สรุปภาพรวมงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560-2565

สรปุ ภาพรวมงบประมาณแผนงานบรู ณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

ภาพรวมงบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

1. หลักการและเหตุผลของการจดั สรรงบประมาณแผนงานบรู ณาการ

เพ่ือให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สง่ เสรมิ ให้กระทรวงและหนว่ ยงานทางานรว่ มกนั ในลักษณะประสานเช่อื มโยงแบบเครือขา่ ย ทีน่ าไปสู่การบรรลุ
จดุ ม่งุ หมายและตวั ช้ีวัดร่วมกนั โดยมีรปู แบบการบริหารจดั การแบบองค์รวม คานึงถงึ หลกั ประหยัด ความคุม้ ค่า
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการใช้จา่ ยงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสดุ ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. วตั ถปุ ระสงคข์ องการจดั สรรงบประมาณแผนงานบูรณาการ

(1) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเร่ืองสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ท่ีมีการดาเนินงาน
หลายหน่วยงาน ต้ังแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป โดยกาหนดเป็นแผนบูรณาการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดาเนินงานการดาเนินงานที่มีความ
เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน มีแผนการ
ปฏบิ ตั งิ านและแผนการใชจ้ ่ายงบประมาณของแต่ละหนว่ ยงาน รวมท้งั ใหม้ กี ารจดั ทาแผนแมบ่ ทระยะปานกลาง
และระยะยาวทสี่ อดคลอ้ งกบั แผนแม่บทของกระทรวง/หนว่ ยงาน

(2) เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เป็นกลไกขับเคล่ือนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายเร่ืองสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้กากับ ดูแล ติดตามการ
ดาเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดาเนินงาน
และหน่วยดาเนนิ งานตามกรอบระยะเวลาทก่ี าหนด

3. พัฒนาการของการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบรู ณาการเชงิ ยทุ ธศาสตรใ์ นประเทศไทย

3.1 ระยะเรม่ิ ต้นก่อนแยกเป็นแผนงานบูรณาการ
พัฒนาการการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสานัก

งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากระยะแรกเป็นบูรณาการแบบรวมศูนย์เป็นเร่ืองการจัดการภายในของสานักงบประมาณมาเป็นการจัดการ
งบประมาณเชงิ บรู ณาการทีใ่ ห้ความสาคัญกบั พน้ื ที่ทง้ั ในส่วนของต่างประเทศ และในพนื้ ที่ระดับจังหวดั ในระยะ
ที่สอง โดยมีการกาหนดระเบียบกฎหมายรองรับในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และในระยะที่สาม การจัดการ
งบประมาณเชงิ บรู ณาการเปน็ เคร่ืองมือช่วยในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น โดย
พิจารณาประเด็นการบูรณาการจากนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นสาคัญและมีมติคณะรัฐมนตรี
รองรับในประเด็นการบูรณาการด้วย รวมท้ังมีการแต่งต้ังให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการในแต่ละด้าน จากข้อมูลจากการ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา 1 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

ศึกษาวิจัย เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ โดย ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์และคณะ
พบว่าพัฒนาการการจดั การงบประมาณเชิงบรู ณาการในประเทศไทยสามารถแบง่ ได้ เปน็ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย์ (บูรณาการเรื่องน้าบาดาล)

ในระยะแรกนีส้ านักงบประมาณในฐานะหนว่ ยงานการจดั สรรงบประมาณได้ริเร่ิมใช้กลไกคณะกรรมการภายใน
สาหรับแผนงาน/โครงการทม่ี ีขนาดใหญ่และมีหลายหนว่ ยงานท่ีมีภารกิจเหมือนกนั โดยใหม้ ีการพจิ ารณาร่วมกัน
ในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือลดความซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร โดยความพยายามในการ
จัดทางบประมาณเชิงบูรณาการท่ีเป็นรูปธรรมเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2529 เม่ือสานักงบประมาณได้จัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสาหรับการบูรณาการเรื่องน้าบาดาล เนื่องจากมีหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจ
เกย่ี วข้อง 4 หน่วยงานคือ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรมโยธาธิการ กรมอนามัย และกรมทรัพยากรธรณี
ต่อมา สานักงบประมาณได้มีการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ 4 - 5 เรื่องในแต่ละปีงบประมาณ โดยเป็น
การจัดตั้งคณะกรรมการภายในสานกั งบประมาณและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความซ้าซ้อนเปน็ หลัก (Director of
the Bureau of Budget Plan and Policy, Bureau of the Budget. Interviewed, October 9 , 2 0 0 8 )
ตอ่ มาไดม้ ีการขยายผลการจัดทางบประมาณบรู ณาการในเรื่องโรคเอดส์และยาเสพตดิ ด้วย

ระยะที่ 2 การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการระดับพื้นท่ี (ผู้ว่าฯ CEO) ในระยะนี้เป็นการ

ให้ความสาคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัดและในต่างประเทศมากขึ้น กล่าวคือ ในปี
พ.ศ. 2544 มีการจัดทาโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา (ผู้ว่าฯ CEO) โครงการนี้มีการ
ทดลองหรือนาร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546
เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด ให้ใช้
แนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเช่นเดียวกับจังหวัดนาร่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
โดยให้หน่วยงานร่วมดาเนินการได้เตรียมการด้านองค์การ แผนงาน งบประมาณ บุคลากรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการขยายผลการบริหารงานแบบบูรณาการให้ครบทุกจังหวัด สาหรับการบูรณาการด้าน
งบประมาณในเชงิ พ้ืนที่ของจังหวัดแบบบูรณาการมีลักษณะเป็นการมอบอานาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ อาทิ การโอนงบประมาณระหว่างงาน/โครงการและหมวดรายจ่าย การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ก่อสร้างโดยไม่เพิ่มวงเงิน การมอบอานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม
รวมท้ังการใช้งบประมาณเหลือจ่ายซ่ึงให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให้ใช้หลักการการบริหารงานแบบ
บูรณาการสาหรับหน่วยงานในต่างประเทศ โดยให้มีการประสานเช่ือมโยงกันอย่างมีเอกภาพ มีเจ้าภาพ
รับผิดชอบชัดเจน มีการทางานเป็นทีม มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะเพ่ือรับผิดชอบเรื่องแผนงานบูรณาการ
งบประมาณบูรณาการ และบคุ ลากรในตา่ งประเทศ

