กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย และนวตั กรรม

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 3(5) หนา้ ท่ี 1)

1. วิสัยทศั น์

วิสัยทัศน์ : สานพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเปล่ียนประเทศไทยสู่
ประเทศพฒั นาแล้วอยา่ งย่งั ยนื ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2580

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน 134.2095 138.8920 4.6825 3.49

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ -

2. แผนงำนพนื้ ฐำน ---

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 134.2095 138.8920 4.6825 3.49

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 134.2095 138.8920 4.6825 3.49

4. แผนงำนบรู ณำกำร ---

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทงั้ ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

สำนกั งำนคณะกรรมกำร ปี 2562 -- 134.2095 - 134.2095
ส่งเสรมิ วทิ ยำศำสตร์ วจิ ยั ปี 2563 -- 138.8920 - 138.8920
เพม่ิ /ลด -- - 4.6825
และนวตั กรรม ร้อยละ 4.6825
3.49 3.49

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 138.8920 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 4.6825 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.49

เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ที่ได้รับงบประมาณเพียงแผนงานเดียวคือ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย
และพฒั นานวัตกรรม

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 47

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย 1,095.01 1,095.01 100.00 1,095.01 1,095.01 100.00

วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม

แหง่ ชาติ

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

จานวน 1,095.01 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 1,095.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นตาม

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่ีรัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสท่ี 4

เบกิ จา่ ยทร่ี อ้ ยละ 100

4. ขอ้ มลู งบการเงิน

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา 71 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าท่ี หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจัยและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการวจิ ยั เงินงบประมาณ และเงนิ ของกองทนุ สนับสนนุ การวจิ ยั ตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุ สนับสนนุ การวิจัย
ที่มีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซ่ึงอยู่ใน

สานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรมตามพระราชบญั ญตั นิ ้ี
4.1 สภาพคล่อง

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำนกองทุน สินทรัพย์หมนุ เวยี น หนส้ี ินหมนุ เวยี น สภำพคล่อง

สนบั สนนุ กำรวจิ ัย (1) (2) (3)=(1)/(2) เท่ำ

ปี 2560 2,381.8586 38.6596 61.61

ปี 2561 2,482.4975 23.7541 104.51

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 48

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

จากการวิเคราะหอ์ ัตราสว่ นเงนิ ทุนหมนุ เวยี น เพอื่ พจิ ารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นด้วย
สินทรัพย์ระยะส้ันที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมี พบว่า สภาพคล่องของหน่วยงาน ปี 2561 เท่ากับ
104.51 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 61.61 เท่า) แสดงให้เห็นว่าสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีสภาพคล่องสูง
มากคือ มีความสามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้ และหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้ว ยังมีเงินและสินทรัพย์
หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยสินทรัพย์ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนช่ัวคราว
1,561.6219 ล้านบาท และเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 900.2267 ล้านบาท หากรวม 2 รายการ
เป็นจานวน 2,461.8486 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.17 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราว
ดังกลา่ วเปน็ เงนิ ฝากประจาเกิน 3-6 เดอื น 464.6487 ลา้ นบาท และเงินฝากประจาเกิน 6-12 เดือน 1,096.9732
ลา้ นบาท ซ่งึ หน่วยงานสามารถนามาสมทบกับงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรรเพ่ือเปน็ รายจ่ายเพื่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้

4.2 รายได้และคา่ ใช้จ่าย

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำนกองทุน รำยได้ รวม รวมค่ำใช้จ่ำย รำยไดส้ ูง/ต่ำ
สนบั สนนุ กำรวจิ ัย งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ ค่ำใชจ้ ่ำย

ปี 2560 1,943.1313 771.2685 2,714.3998 2,445.6801 268.7197

ปี 2561 2,112.0400 650.7886 2,762.8286 2,889.4009 - 126.5723

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

หากพจิ ารณางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน พบว่า สานักงานกองทนุ สนับสนุนการวจิ ยั มีรายได้
หลักจากเงนิ งบประมาณทไ่ี ดร้ ับการอุดหนุนจากรัฐบาล และมรี ายได้นอกงบประมาณ ดงั น้ี

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 49

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 50

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

สานกั งานคณะกรรมการสง่ เสรมิ วิทยาศาสตร์ วจิ ัยและนวัตกรรม
สาหรับกองทุนส่งเสริมวทิ ยาศาสตร์ วจิ ัยและนวัตกรรม

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 20 หนา้ ที่ 49)

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ปรับโอนมาจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี มาอยู่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบญั ญัติสภานโยบายการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม พ.ศ. 2562 เม่อื วันที่ 1 พฤษภาคม
2562 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทาหน้าที่บริหารกองทุน (มาตรา 41) และ
ได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมได้ใหค้ วามเห็นชอบแลว้ (มาตรา 54)

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลและย่ังยืน รวมถึงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอ้ือ
ทส่ี นบั สนุนการวิจัยและนวตั กรรม

2) สง่ เสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรอื โครงการลงทนุ ท่รี ัฐเหน็ สมควรกาหนดเป็นกลไก
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน สนับสนุนการเพ่ิม
สมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือให้ได้
วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการนา
ผลงานวิจยั และนวตั กรรมไปใช้ในการพัฒนาระดบั ชุมชนและพ้ืนที่ และบุกเบกิ การวิจัยขนั้ แนวหนา้ และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขดี ความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ

2. ผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปบี ัญชี 2561

ข้อมลู จากรายงานสถานะทางการเงินและผลการดาเนนิ งานของทุนหมุนเวียน ประจาปบี ญั ชี 2561 ของ
กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ 2 สิงหาคม 2562) พบว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัย มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินผลของกรมบญั ชกี ลาง (ตัง้ แต่ระดบั 3.0000 คะแนนขน้ึ ไป)

รายการ ดา้ นท่ี 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ดา้ นที่ 4 รวม

ค่าเฉลี่ย ประจาปีบญั ชี 2561 การเงนิ การสนองประโยชน์ การปฏิบัติการ การบรหิ ารพัฒนา 3.8398
กองทนุ ส่งเสรมิ งานจดหมายเหตุ 4.7301
ต่อผมู้ สี ว่ นไดส้ ่วนเสยี ทนุ หมุนเวยี น

3.6426 4.4204 3.8339 3.5472

5.0000 5.0000 4.6772 4.4230

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 51

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รับในการใชจ้ ่ายงบประมาณปี 2563 (เอกสารขาวคาดแดง เล่มที่ 20

หนา้ ท่ี 50)

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนับ/คา่ เปา้ หมาย ปี 2563

(1) ผลสัมฤทธ์ิ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสรา้ ง  ตวั ชี้วัด : สดั สว่ นค่าใช้จ่ายการลงทนุ วิจยั และพฒั นา

พนื้ ฐานทางเทคโนโลยีและดา้ นวิทยาศาสตรข์ องประเทศ นวตั กรรม รอ้ ยละ 1.5 ต่อ GDP

ทเี่ พิ่มสูงขนึ้  ตัวชว้ี ดั : สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชน

ต่อภาครฐั = รอ้ ยละ 75/25

 ตัวชว้ี ัด : สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ตอ่ ประชากร

= 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน

(2) ผลสมั ฤทธ์ิ : ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  ตัวชีว้ ัด : สดั ส่วนผลงานวจิ ัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพ่อื ยกระดบั ความสามารถ ท่ถี กู นาไปใชใ้ นการสร้างมูลค่าเชิงพาณชิ ย์ใหก้ ับภาค

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ การผลิตและบริการเทยี บกบั ผลงานทงั้ หมดไม่นอ้ ยกวา่

ชวี ิตของประชาชน ร้อยละ 30

ขอ้ สงั เกต
1) ปจั จุบนั สดั ส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทถ่ี ูกนาไปใช้ในการสรา้ งมูลคา่ ในเชงิ พาณิชยอ์ ยทู่ เ่ี ท่าไหร่

ซึง่ ผลการศึกษาและตดิ ตามการจดั ทางบประมาณแผนงานบูรณาการดา้ นสง่ เสริมการวจิ ัยและพฒั นา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานกั งบประมาณของรัฐสภา พบว่า ที่ผา่ นมาการกาหนดโจทย์การวจิ ยั ยังคง
เปน็ ไปตามความสนใจของหน่วยงาน/นักวจิ ัย (Supply Push) มากกว่าทจ่ี ะกาหนดตามความต้องการของ
ผใู้ ช้งาน (Demand Pull) เชน่ ภาคเอกชน หรือทิศทางการพฒั นาของประเทศ จงึ เป็นท่ีมาของคาพูดท่วี า่
“วจิ ัยขนึ้ ห้ิง” กองทุนมีแนวทางดาเนินงานอย่างไรเพ่ือให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยถี ูกนาไปใช้ให้เกดิ ประโยชน์
ในเชงิ พาณชิ ย์เพมิ่ ข้ึน

4. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน รอ้ ยละ
รวมท้ังส้ิน
1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 1,913.6905 12,554.5656 10,640.8751 556.04
2. แผนงำนพน้ื ฐำน
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ ----
- แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม
4. แผนงำนบรู ณำกำร ----

1,913.6905 12,554.5656 10,640.8751 556.04

1,913.6905 12,554.5656 10,640.8751 556.04

----

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 52

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

 ในปี 2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณ จานวน 12,554.5656

ล้านบาท ประกอบดว้ ย

 แผนงานสาคัญ (Flagship Programs) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8,383.7906 ลา้ นบาท

(รายละเอยี ดตามเอกสารชแ้ี จงฯ กองทนุ หน้าที่ 84-119)

- แพลตฟอร์มที่ 1 การพฒั นากาลงั คนและสถาบนั ความรู้ 1,970.0000 ลา้ นบาท

- แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจยั และสรา้ งนวตั กรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสงั คม 1,190.0000 ลา้ นบาท

- แพลตฟอร์มท่ี 3 การวจิ ยั และสรา้ งนวัตกรรมเพ่ือเพม่ิ ขีดความสามารถ 3,403.7900 ล้านบาท

การแขง่ ขัน

- แพลตฟอร์มท่ี 4 การวจิ ัยและสร้างนวตั กรรมเพ่อื การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ 820.0006 ลา้ นบาท

ลดความเหลื่อมลา้

- โปรแกรมที่ 16 การปฏริ ปู ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 1,000.0000 ล้านบาท

นวัตกรรม

 โครงการปกติสาหรบั 58 หน่วยงาน 4,170.7750 ล้านบาท

(รายละเอยี ดตามเอกสารช้ีแจงฯ กองทุน หนา้ ที่ 120-145)

