ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี

ศนู ย์อานวยการบรหิ ารจงั หวัดชายแดนภาคใต้

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรฯี

สารบญั

สารบญั หนา้
1. วิสยั ทศั น์ พนั กิจ ก
2. ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 1
3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี 1
4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) 1
5. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามแผนงาน) 2
6. งบประมาณแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 2
7. รายการผกู พนั ข้ามปงี บประมาณ 3
8. ข้อมลู งบการเงิน 4
9. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562) 4
10. เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย 4
11. สถานการณ์ในพนื้ ท่จี ังหวัดชายแดนภาคใตท้ ผ่ี า่ นมา 6
6

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า

ก

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี

ศนู ยอ์ านวยการบรหิ ารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ
วสิ ยั ทัศน์ : สงั คมพหุวัฒนธรรมเข้มแขง็ เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมคี ุณภาพชีวติ ท่ดี ี ชายแดนใตส้ ันตสิ ขุ ยง่ั ยนื

พันธกจิ
1. เช่อื มโยงยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ให้เปน็ เอกภาพ นาไปสกู่ าร

ปฏิบตั ิเปน็ รปู ธรรม
2. ตดิ ตาม เร่งรัด ผลกั ดันการดาเนินงานของหน่วยตา่ งๆ (Function, Agenda, Areas) ให้เป็นไปตาม

เปา้ หมาย
3. หนุนเสริมการทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความตอ่ เน่ือง ครบวงจร มิให้

เกิดช่องวา่ ง เพอื่ ให้สนบั สนนุ การพัฒนาเสริมความมั่นคง

2. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563

ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รบั ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 15
ตาบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกัน - รอ้ ยละตาบลในพนื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน

ภายใตส้ ังคมพหวุ ัฒนธรรมเพิม่ ขึน้ จากฐานปี 2561 ภาคใตม้ คี วามปลอดภัย อยรู่ วมกนั

อย่างสันตสิ ขุ ในสงั คมพหวุ ฒั นธรรมไม่

น้อยกว่า

3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

3.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี

หน่วยงำน งบประมำณ (ลำ้ นบำท) เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ
ปี 2562 ปี 2563

ศนู ย์อานวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 2,080.07 1,730.66 -349.41 -16.80

รวมทงั้ สน้ิ 2,080.07 1,730.66 -349.41 -16.80

3.2 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2562 – 2563 (จาแนกตามแผนงาน)

ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิ ำรจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ งบประมำณ (ล้ำนบำท) สัดส่วน เพิม่ /ลด

ปี 2562 ปี 2563 งบปี 2563 จำนวน รอ้ ยละ

แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 73.65 80.69 4.66 7.04 9.56
แผนงำนพืน้ ฐำน 302.48 303.02 17.51 0.54 0.18

แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่ันคง 302.48 303.02 17.51 0.54 0.18

แผนงำนยทุ ธศำสตร์ - 15.00 0.87 15.00

แผนงานยทุ ธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ีผลกระทบตอ่ ควา่ มมั่นคง - 15.00 0.87 15.00
แผนงำนบรู ณำกำร 1,703.94 1,331.94 76.96 -372.00 -21.83

แผนงานบรู ณาการขบั เคลอ่ื นการแกป้ ญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 1,703.94 1,331.94 76.96 -372.00 -21.83

รวมทง้ั สิ้น 2,080.07 1,730.66 100.00 -349.41 -16.80

ทมี่ า : เอสกาสนารักงงบบปปรระะมมาณาณฉขบอบั งทร่ีฐั 3สฉภบาบั ปรับปรุง งบประมาณรายจา่ ยปี 2562 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 193 และ หนา้ 1
เอกสเอารกงสบาปรรสะามหาณรับฉคบณบั ทะกี่ 3รรงบมปาธระิกมาารณวสิราายมจญั ่ายพปจิ ี า2ร5ณ63ารเลา่ ม่งทพี่ 1.ร2.บ(.ขางวบคปาดรแะดมงา)ณหรนาา้ ย2จ2่า8ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน เป็นวงเงินงบประมาณตาม
โครงสร้างแผนงานเดิมที่ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เลม่ 12 หนา้ 193 ซ่งึ ไม่ตรงกับวงเงินงบประมาณจาแนกแผนงาน ในเอกสารงบประมาณ
ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) หน้าท่ี 222 เนอ่ื งจากสานกั งบประมาณมีการปรับโครงสร้างแผนงานใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน จานวน 1,730.66 ล้านบาท

ลดลงจากงบประมาณปีก่อน จานวน 349.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.80 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้รับจัดสรร 2,080.07 ลา้ นบาท) และจากการพิจารณาสดั ส่วนงบประมาณ พบว่าแผนงานท่ีได้รบั งบประมาณ

