุ่งพฒั นาและบรู ณาการดา้ นการทอ่ งเท่ียวและการกีฬา สรา้ งเสรมิ ความเจรญิ เตบิ โตของเศรษฐกิจและสงั คมของประเทศ

1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการทอ่ งเท่ียวและกฬี าทส่ี อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
2. กาหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนนุ การดาเนนิ งานของทกุ ภาคสว่ นอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
และนานโยบายและยทุ ธศาสตร์ไปสกู่ ารปฏิบตั จิ รงิ อย่างได้ผล
3. พฒั นาปจั จยั สนบั สนุนด้านการท่องเท่ียวและกีฬาที่จาเปน็ ทงั้ ในดา้ นบุคลากรโครงสรา้ งพื้นฐานและปัจจยั
สนบั สนนุ อนื่ ๆที่จาเป็นอยา่ งครบถ้วนและไดม้ าตรฐาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพ่ือการใหบ้ รกิ ารตลอดจนองคค์ วามรูแ้ ละนวัตกรรม
ตา่ งๆทส่ี ามารถเพ่ิมมลู ค่าทางเศรษฐกจิ ของอตุ สาหกรรมการทอ่ งเท่ียวและกฬี า
5. สรา้ งให้เกิดการทางานรว่ มกนั ระหวา่ งหน่วยงานในอุตสาหกรรมการทอ่ งเที่ยวและกีฬาในแบบบรู ณาการร่วมกนั กบั
ทกุ ภาคสว่ นทมี ีความเกยี่ วข้อง

1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหน่วยงาน)
1.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี
ปี งบประมำณ สัดส่วน หน่วย: ล้ำนบำท
หน่วยงำน 2562 2563
เพ่ิม/ลด

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1. ส่วนรำชกำร 6,074.9973 5,630.8575 36.73% -444.1398 -7.3

สำนักงำนปลดั กระทรวงกำรทอ่ งเที่ยวฯ 900.5700 714.8746 4.66% -185.6954 -20.6

กรมกำรทอ่ งเท่ียว 1,775.0818 1,691.3765 11.03% -83.7053 -4.7

กรมพลศกึ ษำ 1,134.8483 1,023.2189 6.67% -111.6294 -9.8

มหำวิทยำลยั กำรกีฬำแหง่ ชำติ 2,264.4972 2,201.3875 14.36% -63.1097 -2.8

2. รัฐวิสำหกิจ 9,610.81 9,258.0651 60.39% -352.7444 -3.67

กำรท่องเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 6,613.0188 6,536.8711 42.64% -76.1477 -1.15

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 2,997.7907 2,721.1940 17.75% -276.5967 -9.23

3. องค์กำรบริหำรกำรพฒั นำพืน้ ท่ีพเิ ศษเพ่ือกำรท่องเท่ยี วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 424.2772 440.4844 2.87% 16.2072 3.82

4. ทุนหมุนเวียน

กองทนุ เพื่อสง่ เสริมกำรทอ่ งเท่ียวไทย

กองทนุ ชว่ ยเหลอื เยียวยำนกั ท่องเที่ยวชำวตำ่ งชำติ

กองทนุ พฒั นำกำรกีฬำแห่งชำติ

รวมเงินงบประมำณทงั้ สิน้ (1+2+3+4) 16,110.0840 15,329.4070 100.00% -780.6770 -4.85%

หมายเหต:ุ พระราชบญั ญตั มิ หาวทิ ยาลัยการกฬี าแห่งชาติพ.ศ. 2562 มาตรา 5 กาหนดให้สถาบนั การพลศึกษาเปน็ มหาวทิ ยาลยั การกีฬาแห่งชาติ
ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2 และเล่มที่ 14

ปงี บประมาณ 2563 กระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกฬี า และหน่วยงานในสงั กดั ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 15,329.4070 ล้านบาท (ร้อยละ 0.48 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี) ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 780.6770 ลา้ นบาท หรอื ลดลงร้อยละ 4.85

หน่วยงานทไี่ ด้รบั งบประมาณสงู สดุ 3 ลาดบั แรก คือ

1. การท่องเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย 6,536.8711 ล้านบาท (รอ้ ยละ 42.64)

2. การกฬี าแห่งประเทศไทย 2,721.1940 ลา้ นบาท (ร้อยละ 17.75)

3. มหาวทิ ยาลยั การกีฬาแหง่ ชาติ 2,201.3875 ล้านบาท (รอ้ ยละ 14.36)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 1

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ภาพรวมกระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกฬี า

1.2 ฐานะเงินนอกงบประมาณท่นี ามาร่วมใชจ้ า่ ยกบั เงนิ งบประมาณ หนว่ ย:ลา้ นบาท

เงนิ นอกงบประมำณ 2561 2562 2563 2564 2565 2566
1. รวมเงนิ นอกงบประมำณ 403.1738 442.2905 404.6628 369.7043 377.9647 386.1279
1.1 กรมพลศกึ ษำ 54.8058 62.9014 64.9014 50.4014 55.9014 61.4014
1.2 มหำวทิ ยำลยั กำรกีฬำแห่งชำติ 208.0797 250.6835 257.0897 260.4405 263.2009 265.8641
1.3 องคก์ ำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอยำ่ งยงั่ ยนื (องคก์ ำรมหำชน) 140.2883 128.7056 82.6717 58.8624 58.8624 58.8624
2. เงนิ นอกงบประมำณเฉพำะท่นี ำมำสมทบกบั งบประมำณ 24.8148 48.5339 45.3711 21.5618
24.8148 48.5339 45.3711 21.5618 21.5618 21.5618
องคก์ ำรบริหำรกำรพฒั นำพืน้ ท่ีพิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียวอยำ่ งยง่ั ยืน (องคก์ ำรมหำชน) 178.1174 211.5468 233.6718 21.5618 21.5618 222.6913
3. แผนกำรใช้จ่ำยอ่ืน 28.0000
3.1 กรมพลศกึ ษำ 6.9044 11 205.6718 216.8524 219.5607 10
3.2 มหำวทิ ยำลยั กำรกีฬำแหง่ ชำติ 162.3002 200.5468 8.5 9 212.6913
3.3 องคก์ ำรบริหำรกำรพัฒนำพืน้ ที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอยำ่ งยง่ั ยนื (องคก์ ำรมหำชน) 125.6199
คงเหลอื เงนิ นอกงบประมำณทงั้ สิน้ (1-2-3) 8.9128 182.2098 208.3524 210.5607 141.8748
200.2416
131.2901 136.8422

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 7 รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงนิ นอกงบประมาณของหนว่ ยรบั งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเงินนอกงบประมาณ จานวน 404.6628 ล้านบาท เมื่อหักเงินนอก
งบประมาณเฉพาะที่นามาสมทบกับงบประมาณ (เงินจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ทอ่ งเท่ยี วอย่างยั่งยืน (องคก์ ารมหาชน) จานวน 45.3711 ล้านบาท และแผนการใช้จ่ายอื่น จานวน 233.6718
ล้านบาท คงเหลือเงินนอกงบประมาณทั้งส้ิน 125.6199 ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามงบรายจ่าย หนว่ ย:ล้านบาท งบรายจ่ายส่วนใหญ่

หน่วยงำน งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม ร้อยละ 61.92
เปน็ งบเงินอดุ หนุน
1. ส่วนรำชกำร 1,552.4546 1,068.9445 1,315.8975 300.3380 1,393.2229 5,630.8575 9,491.6029 ลา้ นบาท

สำนกั งำนปลดั กระทรวงกำรทอ่ งเท่ียวฯ 191.9691 126.4615 18.6609 8.0486 369.7345 714.8746 โดยเป็นงบประมาณ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
กรมกำรท่องเท่ียว 814.2621 384.5826 138.3603 0.1087 354.0628 1,691.3765 6,478.8632 ล้านบาท

กรมพลศกึ ษำ 75.5268 103.6863 256.8288 6.2534 580.9236 1,023.2189

มหำวิทยำลยั กำรกีฬำแหง่ ชำติ 470.6966 454.2141 902.0475 285.9273 88.5020 2,201.3875

2. รัฐวิสำหกิจ -- 507.28 8,750.78 - 9,258.0651

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 58.0079 6,478.8632 6,536.8711

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 449.2767 2,271.9173 2,721.1940

3. องค์กำรบริหำรกำรพฒั นำพืน้ ท่พี ิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ยี วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 440.4844 440.4844

รวมเงนิ งบประมำณทัง้ สิน้ (1+2+3) 1,552.4546 1,068.9445 1,823.1821 9,491.6029 1,393.2229 15,329.4070

สัดส่วนต่องบประมำณ (ร้อยละ) 10.13% 6.97% 11.89% 61.92% 9.09% 100.00%
3. งบประมาณรายจา่ ย จาแนกตามแผนงาน

หน่วยงำน แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำนพนื้ ฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ แผนงำนบรู ณำกำร รวม งบประมาณส่วนใหญ่

1. ส่วนรำชกำร 1,583.0770 2,192.6358 1,300.7278 554.4169 5,630.8575 รอ้ ยละ 31.33

สำนักงำนปลดั กระทรวงกำรทอ่ งเท่ียวฯ 200.9337 340.6505 173.2904 714.8746 จดั สรรอยภู่ ายใต้

กรมกำรทอ่ งเท่ียว 830.5885 540.6297 320.1583 1,691.3765 แผนงานพื้นฐาน
4,802.2427 ล้านบาท
กรมพลศกึ ษำ 76.2405 345.5240 540.4862 60.9682 1,023.2189
หนว่ ย:ล้านบาท
มหำวิทยำลยั กำรกีฬำแหง่ ชำติ 475.3143 965.8316 760.2416 2,201.3875
เพ่มิ /ลด
2. รัฐวิสำหกจิ 1,225.48 2,563.76 1,678.89 3,789.93 9,258.0651 จำนวน ร้อยละ

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 943.4600 2,160.6464 3,432.7647 6,536.8711

กำรกีฬำแหง่ ประเทศไทย 282.0192 403.1141 1,678.8932 357.1675 2,721.1940

3. องค์กำรบริหำรกำรพฒั นำพืน้ ท่พี ิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ยี วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 118.1231 45.8464 12.3040 264.2109 440.4844