พรบ. สภานโยบายการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กาหนดให้
มาตรา 12(1) กาหนดให้คณะกรรมการพจิ ารณางบประมาณดา้ นการอุดมศึกษา ทาหนา้ ท่ีพจิ ารณาคาขอ

งบประมาณรายจา่ ยประเภทงบลงทุนและงบเงนิ อุดหนนุ ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบนั อุดมศึกษาและ
การผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความ
รบั ผดิ ชอบของกระทรวงก่อนเสนอไปยงั สานักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา 12(2) กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทาหน้าท่ี
พจิ ารณาคาของบประมาณของกองทุน ก่อนเสนอไปยังสานักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรฐั มนตรี

มาตรา 41 กาหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวทิ ยาศาสตร์ วิจัยและนวตั กรรม (กสว.) มีหน้าท่ี
(4) กาหนดหลักเกณฑ์เกยี่ วกับการจดั ทาคาของบประมาณและการจดั สรรงบประมาณใหแ้ กห่ น่วยงาน
ในระบบวจิ ยั และนวัตกรรม
(6) บรหิ ารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม ใหเ้ ปน็ ไปตามระเบียบทีส่ ภานโยบายกาหนด
(7) พิจารณาคาของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนใหแ้ ก่หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม ใหส้ อดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วจิ ัยและนวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์ตาม (4)
(9) กากบั เร่งรัด และติดตามใหม้ กี ารปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจดั การงานวิจยั และ
นวัตกรรมให้มีประสทิ ธภิ าพ มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนาผลงานวจิ ัยไปใช้ใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสดุ

ประเด็นการจัดสรรเงินกองทุนฯ
เนือ่ งจาก พรบ.สภานโยบายการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม พ.ศ. 2562 กาหนดให้

คณะกรรมการส่งเสรมิ วิทยาศาสตร์ วจิ ัยและนวตั กรรม (กสว.) มหี น้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และพจิ ารณาคาขอ
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทนุ ให้แกห่ นว่ ยงานในระบบวจิ ยั และนวัตกรรม ประกอบกับ เอกสาร
งบประมาณปี 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 20 และเอกสารช้แี จงคณะกรรมาธิการฯ ไมป่ รากฏ
รายละเอยี ดการดาเนนิ งานและรายละเอยี ดค่าใช้จ่ายโครงการท่ีไดร้ บั จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
ซึง่ กรณดี ังกล่าวเป็นการจดั สรรงบประมาณแบบวงเงนิ รวม (Block Grant) เพ่ือให้สามารถบรหิ ารงบประมาณ
ทไี่ ดร้ บั ไดอ้ ยา่ งอสิ ระและคลอ่ งตวั

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 53

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

ข้อสงั เกต PBO
1) ในการจัดสรรงบประมาณจากกองทนุ ให้แกห่ น่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

ดา้ นการอุดมศึกษา และคณะกรรมการพจิ ารณางบประมาณดา้ นวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม ไดก้ าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาของบประมาณของกองทนุ ไวอ้ ย่างไร

2) แนวทางในการตดิ ตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการตดิ ตามประเมนิ ผล
การนาผลงานวิจยั และนวตั กรรมไปใชป้ ระโยชนอ์ ย่างไร

3) เน่อื งจากวงเงนิ งบประมาณท่ีกองทนุ ฯ ขอรับการจัดสรรเป็นวงเงนิ ทคี่ ่อนขา้ งสูง ดังน้ัน กองทนุ ฯ
จงึ ควรแสดงถึงรายละเอยี ดของโครงการวจิ ัย จานวนเงนิ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต่อคณะกรรมาธิการ
วสิ ามัญพจิ ารณารา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีฯ รวมทงั้ ในปีงบประมาณถดั ไป กองทุนฯ
ก็ควรจดั ทารายงานผลการดาเนนิ งานวิจัยในปีท่ผี ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณของ
คณะกรรมาธิการฯ ในปีถดั ไปว่า ผลการดาเนนิ งานของกองทนุ เป็นอยา่ งไร ผลสมั ฤทธ์ทิ เ่ี กิดจากการใช้จา่ ย
งบประมาณเปน็ อยา่ งไร สามารถนาผลงานวิจัยและพฒั นาไปต่อยอดใหเ้ กดิ ประโยชนใ์ นเชิงพาณชิ ยไ์ ด้อย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 54

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี หง่ ชาติ

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 3(5) หนา้ ที่ 9)

1. วิสัยทศั น์

วิสัยทัศน์ : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สงั คมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งสนิ้ 4,527.8888 5,148.1238 620.2350 13.70

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 1,280.0289 1,331.0500 51.0211 3.99

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 154.0097 154.0112 0.0015 0.00

- แผนงานพนื้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 154.0097 154.0112 0.0015 0.00

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 1,949.8800 1,600.6094 - 349.2706 - 17.91

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวัตกรรม 1,949.8800 1,600.6094 - 349.2706 - 17.91

4. แผนงำนบูรณำกำร 1,143.9702 2,062.4532 918.4830 80.29

- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 121.4778 122.7000 1.2222 1.01

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้นื ที่ระดับภาค 30.5000 30.5000 - -

- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 80.0000 80.0000 100.00

- แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 597.5936 528.0000 - 69.5936 - 11.65

ขนาดย่อมสู่สากล

- แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก 394.3988 1,251.2532 856.8544 217.26

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิ เศรษฐกิจฐานราก 50.0000 50.0000 100.00

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทงั้ ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

สำนกั งำนพฒั นำ ปี 2562 1,280.0289 154.0097 1,949.8800 1,143.9702 4,527.8888
วทิ ยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยี ปี 2563 1,331.0500 154.0112 1,600.6094 2,062.4532 5,148.1238
เพม่ิ /ลด 918.4830
แหง่ ชำติ ร้อยละ 51.0211 0.0015 - 349.2706 620.2350
3.99 0.00 - 17.91 80.29 13.70

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปี 2563 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 5,148.1238 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.61 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2562 จานวน 620.2350 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 4.03

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงาน
ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ จานวน 2,062.4532
ล้านบาท คิดเป็นสัดสว่ นร้อยละ 40.06 รองลงมาคือ แผนงานยทุ ธศาสตร์
จานวน 1,600.6094 ล้านบาท คิดเป็นสดั ส่วนร้อยละ 31.09

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 55

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

3. เงินนอกงบประมาณท่ีใช้สมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงนิ นอก เงนิ นอก

สำนกั งำนพฒั นำ 4,527.8888 1,350.0000 29.82 5,148.1238 1,400.0000 27.19

วทิ ยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยี

แหง่ ชำติ

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 3(5)

ในปี 2563 สานกั งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้เงนิ นอกงบประมาณ จานวน 1,400.0000

ล้านบาท มาสมทบเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 1,075.0000 ล้านบาท

และค่าใช้จา่ ยดาเนนิ งาน จานวน 325.0000 ลา้ นบาท

4. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำนบูรณำกำร ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด
ปี 2562 ปี 2563 จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน 1,143.9702 2,062.4532 918.4830 80.29

- แผนงานบูรณาการพฒั นาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 121.4778 122.7000 1.2222 1.01

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค 30.5000 30.5000 - -

- แผนงานบูรณาการพฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 80.0000 80.0000 100.00

- แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 597.5936 528.0000 - 69.5936 - 11.65

ขนาดย่อมสู่สากล

- แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก 394.3988 1,251.2532 856.8544 217.26

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิ เศรษฐกิจฐานราก 50.0000 50.0000 100.00

ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

5. รายการผูกพนั ข้ามปงี บประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

รำยกำรผกู พนั ปที ่ีผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ตง้ั ปี 63 เอกสำร
งบประมำณ (ลำ้ นบำท) (ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง

รวมรำยกำรผกู พนั 4,423.9450 1,111.2532

- ระบบครภุ ัณฑโ์ รงงานต้นแบบไบโอรไี ฟเนอรี่ ปี 63-65 3,268.0000 653.6000 หนา้ 54

- ค่าก่อสรา้ งกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตาบล ปี 62-64 1,100.9000 436.9436 หนา้ 54

ป่ายุบใน อาเภอวังจนั ทร์ จงั หวัดระยอง

- ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase ปี 62-64 55.0450 20.7096 หนา้ 54

1A ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจนั ทร์ จงั หวัดระยอง

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 3(5)

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สานักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละ 3,527.49 3,527.49 100.00 1,000.40 1,000.40 4,527.89 4,527.89 100.00

เทคโนโลยแี หง่ ชาติ

ทม่ี ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 56

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 4,527.89 ล้านบาท
เบิกจ่ายแลว้ จานวน 4,527.89 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 100.00 ซ่งึ เป็นตามเปา้ หมายการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่ีรัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสท่ี 4 เบกิ จา่ ยที่ร้อยละ 100

7. งบการเงิน หนว่ ย : ลา้ นบาท
7.1 สภาพคลอ่ ง

สำนกั งำนพฒั นำ สินทรัพย์หมนุ เวยี น หนสี้ ินหมนุ เวยี น สภำพคล่อง
วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1) (2) (3)=(1)/(2) เท่ำ

แห่งชำติ

ปี 2560 3,188.2639 682.6487 4.67

ปี 2561 3,780.6140 2,260.1042 1.67

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561 เท่ากับ 1.67 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 4.67 เท่า) แสดงให้ทราบว่า หน่วยงานมีสภาพ
คล่องในการชาระหน้ีระยะสั้น คอื มีความสามารถชาระหน้สี ินระยะสน้ั ได้ดว้ ยสนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น โดยสินทรพั ย์ใน
ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,187.3766 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนช่ัวคราว
285.7970 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 229.5141 ล้านบาท หากรวม 3 รายการเป็นจานวน
3,702.6877 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.94 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวเป็น
เงนิ ฝากประจา 1 ปี จานวน 285.7967 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 57

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวตั กรรม

7.2 รายไดแ้ ละคา่ ใชจ้ ่าย

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำนพฒั นำ รำยได้ รวม รวมค่ำใชจ้ ่ำย รำยไดส้ ูง/ต่ำ
วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ ค่ำใช้จ่ำย

แห่งชำติ

ปี 2560 3,391.9170 1,882.9258 5,274.8428 5,792.1058 - 517.2630
6,472.6906 - 913.7291
ปี 2561 3,943.0376 1,615.9239 5,558.9615

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

หากพจิ ารณางบแสดงผลการดาเนนิ งานทางการเงนิ พบวา่ สานักงานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
แหง่ ชาติ มรี ายไดห้ ลกั จากเงนิ งบประมาณทไ่ี ด้รบั การอดุ หนนุ จากรฐั บาล และมรี ายไดน้ อกงบประมาณ ดังนี้