ในระยะนี้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ ยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิ ารกิจการบ้านเมอื งทดี่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 10 วรรค 1 ได้กาหนดว่า “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือ
เป็นภารกิจท่ีใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน้ันกาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวในมาตรา 10 วรรค 2 ได้กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัด

สานักงบประมาณของรัฐสภา 2 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

และในตา่ งประเทศแลว้ แตก่ รณี สามารถใช้อานาจตามกฎหมายไดค้ รบถ้วนตามความจาเปน็ และบริหารราชการ
ได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ”

ต่อมาปี พ.ศ. 2548 มีการจัดทาแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจาปีงบประมาณเป็น
คร้ังแรก โดยมีแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการทั้งส้ิน 13 แผน เช่น แผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา แผนงานงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ การจัดทาแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจาปีไดด้ าเนนิ การต่อเน่ืองถงึ ปี พ.ศ. 2549 โดย
มีแผนการบูรณาการทั้งส้ิน 15 แผน บางเร่ืองเป็นแผนฯ ท่ีต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2548 แต่บางเรื่องเป็นแผนฯ ใหม่
(Bureau of the Budget, 2005)

ระยะที่ 3 การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2550 - 2552 สานักงบประมาณได้กาหนดหลักการจัดทางบประมาณในมิติการบูรณาการ โดยได้นา
นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเป็นเรื่องด่วน มีการบูรณาการและมีมติคณะรัฐมนตรี
รองรับ กาหนดให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในงานแต่ละด้าน รวมทั้งมีการให้หน่วยงานร่วมดาเนินการ
กาหนดแผนและเป้าหมายร่วมกัน ก่อนมาของบประมาณจากสานักงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และลดความซ้าซ้อนของผลผลิต/โครงการและงบประมาณในการ
ดาเนนิ การ (Bureau of the Budget, 2008) สานักงบประมาณไดก้ าหนดแผนงานการบูรณาการในครัง้ น้ีเหลือ
เพียง 8 แผนงาน เช่น งานวิจัย การจัดการนาปัญหาชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด ความปลอดภัยบนท้องถนน
การท่องเท่ียว เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือเพียง 6 แผนคือ งานวิจัย ท่องเที่ยว ทะเลสาบ
สงขลา ชายแดนภาคใต้ การจัดการน้า

งานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกาหนดงบประมาณในลักษณะบูรณาการแตกต่าง
จากปีก่อนๆ โดยมีการนาประเด็นจาแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสาคัญของรัฐบาล และแบ่งเป็น
4 เ ร่ื อ ง ไ ด้ แ ก่ 1 ) ก า ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ช่ น ด้ า น เ ก ษ ตร
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเท่ียวและบริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) การลดความเหลื่อมล้า เช่น
การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา การยกระดับการบริการสาธารณสุข การจดั สวัสดกิ ารดแู ลผู้สงู อายุ เดก็ สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 3) การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม และ 4) การบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การปฏิรูป
กฎหมาย การปรบั โครงสรา้ งระบบราชการ การพฒั นากาลงั คนภาครัฐ และการปรับโครงสร้างภาษี เนอ่ื งจากปี
นี้มีประเด็นในการบูรณาการจานวนมาก งบประมาณบูรณาการในปีนี้จึงสูงถึง 759,113 ล้านบาท ในขณะที่
งบประมาณบูรณาการในปี พ.ศ. 2556 มีจานวน 524,123 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 486,682
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการกาหนดข้ันตอนการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น โดยเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และต่อมาเมือ่ วนั ที่ 20 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2557 นายกรฐั มนตรีไดแ้ ต่งตงั้ คณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน หลงั จากนัน้ ให้คณะกรรมการเชญิ หนว่ ยงานร่วมดาเนนิ การเขา้ ร่วมประชมุ เพื่อพจิ ารณาจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณทีเ่ หมาะสมเสนอต่อสานกั งบประมาณ เมือ่ สานักงบประมาณพจิ ารณาเบ้ืองตน้ แล้วจะเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ต่อไป หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสานักงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการกาหนดประเด็นการบูรณาการไว้ 19 เร่ือง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางแผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน และคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดทางบประมาณในลักษณะบรู ณาการเชิงยทุ ธศาสตร์ จานวน 6 คณะ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา 3 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

เปรียบเทยี บงบประมาณเชงิ บรู ณาการ (กอ่ นแยกเปน็ แผนงาน)
เป็นการเปรียบเทียบงบประมาณเชิงบรู ณาการทต่ี งั้ แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 เพอื่
แสดงใหเ้ ห็นถงึ พฒั นาการของการจดั สรรเงนิ งบประมาณในลกั ษณะบูรณาการต้ังแตอ่ ดตี จนถึงปงี บประมาณ
พ.ศ. 2560 (ปี 2560 เปน็ ปีแรกท่ีแยกเป็นแผนงานบรู ณาการอย่างชดั เจน)

สานักงบประมาณของรฐั สภา 4 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

การเปรียบเทยี บพัฒนาการงบประมาณแผนงานบรู ณาการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ ปี งบประมาณ