รวมเงินงบประมำณทัง้ สิน้ (1+2+3) 2,926.6793 4,802.2427 2,991.9250 4,608.5600 15,329.4070

สดั ส่วนต่องบประมำณ (ร้อยละ) 19.09% 31.33% 19.52% 30.06% 100.00%

ที่มา:เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 2 และเล่มท่ี 14

4. งบประมาณรายจา่ ยแผนงานบูรณาการ

แผนงำนบูรณำกำร ปี งบประมำณ
2562 2563

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรทอ่ งเทย่ี ว 8,485.0557 7,378.8260 -1,106.2297 -13.04%

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2)

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 2

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ภาพรวมกระทรวงการทอ่ งเที่ยวและกีฬา

5. ความสามารถการเบิกจา่ ยงบประมาณ 5 ปงี บประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงส้ินเดือนกันยายน 2562 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา เบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น จานวน 5,155.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.69 ของ
งบประมาณรายจา่ ย (หลงั โอนเปลย่ี นแปลง) ที่ได้รับจดั สรรภาพรวม

ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณกระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกฬี า รายจ่ายประจา เบิกจ่ายได้ 4,245.47 ลา้ นบาท
5 ปงี บประมาณ (2558-2562) คดิ เปน็ รอ้ ยละ 90.71 ของงบประมาณรายจ่ายประจา
หลงั โอนเปล่ยี นแปลง

รายจา่ ยลงทนุ เบิกจ่ายได้ 910.04 ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 61.49 ของงบประมาณรายจา่ ยลงทุน
หลังโอนเปลีย่ นแปลง

รายจา่ ยลงทนุ 33.10% รายจา่ ยลงทนุ 58.53%

รายจ่ายลงทุน 61.65%

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 3

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ภาพรวมกระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกีฬา

6. รายการผูกพันงบประมาณเกนิ 1 ปี หนว่ ย:ลา้ นบาท

หน่วยงำน จำนวนรำยกำร 2563 ปี งบประมำณ 2566-จบ รวมปี 63-จบ
2564 2565 146.6819 1,449.6462
1. ส่วนรำชกำร 42 606.2135 617.5306 79.2202
11.1841 11.2708 20.1376 81.1603
สำนักงำนปลดั กระทรวงกำรทอ่ งเท่ียวฯ 14 38.5678 345.6465 67.9494 126.5443 669.9009
14.7000
กรมกำรท่องเที่ยว 11 129.7607 246.0000 101.6165
290.5125 123.8900 596.9685
กรมพลศกึ ษำ 5 86.9165 194.2568 123.8900 98.8417 856.5046
96.2557 98.8417 639.5533
มหำวิทยำลยั กำรกีฬำแหง่ ชำติ 12 350.9685 216.9513

2. รัฐวิสำหกิจ 184 343.2604

กำรทอ่ งเที่ยวแหง่ ประเทศไทย 176 222.5648

กำรกีฬำแหง่ ประเทศไทย 8 120.6956

3. องค์กำรบริหำรกำรพฒั นำพืน้ ท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ยี วอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) -

รวมเงนิ งบประมำณทงั้ สิน้ (1+2+3) 226 949.4739 908.0431 203.1102 245.5236 2,306.1508

ที่มา :เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 2 และเล่มที่ 14

7. โครงการ/รายการสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชอื่ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภยั และการอานวยความสะดวกด้านการทอ่ งเที่ยว 289.5913 กรมการทอ่ งเทย่ี ว
536.6722 กรมพลศกึ ษา
โครงการส่งเสริมและพฒั นาการกฬี า นนั ทนาการ และวิทยาศาสตรก์ ารกีฬา 755.0142 มหาวิทยาลัยการกฬี าแห่งชาติ
2,827.8819 การท่องเที่ยวแหง่ ประเทศไทย
โครงการพฒั นาศกั ยภาพนกั กฬี าสู่ความเป็นเลศิ 131.7129
985.0285 องค์การบริหารการพัฒนาพน้ื ที่พเิ ศษฯ
โครงการยกระดบั ภาพลกั ษณ์การทอ่ งเทย่ี วไทยสู่ความเป็นคณุ ภาพ
การกฬี าแหง่ ประเทศไทย
โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเทยี่ วเชิงสร้างสรรคแ์ ละวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 1 การบริหารจดั การกฬี าเพือ่ ความเป็นเลิศและต่อยอดส่กู ีฬาอาชีพ

8. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของสภาผูแ้ ทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รับหลกั การ
อุปสรรคการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ 1) วีซ่า 2) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ 3) เงินบาทที่มีแนวโน้ม

แข็งค่าตอ่ เนอื่ ง ทีป่ ระชุมได้เสนอแนวทางแก้ปญั หา ดงั นี้ 1) การลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการเข้าประเทศ เช่น
การยกเลิกวซี า่ หนา้ ด่าน การให้วีซา่ แบบระยะยาวที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และ 2) จัดสรรงบลงทุนเพื่อสร้าง
สถาปตั ยกรรมเปน็ จดุ ท่องเทยี่ วใหม่ เพอ่ื กระจายรายได้ท่องเท่ียวจากเมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชนมากขึ้น
9. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ที่สาคญั ในปีท่ผี ่านมา

1. ควรพัฒนาฐานข้อมูลนกั ท่องเที่ยวใหเ้ ขา้ ถึงง่าย และปรับปรุงระบบให้สามารถรายงานผลได้ทนั ที (Real Time)
2. ควรกากบั ดแู ลปรมิ าณและคณุ ภาพของนักท่องเท่ยี ว
3. หนว่ ยงานดา้ นการทอ่ งเที่ยว ควรแบ่งภารกจิ หนา้ ที่ และการทางานให้ชัดเจน เพื่อให้งบประมาณไม่ซ้าซ้อน
4. ควรส่งเสรมิ การท่องเทยี่ วเมืองรอง
5. ควรใหค้ วามสาคัญกับการสนบั สนนุ และดแู ลนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษให้ถึงตวั นกั กฬี าโดยตรง

10. ข้อสงั เกตของ PBO

ในปี 2561 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 2.94 ล้านล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 และประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี (2564-2566) มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองทุกปี ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวของไทย มี 2 ประเด็น คือ 1) กระทรวงการท่องเท่ียวฯ ยังขาดกลไกในการเข้าไปกากับดูแล
และพฒั นาแหล่งท่องเท่ียวท้ังหมดท่ีมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าแห่งท่ัวประเทศ และ 2) ข้อมูลรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่เป็นรูปแบบกระแสเงินสดได้

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 4

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: สานกั งานปลดั กระทรวงการท่องเท่ยี วและกีฬา

สำนกั งำนปลดั กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2 หนา้ 205 -230

หน่วย: ล้านบาท

714.8746: ขับเคล่ือนกำรพัฒนำและบรู ณำกำรดำ้ นกำรท่องเท่ียวและกฬี ำ งบประมำณ เพิ่ม/ลด
ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 รวมท้ังสิ้น ล้านบาท
714.8746 จำนวน ร้อยละ

-185.6954 -20.62%

ลดลง 185.6954 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.62 สว่ นใหญ่เป็นรายจา่ ย จำแนกตำมกลมุ่ งบประมำณ
ของหนว่ ยรับงบประมาณ 340.6505 ล้านบาท (รอ้ ยละ 47.65)

ผลกำรเบิกจำ่ ยเงนิ งบประมำณประจำปี 2562 (ตง้ั แตต่ น้ ปงี บประมำณ จนถงึ ส้ินเดอื นกนั ยำยน 2562) หน่วย: ลา้ นบาท

รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทนุ รวมทง้ั ส้ิน

วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงินงบประมำณ เบกิ จำ่ ย %
หลงั โอนเปลย่ี นแปลง หลงั โอนเปลย่ี นแปลง หลงั โอนเปลยี่ นแปลง

74.11874.0460 647.7182 27.1809 17.4500 64.20 73.81901.2269 665.1686

ท่มี า : ระบบการบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง

ณ ส้ินเดือนกันยายน 2562 หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้

ร้อยละ 73.81 ดังน้ัน หน่วยงานควรมีแนวทาง/มาตรการเพ่ือเร่งรัดการ

ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 ให้เป็นไปตามแผน จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย

กางหบนปดระมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบ้าง ลา้ นบาท

โครงการเพอ่ื การทอ่ งเทีย่ วเชิงสร้างสรรคแ์ ละวฒั นธรรม 4.7500 0.66%

โครงการเพ่ือการทอ่ งเท่ยี วสาราญทางนา 2.4652 0.34%

โครงการเพือ่ พฒั นาระบบนิเวศการท่องเทย่ี ว 166.0752 23.23%

นโยบาย แผน และงานด้านการกฬี า 158.0631 22.11%

นโยบาย แผน และงานด้านการทอ่ งเทย่ี ว 182.5874 25.54%

แผนงานบุคลากรภาครฐั 200.9337 28.11%

รายจา่ ยทน่ี ่าสนใจ หนว่ ย:ลา้ นบาท

ผลผลิต งบประมำณ คำ่ ใชจ้ ำ่ ย ค่ำจำ้ ง คำ่ ใชจ้ ำ่ ย ค่ำใชจ้ ำ่ ยกำรดำเนนิ งำน
สมั มนำและฝกึ อบรม เหมำบริกำร
นโยบาย แผน และงานดา้ นการทอ่ งเทีย่ ว เจรจำและประชมุ นำนำชำติ สำนักงำนกำรทอ่ งเท่ียวและกฬี ำ
นโยบาย แผน และงานดา้ นการกีฬา 15.5333
182.5874 5.3850 19.9348

158.0631 5.3657 115

ผลผลิตท่ี 1 นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 158.0631 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ หนา้ 218)
 รายการผกู พนั ใหมใ่ นปี 2563 งบดาเนินงาน ค่าเชา่ รถยนต์โดยสาร 12 ท่ีนั่ง ดเี ซล สว่ นภูมภิ าค 24 คัน