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 58

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 59

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

8. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO

1) ผลผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในปี 2563 ได้รับ
งบประมาณในงบเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง จานวน 325.8000 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง
หน้าที่ 24) ดงั น้ี

1.1) ค่าก่อสร้างอาคารศนู ยบ์ ริการงานวศิ วกรรมและวเิ คราะห์ทดสอบ 168.8000 ลา้ นบาท
1.2) คา่ กอ่ สรา้ งอาคารสาธารณปู โภครวมเพือ่ รองรบั การดาเนินงาน 157.0000 ล้านบาท

ของศูนย์ทรพั ยากรคอมพวิ เตอร์เพอื่ การคานวณขัน้ สงู
เน่ืองจากค่าก่อสร้างทั้ง 2 รายการข้างต้นมีวงเงินสูง แต่ตั้งงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างรายการปีเดียว สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความพร้อมในการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าวอย่างไร และการ
กอ่ สรา้ งใชร้ ะยะเวลากเ่ี ดือนจงึ จะแลว้ เสรจ็

2) ผลผลิตวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งในปี 2563 ได้รับงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 865.2000 ล้านบาท รายการดังกล่าวมีรายละเอียดการดาเนินงานและ
รายละเอียดคา่ ใช้จา่ ยในแต่ละกจิ กรรมอย่างไร (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ท่ี 26)

3) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการผลิต หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเพ่ิมมูลค่าเพ่ือยกระดับผลิตภาพ
ของอุตสาหกรรมอาหาร รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาคารท่ีมี
มูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง
ปี 2564) วงเงินทั้งส้ินของโครงการ 454.5778 ล้านบาท ได้รับงบประมาณในปี 2563 จานวน 87.8000 ล้านบาท
(เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 29-31) โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าและมีผลการดาเนินงานท่ีผ่านมาเป็น
อย่างไร และหน่วยงานมหี ลักเกณฑใ์ นการคดั เลือกผูป้ ระกอบการด้านอาหารท่เี ขา้ ร่วมโครงการอยา่ งไร

4) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตแ้ ผนงานบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดับภาค ซึง่ มวี ตั ถปุ ระสงค์เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าว
หอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี
(ปี 2562 ถึงปี 2566) วงเงินทั้งส้ินของโครงการ 52.5000 ล้านบาท ได้รับงบประมาณในปี 2563 จานวน
10.5000 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 38-39) โครงการดังกล่าวมีแนวทางการดาเนินงานเป็นอย่างไร
และผลการดาเนนิ งานที่ผา่ นมาเปน็ อย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคในการดาเนนิ งานหรือไม่

5) โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ภายใต้แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงมีระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2565) วงเงินทั้งสิ้น 5,138.9438
ลา้ นบาท ได้รบั งบประมาณในปี 2563 จานวน 1,251.2532 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 52-54)

5.1) เหตใุ ดความก้าวหนา้ ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A จึงมี
ผลการดาเนินงานในปี 2562 รอบ 9 เดือน เพียงร้อยละ 8.14 หน่วยงานมีปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
อยา่ งไร

5.2) ค่าระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี จังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณปี 2563-
2565 วงเงินท้ังสิ้น 3,268 ล้านบาท ได้รับงบประมาณในปี 2563 จานวน 653.6 ล้านบาท หน่วยงานมีเหตุผล
และความจาเปน็ ในการดาเนนิ งานโครงการดงั กลา่ วอยา่ งไร

6) โครงการท่ีเริ่มดาเนินการในปี 2563 เป็นปีแรก จึงเห็นควรให้หน่วยงานช้ีแจงเหตุผลและความ
จาเปน็ ตลอดจนรายละเอียดในการดาเนนิ โครงการ ดังน้ี

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 60

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวตั กรรม

แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต
 โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)
ระยะเวลาดาเนนิ การ 1 ปี (ปี 2563) งบประมาณ 9.9000 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ที่ 32-33)
 โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติข้ันสูง ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี
(ปี 2563 ถงึ ปี 2564) วงเงินทง้ั สิน้ 50.0000 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 34-35)
แผนงานบรู ณาการพัฒนาพน้ื ที่ระดบั ภาค
 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี
(ปี 2563) งบประมาณ 20.0000 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 36-37)
แผนงานบรู ณาการพัฒนาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
 โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ระยะเวลา
ดาเนินการ 1 ปี (ปี 2563) งบประมาณ 80.0000 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 40-42)

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 61

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

สานักงานสภานโยบายการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย และนวตั กรรม

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 3(5) หนา้ ท่ี 57)

1. วิสัยทัศน์

วิสยั ทัศน์ : สอวช. มุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพการแข่งขนั ของประเทศและคุณภาพชวี ิตของประชากร
ท่ดี ีอย่างทว่ั ถงึ กา้ วสปู่ ระเทศพัฒนาแล้วอย่างเต็มรปู แบบ ยงั่ ยืน ครบทกุ มติ ิ เพอื่ พฒั นาคนในศตวรรษที่ 21 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ลดความเหล่ือมล้าทางสังคม ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตั กรรมในระยะ 2563-2565 ทไ่ี ดร้ บั การขบั เคล่อื นเชงิ นโยบายทที่ ันสมยั และเปน็ รูปธรรม

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังสน้ิ 1,095.0097 311.7761 - 783.2336 - 71.53

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 76.3203 87.4081 11.0878 14.53

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 44.5428 50.8597 6.3169 14.18

- แผนงานพน้ื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 44.5428 50.8597 6.3169 14.18

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 917.9110 120.1110 - 797.8000 - 86.91

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 917.9110 120.1110 - 797.8000 - 86.91

4. แผนงำนบูรณำกำร 56.2356 53.3973 - 2.8383 - 5.05

- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 42.7356 43.3973 0.6617 1.55

- แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 13.5000 10.0000 - 3.5000 - 25.93

ขนาดย่อมสู่สากล

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทง้ั ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พ้นื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

สำนกั งำนสภำนโยบำยกำร ปี 2562 76.3203 44.5428 917.9110 56.2356 1,095.0097
อดุ มศึกษำ วทิ ยำศำสตร์ วจิ ยั ปี 2563 87.4081 50.8597 120.1110 53.3973 311.7761
เพมิ่ /ลด 11.0878 6.3169 - 797.8000 - 2.8383 - 783.2336
และนวตั กรรมแหง่ ชำติ ร้อยละ
14.53 14.18 - 86.91 - 5.05 - 71.53

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วจิ ยั และนวตั กรรมแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 311.7761 ล้านบาท
คดิ เป็นสัดส่วนรอ้ ยละ 0.22 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณ
ลดลงจากปี 2562 จานวน 783.2336 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 71.53

เมอื่ พจิ ารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงาน
ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานยุทธศาสตร์ 120.1110 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.52 รองลงมาคือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
จานวน 87.4081 ล้านบาท คดิ เป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 28.04

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 62

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

4. แผนงำนบูรณำกำร 56.2356 53.3973 - 2.8383 - 5.05

- แผนงานบูรณาการพฒั นาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 42.7356 43.3973 0.6617 1.55

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 13.5000 10.0000 - 3.5000 - 25.93

ขนาดย่อมสู่สากล
ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม)

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สานกั งานสภานโยบายการอดุ มศกึ ษา 1,095.01 1,095.01 100.00 1,095.01 1,095.01 100.00

วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรมแหง่ ชาติ

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ขอ้ มลู จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชกี ลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า สานกั งานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน

505.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 505.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นตามเป้าหมาย

การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่ีรัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่าย

ทีร่ อ้ ยละ 100

5. ขอ้ มูลงบการเงิน
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

มาตรา 66 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรมตามพระราชบัญญตั ินี้

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำน

คณะกรรมกำรนโยบำย สินทรัพย์หมนุ เวยี น หนสี้ ินหมนุ เวยี น สภำพคล่อง

วทิ ยำศำสตร์ เทคโนโลยี (1) (2) (3)=(1)/(2) เท่ำ

และนวตั กรรมแห่งชำติ

ปี 2560 141.9493 22.1462 6.41

ปี 2561 152.0290 34.2812 4.43

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 63

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

จากการวเิ คราะหอ์ ัตราสว่ นเงินทุนหมุนเวยี น เพ่ือพจิ ารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นด้วย
สินทรัพย์ระยะสั้นที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติมี พบว่า
สภาพคล่องของหน่วยงาน ปี 2561 เท่ากับ 4.43 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 6.41 เท่า) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี
สภาพคล่องคือ มีความสามารถชาระหน้ีสนิ ระยะส้ันได้ และหากชาระหนี้สินระยะสั้นแล้ว ยังมีเงินและสินทรัพย์
หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยสินทรัพย์ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการ
เทยี บเทา่ เงนิ สด คือเงินฝากธนาคารออมทรพั ย์ 146.6946 ลา้ นบาท หรอื คดิ เปน็ ร้อยละ 96.49

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำน รำยได้ รำยได้สูง/ตำ่
คณะกรรมกำรนโยบำย กวำ่ ค่ำใช้จ่ำย
รวมค่ำใชจ้ ่ำย
วทิ ยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวตั กรรมแห่งชำติ งบประมำณ นอกงบประมำณ รวม

ปี 2560 354.4132 107.6684 462.0816 445.4886 16.5931
415.4461 - 2.1251
ปี 2561 302.8157 110.5054 413.3211

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

หากพิจารณางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน พบวา่ สานกั งานกองทนุ สนบั สนุนการวิจยั มีรายได้
หลกั จากเงนิ งบประมาณท่ีได้รบั การอดุ หนนุ จากรัฐบาล และมรี ายไดน้ อกงบประมาณ ดงั น้ี

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 64

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวตั กรรม

6. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO

1) โครงการการพฒั นานโยบายกาลังคนและการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรม ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะเวลาดาเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึงปี 2566) วงเงิน
ทั้งสิ้นของโครงการ 378.2277 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 73) โดยกาหนดสถานท่ีดาเนินการคือ
เชียงใหม่ พะเยา อุตรดติ ถ์ พิษณโุ ลก ขอนแก่น สงขลา กรุงเทพ และปริมณฑล ซง่ึ ในปี 2563 ได้ดับงบประมาณ
53.2000 ล้านบาท หน่วยงานมีแผนการดาเนินโครงการดังกลา่ วอยา่ งไร ผลการดาเนินงานท่ีผา่ นมาเป็นอย่างไร
และมีแผนท่ีดาเนนิ การในพ้นื ท่ีจังหวัดอนื่ ที่เหลอื ดว้ ยหรือไม่