ท่ี 2556 2557 2558 2559 2560

1 ปรองดองสมานฉนั ท์ เพมิ่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน - ปรองดองสมานฉนั ท์ ปรองดองสมานฉนั ท์

413 มี 9 เร่ือง เชน่ ด้านเกษตร อตุ สาหกรรม 451 487

2 ปัญหายาเสพตดิ การทอ่ งเท่ยี ว และโครงสร้ างพืน้ ฐาน ปัญหายาเสพตดิ ปัญหายาเสพตดิ ปัญหายาเสพตดิ

11,288 107,383 9,634 10,685 4,899

3 ปราบปรามการทจุ ริต การลดความเหลอื่ มลา้ มี 8 เรื่อง เช่น ปราบปรามการทจุ ริต ปราบปรามการทจุ ริต ปราบปรามการทจุ ริต

419 การพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา 2,106 2,680 533

4 บริหารจดั การนา้ ยกระดบั บริการสาธารณสขุ จดั สวสั ดิการ บริหารจดั การนา้ บริหารจัดการนา้ บริหารจัดการนา้

53,235 ดแู ลผู้สงู อายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส 70,536 68,875 55,820

5 ชายแดนภาคใต้ 553,938 ชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้

21,125 การเตบิ โตที่เป็ นมิตรตอ่ สงิ่ แวดล้อม มี 5 25,687 30,177 12,510

6 ประเทศภมู ิภาค เร่ือง เชน่ การพฒั นาเมอื งอตุ สาหกรรม ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

3,987 เชงิ นเิ วศน์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6,062 5,813

7 เงนิ เฟ้ อและนา้ มัน นโยบายการคลงั เพ่ือส่ิงแวดล้อม จัดการขยะและสง่ิ แวดล้อม จัดการขยะและสง่ิ แวดล้อม จดั การขยะและสงิ่ แวดล้อม

9,721 69,086 1,457 3,555 531

8 คณุ ภาพชีวติ การบริหารราชการแผน่ ดนิ มี 8 เร่ือง พฒั นาคนตลอดช่วงชีวติ พฒั นาคนตลอดช่วงชีวิต พฒั นาการเรียนรู้ตลอดชีวติ

70,794 เชน่ การปฏริ ูปกฎหมาย การปรับโครงสร้ าง 93,574 137,574 8,240

9 แหลง่ เงนิ กู้ ระบบราชการและภาษี พฒั นากาลงั คนภาครัฐการจัดการหนีภ้ าครัฐ สง่ เสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม สง่ เสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม

79,730 28,706 183,271 1,526 3,487

10 ยกระดบั ราคาสนิ ค้าเกษตร ปัญหาการค้ามนษุ ย์ แรงงานตา่ งด้าวและการค้ามนษุ ย์ แรงงานตา่ งด้าวและการค้ามนษุ ย์

41,393 887 1,127 802

11 การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและบริการ ท่องเท่ียวและบริการ ท่องเท่ียวและบริการ

8,644 15,845 14,992 5,252

12 ผลติ ภณั ฑ์ชุมชน เฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระเทพเฯขตพฒั นาเศรษฐกิจพเิ ศษ เขตพฒั นาเศรษฐกิจพเิ ศษ

1,858 456 6,169 3,306

13 ประกนั สขุ ภาพ พฒั นา ICT พฒั นา ICT เศรษฐกจิ ดิจิทลั

196,685 19,921 19,340 4,971

14 คอมพวิ เตอร์พกพา จัดการภยั พบิ ตั ิ จดั การภยั พบิ ตั ิ จัดการภยั พบิ ตั ิ

8,734 36,528 36,141

15 ปฏิรูปการเมือง วิจยั และพฒั นา วจิ ยั และพฒั นา วจิ ัยและพฒั นา

98 20,718 24,981 15,408

16 ประสทิ ธิภาพการใช้พลงั งาน ประสทิ ธิภาพการใช้พลงั งานที่เป็ นมิตรฯ

425 434

17 ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทากิน ทรัพยากรธรรมชาติและท่ดี นิ ทากิน

2,327 272

18 ระเบยี บการค้าในท่ีสาธารณะ ระเบียบการค้าในท่ีสาธารณะ

417

19 ขนสง่ สนิ ค้าและบริการ โครงสร้างพนื ้ ฐานและระบบโลจิสตกิ ส์

11,323 98,841

20 อตุ สาหกรรมศกั ยภาพ

1,192

21 พฒั นาศกั ยภาพคนตามช่วงวยั

7,537

22 เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนแข้มแข็ง

4,890

23 พัฒนาระบบประกนั สุขภาพ

200,198

24 สร้ างความเสมอภาครองรับสงั คมผู้สงู อายุ

1,041

25 กฎหมายและพฒั นากระบวนการยตุ ธิ รรม

785

26 อานวยความสะดวกทางธุรกจิ

235

27 กระจายอานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

246,092

28 จงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ

26,433

รวม 508,124 759,113 486,682 378,577 704,196

ทมี่ า : งบประมาณเชงิ บรู ณาการเพ่ือการพฒั นา โดย ทพิ วรรณ หลอ่ สวุ รรณรัตน์ และคณะ , เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12

สานกั งบประมาณของรัฐสภา 5 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

3.2 เร่มิ แยกเปน็ แผนงานบูรณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่วงหลายปีท่ีผ่านมารัฐบาลมีความพยายามพัฒนาแนวทางการจัดสรร
งบประมาณและเร่ิมให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
ตามกรอบยุทธศาสตรช์ าติมากขนึ้ โดยมีจุดเร่มิ ต้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 ทเ่ี ร่ิม
จากการบรู ณาการการดาเนินภารกจิ ต่าง ๆ ทง้ั ในระดบั กระทรวง/หนว่ ยงานเพอ่ื ดาเนนิ การตามนโยบายเร่งด่วน
ที่สาคัญของรัฐบาลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ รัฐบาลจึงได้กาหนดให้มีการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ จานวน 19 เร่ือง แต่การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการยังอยู่
ในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมซ่ึงแฝงอยู่ในแผนงานต่าง ๆ ยังไม่มีการแยกงบประมาณไว้เป็นแผนงาน
บูรณาการเฉพาะเร่ือง ต่อมาเพ่ือให้การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเป็นเคร่ืองมือในการกากับการ
ดาเนินนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลจึงได้กาหนดแนวทางการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการท้ัง 25 แผนงานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยสานักงบประมาณได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบูรณาการตงั้ แตป่ ีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปน็ ต้นมา