วงเงนิ ทง้ั ส้ิน 35.6400 ล้านบาท

งบรายจ่ายอ่ืน (เอกสารงบประมาณ หน้า 221)
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.76 จานวน 115 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสานักงานการท่องเท่ียวและกฬี าจังหวดั

สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 5

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กรมการทอ่ งเที่ยว

กรมการท่องเท่ียว เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 2 หนา้ 231 -256
หน่วย: ลา้ นบาท

: ส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพการท่องเทยี่ วอย่างย่ังยืน งบประมำณ เพ่มิ /ลด

ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 รวมทัง้ ส้นิ 1,691.3765 ลา้ นบาท 1691.3765 จำนวน รอ้ ยละ

-83.7053 -4.72%

ลดลง จานวน 83.7053 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 4.72 จาแนกตามกลมุ่ งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายบคุ ลากร จานวน 830.5885 ลา้ นบาท (ร้อยละ 49.11)

ผลกำรเบิกจำ่ ยเงนิ งบประมำณประจำปี 2562 (ตงั้ แตต่ น้ ปงี บประมำณ จนถงึ วันที่ 30 กนั ยำยน 2562) หน่วย: ลา้ นบาท

รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทนุ รวมทง้ั ส้ิน %

วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงนิ งบประมาณ เบิกจ่าย % วงเงินงบประมำณ เบกิ จำ่ ย 83.53
หลงั โอนเปลย่ี นแปลง หลงั โอนเปลยี่ นแปลง หลงั โอนเปลยี่ นแปลง

93.52 33.101,550.02 1,449.52 1,856.89 1,551.08
306.87 101.56

ท่ีมา : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบญั ชกี ลาง

สิ้นเดือนกันยายน 2562 เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 33.10 จาแนกตามงบรายจา่ ย

หน่วยงานควรมีมาตรการเพ่ือเร่งรัดการดาเนินงานและในการใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปตามแผนท่ีกาหนด

งบประมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง ล้านบาท งบเงินอุดหนนุ
0.01%
งบ
งบรายจา่ ย บคุ ลากร
อน่ื 48.14%

20.93%

งบลงทนุ
8.18%

งบ
ดาเนนิ งาน
22.74%

ผลการเบกิ จา่ ยเงนิ กันไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี

กรมการท่องเทย่ี ว ได้กันเงนิ ไว้เบกิ
เหล่ือมปตี ้งั แตป่ ีงบประมาณ 2558
จานวน 37.21 ล้านบาท แต่
เบิกจ่ายได้เพียง 0.24 ลา้ นบาท

หรือเบกิ จา่ ยได้รอ้ ยละ 0.64 เทา่ น้นั

ท่ีมา : รายงานผลการเบกิ จา่ ยเงินกันไว้เบิกเหลอ่ื มปี จาแนกรายปีท่ีได้รับงบประมาณ (ตัง้ แต่ต้นปงี บประมาณ จนถึงวันท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2562) กรมบัญชกี ลาง

ณ วนั ท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กรมการท่องเทยี่ ว มีการกนั เงินไว้เบกิ เหล่อื มปี จานวนท้ังสิ้น 339.87 ล้านบาท
เบิกจา่ ยแลว้ 295.09 ลา้ นบาท คงเหลือ 44.78 ล้านบาท โดยเงินกันฯ ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ส่วนใหญ่เป็นเงิน
ที่กันไว้ต้ังแต่ปี 2558 จานวน 36.97 ล้านบาท ดังน้ัน หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
คงเหลอื ดงั กล่าว โดยเฉพาะในรายจ่ายลงทนุ ที่มีการกนั เงินไว้ตั้งแต่ปี 2556-2561 ให้แล้วเสรจ็ โดยเร็ว

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 6

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กรมการทอ่ งเที่ยว

ข้อสงั เกต PBO

แผนงานพนื้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (เอกสารงบประมาณ หน้า 239)

ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานบริการและแหลง่ ทอ่ งเท่ียว งบประมาณ 51.4504 ล้านบาท

ผลผลติ นี้ ไดร้ บั
งบประมาณลดลง
จากปีงบประมาณกอ่ น
12.7760 ล้านบาท
(ปี 2562 ไดร้ ับงบ
64.2280 ล้านบาท)

 การกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณยังไม่ชัดเจน ควรแสดงให้เห็นว่า จานวนแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและ

บรกิ ารด้านการท่องเท่ยี วท่เี ข้าส่มู าตรฐานการทอ่ งเทยี่ วไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากท้ังหมดเท่าใด
ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนเท่าใดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และกรมการท่องเท่ียว

มแี ผนทีจ่ ะพัฒนาและปรบั ปรุงแหลง่ ท่องเทยี่ วท่ไี มเ่ ป็นไปตามมาตรฐานอย่างไร
นอกจากนี้ ขอให้กรมการท่องเที่ยวได้ชี้แจงถึงรายละเอียดในส่วนของมาตรฐานการท่องเท่ียวว่า

“มีแผนดาเนนิ การเพือ่ พัฒนาและปรบั ปรุงมาตรฐานต่าง ๆ อยา่ งไร เชน่ ท้ังหมดมกี มี่ าตรฐาน ดาเนินการ
แล้วเทา่ ใด วงรอบของการปรับปรุงมาตรฐานเป็นอย่างไร

 ควรเร่งรัดดาเนินการศึกษาความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) นักท่องเที่ยวของ

แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพ้ืนที่เปราะบางทางนิเวศและ
วัฒนธรรมซงึ่ เสีย่ งต่อความเส่ือมโทรม

 เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวมากข้ึน โดยส่งเสริมคนในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวให้เป็น

อาสาสมัครร่วมมือกับตารวจท่องเท่ียวในการสร้างความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว

ผลผลิตท่ี 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจนาเท่ียว มัคคุเทศก์ ผู้นาเท่ียวและการถ่ายทา
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทยงบประมาณ งบประมาณ 270.1384 ลา้ นบาท

ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 202.5274 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562 ผลผลิตน้ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จานวน 67.6110 ล้านบาท) งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นผล
จากการเพมิ่ รายจา่ ย
รายการใหม่ งบรายจ่ายอนื่ ขอ้ 6 ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสริมการสรา้ งภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจกั ร จานวน 178.1720 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณ หนา้ 245)
ผลดาเนินงานรอบ 9 เดือน สามารถสร้างรายได้จากการถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทยได้
4,420 ลา้ นบาท และมีแนวโน้มเพ่มิ ข้นึ ดังน้ัน หนว่ ยงานควรใหค้ วามสาคัญในการส่งเสริมการ
สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยมากข้ึน เนื่องจากสามารถสร้างโอกาสในการเพ่ิม
รายได้ให้กับประเทศไทยได้หลายด้าน อีกท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของประเทศ
ในทางอ้อมด้วย รวมถึงร่วมบูรณาการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาใน
ตา่ งประเทศมากขน้ึ

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 7

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กรมการท่องเทีย่ ว

ผลผลิตที่ 3 การใหบ้ ริการดา้ นอานวยความสะดวกและความปลอดภยั

งบประมาณ 219.0409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 18.7423 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.36
- ค่าใชจ้ ่ายส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.85 เป็นค่าก่อสรา้ งอาคารทีท่ าการและสิ่งประกอบ 100.4289 ลา้ นบาท ได้แก่

1. อาคารทีท่ าการสถานีตารวจทอ่ งเทีย่ ว จานวน 17.3260 ล้านบาท
2. อาคารทท่ี าการกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
จังหวดั สมุทรปราการ 1 แห่ง จานวน 83.1029 ล้านบาท
(เอกสารงบประมาณ หน้า 250)

ทั้งน้ี ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ภายใต้ผลผลิตนี้ งบประมาณร้อยละ 45.03 เป็นรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการ
กองบัญชาการตารวจท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง จานวน 90.2 ล้านบาท (รายการผูกพัน ปี 2563-2564
จานวน 360.8 ล้านบาท) วงเงนิ งบประมาณท้ังสิน้ 451 ล้านบาท
- ค่าใชจ้ า่ ยรองลงมา ร้อยละ 19.61 เป็นรายการคา่ เช่ารถสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (226 คัน)
งบประมาณ 42.9519 ล้านบาท โดยเป็นรายการผูกพนั ใหม่ปี 2563-2568 ดังนี้
1. คา่ เช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คนั จานวน 17.2920 ล้านบาท

2. ค่าเชา่ รถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 7 คัน จานวน 1.4818 ล้านบาท

งบดาเนินงาน มีรายการค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 226 คัน จานวน 24.4719 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ
หนา้ 248) แตไ่ ม่มีรายจ่ายทเ่ี ป็นคา่ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน อยู่ในผลผลิตน้ี หากแต่ได้ตั้งรายการดังกล่าว
ไปอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว งบดาเนินงาน
คา่ วสั ดุเชือ้ เพลิงและหลอ่ ล่ืน จานวน 53.0701 ล้านบาท ใช่หรอื ไม่ (เอกสารงบประมาณหน้า256) ถ้าใช่...
เหตุใดจงึ แยกคา่ วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหล่อลื่น กับ คา่ เชา่ รถยนตส์ ายตรวจ ไว้ตา่ งผลผลติ /โครงการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เอกสารงบประมาณหน้า 256) รถยนต์ปฏิบัติการเคลื่อนท่ีแบบ
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,700 ซีซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 แขวงท่งุ สองห้อง เขตหลกั ส่ีกรงุ เทพมหานคร จานวน 2 คัน งบประมาณทั้งสน้ิ 28.3200 ล้านบาท

เน่ืองจากรถยนต์มีราคาค่อนข้างสูง เฉลี่ยคันละ 14.16 ล้านบาท จึงขอให้กรมชี้แจงถึงความจาเป็นท่ี
ต้องจดั ซื้อรถยนต์ปฏิบัติการดังกลา่ ว และใช้ในภารกิจทเ่ี กี่ยวขอ้ งกับการให้บริการด้านอานวยความสะดวก
และความปลอดภยั อย่างไร

