กระทรวงแรงงาน

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน หนา้
1
สารบัญ 11
18
กระทรวงแรงงาน 23
28
 ภาพรวมกระทรวง 32
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 37
 กรมการจดั หางาน
 กรมพัฒนาฝมี ือแรงงาน
 กรมสวสั ดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกนั สังคม
 สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(องคก์ ารมหาชน)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง

1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ

วิสัยทศั น์: แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตทดี่ ี

พันธกจิ : 1. เพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และให้
สอดคลอ้ งกบั ทิศทางการพฒั นาของประเทศ

2. คมุ้ ครองและสง่ เสรมิ ใหแ้ รงงานมคี วามมั่นคงในการทางาน มีหลักประกนั และมีคณุ ภาพชวี ติ ท่ดี ี
3. เสริมสร้างองคก์ รธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการ และ
ให้บรกิ ารอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
5. สง่ เสรมิ ความรว่ มมือด้านแรงงานระหวา่ งประเทศ

2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหนว่ ยงาน)

2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี

หนว่ ย: ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ เพิม่ /ลด
ปี 2562 ปี 2563 จำนวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ ส้ิน 52,594.3336 60,878.3459 8,284.0123 15.75

ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั

1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1,252.8998 1,198.6293 -54.2705 -4.33

2. กรมกำรจัดหำงำน 1,228.1170 1,256.8216 28.7046 2.34

3. กรมพฒั นำฝมี ือแรงงำน 1,911.0926 1,824.9341 -86.1585 -4.51

4. กรมสวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 1,126.2689 1,120.8039 -5.4650 -0.49

5. สำนักงำนประกนั สงั คม 47,011.3116 55,415.2369 8,403.9253 17.88

องค์กำรมหำชน

1. สถำบันสง่ เสริมควำมปลอดภัย อำชวี อนำมัย 64.6437 61.9201 -2.7236 -4.21

และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน
ท่มี าขอ้ มูล : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน รวม 6
หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 60,878.3459
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
8,284.0123 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 15.75

โดยมหี น่วยงานทไ่ี ด้รับงบประมาณสงู สุด 3 ลาดับแรก คอื
1. สานกั งานประกันสงั คม จานวน 55,415.2369 ล้านบาท
2. กรมพัฒนาฝมี ือแรงงาน จานวน 1,824.9341 ล้านบาท
3. กรมการจัดหางาน จานวน 1,256.8216 ลา้ นบาท

ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 9

3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย)

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ

สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 453.8637 352.8901 98.8724 40.1503 252.8528 1,198.6293

กรมกำรจัดหำงำน 695.1585 461.1137 94.9147 0.1925 5.4422 1,256.8216

กรมพฒั นำฝีมอื แรงงำน 917.3962 311.9537 231.7699 3.2119 360.6024 1,824.9341

กรมสวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 703.2453 342.5988 64.1316 4.9052 5.9230 1,120.8039

สำนักงำนประกันสังคม 884.8769 47.8074 - 54,482.5526 - 55,415.2369

สถำบันสง่ เสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั ฯ - - - 61.9201 - 61.9201

รวมทงั้ สน้ิ 3,654.5406 1,516.3637 489.6886 54,592.9326 624.8204 60,878.3459

สดั สว่ นงบประมำณ (ร้อยละ) 6.00 2.49 0.80 89.68 1.03 100.00

เม่อื พจิ ารณางบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยจาแนกตาม
งบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ
งบเงินอุดหนุน สัดส่วนร้อยละ 89.68 โดยส่วนใหญ่เป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมของสานักงานประกันสังคม
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 99.80 ของงบเงนิ อุดหนุนทง้ั กระทรวง

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

หนว่ ยงำน หน่วย: ลา้ นบาท
ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจ่ำยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ

2562 3,589.4904 1,565.1189 461.2019 46,233.3449 745.1775 52,594.3336

กระทรวงแรงงำน 2563 3,654.5406 1,516.3637 489.6886 54,592.9326 624.8204 60,878.3459
เพมิ่ /ลด 65.0502 -48.7552 28.4867 8,359.5877 -120.3571 8,284.0123

ร้อยละ 1.81 -3.12 6.18 18.08 -16.15 15.75

ท่มี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 9

หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี 2563 กับปี 2562 จะพบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นสงู สุด คือ งบเงนิ อุดหนุน เพิ่มขนึ้ จานวน 8,359.5877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 โดย
งบเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นของสานักงานประกันสังคม รองลงมาคือ งบลงทุน เพิ่มข้ึนจานวน
28.4867 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 6.18

4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน)

หน่วย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน แผนงำนบคุ ลำกร งบประมำณปี พ.ศ. 2563 รวมทงั้ สนิ้
แผนงำนพน้ื ฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ แผนงำนบรู ณำกำร

สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 512.8623 437.8775 224.2395 23.6500 1,198.6293

กรมกำรจัดหำงำน 737.6805 314.5753 157.8198 46.7460 1,256.8216

กรมพฒั นำฝีมอื แรงงำน 928.8420 301.0180 202.4341 392.6400 1,824.9341

กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 740.7848 250.8358 104.2870 24.8963 1,120.8039

สำนักงำนประกนั สงั คม 932.6843 - 54,482.5526 - 55,415.2369

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั ฯ 18.2378 8.8007 34.8816 - 61.9201

รวมทง้ั สน้ิ 3,871.0917 1,313.1073 55,206.2146 487.9323 60,878.3459

สดั สว่ นงบประมำณ (ร้อยละ) 6.36 2.16 90.68 0.80 100.00

ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

เม่ือพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยจาแนกตามแผนงาน

พบว่า แผนงานที่ไดร้ บั งบประมาณสูงสุด คือ

แผนงานยุทธศาสตร์ สดั สว่ นร้อยละ 90.68

แผนงานบคุ ลากรภาครฐั สดั สว่ นร้อยละ 6.36

แผนงานพนื้ ฐาน สดั ส่วนรอ้ ยละ 2.16

แผนงานบูรณาการ สดั สว่ นรอ้ ยละ 0.80

หนว่ ย: ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน บรู ณำกำร รวมทง้ั สนิ้

พนื้ ฐำน ยุทธศำสตร์ 435.1623 52,594.3336
487.9323 60,878.3459
2562 3,788.6045 1,581.7127 46,788.8541 52.7700 8,284.0123

กระทรวงแรงงำน 2563 3,871.0917 1,313.1073 55,206.2146 12.13 15.75
เพม่ิ /ลด 82.4872 -268.6054 8,417.3605

ร้อยละ 2.18 -16.98 17.99

ทมี่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี 2563 กับปี 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8,417.3605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.99 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงบประมาณของสานักงานประกันสังคม จานวน 54,482.5526 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.69
ของวงเงนิ งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์

5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ หน่วย: ลา้ นบาท
2562 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 15.3550 12.0400 -3.3150 -21.59
57.4727 124.45
แผนงำนบูรณำกำรเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 46.1825 103.6552 -0.5786 -15.37
0.0918 0.20
แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 3.7648 3.1862 0.4241 1.27
21.7800 406.65
แผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพอื่ รองรับสังคมสงู วัย 45.0959 45.1877
--
แผนงำนบูรณำกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 33.2772 33.7013
31.8884 37.91
แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 5.3560 27.1360 -76.8254 -48.31
21.8320 100.00
แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำง 42.9974 42.9974 52.7700 12.13

และขนำดย่อมสสู่ ำกล

แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพนื้ ที่เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 84.1076 115.9960

แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 159.0259 82.2005

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเท่ยี ว - 21.8320

รวมทงั้ สนิ้ 435.1623 487.9323

ทีม่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
รวมทัง้ สน้ิ 10 แผนงาน สรปุ ไดด้ งั น้ี

1) แผนงานบรู ณาการขบั เคล่อื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ จานวน 12.0400 ลา้ นบาท
เป็นงบประมาณของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน

พืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มจานวน

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 4 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก จานวน 103.6552 ลา้ นบาท
เป็นงบประมาณของ กรมพัฒนาฝมี อื แรงงานและกรมการจัดหางาน เพ่อื ดาเนินโครงการดังนี้
 โครงการพัฒนาทกั ษะแรงงานเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก (EEC) ของกรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน

ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) วงเงินทั้งสิ้น 293.4955 ล้านบาท งบประมาณปี 2563 จานวน
96.7900 ล้านบาท

 โครงการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของกรมการจัดหางาน
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทั้งส้ิน 20.5956 ล้านบาท งบประมาณปี 2563 จานวน
6.8652 ลา้ นบาท

3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จานวน 3.1862 ลา้ นบาท
เปน็ งบประมาณของ สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน เพือ่ ดาเนนิ โครงการ ดังนี้
 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทจุ ริตประพฤติมิชอบ ระยะเวลาดาเนนิ การ 8 ปี

(ปี 2558-2565) วงเงินทั้งสน้ิ 23.6610 ลา้ นบาท งบประมาณปี 2563 จานวน 3.1862 ลา้ นบาท
4) แผนงานบรู ณาการเตรยี มความพรอ้ มเพื่อรองรับสงั คมสูงวัย จานวน 45.1877 ลา้ นบาท
เป็นงบประมาณของ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เพอื่ ดาเนินโครงการดงั นี้
 โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผูส้ ูงอายุ ของกรมการจัดหางาน ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี

(ปี 2560-2565) วงเงนิ ทั้งสน้ิ 91.5366 ลา้ นบาท งบประมาณปี 2563 จานวน 18.5408 ล้านบาท
 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) วงเงินท้ังส้ิน 106.8120 ล้านบาท งบประมาณปี 2563
จานวน 22.1400 ลา้ นบาท

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปี ข้ึนไป) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2561-2565) วงเงินทั้งส้ิน 8.8089 ล้านบาท งบประมาณปี 2563
จานวน 1.4483 ลา้ นบาท

 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2560-2565) วงเงินท้ังส้ิน 17.6785 ล้านบาท งบประมาณปี
2563 จานวน 3.0586 ล้านบาท

5) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรกั ษาผู้ตดิ ยาเสพติด จานวน 33.7013 ลา้ นบาท
เป็นงบประมาณของ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพอ่ื ดาเนินโครงการ ดงั น้ี
 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ของสานักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2560-2565) วงเงินท้ังสิ้น 124.6949 ล้านบาท
งบประมาณปี 2563 จานวน 20.4638 ล้านบาท

 โครงการส่งเสรมิ ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ของกรมสวัสดกิ ารและ
คุ้มครองแรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (ปี 2559-2565) วงเงินท้ังส้ิน 92.8760 ล้านบาท งบประมาณปี
2563 จานวน 13.2375 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

6) แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จานวน 27.1360 ล้านบาท
เป็นงบประมาณของ กรมพัฒนาฝมี อื แรงงาน เพือ่ ดาเนนิ โครงการดังน้ี
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) วงเงินทั้งสิ้น 24.1240 ล้านบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน 6.2560 ลา้ น
บาท

 โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพฒั นาบุคลากรรองรับอตุ สาหกรรมโลจิสติกส์
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทั้งสิ้น 62.6400 ล้านบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน
20.8800 ล้านบาท

7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล จานวน
42.9974 ลา้ นบาท

เป็นงบประมาณของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดาเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2562-2564) วงเงินท้ังสิ้น 176.8922 ล้านบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน
42.9974 ล้านบาท

8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทเี่ ขตเศรษฐกิจพเิ ศษ จานวน 115.9960 ล้านบาท
เป็นงบประมาณของ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เพ่อื ดาเนินโครงการดงั น้ี
 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของกรมการจัดหางาน ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (ปี 2559-2565) วงเงนิ ทง้ั สิน้ 141.9459
ลา้ นบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน 21.3400 ล้านบาท

 โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) วงเงินท้ังส้ิน 261.6131 ล้านบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน
87.5041 ลา้ นบาท

 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2560-2565) วงเงินทั้งส้ิน 39.5214 ล้านบาท
งบประมาณในปี 2563 จานวน 7.1519 ล้านบาท

9) แผนงานบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จานวน 82.2005 ล้านบาท
เปน็ งบประมาณของ กรมพัฒนาฝมี อื แรงงาน เพือ่ ดาเนินโครงการดังน้ี
 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2562-

2565) วงเงนิ ทั้งส้ิน 729.7808 ลา้ นบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน 72.2005 ล้านบาท
 โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ระยะเวลา

ดาเนนิ การ 4 ปี (ปี 2562-2565) วงเงินท้งั สน้ิ 58.3700 ลา้ นบาท งบประมาณในปี 2563 จานวน 10.0000 ลา้ นบาท
10) แผนงานบรู ณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเที่ยว จานวน 21.8320 ล้านบาท
เป็นงบประมาณของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือดาเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการ

ทอ่ งเทยี่ วและบริการ ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทง้ั สิ้น 65.4960 ลา้ นบาท งบประมาณ
ในปี 2563 จานวน 21.8320 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

6. รายการผูกพนั ข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนว่ ยงำน จำนวน ปงี บประมำณ หน่วย: ลา้ นบาท
รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ
รวม เงินนอกฯ
1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1 4.2788 5.1346 5.1346 - 14.5480 -

ท่มี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 9

7. โครงการ/รายการสาคัญ

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน มกี ารดาเนนิ การท่ีสาคญั ๆ ดังนี้

ช่ือโครงการ/รายการ/กจิ กรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ล้านบาท) รบั ผิดชอบ

โครงการเพิ่มประสทิ ธิภาพการให้บรกิ ารด้านแรงงานระดับพืน้ ที่ 86.0320 สป.

โครงการแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนดา้ นอาชพี 68.8138 สป.

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและ 44.6429 สป.

เทคโนโลยสี มัยใหม่

การให้บริการจดั หางานในประเทศ 213.4341 กจ.

แนะแนวอาชีพและสง่ เสริมอาชพี 47.9680 กจ.

โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์ การให้บริการจดั หางาน (Job Demand 33.2534 กจ.

Open Platform)

โครงการยกระดบั แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมอื แรงงานเพ่ือรองรบั การ 81.6741 กพร.

แข่งขัน

โครงการยกระดบั เพ่ือเพิม่ ศกั ยภาพฝีมอื และสมรรถนะแรงงาน 76.1600 กพร.

โครงการศูนยฝ์ ึกอบรมความเป็นเลศิ ด้านเทคโนโลยีชนั้ สูง 72.2005 กพร.

โครงการเพม่ิ ทักษะกาลังแรงงานในพน้ื ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกจิ พเิ ศษ 87.5041 กพร.

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก (EEC) 96.7900 กพร.

กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้ 85.2743 กสค.

แรงงานมคี วามรู้ตามกฎหมายค้มุ ครองแรงงาน

โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมาย 53,382.2486 สปส.

ประกนั สงั คม

โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธไิ ดส้ มคั รเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้ 1,100.3040 สปส.

กฎหมายประกนั สังคม

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 34.8816 สสปท.