ตารางท่ี 1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงานบรู ณาการ

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ปี งบประมาณ จานวนแผนงาน จานวนงบประมาณ วงเงนิ งบประมาณรายจ่าย สดั ส่วนต่อ งปม.
(แผนงาน) (ล้านบาท) ประจาปี (ล้านบาท) รายจ่ายประจาปี

พ.ศ. 2560 25 704,197.3689 2,923,000.0000 24.09

พ.ศ. 2561 29 942,805.5757 3,050,000.0000 30.91

พ.ศ. 2562 24 806,244.7270 3,000,000.0000 26.87

พ.ศ. 2563 15 230,058.4944 3,200,000.0000 7.19

พ.ศ. 2564 14 250,742.3394 3,285,962.4797 7.63

พ.ศ. 2565 11 208,177.2574 3,100,000.0000 6.72

รวม 3,142,225.7628

ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย (ฉบบั ปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ขาวคาดแดง),

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง)

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีการกาหนดจานวนแผนงานบูรณาการที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 รัฐบาลได้
กาหนดให้มีการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 25, 29, 24, 15, 14 และ 11
แผนงาน ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานอกจากจานวนแผนงานบูรณาการจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปีแล้ว ช่ือของแผนงานบูรณาการก็ยังมีการปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายท่มี คี วามสาคญั และเร่งดว่ นของรัฐบาลในแต่ละปงี บประมาณดว้ ย รายละเอียดดงั น้ี

สานักงบประมาณของรฐั สภา 6 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

หนว่ ย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ วงเงนิ งบประมาณ ร้อยละ

1 แผนบรู ณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ 246,091.6175 34.95

2 แผนบรู ณาการพัฒนาระบบประกนั สขุ ภาพ 200,198.1096 28.43

3 แผนบรู ณาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจสิ ติกส์ 98,840.6843 14.04

4 แผนบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 55,820.6842 7.93

5 แผนบรู ณาการส่งเสริมพฒั นาจงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 26,432.7035 3.75

6 แผนบรู ณาการส่งเสริมการวจิ ยั และพัฒนา 15,408.2059 2.19

7 แผนบรู ณาการขบั เคล่ือนแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 12,510.1103 1.78

8 แผนบรู ณาการยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ตลอดชวี ติ 8,239.7522 1.17

9 แผนบรู ณาการพฒั นาศกั ยภาพคนตามชว่ งวยั 7,536.8416 1.07

10 แผนบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทย่ี วและบริการ 5,251.8617 0.75

11 แผนบรู ณาการพัฒนาเศรษฐกจิ ดิจิทลั 4,971.2685 0.71

12 แผนบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผ้ตู ิดยาเสพติด 4,899.1798 0.70

13 แผนบรู ณาการพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานรากและชมุ ชนแข้มแข็ง 4,889.7511 0.69

14 แผนบรู ณาการส่งเสริมวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 3,487.3408 0.50

15 แผนบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 3,305.9245 0.47

16 แผนบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมศกั ยภาพ 1,192.1308 0.17

17 แผนบรู ณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรบั สงั คมผ้สู ูงอายุ 1,041.3795 0.15

18 แผนบรู ณาการจดั การปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุ ย์ 802.2134 0.11

19 แผนบรู ณาการปฏริ ปู กฎหมายและพฒั นากระบวนการยตุ ิธรรม 784.8556 0.11

20 แผนบรู ณาการป้ องกนั ปราบปรามการทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ 533.5173 0.08

21 แผนบรู ณาการบริหารจดั การขยะและสิ่งแวดล้อม 531.5608 0.08

22 แผนบรู ณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 487.3842 0.07

23 แผนบรู ณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงั งานฯ 433.6887 0.06

24 แผนบรู ณาการจดั การปัญหาทดี่ ินทากนิ 272.0384 0.04

25 แผนบรู ณาการอานวยความสะดวกทางธุรกจิ 234.5647 0.03

รวม 704,197.3689 100.00

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานกั งบประมาณของรฐั สภา 7 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบูรณาการ วงเงินงบประมาณ ร้อยละ

1 แผนงานบรู ณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ 262,646.7543 27.86

2 แผนงานบรู ณาการพัฒนาระบบประกนั สขุ ภาพ 207,096.5968 21.97

3 แผนงานบรู ณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 111,148.1655 11.79

4 แผนงานบรู ณาการยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ตลอดชวี ติ 92,100.7317 9.77

5 แผนงานบรู ณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยงั่ ยนื ให้กบั เศรษฐกจิ 82,680.3832 8.77

6 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 61,170.6268 6.49

7 แผนงานบรู ณาการส่งเสริมการพัฒนาจงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 24,996.3815 2.65

8 แผนงานบรู ณาการวจิ ยั และนวตั กรรม 16,987.5164 1.80

9 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 13,255.7447 1.41

10 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 9,883.4978 1.05

11 แผนงานบรู ณาการพัฒนาศกั ยภาพการผลิตภาคเกษตร 9,453.8045 1.00

12 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทยี่ วและบริการ 8,550.5730 0.91

13 แผนงานบรู ณาการพัฒนาศกั ยภาพคนตามชว่ งวยั 8,454.1926 0.90

14 แผนงานบรู ณาการพฒั นาระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก 6,938.3300 0.74