ขอ้ สงั เกต PBO

ตารวจท่องเท่ียวเป็นหน่วยงานในสงั กดั สานักงานตารวจแห่งชาติ แม้มีภารกจิ สนบั สนนุ ด้านการท่องเท่ียว แต่ได้
มีการขอรบั จัดสรรงบประมาณผา่ นกรมการท่องเที่ยวเป็นงบรายจา่ ย “งบลงทุน” ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่ึงจะตกเป็นทรัพย์สินของสานักงานตารวจแห่งชาตินั้น อาจทาให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการท่องเท่ียวไม่สะท้อนความเป็นจริง ควรขอรับงบดังกล่าวผ่านสานักงานตารวจแห่งชาติ
ซึ่งเปน็ ตน้ สงั กัด

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 8

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กรมพลศกึ ษา

กรมพลศกึ ษา เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 2 หนา้ 257 -278
หนว่ ย: ล้านบาท

: คนไทยออกกาลงั กาย เลน่ กีฬา และนนั ทนาการ เป็นวิถีชวี ติ เพื่อสขุ ภาวะท่ีย่ังยืน งบประมาณ เพม่ิ /ลด

ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้งั สนิ้ 1,023.2189 ล้านบาท 1,023.2189 จานวน ร้อยละ

-111.6294 -9.84%

ลดลง 111.6294 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.84 ส่วนใหญ่จัดสรรอยู่ในกลุ่ม

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 886.0102 ล้านบาท จาแนกตามกลุม่ งบประมาณ

คดิ เปน็ ร้อยละ 86.59 ของงบประมาณทไี่ ดร้ บั จดั สรรท้ังหมด

ผลการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปี 2562 (ต้ังแตต่ น้ ปงี บประมาณ จนถึงวนั ที่ 30 กันยายน 2562) หนว่ ย: ล้านบาท

รายจ่ายประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมท้ังสนิ้ %

วงเงนิ งบประมาณ วงเงนิ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 84.64
หลังโอนเปลี่ยนแปลง หลงั โอนเปล่ียนแปลง
เบิกจา่ ย % หลังโอน เบิกจ่าย % เบิกจ่าย

เปล่ียนแปลง

89.77 58.53945.46 848.75
185.96 108.85 1,131.42 957.60

ทีม่ า : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งรดั การเบิกรายจา่ ย
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562กรมบญั ชกี ลาง ลงทุนใหเ้ ป็นไปตามแผน

ผลการเบิกจา่ ยเงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี

ท่ีมา : รายงานผลการเบกิ จ่ายเงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี จาแนกรายปที ีไ่ ด้รับงบประมาณ(ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวนั ท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2562) หน้า 3 กรมบญั ชีกลาง

กรมพลศกึ ษา ไดก้ ันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีตงั้ แต่ปงี บประมาณ 2556 จานวน 30.59 ลา้ นบาท แต่เบิกจา่ ยได้เพยี ง
15.40 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 50.33 ของเงนิ กันฯ สุทธิ

งบประมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง ลา้ นบาท จาแนกตามงบรายจา่ ย

สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 9

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กรมพลศกึ ษา

แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 เดก็ เยาวชน และประชาชนไดร้ ับการสง่ เสรมิ และพัฒนาด้านกฬี า จานวน 180.3774 ล้านบาท
จากเอกสารงบประมาณท่ีแสดงผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 เดือน) แสดงให้เห็นว่าการ
ดาเนนิ งานของกรมพลศึกษาในตัวชี้วัดระยะเวลาในการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดการใช้
จา่ ยงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการดาเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีกาหนดค่อนข้างมาก
ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 37.31 รวมทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทางการกีฬา/กิจกรรมนันทนาการ มีผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมเพียง 22,533 คน จากเป้าหมาย 146,700 คน

กรมพลศึกษา ควรมีแนวทาง
หรือมาตรการเพ่ือเร่งรัดการ
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณในปี พ.ศ. 2562
เพื่อใหส้ ามารถดาเนินการได้
ตามแผนท่ีกาหนด

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ หน้า 264

ข้อสงั เกต PBO

การส่งเสริมให้คนไทยออกกาลังกายเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน เป็นภารกิจสาคัญระดับชาติ
มีกลุ่มเป้าหมายกว่า 60 ล้านคนทั่วประเทศ ซ่ึงต้องบูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น การที่กรมพลศึกษา ได้รับงบประมาณเพียงปีละ 180.3774 ล้านบาท โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเพียงปีละ 1.5 แสนคน โดยประมาณ จึงไม่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น
กรมฯ ควรพิจารณาทบทวนในการจัดทาภารกิจหรือมีแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุผล
ภาพรวมไดเ้ ปน็ รูปธรรมมากข้นึ

ผลผลิตท่ี 2 บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา จานวน
165.1466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 152.7012 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562 = 12.4454 ล้านบาท)
โดยเป็นผลจากการมีค่าใช้จ่ายรายการใหม่ คือ งบรายจ่ายอื่น ข้อ 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและ
นนั ทนาการมวลชน จานวน 153.2647 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ หนา้ 269)

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 10

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : มหาวิทยาลยั การกีฬาแหง่ ชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 2 หนา้ 279-308
หนว่ ย: ล้านบาท

(ยกฐานะขนึ้ มาจากสถาบันการพลศึกษา) งบประมาณ เพ่ิม/ลด
จานวน รอ้ ยละ
เปน็ สถาบนั การศึกษาอนั ดบั หนึ่งดา้ นศาสตร์การกฬี าในภมู ภิ าคอาเซียน
2,201.3875 -63.1097 -2.79%

ได้รับจดั สรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสน้ิ 2,201.3875 ลา้ นบาท จาแนกตามกลมุ่ งบประมาณ
ลดลง 63.1097 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 2.79 ส่วนใหญ่เป็นรายจา่ ยของ

หน่วยรบั งบประมาณ 1,726.0732 ล้านบาท (รอ้ ยละ 78.41)

ผลการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณประจาปี 2562 (ต้งั แตต่ น้ ปงี บประมาณ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) หนว่ ย: ล้านบาท

รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมท้ังสนิ้ %

วงเงินงบประมาณ วงเงนิ งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 87.27
หลังโอนเปล่ียนแปลง หลังโอนเปลี่ยนแปลง
เบกิ จ่าย % หลังโอน เบิกจ่าย % เบิกจ่าย

เปล่ียนแปลง

99.151,310.64 1,299.47 960.06 682.17 71.05 2,270.70 1,981.64

ท่มี า : รายงานผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบญั ชกี ลาง

งบประมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง ลา้ นบาท จาแนกตามงบรายจา่ ย

แผนงานพน้ื ฐานด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 ผู้สาเรจ็ การศกึ ษาด้านพลศึกษา กฬี า นนั ทนาการ วิทยาศาสตรก์ ารกฬี า และวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ

60.93%
4.09%
4.71%

30.26%

รายการท่ีน่าสนใจ มีดงั น้ี
งบดาเนนิ งาน
- รายการใหมเ่ พิ่มเข้ามา คา่ ตอบแทนเหมาจา่ ยแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง จานวน 3.1248 ล้านบาท
- ค่าจา้ งเหมาบริการ จานวน 55.5600 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จานวน 11.0664 ล้านบาท
งบเงนิ อดุ หนุน ข้อ 1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ จานวน 1.1234 ล้านบาท งบประมาณเทา่ กบั ปกี ่อน

ข้อ 2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา
จานวน 14.9469 ล้านบาท ได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณก่อน 7.54291 ล้านบาท
(ปี 2562 ไดร้ บั งบ 22.4896 ล้านบาท)

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 11

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ ชาติ

ผลผลติ ที่ 2 การให้บริการดา้ นกีฬา

งบดาเนินงาน ข้อ 4) ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ 10.8 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.26 ล้านบาท

(ปงี บประมาณ 2562 ไดร้ ับจดั สรร 9.54 ลา้ นบาท) ขอรับการจดั สรร

งบประมาณเท่ากับ

ปงี บประมาณก่อน ๆ

และกาหนดเปา้ หมายไว้

เท่ากันทุกปตี ้งั แต่ปี

2563-2566 ซึง่ ตา่ กว่า

ผลการดาเนนิ งานจรงิ

(รอบ 9 เดือน)

ไม่ทา้ ทายการทางาน

ในระยะยาวของหนว่ ยงาน

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ หน้า 293

ผลผลติ ที่ 3 การสร้างและพฒั นา องค์ความรู้และนวตั กรรม จานวน 46.6116 ล้านบาท

งบประมาณร้อยละ 44.67 เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน 20.82 ล้านบาท และอีกร้อยละ
29.01 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบารุงระบบเครือข่าย 13.5203 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562
ได้รบั จดั สรร 12.3210 ล้านบาท)

โครงการท่ี 1 โครงการพฒั นาศักยภาพนกั กฬี าสคู่ วามเป็นเลศิ จานวน 755.0142 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน จานวน 26.6019 ลา้ นบาท (ปีงบประมาณ 2562 ไดร้ ับจัดสรรจานวน 781.6161 ลา้ นบาท)

ตัวช้ีวดั เชิงปรมิ าณ: ร้อยละของนักกฬี าท่ีเขา้ รว่ มการแขง่ ขันกฬี าในระดับนานาชาติ เป้าหมายร้อยละ 10
ผลดาเนินงานจริงรอบ 9 เดอื น ของปี 2562 ทาได้เพียงรอ้ ยละ 4.36 (เอกสารงบประมาณหน้า 302)
งบเงินอุดหนนุ มรี ายการท่นี ่าสนใจและเปน็ ขอ้ สงั เกต ดังน้ี

- งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุนท่ัวไป (เอกสารงบประมาณหน้า 307)
ขอ้ 1) เงินอุดหนุนคา่ อาหารนกั เรียน จานวน 185.3637 ลา้ นบาท ลดลงจากปีงบประมาณก่อน จานวน 2.9811
ลา้ นบาท (ปงี บประมาณ 2562 ไดร้ ับงบ 188.3448 ล้านบาท)

ขข้อ้อสสังงั เกเกตตขอPงBPOBO

จากการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์งบประมาณการพฒั นากีฬาเพอ่ื ความเปน็ เลิศ สานักงบประมาณของรัฐสภา

ได้มีข้อค้นพบว่า ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนสาหรับชนิดกีฬาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย

ยังไมค่ รอบคลุมชนิดกฬี าเพ่ือตอ่ ยอดส่กู ีฬาอาชีพในประเทศไทย กล่าวคือ ชนิดกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศในแต่ละ

วิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 29 ชนิดกีฬา มีเพียง 6 ชนิดกีฬา ที่เป็นกีฬาอาชีพในประเทศไทย

ได้แก่ บาสเกตบอล ฟตุ บอล ฟตุ ซอล ตระกรอ้ วอลเลย์บอล และแบดมนิ ตนั

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา ควรพิจารณาพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมชนิดหรือประเภทกีฬาที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกาหนด

เพ่ือให้นักกีฬาที่มีความเป็นเลิศสามารถต่อยอดสู่ระดับอาชีพได้

สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 12

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพืน้ ทพ่ี เิ ศษเพื่อการทอ่ งเทย่ี วอย่างยง่ั ยนื (องคก์ ารมหาชน)

องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพนื้ ทพี่ เิ ศษ เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 2 หนา้ 309 -356

เพ่ือการทอ่ งเท่ียวอย่างยั่งยนื (องคก์ ารมหาชน) งบประมำณ ปี 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท

เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

: เป็นองคก์ รแหง่ ความเปน็ เลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เงนิ งบประมำณ 440.4844 16.2072 3.82%
เงนิ นอกงบประมำณ 45.3711 -3.1628 -6.52%
อย่างยั่งยืนเพื่อสรา้ งชุมชนแห่งความสุข
รวม 485.8555 13.0444 2.76%
ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 รวมท้ังสิ้น 440.4844 ล้านบาท เพ่มิ ข้นึ 16.2072 ลา้ นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.82 สว่ นใหญ่จัดสรรอยู่ในกล่มุ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 264.2109 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 59.98 ของงบประมาณทไ่ี ดร้ ับจัดสรรทั้งหมด จาแนกตามกล่มุ งบประมาณ

ผลกำรเบิกจำ่ ยเงนิ งบประมำณประจำปี 2562 (ตงั้ แตต่ น้ ปีงบประมำณ จนถงึ สิ้นเดอื นกนั ยำยน 2562) หนว่ ย: ลา้ นบาท

รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทนุ รวมทง้ั สิ้น

วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงินงบประมำณ เบกิ จำ่ ย %
หลังโอนเปลยี่ นแปลง หลังโอนเปลยี่ นแปลง หลงั โอนเปลยี่ นแปลง

424.2772 424.2772 100.00 424.2772 424.2772 100.00

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐั แบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มลู

6 เขตพนื้ ท่ีพเิ ศษเพอื่ การท่องเท่ียวอยา่ งย่ังยนื จาแนกตามงบรายจ่าย

1. เมืองโบราณอ่ทู อง ต.อทู่ อง จังหวัดสุพรรณบรุ ี
2. เมอื งเก่าน่าน อ.เมืองน่าน
3. จังหวดั เลย (ครอบคลมุ พื้นท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปา่ ภหู ลวง)
4. เมืองพทั ยาและพน้ื ท่ีเช่ือมโยง (ครอบคลมุ พืน้ ท่ีเกาะลา้ น เกาะไผ)่
5. อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย - ศรสี ชั นาลยั – กาแพงเพชร
6. หมเู่ กาะชา้ งและพื้นท่ีเช่ือมโยง (เกาะชา้ ง เกาะหมาก เกาะกดู และหมู่เกาะใกลเ้ คยี ง)

งบประมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง หน่วย: ลา้ นบาท

แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร/รำยกำร งบประมำณ ร้อยละ

แผนงานบคุ ลากรภาครฐั รายการบคุ ลากรภาครฐั 118.1231 26.82%

แผนงานพืน้ ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั พนื้ ทท่ี ศ่ี กั ยภาพด้านการทอ่ งเท่ยี วไดร้ ับการพฒั นาเพื่อยกระดับมาตรฐานดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว 45.8464 10.41%

แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจดั การสู่องคก์ รทีเ่ ปน็ เลิศในการบริหารจดั การทอ่ งเทีย่ ว 12.3040 2.79%

แผนงานบรู ณาการขบั เคล่ือนการแกป้ ญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ และสง่ เสริมศกั ยภาพพน้ื ท่ีจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 6.0000 1.36%

โครงการบรหิ ารจดั การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทนุ ทางปญั ญาและวฒั นธรรมฯ 4.0000 0.91%

โครงการพัฒนาและบรู ณาการกลไกเครอื ขา่ ยการบริหารจัดการฯ 24.3440 5.53%

แผนงำนบรู ณำกำร โครงการสง่ เสรมิ การใหบ้ ริการด้านองค์ความรู้เพือ่ การพฒั นาแหล่งทอ่ งเท่ียวฯ 6.0000 1.36%
โครงการส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี วเชิงสรา้ งสรรคแ์ ละวฒั นธรรม
สรำ้ งรำยไดจ้ ำกกำรทอ่ งเทย่ี ว 131.7129 29.90%
โครงการพัฒนาแหล่งทอ่ งเที่ยว/กจิ กรรมทอ่ งเที่ยวเช่ือมโยงกบั เสน้ ทางการทอ่ งเท่ียวทาง
50.64 % ทะเลและชายฝั่ง 22.0000 4.99%
23.0000 5.22%
โครงการส่งเสริมการทอ่ งเทีย่ วเช่ือมโยงภมู ิภาค 12.0000 2.72%
9.8000 2.22%
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนเิ วศน์การทอ่ งเท่ียว 5.3040 1.20%
1.7000 0.39%
โครงการพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วทีม่ ีศักยภาพฯ 6.8500 1.56%

แผนงำนบรู ณำกำร โครงการเพิ่มมาตรฐานแหล่งทอ่ งเทย่ี วทอ้ งถิ่น/ชมุ ชน
โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการทอ่ งเทย่ี ว วิถีชีวติ ลุ่มนา้ โขง-เชิงกฬี า
กำรพฒั นำพื้นทีร่ ะดบั ภำค โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วอารยธรรมอสี านใต้

7.64 %

โครงการสรา้ งสรรคก์ ารทอ่ งเทีย่ วและบริการมลู คา่ สูงบนฐานนเิ วศนแ์ ละประวัตศิ าสตร์ 10.0000 2.27%
1.5000 0.34%
แผนงานบรู ณาการตอ่ ต้านการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ โครงการพัฒนาระบบบริหารจดั การการดาเนนิ งานขององคก์ รดว้ ยระบบธรรมาภบิ าล

รวม 440.4844 100.0%

 โครงการท่ีดาเนินการนอกเขตพนื้ ทพี่ เิ ศษ ทง้ั 6 พน้ื ท่ี

โครงการ ล้านบาท สถานทีด่ าเนินการ เอกสารงบประมาณ

แผนงานบรู ณาการขบั เคล่อื นการแก้ไขปญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 6.0000 ยะลา ปัตตานี นราธวิ าส หนา้ 322
โครงการพฒั นาเศรษฐกิจและสง่ เสริมศกั ยภาพพน้ื ท่ี 6.8500 นครราชสีมา บรุ รี มั ย์สรุ นิ ทร์ ศรษี ะเกษ อบุ ลฯ หนา้ 349
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ท่รี ะดบั ภาค
โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเทยี่ วอารยธรรมอสี านใต้

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 13

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: การกีฬาแหง่ ประเทศไทย

การกีฬาแหง่ ประเทศไทย เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ 11-29

: พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ ส่รู ะดบั นานาชาติ ตอ่ ยอดสรู่ ะดับอาชพี และสรา้ งมูลคา่ ทางเศรษฐกิจ หน่วย: ลา้ นบาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 รวมท้ังส้ิน 2,721.1940 ล้านบาท งบประมำณ เพิ่ม/ลด
จำนวน รอ้ ยละ
ลดลง 276.5967 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.23 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายของ 2,721.1940 -276.5967 -9.23%

หน่วยรับงบประมาณ จานวน 2,082.0073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.51 จาแนกตามกลุ่มงบประมาณ

ของงบประมาณทีไ่ ดร้ ับจดั สรรทง้ั หมด

ผลกำรเบกิ จำ่ ยเงินงบประมำณประจำปี 2562 (ต้งั แตต่ น้ ปงี บประมำณ จนถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2562) หน่วย: ล้านบาท

รายจ่ายประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมทั้งสน้ิ %

วงเงนิ งบประมาณ วงเงนิ งบประมาณ วงเงินงบประมำณ 92.81
หลังโอนเปล่ียนแปลง หลังโอนเปลี่ยนแปลง
เบกิ จา่ ย % หลังโอน เบกิ จา่ ย % เบกิ จ่ำย

เปลี่ยนแปลง

2,435.95 2,435.95 100.00 561.84 346.35 61.65 2,997.79 2,782.30

ทมี่ า: รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชกี ลาง

งบประมาณนาไปใชจ้ า่ ยอะไรบา้ ง ล้านบาท

จาแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบรู ณาการ
สรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว

แผนงานยุทธศาสตร์เสรมิ สรา้ งศักยภาพการกีฬา

50.68%
2.68%

30.10%

16.54%

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 14

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: การกฬี าแห่งประเทศไทย

งบประมาณสว่ นใหญ่ของผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการกฬี าเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ
ร้อยละ 50.68 ใช้จา่ ยในกจิ กรรมการพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ จานวน 499.2160 ล้านบาท รองลงมา

ร้อยละ 30.10 ใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมองค์กรกีฬา จานวน 296.5125 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายส่งเสริม

องค์กรกฬี า ภายใตเ้ งนิ อดุ หนุนทัว่ ไป ดังน้ี (เอกสารงบประมาณหน้า 23)

ขอ้ 1) การบรหิ ารจัดการยทุ ธศาสตรแ์ ละการพัฒนาองค์กรกีฬาเพอื่ ความเป็นเลศิ 166.2925 ลา้ นบาท

ขอ้ 4) สร้างและพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การกฬี าอาชพี 20.2200 ล้านบาท