ที่มาขอ้ มูล : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 9

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 7 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

8. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 2558-2562)

จากข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2562) พบว่า ใน
ภาพรวมหน่วยงานในกระทรวง
แรงงานมีผลการเบิกจ่ายที่มากกว่า
รอ้ ยละ 90 ทุกหนว่ ยงาน

ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณปี 2562 (ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562)

กระทรวงแรงงำน รำยจ่ำยประจำ รำยจ่ำยลงทุน ภำพรวม
งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ
สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1,143.6075 1,111.6434 97.20 1,240.5433 1,155.5730 93.15
กรมกำรจัดหำงำน 1,167.3011 1,155.7756 99.01 96.9358 43.9296 45.32 1,235.1111 1,210.9988 98.05
67.8100 55.2232 81.44

กรมพฒั นำฝมี อื แรงงำน 1,720.9003 1,703.1132 98.97 230.8425 205.4395 89.00 1,951.7428 1,908.5527 97.79
กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 1,063.9298 1,059.9125 99.62 64.9568 60.9900 93.89 1,128.8866 1,120.9025 99.29
สำนักงำนประกนั สงั คม 47,021.1111 47,021.0073 99.9998 - 47,021.1111 47,021.0073 99.9998
- -

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 48.9764 48.9764 100.00 15.6673 15.6673 100.00 64.6437 64.6437 100.00
และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน

รวมทงั้ สน้ิ 52,165.8262 52,100.4284 99.87 476.2124 381.2496 80.06 52,642.0386 52,481.6780 99.70

ที่มาข้อมูล: ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลผลการเบกิ จ่ายงบประมาณปี 2562 (ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562) ในภาพรวมหนว่ ยงาน
ในกระทรวงแรงงานมีผลการเบิกจา่ ยที่มากกว่ารอ้ ยละ 90 ทุกหน่วยงาน แต่เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพียงร้อยละ 45.32 ซึ่งทั้งหมดเป็นงบประมาณ
ในแผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

9. เงนิ กันไวเ้ บิกเหลื่อมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย

หน่วย: ลา้ นบาท

รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กนั ยำยน 2562
สะสม
หนว่ ยงำน เบกิ จำ่ ย มีหนผ้ี ูกพนั ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหว่ำง รวม
ผูกพนั ดำเนนิ กำร

1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 32.4527 30.7642 1.3848 0.3037 - 1.6885

2. กรมกำรจัดหำงำน 38.4086 38.0486 - - 0.3600 0.3600

3. กรมพัฒนำฝมี ือแรงงำน 160.4550 137.3303 - 2.3247 20.8000 23.1247

4. กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 16.8891 15.9288 0.6547 0.3000 0.0056 0.9603

รวมทง้ั สิ้น 248.2054 222.0719 2.0395 2.9284 21.1656 26.1335

ทมี่ าขอ้ มูล: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมในภาพรวม จานวนทั้งสิ้น 248.2054 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 222.0719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.47 คงเหลือ 26.1335 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกันกรณีมีหน้ี
ผูกพนั 2.0395 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 0.82 และเงนิ กันกรณีไม่มีหนผ้ี ูกพัน 2.9284 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ
1.18

10. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคญั ในปที ่ผี า่ นมา
กรมการจัดหางาน
1. ควรพิจารณาจัดหาอาชีพท่ีเหมาะสมตามช่วงอายุและศักยภาพของร่างกายผู้สูงอายุ และให้มีการ

ขยายการดาเนินงานไปตามภมู ิภาคต่าง ๆ ให้ท่ัวถงึ
2. ควรสนับสนุนการจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาทาในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความ

พร้อมออกส่ตู ลาดแรงงานในอนาคต
3. ควรนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน ให้

สามารถเชอื่ มโยงกบั หน่วยงานอืน่ ในภาคแี รงงานเพือ่ ทาเปน็ ศูนย์รวมข้อมลู ดา้ นแรงงานระดบั ชาติ
4. ควรจัดมหกรรมการจัดหางานกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยจัดแผนการทางานร่วมกับ

กระทรวงศกึ ษาธิการและภาคเี ครอื ขา่ ยท่ีเกี่ยวข้อง
5. ควรกาหนดนโยบายการบริหารจัดการการเขา้ มาประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว ทบทวนอาชีพ

สงวนของคนไทยให้เหมาะสมกับปัจจุบันและให้มีการเข้มงวดแรงงานต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพคนไทยทา รวมทั้ง
บังคบั ใช้กฎหมายอย่างจรงิ จงั ควบคมุ นายจ้างทปี่ ระกอบอาชีพสงวนโดยการจ้างแรงงานต่างดา้ วมาทางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรกาหนดรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ชัดเจน
และกาหนดแนวทางการพัฒนาเสรมิ ทักษะฝมี ือแรงงานท่ีมีความจาเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้า
สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคณุ ภาพ

สานักงานประกันสังคม ควรศึกษาระบบประกันสังคมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการบริหาร
จดั การท่ีดี และนารูปแบบการบรหิ ารจดั การมาศกึ ษาเพื่อพฒั นาระบบประกนั สังคมใหม้ ปี ระสิทธิภาพ

11. ความคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะของ PBO

11.1 ผลติ ภาพแรงงาน
1) จากการวิเคราะห์ด้านผลิตภาพแรงงานของไทย (Labor Productivity) ของ Economic

Intelligence Center (EIC) พบวา่ กาลงั แรงงานไทยกาลังลดลงจากการเขา้ สู่สังคมชราภาพ โดย EIC ประเมิน
ว่า หากยังไม่ปรับปรุงผลิตภาพแรงงานให้ดีขึ้น เศรษฐกิจไทยอาจต้องใช้เวลา 30 ปีหรือมากกว่าในการก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลางเพ่ือกลายเป็นประเทศรายได้สูง กระทรวงแรงงานมีมาตรการ/โครงการใดที่จะสามารถ
ปรบั ปรงุ ผลติ ภาพแรงงานให้ดีขึน้ อย่างเปน็ รูปธรรม

2) ตามท่ีกระทรวงแรงงานได้ตั้งเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานปี 2563 ไว้ว่า อันดับ
ความสามารถดา้ นประสิทธิภาพแรงงานจะอยู่ในอนั ดับท่ี 62 เปน็ การวดั เทียบเคียบจากสถาบันใด

ท่มี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 9 หน้า 295

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ทั้งน้ี กระทรวงได้มีการตั้งเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในด้านประสิทธิภาพการผลิตของ
ปจั จัยแรงงานเพมิ่ ขึน้ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ตอ่ ปี จะสามารถส่งผลให้ความสามารถด้านประสทิ ธภิ าพแรงงาน
เพิม่ ขึ้นได้หรอื ไม่ อย่างไร

ทม่ี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 9 หนา้ 300

11.2 ปัญหาการว่างงาน
กระทรวงแรงงานมีมาตรการในการรองรับผู้ว่างงานที่มีจานวนมากข้ึนอย่างไร มีการบูรณาการ

ร่วมกบั หนว่ ยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงได้รบั งบประมาณในการจ้างงาน
154.8458 ลา้ นบาท

1) แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านแรงงานระดับพื้นท่ี กิจกรรม: จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่
จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 86.0320 ลา้ นบาท

2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ กิจกรรม: จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ งบประมาณ
68.8138 ลา้ นบาท

งบประมาณในส่วนนี้จะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์การว่างงานได้หรือไม่ และจะสามารถ
แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
กองทุนและเงินทนุ หมนุ เวยี น)

สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 9 หน้า 305)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ จานวน 1,198.6293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.97
ของงบประมาณกระทรวงแรงงาน โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 54.2705 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.33

เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด
คือ แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จานวน 512.8623 หรือคิดเปน็ ร้อยละ 42.79

หนว่ ย: ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทงั้ สน้ิ

พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร 1,252.8998
1,198.6293
2562 535.4253 505.9890 187.4987 23.9868
224.2395 23.6500 -54.2705
สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 2563 512.8623 437.8775 36.7408 -0.3368 -4.33
เพม่ิ /ลด -22.5630 -68.1115
19.60 -1.40
ร้อยละ -4.21 -13.46

ทมี่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนเพียง
แผนงานเดียว คือ แผนงานยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้น 36.7408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.60 โดยงบประมาณท่ี
เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพวิ เตอรใ์ นการพฒั นาระบบวิเคราะหข์ ้อมลู ขนาดใหญด่ า้ นแรงงานเพื่อการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศ
จานวน 44.6429 ล้านบาท

เม่ือพิจารณาโดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับ
งบประมาณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 453.8637 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.87 ของงบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยส่วนใหญ่
ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเพียงงบเงิน
อุดหนนุ ที่ได้รบั เพ่ิมขน้ึ จานวน 2.5099 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 6.67