15 แผนงานบรู ณาการพัฒนาเศรษฐกจิ ฐานรากและชมุ ชนเข้มแข็ง 5,043.4425 0.53

16 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผ้ตู ิดยาเสพติด 4,909.7142 0.52

17 แผนงานบรู ณาการพฒั นาเศรษฐกจิ ดิจิทลั 4,355.8632 0.46

18 แผนงานบรู ณาการส่งเสริมวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 3,810.4134 0.40

19 แผนงานบรู ณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมศกั ยภาพ 2,509.3043 0.27

20 แผนงานบรู ณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรบั สังคมผู้สงู อายุ 1,150.1842 0.12

21 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปรามการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ 869.3032 0.09

22 แผนงานบรู ณาการปฏริ ูปกฎหมายและพฒั นากระบวนการยตุ ิธรรม 833.9839 0.09

23 แผนงานบรู ณาการจดั การปัญหาแรงงานตา่ งด้าวและการค้ามนษุ ย์ 826.1149 0.09

24 แผนงานบรู ณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทเ่ี ป็นมิตรฯ 785.8951 0.08

25 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การขยะและส่ิงแวดล้อม 770.4189 0.08

26 แผนงานบรู ณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ ขนั ด้านการค้าฯ 540.3101 0.06

27 แผนงานบรู ณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 500.4708 0.05

29 แผนงานบรู ณาการอานวยความสะดวกทางธุรกจิ 280.9355 0.03

29 แผนงานบรู ณาการจดั การปัญหาทดี่ ินทากนิ 255.9227 0.03

รวม 942,805.5757 100.00

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักงบประมาณของรัฐสภา 8 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ วงเงนิ งบประมาณ ร้อยละ

1 แผนงานบรู ณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งค์กรปกครองฯ 276,055.1627 34.24

2 แผนงานบรู ณาการพัฒนาระบบประกนั สขุ ภาพ 223,933.0855 27.77

3 แผนงานบรู ณาการพฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 98,808.3637 12.26

4 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 62,831.5915 7.79

5 แผนงานบรู ณาการส่งเสริมการพัฒนาจงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ 27,579.6011 3.42

6 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดบั ภาค 20,083.4994 2.49

7 แผนงานบรู ณาการวจิ ยั และนวตั กรรม 15,778.1970 1.96

8 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 14,842.6146 1.84

9 แผนงานบรู ณาการขบั เคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 11,924.2663 1.48

10 แผนงานบรู ณาการพัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 9,447.7336 1.17

11 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 8,757.9813 1.09

12 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว กฬี า และวฒั นธรรม 8,560.2699 1.06

13 แผนงานบรู ณาการพฒั นาศกั ยภาพการผลิตภาคการเกษตร 7,779.8636 0.96

14 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผ้ตู ิดยาเสพติด 5,256.3731 0.65

15 แผนงานบรู ณาการพฒั นาผู้ประกอบการ เศรษฐกจิ ชมุ ชน และวสิ าหกจิ ฯ 3,328.3689 0.41

16 แผนงานบรู ณาการพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมดิจิทลั 3,044.8213 0.38

17 แผนงานบรู ณาการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุ ภาพ 2,564.1969 0.32

18 แผนงานบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมศกั ยภาพ 1,442.1532 0.18

19 แผนงานบรู ณาการปฏริ ปู กฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุ ิธรรม 1,098.8196 0.14

20 แผนงานบรู ณาการต่อต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ 883.9831 0.11

21 แผนงานบรู ณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรบั สงั คมผ้สู งู อายุ 847.9489 0.11

22 แผนงานบรู ณาการจดั การปัญหาแรงงานตา่ งด้าวและการค้ามนษุ ย์ 643.2843 0.08

23 แผนงานบรู ณาการพฒั นาเมืองอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ และการจดั การมลพิษ 535.4467 0.07

24 แผนงานบรู ณาการพฒั นาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ ยงานภาครฐั 217.1008 0.03

รวม 806,244.7270 100.00

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงบประมาณของรฐั สภา 9 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ วงเงนิ งบประมาณ ร้อยละ

1 แผนงานบรู ณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 95,374.9769 41.46
2 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 58,796.2131 25.56
3 แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทร่ี ะดบั ภาค 20,305.1198 8.83
16,036.5147 6.97
4 แผนงานบรู ณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก 10,641.9103 4.63
5 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 7,222.4312 3.14
6 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทยี่ ว 6,920.9089 3.01
7 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 5,299.5912 2.30
8 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผู้ติดยาเสพติด 3,018.4466 1.31
1,738.0448 0.76
9 แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 1,305.2514 0.57
10 แผนงานบรู ณาการพัฒนาผ้ปู ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางฯ 1,172.6635 0.51
11 แผนงานบรู ณาการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ 0.42
12 แผนงานบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 957.0451

13 แผนงานบรู ณาการต่อต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ

14 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบั สงั คมสงู วยั 863.8468 0.38
15 แผนงานบรู ณาการจดั การมลพิษและสิ่งแวดล้อม 405.5301 0.18

รวม 230,058.4944 100.00

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานกั งบประมาณของรฐั สภา 10 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ วงเงนิ งบประมาณ ร้อยละ

1 แผนงานบรู ณาการพฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 106,115.6512 42.32
26.14
2 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 65,548.6761 8.68
8.57
3 แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทร่ี ะดบั ภาค 21,758.1957 3.81
2.70
4 แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 21,489.5155 2.44
2.29
5 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 9,563.3387 0.83
0.76
6 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว 6,774.9314 0.48
0.37
7 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผ้ตู ิดยาเสพติด 6,129.2323 0.36
0.23
8 แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 5,751.6401
100.00
9 แผนงานบรู ณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 2,092.5879