ขอ้ 7) ส่งเสรมิ การบริหารจดั การองค์กรกีฬาในสว่ นภูมภิ าค 110.0000 ล้านบาท

หมายเหตุ ปงี บประมาณ 2563 มงี บประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน

ระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเปน็ เลศิ ท้ังในระดบั ชาต/ิ นานาชาติ เปน็ เงินทัง้ สน้ิ 1,051.7316 ลา้ นบาท ไดแ้ ก่

1) โครงการเตรียมนักกฬี าโอลมิ ปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์ 330 ลา้ นบาท
2) โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬา เปน็ เงิน 118.7264 ลา้ นบาท
3) โครงการพัฒนานักกฬี าของสมาคมกีฬาแหง่ ประเทศไทย (ทวั่ ไป) 332.6052 ล้านบาท
4) โครงการแข่งขนั ของสมาคมกีฬาแห่งจงั หวดั 218.4000 ลา้ นบาท

(ที่มา: สรปุ มตกิ ารอนมุ ัตสิ นบั สนุนงบประมาณในการประชมุ คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒั นาการกีฬาแห่งชาติ
ครัง้ ท่ี 5/2562 เมื่อวนั ที่ 20 กนั ยายน 2562)

ข้อสงั เกต PBO

 จากผลการทบทวนแผนพัฒนาการกฬี าแห่งชาติฉบับท่ีผา่ นมา (ฉบบั ท่ี 5) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ในประเด็นยุทธศาสตร์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ พบว่า การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของไทย ยังไม่
สามารถพัฒนานักกฬี าไทยใหป้ ระสบความสาเรจ็ ในมหกรรมกฬี านานาชาติได้อยา่ งสม่าเสมอ

ปัญหาอุปสรรคสาคัญ เน่ืองจากขาดบุคลากรการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ทาให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้
ทดั เทียมกบั ประเทศชน้ั นา อีกทัง้ ยังไมม่ ีระบบการจัดการท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองในการพัฒนานักกีฬาจากข้ัน
พ้นื ฐานสู่ความเปน็ เลศิ จงึ ทาใหก้ ารพัฒนานกั กีฬาไทยในปจั จบุ นั ขาดความยง่ั ยนื

จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ใหม้ ีมาตรฐานเพ่อื รองรับการพัฒนานักกีฬา พบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 26.35 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของงบประมาณภายใต้ผลผลิตน้ี จากงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกีฬาดังกล่าว
จึงกล่าวได้ว่า อาจยังไม่สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลทาให้การพัฒนา
นักกีฬาไทยในระยะยาวขาดความยงั่ ยืนได้

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2563 มีงบประมาณอีกส่วนท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ (จากแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนฯ จานวน 1,736.3995 ล้านบาท)
สาหรับการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เปน็ เงนิ ทั้งสิน้ 54.9465 ลา้ นบาท จานวน 2 โครงการ ดงั น้ี

1) โครงการพฒั นาบคุ ลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 34.9465 ล้านบาท
2) โครงการพัฒนาบคุ ลากรของสมาคมกีฬาแหง่ จงั หวดั 20.0000 ลา้ นบาท

ท่ีมา: สรปุ มติการอนุมัตสิ นบั สนุนงบประมาณในการประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ครง้ั ท่ี 5/2562 เมอื่ วันที่ 20 กนั ยายน 2562

และเม่ือรวมงบประมาณการพัฒนาบุคลากรกีฬา ท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินสนับสนุนกองทุน
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 81.2965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของงบประมาณทั้งหมดที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้รับจดั สรรในปี 2563

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 15

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: การกีฬาแห่งประเทศไทย

 การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรจัดทาแผนระยะยาวสาหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติใน

แต่ละวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอสาหรับการกีฬาของประเทศท้ัง 6 กลุ่ม ตามประกาศคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกาหนดบุคลากรกีฬา (ฉบับท3่ี ) พ.ศ. 2561

ท้ังนี้ เพื่อลดภาระของภาครัฐในการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาชาวต่างประเทศในอัตราสูง อาจจัดทาโครงการ
แลกเปล่ียนผู้ฝึกสอนกีฬาไทยกบั ประเทศชั้นนาทางการกีฬาที่เป็นเลิศ เพื่อฝึกฝนทักษะความเช่ียวชาญในระดับ
นานาชาติ (ปีงบประมาณ 2563 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจ้างผู้ฝึกสอนชาว
ต่างประเทศ ชาวไทย และล่าม :Road to Tokyo รวมเป็นเงิน 163.7500 ล้านบาท)

 เมื่อพิจารณาลงลึกไปในรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย พบว่า งบประมาณในการสร้าง สรรหา

นักกฬี า ไดร้ ับการจัดสรรค่อนข้างน้อยมาก กล่าวคือ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายข้อ 2 การพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sports Hero) (เอกสารงบประมาณ หน้า 23) ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 90
ลา้ นบาท ลดลงจากปกี ่อน 10 ลา้ นบาท (ปงี บประมาณ 2562 ได้รับงบ 100 ล้านบาท)

อย่างไรก็ดี การท่ีจะพัฒนานักกีฬาให้มีความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
ที่สูงที่สุดได้นั้น สิ่งสาคัญ คือ การมีระบบการค้นหาและคัดเลือกนักกีฬา (Talent Selection) ที่ดีและทั่วถึง
เพ่ือค้นหานักกีฬาเยาวชนเข้าสู่ระบบการพัฒนาท่ีต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของการพัฒนาในแต่ละช่วง
วัยให้เต็มศักยภาพสูงสุดด้วยหลัก “วิทยาศาสตร์การกีฬา”

ดังน้ัน การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจาเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสง่ เสริม สนับสนนุ และพัฒนากฬี าเพอ่ื ความเปน็ เลศิ เพ่ือสรา้ งโอกาสทเี่ ท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง
ของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ โดยเฉพาะการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาหรือพรสวรรค์ เพ่ือส่งต่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาต่อยอดเข้าสู่
ระบบการพัฒนานักกีฬาเยาวชนให้เต็มศักยภาพ จนมีความสามารถทางการกีฬาสูงสุด และสามารถทาให้
ไปถึงระดับชาติและนานาชาตไิ ด้

มีรายการค่าใช้จ่ายข้อ 12) การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาพ้ืนบ้านเอกลักษณ์ไทยสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ 4 ล้านบาท ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เอกสารขาวคาดแดง หน้า 23) จึงขอทราบว่ากีฬา
พ้ืนบ้านเอกลักษณ์ไทยสู่ความเป็นเลิศท่ีจะส่งเสริมน้ี ดาเนินการอย่างไร และเป็นกีฬาชนิดใด ทั้งน้ีเนื่องจาก
ความเป็นเลิศต้องใชร้ ะยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานได้มีการจัดทาแผนการส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและ
กีฬาพืน้ บา้ นไทยเพ่อื สรา้ งความเป็นเลิศไว้หรือไม่ กอ่ นทจ่ี ะมกี ารของบประมาณในรายการนี้เพื่อดาเนนิ การ

ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมกีฬาพ้นื บ้าน ดงั นี้

1. กรมพลศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงในการดาเนินการด้านนันทนาการอนุรักษ์ส่งเสริม
และเผยแพร่การละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพ้ืนบ้านได้รับจัดสรรเป็นรายการ ข้อ 1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริม
นันทนาการและการละเลน่ พืน้ บ้านไทย 1.2830 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ 275)

2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หนึ่งในพันธกิจ คือ “การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พืน้ บ้านและกฬี าไทย” ได้รบั จดั สรรงบประมาณภายใต้ ผลผลิตท่ี 2 การให้บริการด้านกีฬา 23.1841 ล้านบาท
(เอกสารขาวคาดแดง หน้า 293)

สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 16

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. ในปี 2562 มีจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ด้านการส่งเสริมกีฬาไทย
(กฬี าพืน้ บา้ น) ไดแ้ ก่ จังหวัดเชยี งราย จังหวัดพัทลุง และจงั หวดั ภเู กต็

ทงั้ น้ี การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว ในโครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬารายการเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 5) การ
พัฒนาเมอื งกีฬา (Sports City) (เอกสารงบประมาณหน้า 29) งบประมาณ 36 ลา้ นบาท

ซึง่ ตามประกาศกระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกีฬา เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) พ.ศ. 2562 ได้กาหนด
หลกั เกณฑเ์ ฉพาะดา้ นไว้ท้ัง 6 กลมุ่ ดังน้ี

กลมุ่ ที่ 1) ดา้ นกฬี าเชิงสขุ ภาพ/ออกกาลังกาย
กลุ่มที่ 2) ด้านกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม กีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย
(กีฬาพืน้ บ้าน) เชน่ วา่ ว กระบ่ี-กระบอง มวยไทย เรอื ยาวประเพณี
กลุ่มที่ 3) ด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
กลุ่มท่ี 4) ด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ
กลมุ่ ที่ 5) ดา้ นอุตสาหกรรมกีฬาและธรุ กิจดา้ นกีฬา
กลมุ่ ท่ี 6) ดา้ นกฬี าขัน้ พนื้ ฐาน/กฬี ามวลชน/กีฬาทางน้า/กีฬาสาหรับผูพ้ กิ ารและกีฬาอาวุโส

จึงขอทราบวา่ หน่วยงานมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการสนบั สนนุ เงนิ งบประมาณเพ่อื สง่ เสริม
จังหวดั ที่ได้รับการคดั เลือกเป็นเมืองกีฬาอยา่ งไร

ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและบริการทางการกฬี า
งบประมาณ 693.8647 ล้านบาท

เปน็ ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการปรับปรุงอาคาร และส่ิงก่อสร้างประกอบ 114.2104 ล้านบาท (ร้อยละ 16.46)

รำยกำร ล้ำนบำท

ค่ำก่อสรำ้ งอำคำรที่ทำกำรและสงิ่ ก่อสร้ำงประกอบ ที่มีรำคำต่อหนว่ ยต่ำกว่ำ 10 ลำ้ นบำท รวม 12 รำยกำร 96.0000