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจ่ำยอนื่ รวมทง้ั สน้ิ
2562 467.4503 371.1684 102.3137 37.6404 274.3270 1,252.8998
2563 453.8637 352.8901 98.8724 40.1503 252.8528 1,198.6293
เพม่ิ /ลด -13.5866 -18.2783 -3.4413 2.5099 -21.4742
ร้อยละ -2.91 -4.92 -54.2705
-3.36 6.67 -7.83 -4.33

ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 9

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ
2.1 เปา้ หมาย/ตัวชีว้ ัด
1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการและบริหารจัดการด้าน

แรงงานอย่างท่วั ถงึ และมคี ุณภาพ

ทีม่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 9 หน้า 306-307

- ตัวชวี้ ดั จานวนยุทธศาสตร์ แผน และขอ้ เสนอ ท่ีกาหนดไว้ 28 เร่อื ง ต้งั แตป่ ี 2562 - 2566 เป็น
การทาเพิม่ หรอื คงจานวนไว้ และปัจจุบันหน่วยงานดาเนินการได้จานวนก่ีเร่อื ง

- ตัวช้ีวัด ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่งได้รับการบรรจุงาน และ/หรือผ่านการพัฒนา
ทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ท่ีมีการกาหนดไว้เพียงร้อยละ 41 หน่วยงานมีนโยบาย
หรือมาตรการที่จะทาให้ผลการดาเนินการในส่วนนี้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ อย่างไร และในการดาเนินการที่ผ่านมามี
ปัญหาอปุ สรรคหรอื ไม่ อยา่ งไร

- ตัวช้ีวัด ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านการ
จดั การแรงงานของหนว่ ยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กาหนดไวร้ อ้ ยละ 87 ในทกุ ปี หนว่ ยงานมีนโยบายหรือ
มาตรการท่ีจะทาให้ผลการดาเนินการในส่วนน้ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ อย่างไร และในการดาเนินการที่ผ่านมามีปัญหา
อุปสรรคหรือไม่ อยา่ งไร

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

- ตัวช้ีวัด แรงงานมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนคนละ 3,000 บาท/คน/ปี หน่วยงานมีแนวทางให้บรรลุ
เปา้ หมายนีอ้ ย่างไร และปจั จบุ ันแรงงานมีรายไดเ้ ฉลีย่ เพมิ่ ขน้ึ ต่อคน ตอ่ ปี จานวนเท่าใด

2) เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน: หน่วยงานสงั กัดกระทรวงแรงงานมธี รรมาภิบาล ปลอดการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ วงเงนิ งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 3.1862 ลา้ นบาท

ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 9 หน้า 307

หากคานวณจากตัวช้ีวดั จานวนบคุ ลากร/ประชาชนที่เข้ารว่ มกิจกรรม 750 คน จะทาให้ต้นทุนต่อ
หนว่ ยอยทู่ ่ี 4,248.27 บาทต่อคน แตต่ ัวชีว้ ดั ไม่ไดแ้ สดงผลสัมฤทธิจ์ ากการใชง้ บประมาณดงั กล่าวว่าหน่วยงานมี
ผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดีขึ้นมากน้อยอย่างไร และผลท่ีเกิดข้ึนต่อ
ประชาชน รวมถึงผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างไร อีกทั้ง การต้ังตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามแผนท่ีกาหนด เพียงร้อยละ 63 น้ัน ไม่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสทิ ธภิ าพ

3) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1
ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่ได้รับบริการด้านแรงงาน เพ่ือจัดบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ ทาให้ปัญหาหรือความต้องการด้านแรงงานของประชาชนได้รับการดาเนินการหรือแก้ไข งบประมาณ
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 138.7384 ล้านบาท

ที่มาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 9 หนา้ 314

ตัวช้ีวัดไม่ได้แสดงถึงการดาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานว่า
สามารถดาเนินการหรอื แก้ไขปญั หาได้เท่าใด และกอ่ ให้เกดิ ผลกับประชาชนหรอื ผู้ใชแ้ รงงานอยา่ งไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 13 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2.2 โครงการ/รายการสาคัญ
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นท่ี เป็นโครงการภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 86.0320 ล้านบาท เป็น
งบประมาณสาหรับใช้จ่ายเพ่ือดาเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กิจกรรม: จา้ งแรงงานบณั ฑิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิ าพการให้บริการดา้ นแรงงานในพ้นื ท่ีจังหวดั ชายแดนใต้)

ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ 9 หนา้ 330

ผลการดาเนินงานต้ังแต่ปี 2556 - 2562 เป็นอย่างไร และการดาเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิด
การจ้างงานเพิม่ ข้ึนมากน้อยเพียงใด ตวั ช้ีวดั ทกี่ าหนดไว้ สามารถสะทอ้ นผลสัมฤทธิท์ ี่เกดิ ขน้ึ ได้อย่างไร

2) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 68.8138 ล้านบาท เปน็ งบประมาณ
สาหรับใช้จ่ายเพื่อดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรม: จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือ
เพอื่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ 9 หนา้ 332

 การจ้างงานเร่งด่วนตามกิจกรรมของโครงการ เป็นการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง มีการ
ดาเนินการทกุ พน้ื ทหี่ รอื ไม่ ผลสัมฤทธ์ิทไ่ี ด้จากโครงการนี้เปน็ อยา่ งไร

 ในปัจจุบัน มีแรงงานที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพที่ขอรับการช่วยเหลือจานวนเท่าใด
และแรงงานท่ีได้รบั การแก้ไขปัญหามจี านวนเทา่ ใด

3) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นโครงการภายใตแ้ ผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 44.6429 ล้านบาท เป็นงบประมาณสาหรับค่าครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาระบบ
วเิ คราะห์ข้อมลู ขนาดใหญ่ด้านแรงงานเพื่อการพฒั นากาลงั แรงงานของประเทศ

ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ 9 หนา้ 338

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 15 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562)
ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง

สานักงานปลัดกระทรวงฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-
2562) อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 96.86 ร้อยละ 94.58 และร้อยละ
93.15 ตามลาดับ

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้าง
น้อย โดยเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 45.32 ของรายจ่าย
ลงทนุ ที่ได้รับจดั สรร

หน่วย: ล้านบาท

รายการท่เี ป็นรายจ่ายลงทนุ และมผี ลการเบกิ จา่ ยตา่ เชน่

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-รายการสาคัญ รายจ่ายลงทนุ เบกิ จ่าย

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการ 64.3174 13.8691

สร้างความสามารถในการ แรงงาน

แขง่ ขันของประเทศ

ทีม่ าขอ้ มลู : ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO

4.1 โครงการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสาหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ
2563 หน่วยปฏิบัติกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 20.5440 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง ปี 2563 หน้า 320 ข้อ 2.1.1.3 (3)) กบั โครงการจัดหา
อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสาหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 หน่วย
ปฏิบัตกิ ลางสานักงานปลดั กระทรวงแรงงาน แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 33.7050
ล้านบาท ทไี่ ดร้ บั จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มคี วามเหมือนหรอื แตกต่างกนั อย่างไร

ท่มี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่ม 9 หน้า 320

ทีม่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ปรับปรงุ ฯ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบบั ที่ 3 เล่ม 8 หน้า 329

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 16 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

4.2 ค่าจ้างเหมาบริการแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบประมาณ 437.8775 ลา้ นบาท มกี ารจัดสรรค่าจา้ งเหมาบรกิ าร ไดแ้ ก่

1).ผลผลติ : ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีไดร้ ับบริการด้านแรงงาน งบประมาณ 138.7384 ล้านบาท
จัดสรรเป็นค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 23.2593 ลา้ นบาท

2) ผลผลิต: ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน งบประมาณ
246.6736 ล้านบาท จัดสรรเป็นค่าจา้ งเหมาบริการ 60.0280 ลา้ นบาท

3) ผลผลิต: การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ งบประมาณ
52.4655 ลา้ นบาท จัดสรรเปน็ ค่าจ้างเหมาบรกิ าร 7.4745 ลา้ นบาท