10 แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 1,903.1786

11 แผนงานบรู ณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 1,210.0000

12 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบั สังคมสูงวยั 924.3147

13 แผนงานบรู ณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 903.0772

14 แผนงานบรู ณาการตอ่ ต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ 578.0000

รวม 250,742.3394

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ วงเงนิ งบประมาณ ร้ อยละ

1 แผนงานบรู ณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 110,415.1511 53.04
2 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 63,251.5096 30.38
3 แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 12,275.3622 5.90
4 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 7,144.3196 3.43
5 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทยี่ ว 4,653.8126 2.24
6 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผู้ติดยาเสพติด 4,281.0930 2.06
7 แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 2,529.4523 1.22
1,642.4121 0.79
8 แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 0.42
873.0646 0.30
9 แผนงานบรู ณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 623.7986 0.23
487.2817
10 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบั สงั คมสูงวยั 100.00
11 แผนงานบรู ณาการตอ่ ต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ 208,177.2574

รวม

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงบประมาณของรัฐสภา 11 สานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

4 เปรยี บเทียบงบประมาณแผนงานบรู ณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลาดับท่ี แผนงานบรู ณาการ ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ

1 แผนงานบรู ณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 106,115.6512 110,415.1511 4,299.4999 4.05

2 แผนงานบรู ณาการบริหารจดั การทรพั ยากรนา้ 65,548.6761 63,251.5096 -2,297.1665 -3.50

3 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดบั ภาค 21,758.1957 0.0000 -21,758.1957 -100.00

4 แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก 21,489.5155 12,275.3622 -9,214.1533 -42.88

5 แผนงานบรู ณาการขบั เคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 9,563.3387 7,144.3196 -2,419.0191 -25.29

6 แผนงานบรู ณาการสร้างรายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว 6,774.9314 4,653.8126 -2,121.1188 -31.31

7 แผนงานบรู ณาการป้ องกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผู้ติดยาเสพติด 6,129.2323 4,281.0930 -1,848.1393 -30.15

8 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ 5,751.6401 0.0000 -5,751.6401 -100.00

9 แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 2,092.5879 1,642.4121 -450.1758 -21.51

10 แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 1,903.1786 2,529.4523 626.2737 32.91

11 แผนงานบรู ณาการพฒั นาผ้ปู ระกอบการ และวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 1,210.0000 0.0000 -1,210.0000 -100.00

12 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรบั สงั คมสงู วยั 924.3147 623.7986 -300.5161 -32.51

13 แผนงานบรู ณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 903.0772 873.0646 -30.0126 -3.32

14 แผนงานบรู ณาการต่อต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ 578.0000 487.2817 -90.7183 -15.70

รวม 250,742.3394 208,177.2574 -42,565.0820 -16.98

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย (ฉบบั ปรับปรุง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564, เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

จากการเปรียบเทยี บงบประมาณแผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พบวา่
จานวนแผนงานบูรณาการลดลงจานวน 3 แผนงาน (จาก 14 เหลอื 11 แผนงาน) ประกอบด้วย
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ
3) แผนงานบรู ณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม
แผนงานบูรณาการที่ไดร้ บั งบประมาณเพิม่ ขึน้ จานวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นจานวน 4,299.4999 ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 4.05
2) แผนงานบรู ณาการรัฐบาลดจิ ทิ ัล เพม่ิ ขน้ึ จานวน 626.2737 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 32.91
แผนงานบูรณาการที่ได้รับงบประมาณลดลงสงู สุดจานวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย
1) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลงจานวน 9,214.1533 ล้านบาท
คิดเปน็ ร้อยละ 42.88
2) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ลดลงจานวน 300.5161 ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 32.51
3) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ลดลงจานวน 2,121.1188 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 31.31

สานักงบประมาณของรัฐสภา 12 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

5. ข้อสงั เกตคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (เฉพาะทเี่ กี่ยวข้องกับภาพรวมแผนงานบูรณาการของสภาผแู้ ทนราษฎร)

จากความพยายามในการปรับปรงุ และพฒั นาการจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยในลักษณะบรู ณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการของ
หน่วยรับงบประมาณบางแผนงานขาดความต่อเนื่อง และยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เห็นได้จากข้อสังเกต
ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณท่ีมีต่อการดาเนินงานภาพรวม
ของแผนงานบูรณาการในชว่ งหลายปที ่ีผ่านมา เชน่

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า แผนงานบูรณาการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนไม่น้อยอยู่ในลักษณะการรวมแผนงานเข้าด้วยกัน แต่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อ
กาหนดภารกิจรว่ มกันระหวา่ งหนว่ ยงานทเ่ี กี่ยวขอ้ ง ดงั น้ัน แผนงานบูรณาการจึงไมม่ ีการบรู ณาการอยา่ งแท้จริง
แต่เป็นเพียงการรวมแผนเข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการโอนงบประมาณเท่าน้ัน ในการนี้จึงมีข้อสังเกตว่า
การดาเนนิ งานของแผนงานบรู ณาการที่มีหนว่ ยงานหลายหนว่ ยร่วมกนั ดาเนินการมากกว่า 2 หนว่ ยงาน จะตอ้ ง
มีเจ้าภาพหลักให้ชัดเจนหรือมีเจ้าภาพหลัก (Core Center) ในการเป็นหน่วยประสานงาน เพ่ือจัดการประชุมร่วม
เป้าหมายร่วม ยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิต (ความสาเร็จของภาพรวม) ให้ชัดเจนมากกว่าท่ีจะบูรณาการ
เพียงประเด็นเนื้อหา แต่ต้องบูรณาการในแง่กระบวนการดาเนินงานและเป้าหมายผลลัพธ์ร่วมด้วย (รายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เลม่ ที่ 1 หนา้ 211)