2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ภายใตแ้ ผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2563 วงเงิน
ทั้งสนิ้ ของโครงการ 833.8220 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 76) หนว่ ยงานมีหลักเกณฑ์ในการคดั เลือก
ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างไร ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างไร และผลการดาเนินงาน
ทผ่ี ่านมาของโครงการเป็นอย่างไร

3) โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2563) วงเงินท้ังสิ้นของ
โครงการ 178.4230 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ที่ 79) หน่วยงานมีแผนการดาเนินงานรว่ มกับโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้รับ
งบประมาณในปี 2563 จานวน 87.8000 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ท่ี 29-31) อย่างไร

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 65

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

ศนู ย์ความเป็นเลิศดา้ นชวี วิทยาศาสตร์ (องคก์ ารมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 3(5) หนา้ ท่ี 85)

1. วิสัยทศั น์

วสิ ัยทัศน์ : ขบั เคลอื่ นวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ และสังคมเพ่ิมข้ึน
เปน็ 1 ใน 10 อตุ สาหกรรมสงู สดุ ภายในปี 2580

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังส้นิ 277.7378 327.7321 49.9943 18.00

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 39.5371 42.4542 2.9171 7.38

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 22.7870 21.0531 - 1.7339 - 7.61

- แผนงานพนื้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 22.7870 21.0531 - 1.7339 - 7.61

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 195.0970 206.1771 11.0801 5.68

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวัตกรรม 161.1725 180.7288 19.5563 12.13

- แผนงานยุทธศาสตรเ์ พือ่ สนบั สนนุ ด้านการสรา้ งความสามารถ 33.9245 25.4483 - 8.4762 - 24.99

ในการแข่งขัน

4. แผนงำนบูรณำกำร 20.3167 58.0477 37.7310 185.71

- แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพอ่ื รองรบั สังคมสูงวัย 20.3167 58.0477 37.7310 185.71

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทง้ั สิ้น
บคุ ลำกรภำครฐั พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

ปี 2562 39.5371 22.7870 195.0970 20.3167 277.7378
206.1771 58.0477 327.7321
ศูนยค์ วำมเปน็ เลิศด้ำน ปี 2563 42.4542 21.0531 11.0801 37.7310 49.9943
185.71
ชีววทิ ยำศำสตร์ เพมิ่ /ลด 2.9171 - 1.7339 5.68 18.00

รอ้ ยละ 7.38 - 7.61

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 327.7321 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.23 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 49.9943 ล้านบาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 18.00

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน
พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ จานวน 206.1771 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 62.91 รองลงมาคือ แผนงานบูรณาการ จานวน
58.0477 ล้านบาท คดิ เปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ 17.71

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 66

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

แผนงำนบูรณำกำร ปีงบประมำณ หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น 20.3167 58.0477 37.7310 185.71
37.7310 185.71
- แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพือ่ รองรบั สังคมสูงวัย 20.3167 58.0477
หน่วย : ล้านบาท
ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ตงั้ ปี 63 เอกสำร
(ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง
4. รายการผกู พนั ข้ามปีงบประมาณ 38.2000
38.2000 หนา้ 98
รำยกำรผกู พนั ปีที่ผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั
งบประมำณ (ลำ้ นบำท)

รวมรำยกำรผกู พนั 191.0000

- ค่าก่อสรา้ งอาคารหนว่ ยปฏิบัติการวิจยั และพฒั นาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง ปี 57-65 191.0000

การแพทย์ช้ันสูง

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 3(5)

ข้อสงั เกต
การก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ทางการแพทย์ชนั้ สูง ได้รบั
งบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสรา้ งมาต้ังแต่ปี 2557 ซ่งึ ปจั จุบันยังดาเนนิ การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
หนว่ ยงานมปี ัญหา/อปุ สรรคในการดาเนนิ การก่อสรา้ งอาคารดงั กล่าวอย่างไร

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

ศนู ยค์ วามเปน็ เลศิ ดา้ นชวี วทิ ยาศาสตร์ 106.25 106.25 100.00 171.49 171.49 100.00 277.74 277.74 100.00

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบญั ชีกลาง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 พบว่า ศูนยค์ วามเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 277.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน

277.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่ีรฐั บาลกาหนดใหไ้ ตรมาสที่ 4 เบกิ จา่ ยทีร่ อ้ ยละ 100

6. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ศนู ยค์ วำมเปน็ เลิศดำ้ น สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
ชีววทิ ยำศำสตร์ หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2560 332.3218 13.3931 24.81

ปี 2561 411.5923 25.5940 16.08

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 67

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ปี 2561 เทา่ กบั 16.08 เท่า (ปี 2560 จานวน 24.81 เทา่ ) แสดงให้ทราบว่า หน่วยงานมีสภาพ
คล่องสูงมาก คือ มีความสามารถชาระหน้ีสนิ ระยะสั้นได้และหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้วยังมีเงินและสินทรพั ย์

หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเมื่อทาการพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า

หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เงินฝากออมทรัพย์) จานวน

136.9512 ล้านบาท เงินลงทุนระยะส้ัน (เงินฝากประจา 6 เดือน) จานวน 272.1872 ล้านบาท ซึ่งหากรวม
2 รายการน้ี เป็นจานวน 409.1384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.40 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด ทั้งนี้
หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งปี จานวน 401.3789 ล้านบาท (401.3789 บาท เป็นค่าใช้จ่ายท้ังปี
ซง่ึ รวมคา่ เสอ่ื มราคาและตัดจาหน่าย จานวน 72.0570 ล้านบาท)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน รำยได้ รวม รวมค่ำใชจ้ ่ำย รำยไดส้ ูง/ตำ่
ชวี วทิ ยำศำสตร์ งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ ค่ำใช้จ่ำย

ปี 2560 247.1124 21.5460 268.6584 199.9206 68.7377

ปี 2561 382.6407 33.6599 416.3006 401.3789 14.9217

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

นอกจากน้ี จากการพิจารณางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2561 พบว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีรายได้เงินนอกงบประมาณ จานวน

ทงั้ ส้นิ 33.65 ล้านบาท แบ่งเป็น รายไดจ้ ากการขายสนิ ค้าและบริการ จานวน 18.2838 ลา้ นบาท (ส่วนใหญเ่ ป็น
รายได้จากการให้บริการทันตกรรมและรายได้บริการรากเทียมและรายได้สิทธิบัตร) รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาค จานวน 8.3686 ลา้ นบาท และรายไดอ้ ่นื จานวน 7.0074 ลา้ นบาท ดงั น้ัน หนว่ ยงานควรพจิ ารณานาเงิน
รายได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงานมีมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพื่อลดภาระงบประมาณท่ีขอรับจัดสรร

ในปีปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายงบประมาณ ปี 2563 กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาใช้จ่าย

งบประมาณใหค้ รอบคลมุ ทกุ แหล่งเงนิ ทัง้ เงนิ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิ สะสมคงเหลือ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 68

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวตั กรรม

7. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO
1) โครงการยาชีววัตถุ (Biophamaceutical) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการผลิตยาชีววัตถุขึ้น

ในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2566) วงเงินทั้งส้ินของโครงการ
865.1246 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 99) การดาเนินงานโครงการดังกล่าวที่ผ่านมามีผลการ
ดาเนนิ งานอยา่ งไร สามารถพัฒนายาชวี วัตถุ วคั ซนี หรือพัฒนานวตั กรรมไดจ้ านวนเท่าใด อะไรบ้าง

2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของ
ประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (YMID) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามจุดเด่นและความถนัดของพื้นท่ีมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นโครงการใหม่ในปี 2563 มีระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึงปี 2565)
วงเงินทง้ั ส้ินของโครงการ 15.0000 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 101) โครงการดังกลา่ วมีแนวทางการ
ดาเนินงานอย่างไร จุดเด่นและความถนัดของพ้ืนท่ีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไร
แผนการดาเนินงานในปี 2563 หน่วยงานจะดาเนินการในพน้ื ทภ่ี มู ิภาคใด อยา่ งไร

3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สงู วยั ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรแ่ ละถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทยไปสู่การให้บริการกับประชาชนเพื่อสร้างการยอมรับ
ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2566) วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 283.9311 ล้านบาท (เอกสาร
ขาวคาดแดง หน้าท่ี 112) การดาเนินโครงการดังกล่าวศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิ ยาศาสตร์ดาเนินการร่วมกับ
หนว่ ยงานใด ผลการดาเนินงานทผี่ า่ นมาเป็นอยา่ งไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 69

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ ห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 3(5) หน้าที่ 115)

1. วิสัยทัศน์

วิสยั ทัศน์ : เปน็ สถาบนั ชนั้ นาดา้ นการวิจัย สรา้ งนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนวิ เคลยี ร์เพ่ือเพม่ิ มูลค่า
ทางเศรษฐกจิ สงั คมของประเทศ และองค์กรชัน้ นาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียรใ์ นอาเซียนภายใน 5 ปี

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 840.2698 632.5346 - 207.7352 - 24.72

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 168.6867 171.3580 2.6713 1.58

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 214.2527 167.1864 - 47.0663 - 21.97

- แผนงานพ้นื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 214.2527 167.1864 - 47.0663 - 21.97

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 455.6889 287.9769 - 167.7120 - 36.80

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 393.7353 191.3996 - 202.3357 - 51.39

นวัตกรรม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 61.9536 96.5773 34.6237 55.89

4. แผนงำนบูรณำกำร 1.6415 6.0133 4.3718 266.33

- แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นท่ีระดับภาค - 3.8893 3.8893 100.00

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 1.6415 2.1240 0.4825 29.39

ขนาดย่อมสู่สากล
ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทงั้ ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

ปี 2562 168.6867 214.2527 455.6889 1.6415 840.2698
287.9769 6.0133 632.5346
สถำบนั เทคโนโลยนี วิ เคลียร์ ปี 2563 171.3580 167.1864 167.7120 4.3718 - 207.7352
266.33 -
แหง่ ชำติ เพมิ่ /ลด 2.6713 - 47.0663 - 36.80 24.72

รอ้ ยละ 1.58 - 21.97 -

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 632.5346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.44 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณลดลง
จากปี 2562 จานวน 207.7352 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 24.72

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน
287.9769 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.53 รองลงมาคือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 171.3580 ล้านบาท คิดเป็น
สดั สว่ นร้อยละ 27.09

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 70

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

3. เงินนอกงบประมาณที่ใช้สมทบในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงินนอก เงินนอก