คำ่ ปรับปรงุ อำคำรท่ีทำกำรและสง่ิ กอ่ สรำ้ งประกอบ 8.3540

ค่ำปรับปรงุ ต่อเตมิ ซอ่ มแซม อำคำรเฉลมิ พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 9.8564

รวม 114.2104

งบเงินอุดหนุน ข้อ 10) การจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.1960 ล้านบาท ควร

จัดสรรไวใ้ นแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ (เอกสารงบประมาณหน้า 27)

 ควรเร่งรัดให้มีการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง (National Training Center : NTC)

ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล และจัดทาแผนเพื่อจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
เพื่อให้ประเทศไทยมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาท่ีเป็นมาตรฐานและเพียงพอ รองรับแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจานวน
นักกีฬาและความหลากหลายของชนิดกฬี าในมหกรรมกฬี าระดบั นานาชาติ
ข้อสังเกตอื่น ๆ

การกีฬาแห่งประเทศไทยควรจัดทาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศการกีฬา
ของประเทศท้ังหมดมาไว้ในท่ีเดียวกัน และให้ทุกหน่วยงานด้านการกีฬาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อสื่อสารให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อ
กีฬา ที่ถกู ต้อง ตอ่ เน่ือง และทันสมัย

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 17

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : การทอ่ งเท่ียวแห่งประเทศไทย

การทอ่ งเท่ียวแห่งประเทศไทย เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 14 หนา้ 49-77

: สง่ เสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหลง่ ท่องเที่ยวยอดนิยมอยา่ งยั่งยนื หน่วย: ลา้ นบาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 6,536.8711 ล้านบาท งบประมำณ เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ
ลดลง 76.1477 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.15 ส่วนใหญ่จัดสรรอยู่ในกลุ่ม 6,536.8711
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ -76.1477 -1.15%

ท่องเที่ยว) จานวน 3,432.7647 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 52.51

สาหรบั รายการบคุ ลากรภาครัฐ มีคา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน ดังนี้ จาแนกตามกลุ่มงบประมาณ

1) ค่าเช่าบ้าน 16 ราย 23.5137 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันใหม่

เริ่มตั้งแต่ปี 2563-2565 วงเงินท้ังส้ิน จานวน 70.5411 ล้านบาท

2) คา่ เชา่ บา้ นของสานักงานต่างประเทศ 16 ราย จานวน 25.0014 ล้านบาท

ผลกำรเบิกจำ่ ยเงนิ งบประมำณประจำปี 2562 (ตงั้ แตต่ น้ ปีงบประมำณ จนถงึ วันที่ 30 กนั ยำยน 2562) หนว่ ย: ลา้ นบาท

รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทนุ รวมทงั้ สิ้น

วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงนิ งบประมาณ เบกิ จ่าย % วงเงินงบประมำณ เบกิ จำ่ ย %
หลงั โอนเปลย่ี นแปลง หลงั โอนเปลยี่ นแปลง หลงั โอนเปลย่ี นแปลง

99.986,561.04 6,559.80 51.98 47.52 91.42 99.916,613.02 6,607.33

ทีม่ า : รายงานผลการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชกี ลาง จาแนกตามงบรายจา่ ย

งบประมาณนาไปใชจ้ ่ายอะไรบ้าง ล้านบาท

แผนงานบรู ณาการ
สรา้ งรายได้

จากการทอ่ งเทย่ี ว
52.51 %

ขอ้ สงั เกต PBO ผลผลิตท่ี 2 การสง่ เสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 1,396.6865 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปกี ่อน 991.9678 ลา้ นบาท (ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบ = 404.7187 ล้านบาท) เป็นผลจากการเพ่ิม
รายการใหม่ เงินอดุ หนุนท่ัวไป ข้อ 4 ค่าใชจ้ ่ายเงินชดเชยเพอ่ื สนับสนุนการทอ่ งเทีย่ วในประเทศปี 2562
ชิมช้อปใช้ จานวน 1,000 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณ หน้า 64) โดยลดงบลงทุนและคา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งานดังน้ี

งบรำยจำ่ ย/รำยกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /ลด (หนว่ ย: ลา้ นบาท)

งบลงทนุ รายการคา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง 2562 2563 จำนวน %
งบเงินอดุ หนนุ รายการคา่ ใช้จ่ายดาเนินงาน
27.9564 20.9320 -7.0244 -25.13%

193.912 192.9042 -1.0078 -0.52%

ตวั ชว้ี ัดกิจกรรม: จานวนคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจากมาตรการชมิ ชอ้ ปใช้= 4.02 ลา้ นคน

สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 18

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : การท่องเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย

สรุปสถานการณจ์ านวนผู้เย่ียมเยือน และรายได้จากผ้เู ยี่ยมเยือน เดอื นตลุ าคม-กันยายน 2562

2561 2562

1. จานวนผเู้ ย่ียมเยือนคนไทย (ลา้ นคน) 145.9943 148.0342

รายได้ (ลา้ นบาท) 692,228 715,735

2. จานวนผเู้ ยีย่ มเยือนชาวต่างชาติ (ล้านคน) 51.2552 52.3263

รายได้ (ล้านบาท) 1,047,540 1,105,299

3. รวมจานวนผู้เย่ียมเยือน (3=1+2) 197.2495 200.3605

รวมรายได้ผู้เยยี่ มเยือนคนไทยและชาวต่างชาติ 1,739,768 1,821,034

ตลาด มีข้อสังเกตว่า สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่ละ
ตลาดกับจานวนรายได้ผู้เยี่ยมเยอื นยังไม่สมั พนั ธก์ นั กล่าวคือ
ตา่ งประเทศ

ตลาด 543.4064 ตลาดต่างประเทศ ใช้งบประมาณร้อยละ 28.01 จานวน 543.4064 ล้านบาท
ในประเทศ
1396.6865 ล้านบาท สามารถสรา้ งรายไดใ้ ห้ประเทศ 1,105,299 ลา้ นบาท

28.01% ตลาดในประเทศ ใชง้ บประมาณรอ้ ยละ 71.99 จานวน 1,396.6865 ลา้ นบาท

ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 715,735 ล้านบาท
71.99
%
หมายเหต:ุ ผู้เยย่ี มเยอื น (visitors) หมายถึง นกั ท่องเที่ยว รวมกบั นกั ทัศนาจร

นักทศั นาจร หมายถึง ผูเ้ ย่ียมเยือนที่ไมพ่ กั คา้ งคนื

นกั ท่องเท่ียว หมายถงึ ผทู้ ีเ่ ดนิ ทางไปเยอื นจังหวดั นั้น โดยวตั ถปุ ระสงคต์ า่ ง ๆ ทไ่ี มใ่ ชก่ ารไปทางานประจา การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถ่นิ ที่มี

ภมู ิลาเนา หรอื ศึกษาอยทู่ ี่จงั หวัดนั้น ท้งั น้ตี อ้ งพกั คา้ งคืนอย่างน้อย 1 คืน

ทม่ี า : ข้อมูลของกองเศรษฐกจิ การท่องเท่ยี วและกฬี า กระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกฬี า https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=521

ข้อมูล: ณ วันท่ี 28 ตลุ าคม 2562

โครงการ The Michelin Guide Thailand

เป็นโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้การท่องเท่ยี วแห่งประเทศไทยดาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
(นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) ในลักษณะของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน 4,100
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 143.5 ล้านบาท (ประมาณการอัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เท่ากับ 35 บาท) โดยการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ในการดาเนินโครงการเพ่ือ
ร่วมสนับสนุนการผลิตคู่มือแนะนาร้านอาหารในประเทศไทยที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของมิชลิน สาหรับ
งบประมาณท้ังสิ้นของโครงการได้ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 13 ฉบับปรับปรุงตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้า 105) ว่ามีการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการ เปน็ ดังนี้

แสดงว่า โครงการน้ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยมาแล้ว 3 ปี และปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบ 25.2 ล้านบาท
(เอกสารงบประมาณหน้า 69 ข้อ 10) ดังน้ัน จึงขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/
ผลสัมฤทธิ์ของการใชจ้ ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าท่ีไดร้ บั จากการดาเนนิ โครงการ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 19

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการสรา้ งรายได้จากการท่องเทีย่ ว

ส่วนที่ 2 แผนงานบูรณาการที่หนว่ ยงานภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬี าเปน็ เจ้าภาพหลัก

เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 18 (2) หน้า 645-686

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักของแผนงาน
บรู ณาการ จานวน 1 แผนงาน คอื แผนงานบรู ณาการสรา้ งรายได้จากการท่องเทีย่ ว

วัตถุประสงค์

 กระจายการทอ่ งเทย่ี วในมติ พิ นื้ ท่ีและรายได้สชู่ มุ ชน ตลอดจนใหค้ วามสาคัญกบั การพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่ งยั่งยืน

 พัฒนาการทอ่ งเทย่ี วทง้ั ระบบ
 รกั ษาจดุ เด่นของประเทศดา้ นขนบธรรมเนยี ม ประเพณี วฒั นธรรม เอกลกั ษณค์ วามเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิง่ แวดล้อม
 สรา้ งความเชื่อมั่นในเรอื่ งความปลอดภยั ให้แกน่ กั ทอ่ งเท่ยี ว และบงั คับใช้กฎหมายให้เกดิ ความปลอดภยั

หน่วยงานรบั ผิดชอบ
หนว่ ยงานเจ้าภาพ กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกฬี า สานกั งานปลดั กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานทเ่ี กี่ยวขอ้ ง 12 กระทรวง 22 หนว่ ยงาน 2 รฐั วสิ าหกิจ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณและผลการเบกิ จ่าย
ปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรยอดรวมทั้งสิ้น

7,371.4470 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณก่อน 1,113.6087 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.12
งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรไปเพื่อดาเนินการตามเป้าหมายที่ 3 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การทอ่ งเทีย่ วของประเทศดีขนึ้ รอ้ ยละ 69.13 ภายใต้แนวทางการดาเนินงานที่ 6 ระบบนเิ วศการทอ่ งเทยี่ ว