สูงสุด คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,331.94 ล้านบาท

คิดเปน็ รอ้ ยละ 76.96

4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย)

สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั ปงี บประมำณ บคุ ลำกร งบรำยจำ่ ย อดุ หนุน รำยจำ่ ยอนื่ รวมทงั้ สนิ้
สำนกั นำยกรัฐมนตรฯี ดำเนินงำน ลงทนุ

2562 67.49 97.09 13.27 328.80 1,573.42 2,080.07
2563 75.29 90.79 19.87 333.19 1,211.52 1,730.66

ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ สดั สว่ นปี 2563 4.35 5.25 1.15 19.25 70.00 100.00
-349.41
เพม่ิ /ลด 7.80 -6.30 6.60 4.39 -361.90 -16.80

รอ้ ยละ 11.55 -6.48 49.72 1.34 -23.00

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยปี 2563 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 229 และขอ้ มูลงบประมาณปี 2562 จากระบบ GFMIS

เมื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่
อยู่ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคืองบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และเมื่อทาการ

เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2562 พบว่างบประมาณท่ีลดลงสูงสุด คือ งบรายจ่ายอ่ืน ลดลงจานวน 361.90
ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 23.00 รองลงมาคืองบดาเนนิ งาน ลดลงจานวน 6.30 คิดเปน็ รอ้ ยละ 6.48

5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามแผนงาน)

สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครฐั แผนงำน รวมทง้ั สน้ิ
สำนักนำยกรฐั มนตรี พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

2562 73.65 302.48 - 1,703.94 2,080.07

ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั ชำยแดน 2563 80.69 303.02 15.00 1,331.94 1,730.66
ภำคใต้ เพม่ิ /ลด 7.04 0.54 15.00 -372.00 -349.41

รอ้ ยละ 9.56 0.18 - -21.83 -16.80

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบบั ปรบั ปรุง งบประมาณรายจา่ ยปี 2562 เลม่ ท่ี 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 193 และ
เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 228

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน พบว่า

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ ลดลงจานวน 372.00 คิดเป็นร้อยละ 21.83

โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญั หาชายแดนภาคใต้

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 2

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ

ห า ก พิ จ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตาม
แผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ
สูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ สัดส่วนร้อยละ
76.96 รองลงมาคือแผนงานพื้นฐาน สัดส่วน
ร้อยละ 17.51 และแผนงานบุคลากรสัดส่วน
รอ้ ยละ 4.66 ตามลาดับ

6. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

แผนงำนบรู ณำกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพิ่ม/ลด
รวมทงั้ ส้ิน ปี 2562 ปี 2563 จำนวน รอ้ ยละ

1,703.94 1,331.94 -372.00 -21.83

แผนงานบรู ณาการขบั เคลอื่ นการแกป้ ญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 1,703.94 1,331.94 -372.00 -21.83

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบบั ปรบั ปรงุ งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 193 และ

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 228

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.บต. ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,331.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.96 ของงบประมาณท่ีได้รับ

งบประมำณแผนบรู ณำกำรขบั เคลอื่ นกำรแก้ไขปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปี 2563 จดั สรรลดลงจากปี พ.ศ. 2562

ชอื่ โครงกำร ปี 2563 สัดส่วนปี จานวน 372.00 ล้านบาท
(ล้ำนบำท) รอ้ ยละ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.83 มี

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ ขปญั หาและปอ้ งกนั ปญั หาภยั แทรกซอ้ น 17.00 1.28 กา ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
โครงการที่ 2 : โครงการสง่ เสริมและเผยแพรค่ วามจรงิ ทีถ่ กู ตอ้ งเพอ่ื สนบั สนนุ การแกป้ ญั หา
โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสรา้ งความรว่ มมือกบั ภาคประชาสงั คมและนานาชาติ 23.86 1.79 จ า น ว น 9 โ ค ร ง ก า ร
โครงการที่ 4 : โครงการเสรมิ สร้างสงั คมพหวุ ฒั นธรรมทีเ่ ขม้ แขง็ 40.42 3.03 ง บ ป ร ะ ม า ณ ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่
โครงการที่ 5 : โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 432.13 32.44 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
โครงการท่ี 6 : โครงการอานวยความยตุ ธิ รรมและเยยี วยาผู้ไดร้ ับผลกระทบ 4.09 สังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
โครงการที่ 7 : โครงการตาบลม่ันคง ม่ังคงั่ ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 54.50 17.92 รองลงมาคือโครงการตาบล
โครงการท่ี 8 : โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ และสง่ เสริมศกั ยภาพพนื้ ที่ 238.63 31.40 ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
418.21 3.43 ชายแดนภาคใต้
45.73