สถำบนั เทคโนโลยนี วิ เคลียร์ 840.2698 174.5000 20.77 632.5346 36.0000 5.69

แหง่ ชำติ
ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 3(5)

4. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

แผนงำนบูรณำกำร ปงี บประมำณ หนว่ ย : ลา้ นบาท
ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ
รวมทั้งสิน้ 1.6415 6.0133 4.3718 266.33
3.8893 100.00
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพนื้ ที่ระดับภาค - 3.8893 0.4825 29.39

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 1.6415 2.1240

ขนาดย่อมสู่สากล

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม)

5. รายการผูกพนั ข้ามปีงบประมาณ

รำยกำรผกู พนั ปีท่ีผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั หนว่ ย : ลา้ นบาท
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ตงั้ ปี 63 เอกสำร
(ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง
รวมรำยกำรผกู พนั 880.0000 44.9020
44.9020 หนา้ 136
- เครอ่ื งไซโคลตรอนพรอ้ มระบบการผลิตเภสัชภัณฑร์ งั สี 1 ชุด ปี 59-64 880.0000

เงินนอกงบประมาณ 177.1000 ล้านบาท

เงินงบประมาณ 702.9000 ล้านบาท

ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 3(5)

6. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สถาบนั เทคโนโลยนี วิ เคลยี รแ์ หง่ ชาติ 344.79 344.79 100.00 495.48 495.48 100.00 840.27 840.27 100.00

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 840.27 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน

840.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไมร่ วมงบกลาง) ทรี่ ัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสที่ 4 เบกิ จ่ายทร่ี ้อยละ 100

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 71

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

7. งบการเงิน

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบนั เทคโนโลยี สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
นวิ เคลียรแ์ หง่ ชำติ หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2560 7.6542 100.0590 0.08

ปี 2561 9.9526 99.4353 0.10

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน) ปี 2561 เท่ากับ 0.10 เท่า (ปี 2560 จานวน 0.08 เท่า) แสดงให้ทราบว่า สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชนกาลังประสบปัญหาเร่ืองสภาพคล่อง เนื่องจากมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่า

สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งหมายความว่า หากสถาบันฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากับ 1 บาท สถาบันฯ จะมีสินทรัพย์

หมุนเวียนท่ีจะชาระหน้ีอยู่ 0.10 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายชาระ และเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมี

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.80 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของสานักงานฯ ในปี 2560 สูงกว่า ปี 2561

โดยทั่วไปถ้าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่ากว่า 1 จะเป็นเครื่องช้ีว่า สถาบันฯ อาจประสบปัญหาการชาระหนี้ระยะ

ส้ันไดใ้ นอนาคต

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 72

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

สถาบนั วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 3(5) หนา้ ท่ี 151)

1. วิสัยทัศน์

วสิ ัยทัศน์ : เป็นองคก์ รชัน้ นาดา้ นดาราศาสตร์ ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งสน้ิ 705.9154 601.1338 - 104.7816 - 14.84

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 66.4473 69.1095 2.6622 4.01

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 86.7156 86.7156 - -

- แผนงานพน้ื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 86.7156 86.7156 - -

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 552.7525 445.3087 - 107.4438 - 19.44

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 435.0187 321.0680 - 113.9507 - 26.19

นวัตกรรม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 89.7621 95.8360 6.0739 6.77

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 27.9717 28.4047 0.4330 1.55

4. แผนงำนบูรณำกำร ---

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทง้ั ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

ปี 2562 66.4473 86.7156 552.7525 - 705.9154
445.3087 - 601.1338
สถำบนั วจิ ยั ดำรำศำสตร์ ปี 2563 69.1095 86.7156 107.4438 - - 104.7816

แหง่ ชำติ เพมิ่ /ลด 2.6622 -- 19.44 - 14.84

ร้อยละ 4.01 - -

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปี 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 601.1338 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.42 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับ
งบประมาณลดลงจากปี 2562 จานวน 104.7816 ล้านบาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 14.84

เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน
พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ จานวน 445.3087 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ ยละ 74.08

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 73

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

3. รายการผกู พนั ข้ามปงี บประมาณ

รำยกำรผกู พนั ปที ี่ผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั หน่วย : ล้านบาท
งบประมำณ (ล้ำนบำท) ตงั้ ปี 63 เอกสำร
(ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง
รวมรำยกำรผกู พนั 754.4138 129.6187

- เงินอุดหนนุ เป็นค่าเช่ารถ 4 คัน ปี 61-66 7.6933 1.5958 หนา้ 161
0.3160 หนา้ 161
- เงินอุดหนนุ เป็นค่าเช่ารถ 1 คัน ปี 62-66 1.5800 0.2075 หนา้ 161
49.9500 หนา้ 164
- เงินอุดหนนุ เป็นค่าเช่ารถ 1 คัน ปี 62-66 1.0363 2.6224 หนา้ 164

- ค่าก่อสรา้ งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ปี 62-64 99.9000 43.6394 หนา้ 167
9.4100 หนา้ 167
- ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ปี 62-64 5.2448
0.4776 หนา้ 167
ขอนแก่น
20.0000 หนา้ 167
- กล้องโทรทรรศนว์ ิทยุ จงั หวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ปี 60-63 447.9794 1.4000 หนา้ 168

- ค่าก่อสรา้ งอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศนว์ ิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ปี 61-63 80.0000

40 เมตร พรอ้ มอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค จงั หวัดเชียงใหม่

- ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศนว์ ิทยุขนาดเส้นผ่าน ปี 61-63 3.9800

ศูนย์กลาง 40 เมตร พรอ้ มอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค จงั หวัด

เชียงใหม่

เงินนอกงบประมาณ 2.5517 ล้านบาท

เงินงบประมาณ 1.4283 ล้านบาท

- ค่าก่อสรา้ งอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง จงั หวัดเชียงใหม่ ปี 63-64 100.0000

- ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จงั หวัด ปี 63-64 7.0000

เชียงใหม่

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 3(5)

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สถาบนั วจิ ัยดาราศาสตร์แหง่ ชาติ 334.99 334.99 100.00 370.92 370.92 100.00 705.92 705.92 100.00

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์แห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 705.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน

705.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ทรี่ ัฐบาลกาหนดใหไ้ ตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายที่ร้อยละ 100

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 74

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวตั กรรม

5. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบนั วจิ ัยดำรำศำสตร์ สินทรพั ย์ หนสี้ ิน สภำพคล่อง
แหง่ ชำติ หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2560 386.2649 3.9809 97.03

ปี 2561 448.0831 6.5837 68.06

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(องค์การมหาชน) ปี 2561 เท่ากับ 68.06 เท่า (ปี 2560 จานวน 97.03 เท่า) แสดงให้ทราบว่า สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสภาพคล่องสูงมาก คือมีความสามารถชาระหนี้สินระยะส้ันได้และ

หากชาระหน้สี ินระยะสั้นแล้วยังมีเงนิ และสินทรัพยห์ มนุ เวียนเหลอื เพยี งพอสาหรบั การดาเนินงาน โดยเมือ่ ทาการ

พิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (เงินฝากออมทรัพย์และฝากประจา 3 เดือน) จานวน 266.1940 ล้านบาท เงินลงทุน

ระยะส้ัน (เงินฝากประจา 6,10,12 เดือน) จานวน 163.0000 ล้านบาท ซึ่งหากรวม 2 รายการนี้ เป็นจานวน

209.1940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของสินทรัพย์หมุนเวียนท้ังหมด ท้ังน้ี หน่วยงานมีรายได้อ่ืน จานวน

43.6330 ล้านบาท (ปี 2560 จานวน 13.6040 ล้านบาท) ดังน้ัน หน่วยงานควรพิจารณานาเงินรายได้หรือ

เงินสะสมท่ีหน่วยงานมีมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพื่อลดภาระงบประมาณที่ขอรับจัดสรรในปีปัจจุบัน

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายงบประมาณ ปี 2563 กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้

ครอบคลุมทกุ แหล่งเงินทัง้ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินสะสมคงเหลือ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 75

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคก์ ารมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3(5) หน้าที่ 175)

1. วิสัยทัศน์

วสิ ัยทศั น์ : เป็นทห่ี นึ่งในอาเซียนดา้ นแสงซนิ โครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศ ในการพัฒนาด้านอาหาร
การเกษตรและอตุ สาหกรรมภายในระยะเวลา 10 ปี

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 475.0019 426.2479 - 48.7540 - 10.26

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 94.7106 98.7691 4.0585 4.29

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 83.6953 83.6088 - 0.0865 - 0.10

- แผนงานพืน้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 83.6953 83.6088 - 0.0865 - 0.10

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 290.2160 240.5728 - 49.6432 - 17.11

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 274.9604 229.6948 - 45.2656 - 16.46

นวัตกรรม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวัตกรรม 15.2556 10.8780 - 4.3776 - 28.70
3.2972 - 3.0828 - 48.32
4. แผนงำนบรู ณำกำร 6.3800 3.2972 - 3.0828 - 48.32

- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 6.3800

ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปี 2563 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 426.2479 ลา้ นบาท คิดเป็นสดั สว่ นร้อยละ 0.30
ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณลดลงจากปี 2562
จานวน 48.7540 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 10.26

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน
240.5728 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.44 รองลงมาคือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 98.7691 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ ยละ 23.17

3. เงนิ นอกงบประมาณทีใ่ ช้สมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงนิ นอก เงนิ นอก 2.97

สถำบนั วจิ ยั แสงซนิ โครตรอน 475.0019 11.5000 2.42 426.2479 12.6500

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 3(5)

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 76

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

4. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด
ปี 2562 ปี 2563 จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งสนิ้ 6.3800 3.2972 - 3.0828 - 48.32

- แผนงานบูรณาการพฒั นาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 6.3800 3.2972 - 3.0828 - 48.32

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 3(5)

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สถาบนั วจิ ัยแสงซนิ โครตรอน 265.64 265.64 100.00 209.37 209.37 100.00 475.00 475.00 100.00

ทม่ี ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 475.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน

475.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไมร่ วมงบกลาง) ทรี่ ัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายท่ีรอ้ ยละ 100

6. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบนั วจิ ัย สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
แสงซนิ โครตรอน หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2560 290.6022 41.8620 6.94

ปี 2561 292.2518 34.4597 8.48

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ปี 2561 เทา่ กับ 8.48 เท่า (ปี 2560 จานวน 6.94 เทา่ ) แสดงให้ทราบว่า สถาบนั วจิ ยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) มีสภาพคล่องสูง คือ มีความสามารถชาระหนสี้ ินระยะส้ันได้และหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้ว
ยังมีเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเมื่อทาการพิจารณาในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 207.8550 ลา้ นบาท เงนิ ลงทุนระยะส้ัน จานวน 69.1332 ลา้ นบาท ซึง่ หากรวม 2 รายการน้ี เป็นจานวน
276.9882 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 94.77 ของสินทรัพยห์ มุนเวยี นทง้ั หมด