สดั สว่ นงบประมาณจาแนกตามเปา้ หมายและแนวทางดาเนนิ การ

ท่องเที่ยวเชิงสรา้ งสรรค์และวฒั นธรรม 19.40 %

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภมู ิภาค 1.88%

เปา้ หมาย ทอ่ งเที่ยวเชิงธรุ กิจ
แผนงาน
6.92%

ท่องเที่ยวเชงิ สุขภาพ ความงาม

แพทย์แผนไทย 1.20%

ระบบนิเวศการท่องเท่ียว

ทอ่ งเท่ียวสา้ ราญทางน้า 1.44%

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 20

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563:แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเท่ยี ว

งบประมาณ จาแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทย่ี ว
หนว่ ยงานทไี่ ดร้ บั จัดสรรงบประมาณสงู สุด 3 ลาดบั แรก คอื

1. การท่องเท่ยี วแห่งประเทศไทย

ร้อยละ 46.57 จานวน 3,432.7647 ลา้ นบาท
2. กรมทางหลวงชนบท
รอ้ ยละ 16.20 จานวน 1,194.5206 ลา้ นบาท
3. กรมศลิ ปากร
รอ้ ยละ 10.70 จานวน 788.4203 ลา้ นบาท

งบประมาณท่ไี ดร้ บั จดั สรร (หนว่ ย: ล้านบาท) 46.57%

การท่องเทีย่ วแหง่ ประเทศไทย 3,432.7647

การกฬี าแหง่ ประเทศไทย 357.1675 4.85%

กรมอนามยั 2.1520 0.03%

กรมสนับสนุนบรกิ ารสุขภาพ 9.5494 0.13%

กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก 6 0.08%

สานกั งานศลิ ปวัฒนธรรมรว่ มสมยั 20.1353 0.27%

กรมศิลปากร 788.4203 10.70%
สานักงานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 52.6798 0.71%

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 21.8320 0.30%

กรมโยธาธกิ ารและผังเมือง 436.2956 5.92%

กรมการคา้ ภายใน 23.5600 0.32%

กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตวป์ ่า และพันธ์พุ ืช 55.6317 0.75%

กรมทรพั ยากรธรณี 15.3725 0.21%

กรมทางหลวงชนบท 1,194.5206 16.20%
กรมเจา้ ท่า 81.6000 1.11%
กรมส่งเสริมการเกษตร 3.8600 0.05%
มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ 4.4987 0.06%

มหาวทิ ยาลัยแมฟ่ า้ หลวง 41.9996 0.57%
มหาวิทยาลัยราชภฏั หม่บู า้ นจอมบงึ 1.4000 0.02%

องคก์ ารบรหิ ารการพฒั นาพ้ืนท่ีพเิ ศษเพือ่ การ… 223.0569 3.03%

กรมการทอ่ งเที่ยว 320.1583 4.34%

สานักงานปลดั กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬี า 173.2904 2.35%

กองทพั อากาศ 29.6458 0.40%

สานักงานสง่ เสรมิ การจัดประชมุ และนทิ รรศการ… 75.8559 1.03%

ท่ีมา :เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 18 (2)
ประมวลผลและจัดทาโดย: PBO สานักงบประมาณของรัฐสภา

สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 21

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563:แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว กฬี า และวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2562

งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลง ผลการเบิกจา่ ย

รายจ่าย รายจา่ ย รวม รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวม

ประจา ลงทุน จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ

6,048.284 2,511.986 8560.2700 5,806.909 96.01 1,702.079 67.76 7,508.988 87.72

ทีม่ า: ระบบการบริหารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลาง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

ประมวลผลและจัดทาโดย: สานกั งบประมาณของรฐั สภา (Parliamentary Budget Office : PBO)

ประเดน็ ข้อสงั เกตของคณะกรรมาธกิ ารฯ ท่ผี า่ นมา

1) ควรเพ่ิมหน่วยงานสนับสนุนมาร่วมดาเนินการเพื่อให้แผนบรรลุผลสัมฤทธ์ิชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น สานักงานตารวจ
แหง่ ชาติ องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ เป็นตน้ รวมทง้ั พิจารณาทบทวนยกเลกิ หนว่ ยงานท่ีไม่เก่ยี วข้องกับภารกิจของแผนงาน

2) ควรมีแผนการเช่ือมโยงระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง เน้นการท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มชุมชน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่นิ จัดทาแผนการทอ่ งเที่ยวชุมชน เพอื่ ใหอ้ งคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั บริหารจัดการตามกรอบความต้องการที่
องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ินกาหนด เพ่ือเปน็ การต่อยอดใหเ้ ขม้ แขง็ และสร้างรายได้ใหป้ ระชาชนในพื้นท่ี

3) ควรมีการจดั การแข่งขันกีฬาระดบั นานาชาติ เพ่ือดึงดูดนักกีฬาจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันอันเป็นการส่งเสริม
การทอ่ งเที่ยวอกี ทางหน่ึง

ขอ้ สงั เกต PBO เป้าหมายที่ 3 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดขี ึน้ งบประมาณ 5,098.3851 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.16 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการ ควรปรับตัวช้ีวัดท่ี 1 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการทอ่ งเท่ียวของประเทศไทยให้ดีขึน้ เน่ืองจากตวั ชี้วดั กาหนดไว้ต่ากว่าอันดับขีดความสามารถฯ ในปี 2562
(เผยแพรจ่ ากเว็บไซต์ World Economic Forum เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562)

ตวั ชีว้ ัดท่ี 1 : อนั ดับขดี ความสามารถทางการแข่งขนั ด้านการทอ่ งเทย่ี วของประเทศไทยโดย Travel & Tourism
Competitiveness Index (TTCI) อย่ใู นอันดับ 33 ของโลก ในปี 2563 (เอกสารงบประมาณหนา้ 671)

THAILAND รายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report 2019
(TTCI) ของ World Economic Forum ความสามารถการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับ

คะแนนรวม 4.5 คะแนน (เตม็ 7.0 คะแนน) อยู่ในอันดับ 31
ของโลก หรืออันดับท่ี 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และ

มาเลเซีย โดยดัชนีท่มี ีอนั ดบั ลดลง 4 รายการ คือ ความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อม การแข่งขันด้านราคา ทรัพยากรธรรมชาติ และ
โครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นขนสง่ ทางอากาศ

ดชั นที ีม่ อี ันดับนอ้ ยทสี่ ดุ คอื

ความยง่ั ยนื ของส่ิงแวดล้อม (อนั ดบั ที่ 130)
ความม่นั คงปลอดภัย (อันดับที่ 111)
สุขภาพและอนามยั (อนั ดับท่ี 88)

ทรัพยากรธรรมชาติ
ดชั นที ่ไี ทยมีอนั ดับดีทีส่ ุด (อนั ดบั 10)

Source: World Economic Forum Retrived November 20, 2019,
From http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 22

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563:แผนงานบรู ณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว

 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกด้านการท่องเทย่ี ว กรมการท่องเที่ยว

ได้รับงบประมาณ จานวน 289.5913 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณก่อนจานวน 193.7781 ล้านบาท
(ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบ 483.3694 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของงบ/รายการ
คา่ ใช้จ่าย ดงั นี้ (เอกสารงบประมาณหน้า 255-256)

รายการ หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ลดลงจาก
2562 2563 ปีก่อน

งบลงทุน 198.000 28.32 -166.680

งบลงทุนท่ลี ดลง เนอื่ งจากปงี บประมาณ 2562 มีคา่ ก่อสร้างอาคารทที่ าการสถานีตารวจท่องเทย่ี ว 8 แหง่ = 120 ล้านบาท

งบรายจา่ ยอื่น

ค่าใชจ้ ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการรักษาความปลอดภยั และการอานวยความ 9.5879 6.6949 -2.8930

สะดวกแก่นกั ท่องเท่ียวในชว่ งเทศกาลงานประเพณแี ละวฒั นธรรม

คา่ ใช้จา่ ยในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการรกั ษาความปลอดภยั และการอานวย 30.7125 26.9825 -3.7300

ความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวในชว่ งท่องเที่ยวทะเลไทย 2 สมุทร

คา่ ใช้จ่ายในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการรกั ษาความปลอดภัยและการอานวย 7.0140 5.6769 -1.3371

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในชว่ งฤดูหนาว

จะเห็นว่า งบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเท่ียว ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงกว่าร้อยละ 40 เนื่องจาก ดัชนีที่มีอันดับน้อยที่สุดของไทยโดย
TTCI คอื ด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นปัญหาด้านท่องเท่ียวที่ต้องยกระดับความเข้มข้นมากข้ึน แต่ยัง
ไมส่ ะท้อนออกมาในรูปของเงินงบประมาณได้เด่นชัดนกั รฐั บาลควรให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง
ด้านสุขภาพและอนามัยที่พบว่า ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
พ้ืนทีท่ อ่ งเท่ียว กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขเพยี ง 2.1520 ลา้ นบาท

โดยแผนบูรณาการฯ ควรเน้นความสาคัญไปที่อันดับความสามารถด้านการแข่งขัน ประเด็นย่อยใน
ด้านท่ีถูกลดอันดับลงทั้ง 4 รายการด้วย คือ ด้านความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม ด้านการแข่งขันด้านราคา ด้าน
โครงสร้างพ้นื ฐานด้านการขนสง่ ทางอากาศ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้  ยังมีข้อสังเกตเพิม่ เติมในประเดน็ การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามภารกิจ
ประจาของกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวภายใต้โครงการนี้ เช่น ค่าครุภัณฑ์ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับรถสายตรวจ ซ่ึงเป็นภารกิจประจาของหน่วยงาน ควรจัดสรรงบประมาณไว้ทแี่ ผนงานพ้ืนฐานฯ

หน่วยงานท่ไี ด้รับงบประมาณสูงสดุ ของแผนงานบรู ณาการ คอื
การท่องเที่ยวแหง่ ประเทศไทย จานวน 3,432.7647 ล้านบาท
คิดเปน็ ร้อยละ 46.57 ของงบประมาณของหน่วยงาน
ที่เข้าแผนงานบูรณาการฯ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
สคู่ วามเป็นคุณภาพ 2,827.8819 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 23