โครงการท่ี 9 : โครงการพฒั นาและปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ าพดว้ ยหลกั ธรรมาภบิ าล 61.47 4.61

รวมงบประมำณ 1,331.94 100.00

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 3

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี

7. รายการผูกพันขา้ มปงี บประมาณ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ จำนวน ปงี บประมำณ เงินนอก

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมำณ

แผนงำนพนื้ ฐำน 4 22.01 81.06 6.99 17.49 -

ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพภาครัฐในการขบั เคลอื่ นแกไ้ ข 4 22.01 81.06 6.99 17.49 -

ปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้

รวมทงั้ สน้ิ 4 22.01 81.06 6.99 17.49 -

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 หน้า 228

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 81.06 ล้านบาท จานวน 4

รายการ จาแนกรายการตามประเภทค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่ารถยนต์และค่าก่อสร้างท่ีจอดรถยนต์ศูนย์

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หน่วยปฏิบัติศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จงั หวดั ยะลา 1 แหง่

8. ข้อมูลงบการเงิน หน่วย : ลา้ นบาท
8.1 ฐานะการเงนิ : สภาพคล่อง

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน สนิ ทรัพยห์ มุนเวียน หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง
(1) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) เทำ่ หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) เทำ่

(1)

ศนู ย์อานวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 634.96 1,633.15 0.39 603.78 1,574.18 0.38

ที่มา : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของ ศอ.บต. ปี 2561 เท่ากับ 0.38 เท่า

(ปี 2560 จานวน 0.39 เท่า) แสดงให้ทราบว่า ศอ.บต. กาลังประสบปัญหาเร่ืองสภาพคล่อง เน่ืองจากมีหน้ีสิน

หมนุ เวียนมากกวา่ สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น

9. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี อ้ นหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562)

ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณ

หนว่ ยงำน ปี 2558 (ณ 30 ก.ย. 58) ปี 2559 (ณ 30 ก.ย. 59) ปี 2560 (ณ 30 ก.ย. 60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย. 62)
งปม. หลงั เบิกจ่ำย ร้อย งปม. หลัง เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลงั เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลัง เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลัง เบกิ จ่ำย ร้อยละ

โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ

ศูนย์อานวยการบรหิ ารจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 2,743.12 2,582.17 94.13 3,225.27 2,773.30 85.99 2,627.67 2,497.82 95.06 2,573.40 2,379.86 92.48 2,092.90 1,929.95 92.21

ท่มี า : ผลเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ข้อมลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ณ 30 ก.ย. 62

จากภาพรวมผลการเบิกจ่าย 5 ปี ย้อนหลังพบวา่ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
มผี ลเบิกจ่ายค่อนขา้ งสูง โดยมีผลเบิกจ่ายเฉลี่ยประมาณ 93.79 แต่เมือ่ พิจารณารายละเอียด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พบว่า ผลเบกิ จ่ายในรายจา่ ยลงทนุ ค่อนข้างตา่ รายละเอียดตามตารางดงั ต่อไปนี้

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 4

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ

9.1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)

สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม
สำนกั นำยกรฐั มนตรี
งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย ร้อยละ
ศนู ย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 2,054.40 1,913.97 93.16 38.51 15.98 41.50 2,092.90 1,929.95 92.21

รวมทงั้ สนิ้ 2,054.40 1,913.97 93.16 38.51 15.98 41.50 2,092.90 1,929.95 92.21

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันที่
30 กันยายน 2562 มงี บประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 2,092.90 ล้านบาท มีการเบิกจา่ ยงบประมาณ
จานวน 1,929.95 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.21 ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลีย่ นแปลง จาแนกเป็น

1) รายจ่ายประจา จานวน 2,054.40 ลา้ นบาท เบิกจา่ ยแล้ว 1,913.97 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ

93.16 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาหลงั โอนเปลีย่ นแปลง

2) รายจ่ายลงทุน จานวน 38.51 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.50

ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดของแผนงานโครงการดงั น้ี

9.2 ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จาแนกรายแผนงาน/โครงการ (เฉพาะโครงการท่ีมีผลเบิกจ่ายต่า
กวา่ ร้อยละ 50)

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ งบประมำณหลัง เบิกจ่ำย คิดเปน็
ตำม พ.ร.บ. โอนเปลย่ี นแปลง ร้อยละ

รำยจ่ำยลงทุน

แผนงำนบูรณำกำรขบั เคลื่อนกำรแก้ไขปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

โครงการเสรมิ สรา้ งอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - 23.24 10.78 46.38

แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นควำมมน่ั คง

การเพิม่ ศักยภาพภาครฐั ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 13.27 14.77 4.70 31.85

จากผลเบิกจ่ายของรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามตารางข้างต้น พบว่า โครงการเพิ่ม
ศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จานวน 303.02
ลา้ นบาท รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 233

คาถาม : โครงการท่ีมีผลการเบิกจ่ายของรายจ่ายลงทุนต่ากว่าเป้าหมายมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานอย่างไร หน่วยงานมีแนวทางการแกไ้ ขปัญหาและการติดตามเร่งรัดการเบกิ จ่ายอย่างไร และสาหรับ
งบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการดังกล่าวหน่วยงานมีแผนการ
ดาเนินงานอยา่ งไรไมใ่ ห้เกิดปญั หาและอุปสรรคเหมอื นปีทผี่ า่ นมา

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี

10. เงนิ กันไวเ้ บกิ เหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย

หนว่ ยงำน รวมเงนิ กัน เงนิ กันไว้เบกิ เหลื่อมปี ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62
ไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ำย คงเหลือเงนิ กันฯ

มีหนผ้ี ูกพนั ไมม่ หี นผ้ี ูกพนั สรก. รวม
อยู่ระหวำ่ งดำเนนิ กำร คงเหลือ

ศู นย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดช ำยแดนภำค ใต้ 120.20 37.28 0.34 82.58 - 82.92

ท่มี า : ขอ้ มลู จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562

ศอ.บต. มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมในภาพรวม จานวน 120.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

จานวน 37.28 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 31.01 คงเหลอื 82.92 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 68.98 แบง่ เป็น

1) เงนิ กันกรณมี ีหน้ผี ูกพัน จานวน 0.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28

2) เงนิ กนั กรณีไมม่ หี นี้ผกู พัน จานวน 82.58 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 68.70
โดยมรี ายละเอยี ดแผนงาน/โครงการทีก่ นั เงนิ ไวเ้ บิกเหลือ่ มปี (เฉพาะโครงการที่มจี านวนเงินคงเหลอื

ทเี่ ปน็ สาระสาคัญ) ดงั น้ี

ผลกำรเบกิ จำ่ ยเงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปขี องศูนยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั ขำยแดนใต้ ณ 30 กนั ยำยน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท

รวมเงนิ กันฯ เงนิ กันไว้เบิกเหล่อื มปี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562
สะสม
แผนงำน/โครงกำร ปี เบกิ จ่ำย มหี นี้ ไมม่ หี น้ี อยรู่ ะหวำ่ ง รวม
25.45 ผกู พนั ผกู พนั ดำเนนิ กำร
15.00
แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมนั่ คงของสถำบันหลกั ของชำติ

โครงการเสรมิ สรา้ งอาชีพและพฒั นาคุณภาพชีวิตฯ 2561 21.87 - 3.58 - 3.58
- 15.00 - 15.00
โครงการเสรมิ สรา้ งความสัมพันธ์และความเข้าฯ 2561 -

แผนงำนบรู ณำกำรขบั เคลอื่ นกำรแก้ปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

การแก้ปัญหาจงั หวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนรว่ มฯ 2557 30.00 -- 30.00 - 30.00
34.00 -- 34.00 - 34.00
การแก้ปัญหาจงั หวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนรว่ มฯ 2558 21.87 0.00 - 82.58
104.45 82.58
รวมท้ังสิ้น

11. สถานการณ์ในพน้ื ท่จี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ทีผ่ า่ นมา

เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนยืดเยื้อมาต้ังแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พ.ศ. 2547- 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
(https://deepsouthwatch.org/th/node/11938) สรุปเหตุการณ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มียอด
สะสมต้ังแต่ มกราคม 2547 – ตุลาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ จานวน 20,451 คร้ัง เสียชีวิต 7,053 ราย และ
บาดเจบ็ 13,209 ราย

แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจานวนมากจากเหตุการณ์ลอบยิง การโจมตี เกิดความสูญเสียกับ
ประชาชน เจา้ หนา้ ทขี่ องรฐั และทรพั ย์สิน ซึ่งสาเหตขุ องการก่อความรนุ แรงมีความแตกต่างกนั เช่น เหตุการณ์
ความเกยี่ วขอ้ งกบั ขบวนการ อาชญากรรม ยาเสพตดิ และไม่ทราบสาเหตุ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 6

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี

ที่มา : ศูนยเ์ ฝ้าระวังสถานการณภ์ าคใต้ https://deepsouthwatch.org/th สบื คน้ เมอ่ื วนั ท่ี 4 ธนั วาคม 2562

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563