ท้ังน้ีหน่วยงานมีรายได้เงินนอกงบประมาณ จานวน 55.2900 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการ
วิเคราะหแ์ ละวจิ ยั จานวน 23.4572 ล้านบาท รายได้จากการรบั จ้างผลิต จานวน 17.2301 ให้บรกิ ารทางเทคนิค
0.1118 ล้านบาท (ปี 2560 จานวน 27.66 ล้านบาท) ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณานาเงินรายได้หรือเงินสะสม
ที่หน่วยงานมี มาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือลดภาระงบประมาณที่ขอรับจัดสรรในปีปัจจุบัน ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายงบประมาณ ปี 2563 กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม
ทกุ แหล่งเงินท้ังเงนิ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิ สะสมคงเหลอื

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 77

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

สถาบันสารสนเทศทรพั ยากรน้า (องค์การมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 3(5) หนา้ ที่ 195)

1. วสิ ัยทศั น์

วิสัยทัศน์ : เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้า
อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ และถา่ ยทอดขยายผลการใช้งานโดยสรา้ งและพัฒนาเครอื ข่าย

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 376.7581 320.3353 - 56.4228 - 14.98

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 87.4285 94.1036 6.6751 7.63

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 35.2373 31.8048 - 3.4325 - 9.74

- แผนงานพ้นื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 35.2373 31.8048 - 3.4325 - 9.74

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ - --

4. แผนงำนบรู ณำกำร 254.0923 194.4269 - 59.6654 - 23.48

- แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้ 254.0923 194.4269 - 59.6654 - 23.48

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 สถาบนั สารสนเทศทรัพยากรน้า ได้รบั จดั สรร
งบประมาณ จานวน 320.3353 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ
0 . 2 2 ของงบประมาณกระทรวงฯ ไดร้ บั งบประมาณลดลงจาก
ปี 2562 จานวน 56.4228 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.98

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสดุ คือ แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา้ จานวน 194.4269 ล้านบาท คดิ เป็นสัดสว่ น
ร้อยละ 60.69 รองลงมาคือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน
94.1036 ล้านบาท คิดเป็นสัดสว่ นรอ้ ยละ 29.38

3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สถาบนั สารสนเทศทรัพยากรนา 202.12 202.12 100.00 174.64 174.64 100.00 376.75 376.75 100.00

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้า มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 376.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน

376.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่รี ฐั บาลกาหนดใหไ้ ตรมาสที่ 4 เบิกจา่ ยท่ีร้อยละ 100

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 78

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

4. งบการเงิน

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบนั สำรสนเทศ สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
ทรพั ยำกรนำ้ หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2560 470.0263 24.9703 18.82

ปี 2561 592.8079 20.0953 29.50

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า

(องค์การมหาชน) ปี 2561 เทา่ กบั 29.50 เทา่ (ปี 2560 จานวน 18.82 เท่า) แสดงใหท้ ราบวา่ สถาบนั สารสนเทศ

ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีสภาพคล่องสูงมาก คือ มีความสามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้

และหากชาระหนี้สินระยะสั้นแล้วยังมีเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเม่ือ

ทาการพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 495.9090 ล้านบาท ลูกหน้ีระยะส้ัน จานวน 27.6352 ล้านบาท และเงิน

ลงทุนระยะส้ัน จานวน 61.0494 ล้านบาท ซึ่งหากรวม 3 รายการน้ี เป็นจานวน 584.5936 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 98.61 ของสินทรพั ย์หมุนเวยี นทั้งหมด

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 79

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 3(5) หน้าที่ 209)

1. วสิ ัยทศั น์

วสิ ยั ทศั น์ : เป็นองค์กรหลักในการเสรมิ สรา้ งระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพือ่ เพม่ิ คณุ คา่ ทีย่ ่งั ยนื

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังส้นิ 343.6642 497.9937 154.3295 44.91

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 35.3718 37.2113 1.8395 5.20

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 58.3724 58.2824 - 0.0900 - 0.15

- แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 58.3724 58.2824 - 0.0900 - 0.15

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 88.0000 133.0000 45.0000 51.14

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาพ้ืนท่ีและเมอื งนา่ อยู่อัจฉรยิ ะ 6.5000 51.5000 45.0000 692.31
- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 81.5000 81.5000 - -

นวัตกรรม

4. แผนงำนบรู ณำกำร 161.9200 269.5000 107.5800 66.44
22.5000 0.1000 0.45
- แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดับภาค 22.4000 247.0000 77.04
107.4800
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 139.5200

ขนาดย่อมสู่สากล

ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 154.3295 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.35
ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปี 2562
จานวน 154.3295 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 44.91

เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ จานวน
269.5000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.12 รองลงมาคือ
แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 133.0000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 26.71

3. เงนิ นอกงบประมาณท่ใี ช้สมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปี 2562 ปี 2563
เงินนอก
งบประมำณ สัดส่วน งบประมำณ เงินนอก สัดส่วน

สำนกั งำนนวตั กรรมแหง่ ชำติ 343.6642 515.8872 150.11 497.9937 45.0000 9.04

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 3(5)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 80

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

4. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด
ปี 2562 ปี 2563
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน 161.9200 269.5000 107.5800 66.44

- แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดับภาค 22.4000 22.5000 0.1000 0.45

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 139.5200 247.0000 107.4800 77.04

ขนาดย่อมสู่สากล

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 3(5)

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สานกั งานนวตั กรรมแหง่ ชาติ 343.66 343.66 100.00 343.65 343.65 100.00

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 343.66 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 343.66

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ไม่รวมงบกลาง) ที่รัฐบาลกาหนดใหไ้ ตรมาสที่ 4 เบกิ จา่ ยทร่ี อ้ ยละ 100

6. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำนนวตั กรรม สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
แหง่ ชำติ หมนุ เวยี น หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)

(1) (2) เทำ่

ปี 2561 2,198.3727 103.2243 21.30

ที่มา : รายงานประจาปี 2561 สานกั งานนวัตกรรมแหง่ ชาติ

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ปี 2561 เท่ากับ 21.30 เท่า แสดงให้ทราบว่า สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสภาพ
คล่องสูงมาก คือ มีความสามารถชาระหน้ีสินระยะส้ันได้และหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้วยังมีเงินและสินทรัพย์
หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเมื่อทาการพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า
หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 484.1710 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น จานวน 1,706.9382 ล้านบาท ซ่ึงหากรวม 2 รายการนี้ เป็นจานวน 2,191.1092 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของสินทรัพย์หมุนเวียนท้ังหมด ท้ังน้ี หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานท้ังปี จานวน
ทง้ั สน้ิ 948.9352 ลา้ นบาท

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สำนกั งำนนวตั กรรมแห่งชำติ รำยได้ รวม รวมค่ำใชจ้ ่ำย รำยไดส้ งู /ต่ำ
ปี 2561 งบประมำณ นอกงบประมำณ 742.7377 กวำ่ คำ่ ใชจ้ ่ำย

341.2518 401.4859 948.9353 - 206.1975

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 81

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

นอกจากน้ี จากการพิจารณางบรายได้และค่าใช้จ่าย สาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 พบว่า
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีรายได้เงินนอกงบประมาณจานวนท้ังสิ้น 401.48 ล้านบาท
แบ่งเป็น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จานวน 12.5416 ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
จานวน 365.0934 ล้านบาท และรายได้อ่ืน จานวน 23.8509 ล้านบาท ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณานาเงิน
รายได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงานมีมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือลดภาระงบประมาณท่ีขอรับจัดสรร
ในปปี ัจจบุ ัน

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 82

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย
และนวัตกรรม

สานกั งานพฒั นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 3(5) หนา้ ท่ี 241)

1. วิสัยทัศน์

วสิ ัยทศั น์ : เปน็ องค์กรแหง่ คณุ ค่าในการนาสง่ ภมู ิสารสนเทศอจั ฉรยิ ะ ภายในปี 2563

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งสิน้ 1,343.4254 1,845.7313 502.3059 37.39
1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ
2. แผนงำนพน้ื ฐำน 160.3064 172.9889 12.6825 7.91

210.4402 152.1444 - 58.2958 - 27.70

- แผนงานพ้นื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 210.4402 152.1444 - 58.2958 - 27.70
3. แผนงำนยุทธศำสตร์
909.1986 1,485.1200 575.9214 63.34

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 792.6500 1,480.7200 688.0700 86.81

นวัตกรรม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 46.8386 - 46.8386 - 100.00

- แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนนุ ด้านการสรา้ งความสามารถ 27.7100 - 27.7100 - 100.00

ในการแข่งขัน

- แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค 4.4000 4.4000 100.00

ทะเล

- แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอย่างยั่งยืน อนรุ กั ษ์ ฟืน้ ฟู และ 20.0000 - 20.0000 100.00

ป้องกันการทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ

- แผนงานยุทธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ 22.0000 - 22.0000 - 100.00

ภูมอิ ากาศ
ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปี 2563 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,845.7313
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของงบประมาณ
กระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน
502.3059 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 37.39

เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน
พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ จานวน 1,485.1200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ ยละ 80.46

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 83

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

3. เงนิ นอกงบประมาณทใี่ ช้สมทบในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงนิ นอก เงนิ นอก

สำนกั งำนพฒั นำเทคโนโลยี 2,006.9054 71.3896 3.56 1,845.7313 100.4357 5.44

อวกำศและภมู สิ ำรสนเทศ

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 3(5)

4. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /ลด
ปี 2562 ปี 2563 จำนวน ร้อยละ

รวมท้ังสิ้น 63.4802 35.4780 - 28.0022 - 44.11

- แผนงานบูรณาการพฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 63.4802 13.4560 - 50.0242 - 78.80

- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 22.0220 22.0220 100.00
ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม)

5. รายการผูกพนั ข้ามปงี บประมาณ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

รำยกำรผกู พนั ปีท่ีผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ตง้ั ปี 63 เอกสำร
งบประมำณ (ล้ำนบำท) (ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง

รวมรำยกำรผกู พนั 6,984.0000 1,431.7200

โครงกำรระบบดำวเทียมสำรวจเพอื่ กำรพฒั นำ (THEOS-2) ปี 60-66 6,984.0000 1,431.7200 หนา้ 257

- ระบบดาวเทียมสารวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพพลิเคชั่น

ภูมิสารสนเทศ

เงินนอกงบประมาณ 34.9200 ล้านบาท

เงินงบประมาณ 6,949.0800 ล้านบาท

ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 3(5)

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% ปี 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท
รำยจำ่ ยประจำ เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
งปม. เบกิ จำ่ ย % รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย
งปม. เบกิ จำ่ ย %
สานักงานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและ 439.63 439.63 100.00 903.79 877.87 97.13 งปม. เบกิ จำ่ ย %
1,343.43 1,317.51 98.07

ภมู ิสารสนเทศ

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 1,343.43 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 1,317.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.07 ต่ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ที่รัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายท่ีร้อยละ 100 ซึ่งเป็นผลมา
จากรายจ่ายลงทนุ ที่เบิกจ่าย รอ้ ยละ 97.13

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 84

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั
และนวตั กรรม

7. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบนั สำรสนเทศ สินทรพั ย์ หนส้ี ิน สภำพคล่อง
ทรพั ยำกรนำ้ หมนุ เวยี น
หมนุ เวยี น (3)=(1)/(2)
ปี 2560 (1)
ปี 2561 1,009.4663 (2) เทำ่
2,480.4119
71.8654 14.05

83.6339 29.66

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ ปี 2561 เท่ากับ 29.66 เท่า (ปี 2560 จานวน 14.05 เท่า) แสดงให้ทราบว่า สานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีสภาพคล่องสูงมาก คือ มีความสามารถชาระหน้ีสินระยะส้ันได้และ

หากชาระหนส้ี นิ ระยะสน้ั แล้วยังมเี งนิ และสนิ ทรัพยห์ มุนเวยี นเหลอื เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเมื่อทาการ

พิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงนิ สด จานวน 216.1538 ลา้ นบาท ลกู หนี้ระยะส้ัน 200.2015 ลา้ นบาท และ เงนิ ลงทนุ ระยะ

สั้น จานวน 1,067.1259 ล้านบาท ซึ่งหากรวม 3 รายการนี้ เป็นจานวน 1,483.4812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

59.80 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด ท้ังน้ีหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานท้ังปี จานวนทั้งสิ้น

1,076.0634 ลา้ นบาท

นอกจากนี้ จากการพิจารณางบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน

2561 พบว่า สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีรายได้เงินนอกงบประมาณจานวนท้ังสิ้น

83.49 ล้านบาท แบ่งเปน็

- รายได้จากการขายข้อมูลดาวเทยี ม จานวน 31.0572 ลา้ นบาท

- รายได้ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอด จานวน 25.1271 ลา้ นบาท

- รายได้ดอกเบีย้ จานวน 16.9683 ล้านบาท

- รายไดอ้ ืน่ ๆ จานวน 10.1879 ล้านบาท

- รายได้จากการอดุ หนนุ และบรจิ าค จานวน 0.1576 ลา้ นบาท

ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณานาเงินรายได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงานมี มาใช้ดาเนินภารกิจของ

หน่วยงาน เพือ่ ลดภาระงบประมาณทีข่ อรับจัดสรรในปปี ัจจบุ ัน

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 85

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

สถาบันวจิ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 14 หนา้ ท่ี 331)

1. วสิ ัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรช้ันนาในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคม
นวัตกรรม

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน 1,107.4014 866.8308 - 240.5706 - 21.72

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 408.0845 426.0888 18.0043 4.41

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 94.3336 90.1783 - 4.1553 - 4.40

- แผนงานพนื้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 94.3336 90.1783 - 4.1553 - 4.40

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 344.0953 213.0637 - 131.0316 - 38.08

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 211.7462 73.3056 - 138.4406 - 65.38

นวัตกรรม

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 132.3491 139.7581 7.4090 5.60
137.5000 - 123.3880 - 47.30
4. แผนงำนบูรณำกำร 260.8880 98.45
1.0000 - 63.7079 - 36.50
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต 64.7079 16.5000 - 9.4831 - 28.94
97.0000 - 39.5000 - 31.74
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 25.9831 23.0000 - 10.6970 -

- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ 136.5000

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ 33.6970

ขนาดย่อมสู่สากล

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

หน่วย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทงั้ ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พืน้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

ปี 2562 408.0845 94.3336 344.0953 260.8880 1,107.4014
213.0637 137.5000 866.8308
สถำบนั วจิ ยั วทิ ยำศำสตรแ์ ละ ปี 2563 426.0888 90.1783 131.0316 - 123.3880 - 240.5706

เทคโนโลยแี หง่ ประเทศไทย เพมิ่ /ลด 18.0043 - 4.1553 - 38.08 - 47.30 - 21.72

ร้อยละ 4.41 - 4.40 -

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปี 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 866.8308 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.61 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณลดลงจาก
ปี 2562 จานวน 240.5706 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 21.72

เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงาน
ท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 426.0888
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.89 รองลงมาคือ แผนงานพ้ืนฐาน
จานวน 200.0440 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.13

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 86

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

3. เงินนอกงบประมาณที่ใช้สมทบในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงนิ นอก เงนิ นอก

สถำบนั วจิ ยั วทิ ยำศำสตรแ์ ละ 1,107.4014 173.1899 15.64 866.8308 210.2361 24.25

เทคโนโลยแี หง่ ประเทศไทย
ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 14

4. รายการผกู พนั ขา้ มปีงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

รำยกำรผกู พนั ปที ่ีผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ตงั้ ปี 63 เอกสำร
งบประมำณ (ลำ้ นบำท) (ล้ำนบำท) ขำวคำดแดง

รวมรำยกำรผกู พนั 57.9204 2.6012

- ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหนง่ 6 คัน ปี 60-79 57.9204 2.6012 หนา้ 346

ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 14

5. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

สถาบนั วจิ ัยวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 728.24 728.24 100.00 379.16 230.07 60.68 1,107.40 958.31 86.54

แหง่ ประเทศไทย

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ จานวน 1,107.40
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 958.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.54 ต่ากว่าเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ท่ีรัฐบาลกาหนดใหไ้ ตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายท่ีร้อยละ 100
ซ่ึงเปน็ ผลมาจากรายจ่ายลงทุนท่ีเบิกจา่ ยได้เพยี งรอ้ ยละ 60.68

รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทนุ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 87

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

6. ผลการเบิกจ่ายเงนิ กันไวเ้ บกิ เหล่อื มปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน รวมเงนิ กันฯ เงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปี ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ GFMIS ข อ ง
สะสม ณ วนั ท่ี 30 ก.ย.62 กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

เบิกจ่ำย

สถำบนั วจิ ยั วทิ ยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยี จำนวน ร้อยละ พ บ ว่ า ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แหง่ ประเทศไทย 446.88 258.46 57.84 เทคโนโลยแี ห่งประเทศไทย มีเงินกนั เหล่ือมปี
ปี 61 295.47 237.62 80.42 สะสม จานวนทั้งส้ิน 446.88 ล้านบาท
ปี 60 97.40 0.67 0.69 เบิกจ่ายแล้ว 258.47 ล้านบาท คิดเป็น
ปี 59 34.90 16.78 48.09 ร้อยละ 57.84
ปี 58
19.11 3.39 17.75

7. งบการเงิน

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบันวจิ ัยวทิ ยำศำสตร์ สินทรัพย์หมนุ เวยี น หนส้ี ินหมนุ เวยี น สภำพคล่อง
และเทคโนโลยี (1) (2) (3)=(1)/(2) เท่ำ
แห่งประเทศไทย

ปี 2560 1,818.0753 296.2926 6.14

ปี 2561 2,536.2167 770.7618 3.29

ทม่ี า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพื่อดูสภาพคล่องของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ปี 2561 เท่ากับ 3.29 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 6.14 เท่า) แสดงให้ทราบว่า สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีสภาพคล่องค่อนข้างดี คือมีความสามารถชาระหนี้สินระยะส้ันได้

และหากชาระหนี้สินระยะสั้นแล้วยังมีเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน โดยเมื่อ

ทาการพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (เงินฝากออมทรพั ยแ์ ละสลากออมสนิ ) จานวน 975.7565 ล้านบาท เงนิ ลงทุนระยะ

สั้น (เงินฝากประจา 1ปี) จานวน 1,360.1665 ล้านบาท ซึ่งหากรวม 2 รายการนี้ เป็นจานวน 2,335.92

ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 92.10 ของสนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี นทงั้ หมด ทงั้ นี้หน่วยงานมีคา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนินงานท้ังปี

จานวน 1,322.6667 ลา้ นบาท หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถำบันวจิ ัยวทิ ยำศำสตร์ รำยได้ รวม รวมค่ำใช้จ่ำย รำยไดส้ ูง/ต่ำ
และเทคโนโลยี งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ ค่ำใชจ้ ่ำย
แห่งประเทศไทย

ปี 2560 1,112.4176 255.8944 1,368.3120 1,151.8358 216.4762

ปี 2561 1,246.8993 334.9941 1,581.8934 1,322.6667 259.2267

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ จากการพิจารณางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 พบว่า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีรายได้เงินนอกงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 334.9939
ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน จานวน 78.6493 ล้านบาท รายได้จากการบริการ
งานวิจัย จานวน 197.2354 ล้านบาท รายได้ดอกเบ้ีย จานวน 32.9787 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ จานวน

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 88

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

26.1308 ล้านบาท ดังน้ันหน่วยงานควรพิจารณานาเงินรายได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงานมี มาใช้ดาเนินภารกิจ
ของหน่วยงาน เพื่อลดภาระงบประมาณท่ีขอรับจัดสรรในปีปัจจุบัน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายงบประมาณ ปี 2563
กาหนดให้หน่วยรบั งบประมาณพจิ ารณาใช้จา่ ยงบประมาณให้ครอบคลมุ ทุกแหลง่ เงนิ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงนิ สะสมคงเหลือ

จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 550.4021 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.61 โดยหน่วยงาน
มีการจ่ายเงินโบนัสพนกั งานและกรรมการ ปลี ะ 27.78 ลา้ นบาท

ข้อสงั เกต
ผลการประเมินของหน่วยงานอยู่ในระดับใด และการจ่ายเงินโบนัสของหน่วยงานเป็นไปตามเง่ือนไข

การจ่ายโบนสั ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ที่มเี งื่อนไข
1) การจ่ายโบนัสกรรมการให้จ่ายได้เม่ือรัฐวิสาหกิจได้นาเงินกาไรที่จัดสรรนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

แลว้ หรือไดร้ บั อนุมตั จิ าก สคร. ใหผ้ ่อนสง่ ตามกาหนดเวลาท่แี นน่ อน
2) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดาเนินงานประจาปีมีกาไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส ดาเนินการจ่ายโบนัสตาม