รวมเป็นจานวน 90.7618 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.73 ของงบประมาณในแผนงานนั้น เป็น
ดาเนนิ การจา้ งเหมาในลกั ษณะงานใด

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 17 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 9 หน้า 345)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กรมการจัดหางาน ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จานวน 1,256.8216 ลา้ นบาท หรอื คิดเป็นรอ้ ยละ 2.06 ของ
งบประมาณกระทรวงแรงงาน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
จานวน 28.7046 ลา้ นบาท หรอื คิดเป็นร้อยละ 2.34

เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ
สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 737.6805 หรือคิดเป็นร้อยละ
58.69

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทงั้ สน้ิ

พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร 1,228.1170
1,256.8216
2562 714.1579 314.2877 159.6213 40.0501
157.8198 46.7460 28.7046
กรมกำรจดั หำงำน 2563 737.6805 314.5753 -1.8015 6.6959 2.34
เพม่ิ /ลด 23.5226 0.2876
-1.13 16.72
ร้อยละ 3.29 0.09

ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ
แผนงานบรู ณาการ เพิม่ ขึ้นจานวน 6.6959 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.72

เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ
งบประมาณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 695.1585 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.31 ของงบประมาณกรมการจัดหางาน ซ่ึงได้รับงบประมาณ
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 11.8196 ล้านบาท
คดิ เป็นร้อยละ 1.73

ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอน่ื หน่วย: ล้านบาท

2562 683.3389 467.9375 67.2481 0.2145 9.3780 รวมทงั้ สนิ้
1,228.1170
2563 695.1585 461.1137 94.9147 0.1925 5.4422 1,256.8216

เพมิ่ /ลด 11.8196 -6.8238 27.6666 -0.0220 -3.9358 28.7046
2.34
ร้อยละ 1.73 -1.46 41.14 -10.26 -41.97

ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 9

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 18 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั

2.1 โครงการสาคัญ
1) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงาน

ตา่ งดา้ วและการค้ามนษุ ย์ งบประมาณ 33.9635 ล้านบาท

ที่มาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เลม่ 9 หนา้ 361

 ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงท่ีหน่วยงานได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัว
บุคคลจานวนเท่าใด มกี ารแจ้งการทางานจานวนเทา่ ใด

 ในรายละเอียดงบประมาณ มีค่าจ้างเหมาบริการ 23.8989 ล้านบาท เป็นการจ้างงานใน
ลกั ษณะใด เป็นสว่ นที่ขับเคล่อื นศนู ยป์ ระสานแรงงานประมงไดอ้ ย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 19 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2) โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่ งชีวติ งบประมาณ 49.9452 ล้านบาท

ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ 9 หน้า 365

 หน่วยงานมีการติดตามการมีงานทาของผู้ที่ไดร้ บั บริการแนะแนวและส่งเสรมิ อาชีพอยา่ งไร
 หากคานวณจากตัวชี้วัดจานวนนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และ
ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารแนะแนวอาชีพและสง่ เสริมอาชีพ 440,000 คน จะทาให้ตน้ ทุนตอ่ หนว่ ยอยู่ท่ี 11,351.18
บาทต่อคน หนว่ ยงานมีการต้งั ผลสัมฤทธขิ์ องการใช้งบประมาณในสว่ นน้ีอย่างไร
 ในรายละเอียดงบประมาณ มีค่าจ้างเหมาบริการ 13.7615 ล้านบาท เป็นการจ้างงานใน
ลกั ษณะใด

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 20 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

3) โครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคณุ ภาพ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ งบประมาณ 37.9173 ล้านบาท

ท่มี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ 9 หนา้ 367

 ในระยะแรกโครงการฯ ได้กาหนดระยะเวลาการดาเนินการไว้ 5 ปี (2560 - 2564) ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ปรับระยะเวลาการดาเนินการเป็น 6 ปี (2560 - 2565) และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้ปรับระยะเวลาดาเนินการเป็น 7 ปี (2560 - 2566) ในการขยายระยะเวลาการดาเนินงานนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายลักษณะของ “โครงการ” คือ ผลผลิตของ
หน่วยรับงบประมาณที่จัดทาข้ึนเพื่อให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุหรือ
สิ่งของหรือส่ิงก่อสร้าง เพ่ือนาไปใช้ในการบริการแก่ประชาชน โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และ
วงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน หรือไม่ และในการขยายระยะเวลาโครงการได้คานึงถึงประสิทธิผล
หรือความคมุ้ คา่ ของโครงการหรอื ไม่ อยา่ งไร

 จากรายละเอียดงบประมาณโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 - 2563 พบวา่ งบประมาณส่วนใหญเ่ ปน็ ค่าครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์

- ปี 2560 งบประมาณ 31.3966 ลา้ นบาท เป็นงบประมาณสาหรบั ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ท่ีมีราคา
ต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท รวม 302 รายการ (รวม 1,214 หน่วย) จานวน 14.8593 ล้านบาท และค่า
ปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพ่ือรองรับการให้บริการ
ศูนยบ์ รกิ ารจดั หางานเพือ่ คนไทย จานวน 5.5000 ลา้ นบาท รวมเป็น 20.3593 ลา้ นบาท

- ปี 2561 งบประมาณ 36.7346 ล้านบาท เป็นงบประมาณสาหรับพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2 จานวน 13.8462 ล้านบาท และโครงการจดั หาอุปกรณ์ระบบ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพ่ิมประสิทธภิ าพให้ม่ันคงปลอดภัยระยะท่ี 1
จานวน 19.7000 ลา้ นบาท รวมเป็น 33.5462 ล้านบาท

- ปี 2562 งบประมาณ 13.1332 ล้านบาท เป็นงบประมาณสาหรับโครงการปรับปรุงระบบ
บริการจัดหางานในประเทศผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการของศนู ย์บริการจัดหางานเพ่ือคน
ไทย และพัฒนาแพลตฟอรม์ รองรับการใช้งานของบัตรดจิ ทิ ลั ในรูปแบบ QR Code จานวน 8.1934 ล้านบาท

- ปี 2563 งบประมาณ 37.9173 ล้านบาท เป็นงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การใหบ้ ริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform) จานวน 33.2534 ล้านบาท

จากรายการข้างต้น ในการดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณน้ันมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
หรือไม่ อยา่ งไร และผลการดาเนินงานของระบบที่ผา่ นมาเปน็ อย่างไร

3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการจัดหางาน
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) อยู่ที่ร้อยละ 96.45
ร้อยละ 98.53 และร้อยละ 98.05 ตามลาดบั

หนว่ ย: ล้านบาท

ที่มาขอ้ มูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ 30 กนั ยายน 2562

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 ค่าจ้างเหมาบรกิ ารของกรมการจดั หางาน ในบางแผนงาน/โครงการมจี านวนค่อนข้างมาก เช่น
1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต: ประชาชนทุก

กลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา งบประมาณ 314.5753 ล้านบาท จัดสรรเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
105.1965 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 33.44

2) แผนงานยทุ ธศาสตร์การจดั การปัญหาแรงงานต่างด้าว งบประมาณ 62.4978 ลา้ นบาท จดั สรรเป็น
ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 33.5649 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 53.71

3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ งบประมาณ 95.3220 ล้านบาท จัดสรรเปน็
คา่ จา้ งเหมาบริการ 19.4655 คดิ เป็นร้อยละ 20.42 (โครงการวนั มหกรรมอาชพี งบประมาณ 7.4595 ล้านบาท
จัดสรรเปน็ ค่าจ้างเหมาบรกิ ารถึง 4.8540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.07)

4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) งบประมาณ 21.3400 ล้านบาท จัดสรรเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 12.7062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
59.54

เปน็ ดาเนินการจ้างเหมาในลกั ษณะงานใดบา้ ง

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 22 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝมี อื แรงงาน

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หนา้ 375)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ จานวน 1,824.9341 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
3.00 ของกระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
จานวน 86.1585 ลา้ นบาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 4.51

เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ
สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 928.8420 หรือคิดเป็น
รอ้ ยละ 50.90

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทง้ั สนิ้

พน้ื ฐำน ยุทธศำสตร์ บรู ณำกำร 1,911.0926
1,824.9341
2562 879.8628 491.1952 192.5858 347.4488
202.4341 392.6400 -86.1585
กรมพัฒนำฝมี ือแรงงำน 2563 928.8420 301.0180 45.1912 -4.51
เพมิ่ /ลด 48.9792 -190.1772 9.8483
5.11 13.01
ร้อยละ 5.57 -38.72

ทีม่ าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ
แผนงานบูรณาการ เพ่มิ ขึ้นจานวน 45.1912 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.01

เมอ่ื พจิ ารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบวา่ งบรายจ่ายที่ไดร้ ับ
งบประมาณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 917.3962 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 48.7665 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.61

ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ หนว่ ย: ล้านบาท

2562 868.6297 339.5537 226.4309 17.3408 459.1375 รวมทงั้ สน้ิ
1,911.0926
2563 917.3962 311.9537 231.7699 3.2119 360.6024 1,824.9341

เพมิ่ /ลด 48.7665 -27.6000 5.3390 -14.1289 -98.5351 -86.1585
-4.51
ร้อยละ 5.61 -8.13 2.36 -81.48 -21.46

ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 9

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 23 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2. วิเคราะหป์ ระเดน็ สาคญั
2.1 โครงการ/รายการสาคัญ
1) โครงการยกระดับเพ่ือเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ งบประมาณ 76.1600 ล้านบาท

ทมี่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่ม 9 หนา้ 395-396

 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการฝึกอบรมฝีมือ เป็นแรงงานกลุ่มใด และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ีจะ
เขา้ ฝึกอบรมอย่างไร

2) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน ภายใต้
แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ งบประมาณ 81.6741 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ที่มาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่ม 9 หน้า 398

จากการศึกษาเอกสารงบประมาณย้อนหลัง ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 พบวา่
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการฯ ได้กาหนดระยะเวลาการดาเนินการไว้ 5 ปี (2560 -
2564) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี (2561 - 2565) และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (2562 - 2566) ในการกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการเป็นการขยายเวลาการดาเนินโครงการหรือไม่ และหากเป็นการขยายระยะเวลาการดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายลักษณะของ “โครงการ” คือ ผลผลิตของ
หน่วยรับงบประมาณท่ีจัดทาข้ึนเพ่ือให้บริการท้ังในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุหรือ
ส่ิงของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการบริการแก่ประชาชน โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และ
วงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแน่นอน หรือไม่ และในการขยายระยะเวลาโครงการได้คานึงถึงประสิทธิผล
หรอื ความค้มุ คา่ ของโครงการหรือไม่ อยา่ งไร
 งบประมาณสาหรบั กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงานแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้จัดสรรไว้ 60.9301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีจัดสรรไว้ 33.1378 ล้านบาท จานวน
27.7923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.87

3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) อยู่ท่ี
ร้อยละ 96.99 ร้อยละ 91.09 และร้อยละ 97.79
ตามลาดบั

หน่วย: ลา้ นบาท

ทีม่ าข้อมลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 25 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO

4.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ ในผลผลิต: พัฒนา/ขับเคล่ือน

ความร่วมมือเครือขา่ ย และสง่ เสรมิ การพฒั นาฝีมือแรงงาน จานวน 121.4391 ล้านบาท จากงบประมาณของ

แผนงานพ้ืนฐานทั้งสิน้ 301.0180 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 40.34 เมื่อพจิ ารณาการจัดสรรงบประมาณสาหรับ

รายการคา่ จ้างเหมาบริการย้อนหลัง พบวา่ รายการคา่ จา้ งเหมาบริการได้รับการจดั สรรงบประมาณในจานวนที่

สงู มาโดยตลอด ดังนี้

หน่วย: ลา้ นบาท

กรมพฒั นำฝีมือแรงงำน 2560 ปงี บประมำณ 2563 รวมทง้ั สิ้น
2561 2562

แผนงำนพ้ืนฐำน 633.4439 415.6648 491.1952 301.0180 1,841.3219

คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 138.8340 134.4715 132.2979 121.4391 527.0425

สัดส่วน (ร้อยละ) 21.92 32.35 26.93 40.34 28.62

ท่ีมาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ปรบั ปรงุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เลม่ ท่ี 3

เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 3 ฉบับที่ 9

จากข้อมลู ข้างต้น เป็นการจา้ งเหมาในลกั ษณะใด มีรายละเอียดการจ้างอยา่ งไร

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 26 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงาน

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 9 หน้า 427)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,120.8039 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.84 ของงบประมาณกระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นจานวน 5.4650 ลา้ นบาท หรอื คิดเปน็ ร้อยละ 0.49

เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณ
สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 740.7848 หรือคิดเป็น
รอ้ ยละ 66.09

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทง้ั สน้ิ

พนื้ ฐำน ยุทธศำสตร์ บรู ณำกำร 1,126.2689
1,120.8039
2562 737.9522 261.4101 103.2300 23.6766
104.2870 24.8963 -5.4650
กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 2563 740.7848 250.8358 1.2197 -0.49
เพมิ่ /ลด 2.8326 -10.5743 1.0570
1.02 5.15
ร้อยละ 0.38 -4.05

ทีม่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ
แผนงานบูรณาการ เพ่มิ ข้ึนจานวน 1.2197 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.15

เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ
งบประมาณสงู สุด คือ งบบคุ ลากร จานวน 703.2453 ลา้ นบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 62.74 ของงบประมาณกรมสวัสดิการและคมุ้ ครองแรงงาน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจ่ำยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ
2562 706.8782 346.9413 1,126.2689
2563 703.2453 342.5988 65.2092 4.9052 2.3350 1,120.8039
เพม่ิ /ลด -3.6329 -4.3425
ร้อยละ -0.51 -1.25 64.1316 4.9052 5.9230 -5.4650
-0.49
-1.0776 - 3.5880

-1.65 - 153.66

ทม่ี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 9

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 27 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั
2.1 โครงการสาคญั
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่

เลวร้าย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรก์ ารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ งบประมาณ 15.5577
ลา้ นบาท

ที่มาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่ม 9 หน้า 443

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 28 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2) โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
แรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนษุ ย์ งบประมาณ 19.5516 ลา้ นบาท

ทมี่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่ม 9 หนา้ 445

จากงบประมาณ 19.5516 ลา้ นบาท ไดจ้ ัดสรรเปน็ ค่าจา้ งเหมาบริการ 12.4200 ลา้ นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.52 เปน็ การจา้ งเหมาบริการในลกั ษณะงานใด

3. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้อนหลัง 3 ปี
(2560 - 2562) อยู่ที่ร้อยละ 99.41 ร้อยละ 97.51
และร้อยละ 99.29 ตามลาดับ

หน่วย: ล้านบาท

ท่มี าข้อมูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 29 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภายใต้แผนงาน

ยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลกั ประกันทางสังคม งบประมาณ 12.0027 ล้านบาท

ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ 9 หนา้ 455

 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety
Thailand) ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความแตกต่าง
กนั หรือไมอ่ ย่างไร หรือมีการบรู ณาการรว่ มกนั หรือไม่ อย่างไร

 ตวั ชีว้ ดั เชิงคณุ ภาพ ควรปรับใหท้ า้ ทายและสอดคล้องกับผลการดาเนนิ งานท่ผี า่ นมา
4.2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิ าพภาครัฐ งบประมาณ 15.8091
ล้านบาท

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความแตกตา่ งกันหรือไม่อย่างไร หรือมกี ารบูรณาการ
ร่วมกันหรอื ไม่ อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 30 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

สานกั งานประกนั สังคม

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 9 หนา้ 473)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สานักงานประกันสังคมได้รับจัดสรร