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า การดาเนินงานแผนงาน
บูรณาการที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค คือ ยุทธศาสตร์ไม่มีความชัดเจน แต่ละหน่วยงานมีการต้ังเป้าหมายที่
แตกต่างกัน การประสานงานระหวา่ งหน่วยงานกลางของภาครัฐขาดความเชอ่ื มโยงเพ่ือขับเคลื่อนร่วมกันอยา่ ง
เป็นระบบ รวมทั้งมีข้อจากัดของโครงสร้างและสถานภาพของส่วนราชการ และข้อจากัดของกลไกบริหาร
จัดการ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการอย่างต่อเน่ือง โดย
หน่วยงานตามแผนงานบูรณาการจะต้องมเี ป้าหมายร่วมกนั เพ่ือลดความซ้าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
จ่าย (รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 1 หนา้ 210)

6. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบรู ณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

6.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้มีแผนงานบูรณาการเร่ืองสาคัญ จานวน 29 แผนงาน
งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 942,805.5757 ล้านบาท มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงจากระบบการบรหิ าร
การเงนิ การคลังภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2561
จานวน 934,753.3315 ลา้ นบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สนิ้ ไตรมาสท่ี 4 (ต้งั แตว่ ันท่ี 1 ตลุ าคม 2560 ถงึ
วนั ท่ี 30 กันยายน 2561) จานวน 851,244.1422 ล้านบาท (คิดเป็นรอ้ ยละ 91.07 ของวงเงนิ งบประมาณหลัง
โอนเปลยี่ นแปลง)ประกอบดว้ ย

สานักงบประมาณของรฐั สภา 13 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

1) รายจ่ายประจา จานวน 658,548.6975 ล้านบาท เบิกจา่ ยแลว้ 657,470.0645 ล้านบาท
(คิดเปน็ ร้อยละ 99.84 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลี่ยนแปลง)

2) รายจ่ายลงทุน จานวน 276,204.6341 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 193,774.0777 ล้านบาท
(คิดเป็นรอ้ ยละ 70.16 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงั โอนเปลยี่ นแปลง)

สรปุ การเบิกจ่ายสะสมของงบประมาณรายจ่าย

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงานบรู ณาการ (หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาสที่ 4 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)

หมวดรายจ่าย วงเงนิ งบประมาณ ผลการเบกิ จ่ายสะสม รอ้ ยละ รอ้ ยละเป้าหมาย ผลตา่ งคดิ เปน็
หลังโอนเปลี่ยนแปลง (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61) การเบิกจ่ายตามมาตรการ รอ้ ยละ

เพม่ิ ประสทิ ธิภาพฯ

รายจ่ายประจา 658,548.6975 657,470.0645 99.84 98.36 1.48

รายจ่ายลงทนุ 276,204.6341 193,774.0777 70.16 88.00 -17.84

รายจ่ายภาพรวม 934,753.3315 851,244.1422 91.07 96.00 -4.93

ทมี่ า : ระบบการบริหารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

เมื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร เ บิก จ่ า ย ง บป ร ะ ม า ณ แ ผน บู รณ า ก า ร กั บ ม า ตร การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่รัฐบาลมีการกาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 กาหนดให้ รายจ่าย
ภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายสะสมไม่ต่ากว่าร้อยละ 96.00 แบ่งเป็นรายจ่ายประจา ร้อยละ 98.36 และรายจ่าย
ลงทนุ รอ้ ยละ 88.00

ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริง พบว่ารายจ่ายประจามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.84 สูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนดร้อยละ 1.48 ในขณะท่ีรายจ่ายลงทุนและภาพรวมรายจ่ายมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ
70.16 และร้อยละ 91.07 ต่ากว่าเปา้ หมายทก่ี าหนดร้อยละ 88.00 และ 96.00 ตามลาดับ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา 14 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

ภาพรวมผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณแผนงานบรู ณกา
(ณ วันที่ 30 กนั ยา
จาแนกตามแผนบ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา 15

าร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ส้นิ ไตรมาสที่ 4
ายน 2561)
บูรณาการ

สานกั งานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

สานักงบประมาณของรฐั สภา 16

สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

6.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบรู ณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากระบบการบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ
วันที่ 30 กันยายน 2562 มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง จานวน 808 ,239.3137 ล้านบาท
มีการเบกิ จา่ ยงบประมาณ ณ ส้นิ ไตรมาสที่ 4 (ต้งั แตว่ นั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2562) จานวน
728,553.2152 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 90.14 ของวงเงินงบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

1) รายจ่ายประจา จานวน 539,308.5003 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 537,139.0963 ล้านบาท
(คดิ เปน็ ร้อยละ 99.60 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลยี่ นแปลง)

2) รายจ่ายลงทุน จานวน 268,930.8134 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 191,414.1189 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 71.18 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลังโอนเปลย่ี นแปลง)

สรุปการเบิกจา่ ยสะสมของงบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงานบูรณาการ

ไตรมาสที่ 4 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)

(หน่วย : ลา้ นบาท)

หมวดรายจ่าย วงเงนิ งบประมาณ ผลการเบกิ จ่ายสะสม รอ้ ยละ รอ้ ยละเปา้ หมาย ผลตา่ งคิดเปน็
หลงั โอนเปล่ียนแปลง (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62) การเบกิ จา่ ยตามมาตรการ รอ้ ยละ

ด้านงบประมาณฯ

รายจ่ายประจา 539,308.5003 537,139.0963 99.60 100.00 (0.40)

รายจ่ายลงทนุ 268,930.8134 191,414.1189 71.18 100.00 (28.82)

รายจ่ายภาพรวม 808,239.3137 728,553.2152 90.14 100.00 (9.86)