หลักเกณฑท์ ่กี าหนด

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 89

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

8. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
1) เหตุใดตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตในปี 2563 จึงกาหนดไว้ต่ากว่าผลการดาเนินงานในปี 2562 รอบ

9 เดอื น เชน่ ตัวช้วี ัดผลผลิตการให้บรกิ ารทางวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 343)

ตวั ชี้วัดผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชน และวิสาหกจิ ขนาดกลางขนาดย่อม (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี
347)

ตัวชว้ี ัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่
352)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 90

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม

2) หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใชใ้ นราชการตามมตคิ ณะรัฐมนตรีเม่ือวนั ท่ี 24 เมษายน 2555 กาหนด
ระยะเวลาการทาสญั ญาเช่ารถยนต์เป็น 5 ปี เหตุใดคา่ เช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง 6 คนั ในผลผลิตการให้บริการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นรายการผูกพันตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2579 (รวมระยะเวลาถึง 20 ปี)
(เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ท่ี 343-344)

3) โครงการทเ่ี ริม่ ดาเนินการในปี 2563 เป็นปแี รก เห็นควรให้หน่วยงานชีแ้ จงเหตผุ ลและความจาเปน็
ตลอดจนรายละเอียดในการดาเนินโครงการ ดงั นี้

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่รี ะดับภาค
 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2565) วงเงนิ ทง้ั สิ้น 12.6600 ลา้ นบาท
 โครงการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง ระยะเวลา
ดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึงปี 2565) วงเงินท้งั สน้ิ 25.8307 ล้านบาท
แผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ ะดบั ภาค
 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอตุ สาหกรรมแปรรปู การเกษตร ระยะเวลาดาเนนิ การ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์
 โครงการพัฒนาการวเิ คราะหแ์ ละทดสอบระบบรางรถไฟความเรว็ สงู ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี
(ปี 2563 ถึงปี 2567) วงเงนิ ท้ังส้นิ 50.7976 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 91

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวตั กรรม

องคก์ ารพพิ ิธภัณฑว์ ทิ ยาศาสตร์

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ ที่ 421)

1. วิสัยทศั น์

วิสัยทศั น์ : เป็นแหลง่ เรียนร้ตู ลอดชวี ติ ชน้ั นาในอาเซียนดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ /ลด
จำนวน ร้อยละ

รวมทั้งส้นิ 853.0159 1,167.7882 314.7723 36.90

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 86.5540 93.2222 6.6682 7.70

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 147.6909 200.0440 52.3531 35.45

- แผนงานพืน้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 147.6909 200.0440 52.3531 35.45

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 618.7710 874.5220 255.7510 41.33

- แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม 2.0477 4.7148 2.6671 130.25

- แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนนุ ด้านการสรา้ งความสามารถ 151.7868 243.5874 91.8006 60.48

ในการแข่งขัน

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 464.9365 626.2198 161.2833 34.69

4. แผนงำนบรู ณำกำร ---

ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทง้ั ส้ิน
บคุ ลำกรภำครฐั พืน้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร

ปี 2562 86.5540 147.6909 618.7710 - 853.0159
874.5220 - 1,167.7882
องค์กำรพพิ ธิ ภณั ฑ์ ปี 2563 93.2222 200.0440 255.7510 - 314.7723

วทิ ยำศำสตรแ์ หง่ ชำติ เพม่ิ /ลด 6.6682 52.3531 41.33 36.90

รอ้ ยละ 7.70 35.45

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

ในปี 2563 องค์การพิพิธภัณฑว์ ิทยาศาสตร์แหง่ ชาติ ได้รบั จดั สรร
งบประมาณ จานวน 1,167.7882 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.82 ของงบประมาณกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2562 จานวน 314.7723 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 36.90

เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า
แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน
874.5220 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.89 รองลงมาคือ
แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 200.0440 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
17.13

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 92

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

3. เงินนอกงบประมาณทใี่ ช้สมทบในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน งบประมำณ ปี 2562 สัดส่วน งบประมำณ ปี 2563 สัดส่วน
เงนิ นอก เงนิ นอก

องค์กำรพพิ ธิ ภณั ฑ์ 853.0159 40.0000 4.69 1,167.7882 50.0000 4.28

วทิ ยำศำสตรแ์ หง่ ชำติ

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 14

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

หน่วย : ลา้ นบาท

รำยกำรผกู พนั ปที ี่ผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ตง้ั ปี 63 เอกสำร
งบประมำณ (ลำ้ นบำท) (ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง

รวมรำยกำรผกู พนั 1,868.7330 243.5874

- ค่าก่อสรา้ งศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) จงั หวัดปทุมธานี ปี 61-64 1,836.0000 241.1953 หนา้ 436

- ค่าควบคุมงานก่อสรา้ งศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) จงั หวัด ปี 61-64 32.7330 2.3921 หนา้ 436

ปทุมธานี

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 14

5. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2562

หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100%
รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย

งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย %

องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑ์วทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ 565.43 565.43 100.00 287.59 152.26 52.94 853.02 717.69 84.14

ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 853.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

จานวน 717.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.14 ต่ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ที่รัฐบาลกาหนดให้ไตรมาสท่ี 4 เบิกจ่ายที่ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นผลมาจากรายจ่าย

ลงทนุ ท่เี บิกจ่ายได้เพยี งร้อยละ 52.94

ทง้ั นี้ รายจา่ ยลงทนุ ท่ียังไม่มีการเบิกจ่ายหรอื มีผลการเบกิ จ่ายต่ามดี งั น้ี

1) โครงการศนู ย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 39.73 ล้านบาท ไม่มีผลการเบกิ จา่ ย

2) โครงการเสริมสร้างขดี ความสามารถกาลงั คนดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 101.42

ล้านบาท เบกิ จา่ ยเพยี ง 25.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.11

3) ผลผลิตการสนบั สนนุ การบริหารงานพพิ ธิ ภณั ฑ์ 34.16 ล้านบาท เบิกจา่ ย 14.51 ลา้ นบาท คดิ เป็น

รอ้ ยละ 42.49

รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 93

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั
และนวัตกรรม

6. ผลการเบิกจา่ ยเงินกนั ไว้เบิกเหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย

หนว่ ย : ล้านบาท

เงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปี ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ GFMIS ข อ ง

หนว่ ยงำน รวมเงนิ กันฯ ณ วนั ที่ 30 ก.ย.62 กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
สะสม เบิกจ่ำย พบว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

องค์กำรพพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยำศำสตรแ์ หง่ ชำติ 158.85 จำนวน ร้อยละ แห่งชาติ มีเงินกันเหลื่อมปีสะสม จานวน
ปี 61 158.84 ทั้งส้ิน 158.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
ปี 60 158.85 100.00
0.01 158.84 100.00
0.01 100.00 158.85 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 100.00

7. งบการเงนิ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

องค์กำรพพิ ธิ ภณั ฑ์ สินทรัพย์หมนุ เวยี น หนส้ี ินหมนุ เวยี น สภำพคล่อง

วทิ ยำศำสตร์แห่งชำติ (1) (2) (3)=(1)/(2) เท่ำ

ปี 2560 308.9258 206.6274 1.50

ปี 2561 428.9696 361.1912 1.19

ทมี่ า: ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องขององค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แหง่ ชาติ
ปี 2561 เท่ากบั 1.19 เท่า แสดงให้ทราบว่า หนว่ ยงานมสี ภาพคล่องในการชาระหน้รี ะยะส้นั คือมคี วามสามารถ
ชาระหน้ีสินระยะส้ันได้ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากนี้ จากการพิจารณางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
ปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า หน่วยงานมีรายได้เงินนอกงบประมาณ จานวนท้ังส้ิน 72.11 ล้านบาท
แบ่งเปน็ รายได้จากการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ จานวน 52.0250 ล้านบาท รายได้ดอกเบ้ีย จานวน 2.3970 ล้านบาท
และรายได้อื่น ๆ จานวน 17.6903 ล้านบาท ดังนั้น หน่วยงานมีแนวทางในการพิจารณานาเงินรายได้เงินนอก
งบประมาณหรอื เงนิ สะสมมาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ยอยา่ งไร

8. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO

1) ผลผลติ การสนบั สนนุ การบรหิ ารงานพิพิธภัณฑ์ ภายใตแ้ ผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแขง่ ขัน ไดร้ บั งบประมาณปี 2563 จานวน 200.0440 ลา้ นบาท ในงบเงนิ อดุ หนุน เป็นค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
จานวน 136.1528 ลา้ นบาท มีรายละเอยี ดการดาเนินการอยา่ งไร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 429-430)

2) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 434-436) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมแห่งใหม่ ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2564)
วงเงินท้ังส้ิน 1,868.7330 ล้านบาท โดยดาเนินการก่อสร้างอาคารและช้ินงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต (Futurium) ณ องคก์ ารพพิ ธิ ภณั ฑว์ ิทยาศาสตร์แห่งชาติ จงั หวดั ปทุมธานี กาหนดตัวชีวดั ไว้ดังนี้

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 94

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

ขอ้ สังเกต
การก่อสร้างโครงการฯ เรมิ่ ดาเนินการมาตัง้ แตป่ ี 2561 และโครงการจะสนิ้ สุดในปี 2564 เหตใุ ด

หน่วยงานจึงกาหนดคา่ เป้าหมายตวั ชว้ี ัดโครงการ “รอ้ ยละความก้าวหนา้ ของการก่อสร้างศูนย์นวตั กรรม
แหง่ อนาคตสะสม” ซง่ึ ต้งั แตเ่ รม่ิ ดาเนินการในปี 2561-2563 กาหนดเปา้ หมายความก้าวหนา้ การก่อสร้าง
ไว้เพยี งร้อยละ 20 และยงั ไม่มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2562 จานวน 39.7309 ล้านบาท
ความลา่ ชา้ ในการกอ่ สร้างโครงการฯ ที่เกดิ ข้นึ น้นั หน่วยงานมปี ญั หา/อุปสรรคในการดาเนนิ งานอยา่ งไร และ
การทห่ี น่วยงานกาหนดเป้าหมายให้โครงการดาเนนิ การก่อสร้างแล้วเสรจ็ ภายในปี 2564 จะเปน็ ไปไดห้ รือไม่
หนว่ ยงานมแี นวทางเพอื่ เรง่ รัดการก่อสร้างโครงการอยา่ งไรใหแ้ ล้วเสรจ็ ตามเปา้ หมายท่ีกาหนด

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 95

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563