งบประมาณ จานวน 55,415.2369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.03 ของ
งบประมาณกระทรวงแรงงาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
จานวน 8,403.9253 ล้านบาท หรอื คดิ เปน็ รอ้ ยละ 17.88

เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ
แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสงั คม) จานวน
54,482.5526 หรอื คดิ เปน็ ร้อยละ 98.32

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน หนว่ ย: ล้านบาท

พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร รวมทง้ั สนิ้

2562 902.7113 - 46,108.6003 - 47,011.3116
- 54,482.5526 - 55,415.2369
สำนกั งำนประกนั สงั คม 2563 932.6843 - 8,373.9523 - 8,403.9253
เพม่ิ /ลด 29.9730 - - 17.88
18.16
ร้อยละ 3.32

ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ
แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม) เพ่ิมขึ้นจานวน 8,373.9523 ล้านบาท
คดิ เป็นร้อยละ 18.16

เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่
ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบอุดหนุน จานวน 54,482.5526
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.82 ของงบประมาณสานักงาน
ประกนั สงั คม

ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจ่ำยอนื่ หนว่ ย: ล้านบาท

2562 863.1933 39.5180 - 46,108.6003 - รวมทงั้ สนิ้
47,011.3116
2563 884.8769 47.8074 - 54,482.5526 - 55,415.2369
8,403.9253
เพม่ิ /ลด 21.6836 8.2894 - 8,373.9523 -
17.88
ร้อยละ 2.51 20.98 - 18.16 -

ท่มี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 9

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 31 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ

2.1 ข้อมลู งบการเงิน หน่วย: ล้านบาท
2.1.1 สภาพคลอ่ ง
ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561
ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560

สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง

หมุนเวียน (1) หมุนเวียน (2) (1/2) = (3) เทำ่ หมุนเวียน (1) หมุนเวียน (2) (1/2) = (3) เทำ่

2,718.1771 2,739.7593 0.99 3,505.0293 3,612.9956 0.97

ท่มี าข้อมูล: ระบบ CFS ของกรมบัญชกี ลาง สืบค้น ณ วันที่ 22 ตลุ าคม 2563

จากการวิเคราะห์อตั ราสว่ นทนุ หมนุ เวยี นเพื่อดูสภาพคลอ่ งของสานักงานประกันสังคม ปี 2561 เทา่ กบั
0.97 เท่า หมายความวา่ หากสานกั งานฯ มหี นสี้ นิ หมนุ เวียนเท่ากับ 1 บาท สานกั งานจะมสี นิ ทรพั ยห์ มนุ เวียนท่ี
จะชาระหนี้อยู่ 0.97 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะจ่ายชาระ แสดงว่าสานักงานฯ กาลังประสบปัญหาเร่ืองสภาพ
คลอ่ ง และเมือ่ เปรียบเทยี บกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราสว่ นทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.99 เทา่ แสดงวา่ สภาพคลอ่ งของ
สานักงานฯ ในปี 2560 สูงกวา่ ปี 2561 โดยทว่ั ไปถา้ อัตราสว่ นทนุ หมนุ เวยี นต่ากว่า 1 จะเปน็ เครอื่ งชวี้ ่า สานัก
งานฯ อาจประสบปญั หาการชาระหนี้ระยะสั้นได้ในอนาคต

จากรายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลงั (หนา้ 25 - 28) ได้ทาการวเิ คราะห์สถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงทางการคลัง พบว่า กองทุนประกันสังคมมีความเส่ียงและอาจจะประสบปัญหาทางการเงิน
ได้ในอนาคต และหากกองทุนนี้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจะก่อใหเ้ กิดความเสย่ี งและภาระทางการ
คลังให้แกร่ ัฐบาลทจ่ี ะต้องจดั สรรงบประมาณและให้ความช่วยเหลือในทีส่ ดุ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดงั น้ี

ในช่วงปีงบประมาณ 2557 - 2560 ภาพรวมของการดาเนินงานของกองทุนประกันสังคมยังอยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีสินทรัพย์รวมสูงกว่าหนี้สินรวม ซ่ึงสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
ในขณะที่ หนส้ี นิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ หนีส้ ินไมห่ มุนเวยี นรายการประมาณการหน้ีสินประโยชนท์ ดแทนกรณชี ราภาพ
ในขณะที่ผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว พบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้ส่วนใหญ่
ได้แก่ รายการเงนิ สมทบทง้ั จากนายจา้ ง ผู้ประกันตน และรัฐบาล ในขณะที่ค่าใช้จ่าย ไดแ้ ก่คา่ ประโยชนท์ ดแทน
ในกรณีต่างๆ เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น สาหรับปีงบประมาณ
2561 พบว่า กองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,971,097 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 8.9
และมีหนี้สินรวมจานวน 1,275,589 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 9.8 ส่งผลให้สินทรัพย์รวมสูงกว่าหนีส้ ิน
รวม จานวน 695,508 ลา้ นบาท ซงึ่ สงู กว่าปีก่อนรอ้ ยละ 7.3

เม่ือพิจารณาการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 พบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 40,269 ล้านบาท
ซึ่งยังเป็นแนวโน้มเดียวกับปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ
ซ่ึงกองทุนประกันสังคมเริ่มจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบกาหนดต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา รายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 32 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

สินทรัพยร์ วม และหนีส้ ินรวม ของกองทุนประกันสังคม

อย่างไรก็ดี ในอนาคตกองทุนประกันสังคมจะมีค่าใช้จ่ายสูงข้ึนจากการที่โครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในไม่ช้า รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นประมาณ
การหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ค่าบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลและค่าประโยชน์ทดแทน
กรณีต่าง ๆ ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินสมทบจากนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาล ดังนั้น ในระยะ
ยาวอาจจะเป็นภาระใหร้ ฐั บาลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่อื ใชจ้ า่ ยเปน็ เงินสมทบเพิ่มขน้ึ สะทอ้ นถงึ ภาระทางการ
คลังจึงถือเป็นความเสี่ยงทางการคลัง ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบและเงิน
อุดหนุนให้แก่กองทุนประกันสังคมจานวนท้ังสิ้น 95,989 ล้านบาท (ข้อมูลจานวนเงินสมทบรัฐบาลค้างรับตาม
กฎหมาย มาจากกองทนุ ประกนั สงั คม ณ วนั ท่ี 19 ตุลาคม 2561)

ภาระผูกพนั และหนีส้ ินท่ีอาจเกิดข้นึ ในภายหนา้ (ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2561)
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 29 สานักงานประกันสังคมมีคดีความที่อยู่ระหว่างฟ้องร้อง
จานวน 4 คดี ดงั น้ี
1) สบื เน่ืองจากสานกั งานประกนั สังคมได้ตกลงทาสัญญาเชา่ จดั หาและดาเนนิ งานระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศแรงงานกับผู้ฟ้องคดี คือ 1) บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จากัด และ 2) บริษัทโมทีฟ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) และมีปัญหาพิพาทกันเกี่ยวกับค่าปรับงาน งวดท่ี 3 และงานงวดท่ี 7 เรื่อง การคิดค่าปรับไม่ถูกต้อง
ของสานักงานประกันสังคม ผู้ฟ้องคดีให้สานักงานประกันสังคมจ่ายค่าปรับท่ีคิดเกินไป จานวน 46.1536 ล้าน
บาท และดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชาระเสร็จ เป็นจานวน 15.3558 ล้าน
บาท รวมเป็นจานวนเงิน 61.5095 ล้านบาท
2) สืบเนื่องจากสานักงานประกันสังคมจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกับผู้ฟ้องคดี
1) บรษิ ัท โมทีฟ เทคโนโลยี จากดั (มหาชน) 2) บรษิ ทั เอบซี ี เทคโนโลยี จากดั และ 3) ธรุ กิจร่วมคา้ เอส โอ เอ
คอนเซอรเ์ ทียม ซง่ึ มปี ญั หาพิพาทเกยี่ วกับสานักงานประกันสังคมยังไม่ไดจ้ า่ ยค่าจ้าง เนอื่ งจากมกี ารส่งมอบงาน
ล่าช้าเกินกาหนด ผู้ฟอ้ งคดีใหส้ านักงานประกันสงั คมชาระคา่ งวดงานตามสัญญาจ้าง ชาระค่าจา้ งและคา่ ใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานฯ คืนหนังสือค้าประกันธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และชาระค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสยี หายจากการสง่ มอบหนงั สอื ค้าประกนั ลา่ ช้า จานวนเงนิ รวม 102.7027 ลา้ นบาท
3) สืบเน่ืองจากสานักงานประกันสังคมจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกับผู้ถูกฟ้อง คือ
1) บริษทั โมทีฟ เทคโนโลยี จากดั (มหาชน) 2) บรษิ ัท เอบีซี เท็คโนโลยี จากดั 3) ธรุ กิจร่วมค้า เอส โอ เอ คอน
เซอร์เทียม และ 4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า สานักงาน

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 33 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

ประกนั สังคมคดิ ค่าปรบั เปน็ จานวนเงิน 64.0407 ล้านบาท และหกั จากค่าจ้างท่ผี ู้ถกู ฟอ้ งคดียังไม่ไดเ้ บิก จานวน
29.8235 ล้านบาท คงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องต้องจ่ายชาระให้สานักงานประกันสังคม เป็นจานวนเงิน 34.
2172 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และสานักงานประกันสังคมฟ้องเรียกค้าประกัน
ตามสัญญาจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 2.4650 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ตอ่ ปี

4) ห้างหุ้นส่วนจากัด จุฑาทิพย์ พรอพเพอร์ต้ี ผู้ฟ้องคดี กับสานักงานประกันสังคม ผู้ถูกฟ้อง ประเด็น
พิพาท ให้สานักงานประกันสังคมคืนหลักประกันเนื่องจากผิดสัญญาจ้าง และขอให้ศาลปกครองขอนแก่น มี
คาพิพากษาหรือคาส่ังให้สานักงานประกันสังคมชาระเงิน จานวน 1.5572 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5
ต่อปี นับจากวนั ฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกวา่ สานักงานประกนั สังคมจะชาระเสรจ็ ส้ิน

(จากรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สานักงานงานประกันสังคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กนั ยายน 2561 หนา้ 28-29)

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สานัก งาน
ประกันสังคม ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) อยู่ท่ีร้อยละ
99.99 รอ้ ยละ 99.999 และรอ้ ยละ 99.9998 ตามลาดับ

หน่วย: ลา้ นบาท

ท่ีมาข้อมลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562

4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO

4.1 ปัญหาระบบประกนั สงั คม
จากการศึกษาระบบประกันสังคม ภายใต้โครงการผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

การแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พบว่า มีปัญหาในการบริหาร
จัดการ ดังน้ี (จากเอกสารวิชาการสานักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับท่ี 7/2560 เรื่อง ภาระงบประมาณ
รายจ่าย สาหรับระบบประกันสุขภาพ)

1) สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมการรักษาที่จาเป็น เน่ืองจากการบริหารจัดการด้านสทิ ธิประโยชน์
การรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม ไม่เข้าถึงปรัชญาของการให้หลักประกันสุขภาพที่ต้องครอบคลุมการ
รักษาทีจ่ าเปน็

2) ปัญหาการรักษาพยาบาล จากการจัดเงินให้กับโรงพยาบาลของประกันสังคม โดยวิธีการ
จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวทั้งก้อนไปที่โรงพยาบาลตามจานวนผู้ประกันตนที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่มี

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 34 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

แนวทางในการบริหารจัดการแบบโรคเฉพาะ ซง่ึ เปน็ การผลักภาระการบรหิ ารความเสี่ยงให้กับโรงพยาบาลท่ีรับ
ขน้ึ ทะเบยี นไปดาเนนิ การแทน

3) สถานพยาบาลคสู่ ัญญาบางแห่งหลีกเล่ียงการส่งต่อผปู้ ระกันตนท่ีเกินขดี ความสามารถให้ไปรับ
บริการทีส่ ถานพยาบาลซง่ึ มขี ีดความสามารถท่เี หมาะสมกว่า หรอื เรยี กว่าเป็นการรักษาแบบประคบั ประคอง

จากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น โดยเฉพาะปัญหาท่ีสถานพยาบาลคู่สัญญาบางแห่งหลีกเลี่ยงการส่งต่อ
ผู้ประกันตนท่ีเกินขีดความสามารถให้ไปรับบริการท่ีสถานพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถที่เหมาะสมกว่า หรือ
เรียกว่าเป็นการรักษาแบบประคับประคอง สานักงานประกันสังคมได้รับทราบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดงั กลา่ วอย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 35 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 9 หน้า 485)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์มหาชน) ได้รับ
จดั สรรงบประมาณ จานวน 61.9201 ลา้ นบาท หรอื คดิ เป็นร้อยละ 0.10
ของงบประมาณกระทรวงแรงงาน โดยได้รับเป็นงบเงินอุดหนุนท้ัง
จานวน ซง่ึ ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจานวน 2.7236 ลา้ น
บาท หรอื คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.21

เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน

34.8816 คิดเป็นร้อยละ 56.33 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันส่งเสริมความ

ปลอดภัย อาชวี อนามยั ฯ ได้รับการจดั สรรงบประมาณลดลงในทกุ แผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน บรู ณำกำร รวมทง้ั สน้ิ

พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์

2562 18.4950 8.8307 37.3180 - 64.6437
34.8816 - 61.9201
สถำบนั สง่ เสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยฯ 2563 18.2378 8.8007 -2.4364 - -2.7236
เพม่ิ /ลด -0.2572 -0.0300 - -4.21
-6.53
ร้อยละ -1.39 -0.34

ที่มาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1

2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคญั หนว่ ย : ล้านบาท
2.1 ข้อมูลงบการเงิน
2.1.1 สภาพคล่อง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560

สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง

หมุนเวียน (1) หมุนเวียน (2) (1/2) = (3) เทำ่ หมุนเวียน (1) หมุนเวียน (2) (1/2) = (3) เทำ่

20.2155 2.4673 8.19 40.2338 1.4909 26.99

ท่มี าข้อมูล: ระบบ CFS ของกรมบัญชกี ลาง สบื ค้น ณ วนั ที่ 22 ตลุ าคม 2563

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ปี 2561 เท่ากับ 26.17 เท่า หมายความว่า
หากสานักงานฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากับ 1 บาท สานักงานจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะชาระหน้ีอยู่ 26.17
บาท ซ่ึงถือว่ามีสภาพคล่องสูงมาก แสดงให้ทราบว่า สถาบันฯ มีความสามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้และหาก
ชาระหนี้สินระยะสั้นแล้วยงั มีเงนิ และสนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี นเหลอื เพยี งพอสาหรับการดาเนนิ งาน

โดยเมื่อทาการพิจารณางบการเงิน พบว่า สถาบันฯ มีเงินฝากสถาบันการเงิน จานวน 38.9218 ล้าน
บาท ท้ังน้ีหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งปีประมาณ 40.7415 ล้านบาท ดังน้ันหน่วยงานควรมีการ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 36 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงแรงงาน

วางแผนระยะปานกลางในการลดภาระงบประมาณ โดยการนาเงินรายได้หรือเงินสะสมท่ีหน่วยงานมี (เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด) ควรพิจารณานาเงินดังกล่าวมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพื่อลดจานวน
งบประมาณท่ีขอรับจัดสรรในปีปัจจุบัน ตามนโยบายงบประมาณ ปี 2563 กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินสะสม
คงเหลือ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซ่ึงมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 8.19 เท่า แสดงว่าสภาพคล่อง
ของสานกั งานฯ ในปี 2561 สงู กวา่ ปี 2560 และความคลอ่ งตวั ในการชาระหนี้ระยะส้นั ค่อนข้างมาก

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 37 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563