ท่ีมา : ระบบการบริหารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลาง ขอ้ มลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการกับมาตรการด้านการงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่รัฐบาลมีการกาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสท่ี 4 กาหนดให้รายจ่าย
ภาพรวมมผี ลการเบกิ จ่ายไม่ตา่ กว่าร้อยละ 100.00 แบง่ เปน็ รายจา่ ยประจา รอ้ ยละ 100.00 และรายจ่ายลงทุน
รอ้ ยละ 100.00

ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริง พบว่ารายจ่ายประจามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.60
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กาหนด ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 71.18 และภาพรวมรายจ่ายมีผลการ
เบกิ จ่ายร้อยละ 90.14

สานักงบประมาณของรัฐสภา 17 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

ภาพรวมผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบูรณ
(ณ วันที่ 30 ก
จาแนกตามแผน

สานักงบประมาณของรฐั สภา 18

ณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้นิ ไตรมาสที่ 4
กนั ยายน 2562)
นบรู ณาการ

สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

สานักงบประมาณของรฐั สภา 19

สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

6.3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันท่ี
30 กนั ยายน 2563 จากวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ยแผนงานบรู ณาการหลังโอนเปล่ยี นแปลงตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จานวนทั้งส้ิน 216,801.5763 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
164,367.3564 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 75.81 ของวงเงนิ งบประมาณแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย

1) รายจ่ายประจา งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง จานวน 26,158.1537 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 24,044.8948 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอน
เปล่ยี นแปลง)

2) รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง จานวน 190,643.4226 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 140,322.4615 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 73.60 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอน
เปลี่ยนแปลง)

สรปุ การเบกิ จา่ ยสะสมของงบประมาณรายจา่ ย

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงานบูรณาการ

ไตรมาสที่ 4 (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) ร้อยละเป้ าหมาย
การเบกิ จ่ายตาม
หมวดรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณหลงั ผลการเบกิ จ่ายสะสม ร้ อยละ ผลต่ างคดิ
รายจ่ายประจา โอน ปป. ทงั้ สนิ้ เป็ นร้ อยละ
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) มาตรการเพ่ิม

27,549.1752 26,158.1537 24,044.8948 91.92 100.00 -8.08

รายจ่ายลงทนุ 202,509.3192 190,643.4226 140,322.4615 73.60 100.00 -26.40

รายจ่ายภาพรวม 230,058.4944 216,801.5763 164,367.3564 75.81 100.00 -24.2

ทมี่ า : 1) เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรับปรุง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 18 (1) หน้าท่ี 1-13
2) ระบบการบริหารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลาง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563 (รวม พ.ร.บ. โอนฯ)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการกับมาตรการเร่งรัดการใชจ้ ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีร่ ฐั บาลมีการกาหนดเปา้ หมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเป็นรายไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 กาหนดให้รายจ่ายภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายไม่ต่ากว่าร้อยละ
100.00 แบง่ เปน็ รายจ่ายประจา ร้อยละ 100.00 และรายจ่ายลงทนุ รอ้ ยละ 100.00

ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบรู ณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา่
ภาพรวมรายจ่ายมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 75.81 รายจ่ายประจามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 91.92 และส่วน
รายจ่ายลงทุนเบกิ จา่ ยรอ้ ยละ 73.60 ซ่ึงตา่ กวา่ เปา้ หมายทกี่ าหนด

สานกั งบประมาณของรัฐสภา 20 สานักงานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

ภาพรวมผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบรู ณการ ปงี บประมาณ พ.ศ
(ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2563)
จาแนกตามแผนบูรณาการ

สานักงบประมาณของรัฐสภา 21

ศ. 2563 ส้นิ ไตรมาสท่ี 4
สานักงานเลขาธกิ ารสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณาการ

สานักงบประมาณของรฐั สภา 22

สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบรู ณาการ

6.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 2 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564)
ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 31 มีนาคม
2564 จากวงเงินงบประมาณ จานวน 250,742.3394 ล้านบาท มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจานวน
250,741.6394 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี
31 มีนาคม 2564) จานวน 71,452.4393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 ของวงเงินงบประมาณหลังโอน
เปล่ยี นแปลง ประกอบด้วย

1) รายจ่ายประจา วงเงินงบประมาณ จานวน 23,413.6297 ล้านบาท มีงบประมาณหลังโอน
เปล่ยี นแปลง จานวน 23,572.5713 ล้านบาท เบกิ จา่ ย จานวน 9,166.4841 ล้านบาท (คดิ เปน็ ร้อยละ 38.89
ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลี่ยนแปลง)

2) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ จานวน 227,328.7097 ล้านบาท มีงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงจานวน 227,169.0681 ล้านบาท เบิกจ่าย จานวน 62,285.9552 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
27.42 ของวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ยลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง)

สรุปการเบกิ จ่ายสะสมของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงานบรู ณาการ

ไตรมาสท่ี 2 (ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2564)

(หน่วย : ล้านบาท)

จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการกับมาตรการการคลังด้าน
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
กาหนดให้รายจ่ายภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายไม่ต่ากว่า ร้อยละ 55.00 แบ่งเป็นรายจ่ายประจา ร้อยละ 57.00
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45.00 ซ่ึงจากการพิจารณาพบว่ารายจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ
25.50 รายจ่ายประจาเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.11 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 17.58

สานักงบประมาณของรัฐสภา 23 สานกั งานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณากา
ภาพรวมผลการเบิกจา่ ยงบประมาณแผนงานบูรณการ ปงี บประมาณ พ
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
จาแนกตามแผนบูรณาการ

สานักงบประมาณของรฐั สภา

าร
พ.ศ. 2564 ส้นิ ไตรมาสท่ี 4

24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 : แผนงานบูรณากา
สานกั งบประมาณของรฐั สภา

าร
25 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร