รายละเอียดของโครงการเลี้ยงโค 1. ชื่อโครงการ เลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน 2. หน่วยงานทีรับผิดชอบ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี 3. หน่วยงานสนับสนุน/ก ากับดูแล 3.1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 3.3 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3.4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3.5 ส านักงานเกษตรอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3.6 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 4. ที่ตั้งส านักงาน วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี ที่ตั้ง เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 โทร 091-663-0590 5. หลักการและเหตุผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เนื่องจาก สมาชิกภายในกลุ่มเข้าร่วมโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม สมาชิก ประกอบอาชีพท านาเป็นหลักเหมือนกัน และเพาะช ากล้าไม้ป่าเศรษฐกิจเป็นอาชีพรอง แต่รายได้ยังไม่เพียงพอกับ รายจ่าย เนื่องจากผลผลิตที่ได้ไม่มีความแน่นอน เพราะต้องอาศัยน้ าฝน ราคาผลผลิตก็ตกต่ า ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ราคาแพง จากเหตุผลดังกล่าวสมาชิกภายในกลุ่ม จึงหาแนวทางสร้างรายได้เสริมอีก ประกอบกับสม าชิกใน กลุ่มมีการเลี้ยงโคเป็นทุนเดิม แต่ยังขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเลี้ยงโคแบบยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการเลี้ยงโคเพื่อ เพิ่มรายได้เสริม โดยมีสมาชิก จ านวน 7 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานีถึงแม้สมาชิกแต่ละคนจะมีพื้นที่ในการท า การเกษตร มีความขยันขันแข็ง แต่ไม่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้ เนื่องจากขาดเงินทุนใน การประกอบอาชีพตามความถนัด และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ถึงแม้จะเลี้ยงวัวเป็นทุนเดิมแต่สายพันธุ์ ยังเป็นแบบพื้นบ้าน ราคาไม่แพงและไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อ เลี้ยงโคแม่พันธุ์ โดยผสมทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งโคสายเลือดยุโรป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจ าหน่ายได้ราคาที่ เหมาะสม ต่อยอดการเลี้ยงโคซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิม ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ พัฒนาชุมชน และ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ก้าวข้ามเส้นความยากจน อยู่ดี กินดี มีความมั่นคง และยั่งยืน ถึงลูกหลาน 6. วัตถุประสงค์ 6.1 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคให้กับสมาชิก 7 ราย 6.2 เพื่อเพิ่มรายได้ต่อปีให้กับสมาชิกทั้ง 7 ราย 6.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและจ าหน่าย
7. เป้าหมาย 7.1 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเลี้ยงโคทั้ง 7 รายๆละ 8 ตัว รวม 56 ตัว 7.2 สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100,000 บาท/คน/ปี 7.3 สมาชิกมีปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคใช้เองในแปลงเกษตรทั้ง 7 ราย และจ าหน่ายสร้างรายได้ 8. ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 7 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2573) 9. งบประมาณ(รายบุคคล) 9.1. เงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตารางที่ 1 แสดงเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 2,314,340 บาท กิจกรรม เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย วงเงิน ปริมาณ ราคาต่อหน่วย/ตัว (บาท) 1 2 3 4 โคแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน แปลงพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น เครื่องสับหญ้า 7 ราย 7 ราย 7 ราย 7 ราย 56 ตัว 35 ไร่ 336 กส. 7 เครื่อง ตัวละ 35,000 บาท 3,000 บาท/ไร่ กระสอบละ 390 บาท ราคาเครื่องละ 16,900 บาท 1,960,000 105,000 131,040 118,300 รวมทั้งสิ้น 2,314,340 ตารางที่ 2 แสดงความต้องการของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 7 ราย ล า ดับ ชื่อ-สกุล ความต้องการของสมาชิกกลุ่ม จัดหาโคแม่พันธุ์ (บาท) แปลงพืชอาหารสัตว์ (บาท) อาหารข้น (บาท) เครื่องสับหญ้า (บาท) รวม (บาท) 1 นายสนิท ด าบรรณ์ 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 2 นายอนุกูล ศรีบุญเรือง 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 3 นายธิติวุฒิ มณีสาย 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 4 น.ส.ดอกคูณ ศรีบุญเรือง 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 5 น.ส.สุชารัศม์ นามบุญมี 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 6 นางปราณี ดอกสิงห์ 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 7 นางวิไลจิต พิสาชัย 280,000 15,000 18,720 16,900 330,620 รวมทั้งหมด 1,960,000 105,000 131,040 118,300 2,314,340
9.1.1 แผนการผลิตโคและการจ าหน่ายโค ตารางที่ 3 แสดงแผนการผลิตโคและการจ าหน่ายโค ปีที่/พ.ศ. แม่โค (ตัว) ผลผลิตลูกโค (ตัว) รวม ผลผลิตลูก โค (ตัว) จ าหน่าย (ตัว) คงเหลือ ทั้งหมด (ตัว) ตัวผู้ ตัวเมีย ลูกโค (ตัวผู้) ลูกโค (ตัวเมีย) แม่โคปลด ระวาง 1 (66-67) 56 0 0 0 56 2 (67-68) 56 22 22 44 56 3 (68-69) 56 22 22 44 22 22 56 4 (69-70) 56 22 22 44 22 22 56 5 (70-71) 56 22 22 44 22 22 56 6 (71-72) 56 22 22 44 22 22 56 7 (72-73) 56 22 22 44 22 22 56 0 รวม 56 132 132 264 110 110 56 0 หมายเหตุ 1. ลูกโคเกิด คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์, สัดส่วนอัตราการแยกเพศ 50 : 50 2. จ าหน่ายลูกโคตัวผู้ตัวเมีย อายุตั้งแต่18 เดือน ขึ้นไป 9.2 การจ าแนกต้นทุนและรายได้ ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ (ตัว/ปี) ปีที่ 1 ล าดับ รายละเอียด รวม (บาท/ตัว/ปี) หมายเหตุ 1 อาหารข้น 1 กก. x 13 บาท x 180 วัน 2,340 2 อาหารหยาบ 15 กก. x 1 บาท x 365 วัน 5,475 3 เปลือกมันส าปะหลัง 5 กก. x 0.50 บาท x 365 วัน 912.50 4 ค่าเวชภัณฑ์ (แร่ธาตุ ยารักษาโรค ยาถ่ายพยาธิ) 100 5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเสื่อมคอก) 365 รวมทั้งหมด 9,192.50 ตารางที่ 5 แสดงค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงลูกโคเนื้อ (ตัว/ปี) ปีที่ 2-6 ล าดับ รายละเอียด รวม (บาท/ตัว/ปี) หมายเหตุ 1 อาหารข้น 0.50 กก. X 13 บาท x 180 วัน 1,170 2 อาหารหยาบ 10 กก. X 1 บาท x 365 วัน 3,650 3 เปลือกมัน 5 กก. x 0.50 บาท x 365 วัน 912.50 4 ค่าเวชภัณฑ์ (แร่ธาตุ ยารักษาโรค ยาถ่ายพยาธิ) 100 5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเสื่อมคอก) 365 รวมทั้งหมด 6,197.50
9.3 แหล่งที่มาของรายได้ ตารางที่ 6 แสดงแหล่งที่มาของรายได้ ปีที่ จากขายมูลแม่โค รวม (บาท) จากขายมูลลูกโค รวม (บาท) จากขาย1 (66-67) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 0 2 (67-68) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 3 (68-69) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 (250 กกก.ละ 100 4 (69-70) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 (250 กกก.ละ 100 5 (70-71) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 (250 กกก.ละ 100 6 (71-72) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 (250 กกก.ละ 100 7 (72-73) (1,500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 56 ตัว 168,000 500 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 2 บาท x 44 ตัว 44,000 (250 กกก.ละ 100 รวม 1,176,000 264,000 หมายเหตุ 1. รายได้จากลูกโค - ตั้งแต่ปีที่ 2-7 ลูกโคเกิดต่อปีคิดเป็น 80% ของโคแม่พันธุ์ - ตั้งแต่ปีที่ 3-7 ขายลูกโคตัวผู้โคตัวเมีย อายุ18 เดือน ขึ้นไปน้ าหนัก 250 กิ 2. รายได้จากมูลโคแห้ง - ตั้งแต่ปีที่ 1-7 มีมูลแม่โคแห้ง เฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ตัว/ปี จ าหน่ายในราคา - ตั้งแต่ปีที่ 2-7 มีมูลลูกโคแห้ง เฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ตัว/ปี จ าหน่ายในราคา กิ 3. รายได้ขายแม่โคปลดระวาง ปีที่ 7 จ านวน 56 ตัว น้ าหนัก 400 กิโลกรัม ๆ ล
ยลูกโคเนื้อ รวม (บาท) จากขายแม่โคปลดระวาง รวม (บาท) รวมทั้งหมด (บาท) 0 0 0 168,000 0 0 0 212,000 ก./ตัว/ปี) บาท x 44 ตัว 1,100,000 0 1,312,000 ก./ตัว/ปี) บาท x 44 ตัว 1,100,000 0 1,312,000 ก./ตัว/ปี) บาท x 44 ตัว 1,100,000 0 1,312,000 ก./ตัว/ปี) บาท x 44 ตัว 1,100,000 1,312,000 ก./ตัว/ปี) บาท x 44 ตัว 1,100,000 (400 กก./ตัว/ปี) กก.ละ 100 บาท x 56 ตัว 2,240,000 3,552,000 5,500,000 2,240,000 9,180,000 กิโลกรัม ๆ ละ 100 บาท า กิโลกรัมละ 2 บาท กิโลกรัมละ 2 บาท ละ 100 บาท
9.4 รวมรายได้ค่าใช้จ่าย ของโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน ตารางที่ 7 แสดงรวมรายได้ค่าใช้จ่าย ของโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบปีที่/พ.ศ. เงินลงทุน รายได้จาก การจ าหน่าย มูลแม่โค รายได้จากการ จ าหน่าย มูลลูกโค รายได้จากการ จ าหน่าย ลูกโค 0 2,314,340 1 (66-67) 168,000 - - 2 (67-68) 168,000 44,000 - 3 (68-69) 168,000 44,000 1,100,000 4 (69-70) 168,000 44,000 1,100,000 5 (70-71) 168,000 44,000 1,100,000 6 (71-72) 168,000 44,000 1,100,000 7 (72-73) 168,000 44,000 1,100,000 รวม 1,176,000 264,000 5,500,000
บยั่งยืน รายได้จากการ จ าหน่าย แม่โคปลดระวาง รวมรายได้ (บาท) รวมค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงโคแม่ พันธุ์-ลูกโค ผลตอบแทน (บาท) - 168,000 514,780 (346,780) - 212,000 787,470 (575,470) - 1,312,000 787,470 524,530 - 1,312,000 787,470 524,530 - 1,312,000 787,470 524,530 1,312,000 787,470 524,530 2,240,000 3,552,000 787,470 2,764,530 2,240,000 9,180,000 5,239,600 3,940,400
9.5 สรูปผลตอบแทนโครงการขายลูกโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน ตารางที่ 8 สรุปผลตอบแทน ของโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน 10. แผนการด าเนินงาน 10.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ แผนงาน/กิจกรรม ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค. 66 ส.ค.66 ก.ย. 66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 ม.ค.67 –ก.ค.72 หน่วยงานรับผิดชอบ 1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อ ขอใช้เงินกองทุนฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 2. จัดท าโครงการเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 3. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรพิจารณาอนุมัติโครงการ กองทุนสงเคราะห์ฯ 4. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ให้กับ สมาชิก/หน่วยงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กองทุนสงเคราะห์ฯ 5. กลุ่มวิสาหกิจฯ จัดท าค าขอสินเชื่อ – สมาชิกจัดท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กองทุนสงเคราะห์ฯ 6. เบิกจ่ายเงิน จัดซื้อโคแม่พันธุ์ตาม โครงการฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กองทุนสงเคราะห์ฯ ปีที่/พ.ศ. ค่าลงทุน ส่งคืนเงินกู้ รวม เงินส่งคืน (บาท) รวมค่าใช้จ่าย (บาท) รวมรายได้ (บาท) ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย (บาท) 0 2,314,340 1 (66-67) 0 23,143.40 23,143.40 514,780 168,000 -369,923.4 2 (67-68) 0 23,143.40 23,143.40 787,470 212,000 -598,613.4 3 (68-69) 462,868 23,145.40 486,013.40 787,470 1,312,000 38,516.6 4 (69-70) 462,868 18,514.72 481,382.72 787,470 1,312,000 43,147.3 5 (70-71) 462,868 13,886.04 476,754.04 787,470 1,312,000 47,776.0 6 (71-72) 462,868 9,257.36 472,125.36 787,470 1,312,000 52,404.6 7 (72-73) 462,868 4,628.68 467,496.68 787,470 3,552,000 2,297,033.3 รวม 2,314,340 115,719.00 2,430,059.00 5,239,600 9,180,000 1,510,341.0
7. จัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์/อุปกรณ์ผลิต อาหารสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 8. อบรม/ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคคุณภาพ (ปีละ1ครั้ง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี 9. รายงานผลการด าเนินงานต่อ ส านักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานปศุ สัตว์จังหวัด/อ าเภอ (เดือนละ 1 ครั้ง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 10. รวบรวมเงินจากสมาชิกในเดือน ธันวาคมของทุกปี เพื่อช าระเงินคืน กองทุนฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 11. ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี สนง.กษ.จังหวัด อุบลราชธานี 10.2 แผนการใช้เงิน (เบิกจ่ายเงิน) รายการ ระยะเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 1. โคแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน 2. แปลงพืชอาหารสัตว์ 3. อาหารข้น 4. เครื่องสับหญ้า เมษายน 2566 2,314,340 งวดที่ 1 รวม 2,314,340 10.3 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะโคแม่พันธุ์ 1. เป็นโคแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มันสายเลือดไม่น้อยกว่า 50% ตั้งท้อง 2. อายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน ขึ้นไป มีน้ าหนัก 250 กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 3. มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และได้รับการตรวจโรคจากหน่วยงานทางราชการ 4. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอบวม โรคปากเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน 5. ได้รับการถ่ายพยาธิ ภายในทางเดินอาหารด้วยยาฆ่าพยาธิชนิดออกฤทธิ์กว้าง และก าจัดพยาธิภายนอก ไม่เกินหนึ่งเดือน ในวันส่งมอบ 6. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่โคตายหลังการส่งมอบโคไปแล้วภายใน 30 วัน หากพบว่าโคป่วยหรือ ตายด้วยโรคต่าง ๆ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนโคให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน 60 วัน 7. ส่งมอบตามที่ผู้ซื้อระบุ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี เลขที่ 3 หมู่ 2 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 โทร. 091-663-0590
10.4 แผนการคืนเงิน แผนการส่งเงินคืนกองทุน วงเงินกู้ยืม 2,314,340 บาท สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 7 ราย รายละ 330,620 บาท งวดที่ 1 - 2 ช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี งวดที่ 3 - 7 ส่งคืนเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ตารางที่ 9 แผนการส่งคืนเงินกองทุนฯ ของโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน ปี/พ.ศ. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 สมาชิก 1 ราย สมาชิก 10 ราย เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย 1% (บาท) เงินต้น + ดอกเบี้ย 1% (บาท) เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย 1% (บาท) เงินต้น + ดอกเบี้ย 1% (บาท) 1 (66-67) 0 3,306.20 3,306.20 0 23,143.40 23,143.40 2 (67-68) 0 3,306.20 3,306.20 0 23,143.40 23,143.40 3 (68-69) 66,124 3,306.20 69,430.20 462,868 23,143.40 486,011.40 4 (69-70) 66,124 2,644.96 68,768.96 462,868 18,514.72 481,382.72 5 (70-71) 66,124 1,983.72 68,107.72 462,868 13,886.04 476,754.04 6 (71-72) 66,124 1,322.48 67,446.48 462,868 9,257.36 472,125.36 7 (72-73) 66,124 661.24 66,785.24 462,868 4,628.68 467,496.68 รวม) 330,620 16,531.00 347,151.00 2,314,340 115,717.00 2,430,057.00 11 วิธีด าเนินงาน 11.1 ประชุมกลุ่มเรื่องการจัดการท าโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืนให้กับสมาชิก และจัดเตรียม ความพร้อม 11.2 จัดท าโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืนและเสนอโครงการผ่าน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุมัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 11.3 ระหว่างรออนุมัติโครงการ จัดอบรมเพิ่มความรู้พื้นฐานแก่สมาชิกในการเลี้ยงโคโดยปศุสัตว์อ าเภอ เขมราฐ ให้แก่สมาชิกจ านวน 7 ราย - จัดเตรียมความพร้อมของโรงเรือนให้พร้อมส าหรับการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ - เตรียมแปลงปลูกหญ้า 5 ไร่/ราย ให้พร้อมก่อนที่จะน าโคแม่พันธุ์เข้าคอก 11.4 หลังจากกองทุนอนุมัติโครงการ จัดหาโคแม่พันธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลุ่มก าหนด 11.5 จัดการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ โดยการผสมเทียม การให้อาหารและน้ าในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ
11.6 รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ 11.7 อบรม/ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ 11.8 รวบรวมเงินจากสมาชิกในทุกรอบที่ขายเพื่อช าระคืนกองทุนฯ 11.9 ติดตามประเมินผลโครงการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี สนง.กษ.จังหวัด อุบลราชธานี 12. การบริหารโครงการ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี ได้มีการประชุมและแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ในการท าหน้าที่บริหารวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ ในการประสานงานและจัดหาตลาด โดยท าบันทึก ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ชูช่วย บราห์มันฟาร์ม บ้านเลขที่ 119 หมู่ 3 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ โดยนายเกษม ชูช่วย โดยผู้ขายเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ท าบันทึก ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนบ้านดอนสวรรค์ ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ โดยนายสุรสิทธิ์ สมสิน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และท า MOU กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งเจริญทรัพย์อาหารสัตว์ เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชานนท์ สมัครณรงค์ และจ าหน่ายในตลาดนัดโค-กระบือ ในพื้นที่หากเกิดปัญหาด้านการตลาด 13. แผนการบริหารโครงการ 1) แนวทางการบริหารวิสาหกิจชุมชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และ เป็นพี่เลี้ยง คอยให้ค าปรึกษา ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเขมราฐ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ เป็นพี่เลี้ยงให้ ค าปรึกษาแนวทางการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงโคแก่สมาชิกในกลุ่ม - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบรมหรือให้ความรู้ในการเลือกโค สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการขุน มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาด 2) แนวทางการบริหารเงินกู้ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี จะด าเนินการรวบรวมเงินจากสมาชิกในทุกรอบของการจ าหน่ายโคเพื่อส่งคืนกองทุนในแต่ละปี - สัญญากู้ยืมเงินระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนร่วมกันรับผิดชอบจ านวน เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั้งหมด
3) แนวทางการบริหารด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่เป็น ภาคีเครือข่าย โดยท าสัญญาจะซื้อจะขาย กับ ชูช่วยบราห์มันฟาร์ม บ้านเลขที่ 119 หมู่ 3 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอ เขมราฐ โดยนายเกษม ชูช่วย 4) แนวทางบริหารจัดการ - วิสาหกิจชุมชนจะด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ - แนวทางจัดหาโคตามคุณสมบัติที่ก าหนดกับคู่สัญญา MOU - แนวทางบริหารจัดการด้านอาหาร อาหารหยาบกลุ่มมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมถึงการอัด ฟางก้อนหลังจากหน้าเก็บเกี่ยว มีเปลือกมันส าปะหลังเพื่อลดต้นทุนอาหารหยาบ ส่วนอาหารข้น กลุ่มมีแนวทางที่ จัดซื้อกับร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่และสหกรณ์โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 5) แนวทางการบริหารจัดการหนี้วิสาหกิจชุมชนฯรับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู้และ ส่งใช้หนี้เป็นไปตามสัญญากู้ยืมเงินของโครงการ 7 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 2 ช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 3 ช าระเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 4 ช าระเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 5 ช าระเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 6 ช าระเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 7 ช าระเงินต้นร้อยละ 20 พร้อมช าระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 14. การติดตามประเมินผลโครงการ 14.1 วิธีการ เกณฑ์วัด และระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ - การก ากับติดตามการด าเนินโครงการ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ 12 ครั้งต่อปี - การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ 3 ครั้งต่อปี - การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 ครั้งต่อปี 14.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล 1) จัดท าเกณฑ์การประเมินผล ตามแบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ 2) ตัวชี้วัด - สามารถจ าหน่ายลูกโคได้ 30 ตัว/ราย - สมาชิกมีรายได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/ราย/ปี
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 15.1 ผลผลิต (Output) 1) สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ได้ 8 ตัว/ราย 2) สร้างรายได้ให้สมาชิกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/รอบ/ราย 3) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ลดรายจ่ายหรือจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ราย/ปี 15.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 1) เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ 2) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต 3) เกษตรกรมีทักษะในการพัฒนาโคแม่พันธุ์มากขึ้น 4) เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความอบอุ่นจากการที่ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปท างานต่างถิ่น 15.3 ผลกระทบ (Impact) เชิงบวก - การรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพื่อความเข้มแข็งและอ านาจต่อรองราคาด้านปัจจัยการผลิต และ ราคาขายผลผลิตท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคแม่พันธุ์อย่างยั่งยืน - สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าได้โดยตรงกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร - มีการประชุมกลุ่มสมาชิกในโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาแก้ไข ปัญหา ที่เกิดขึ้นร่วมกัน น ามาซึ่งความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชน - เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความอบอุ่นในครอบครัวจากการที่ไม่ต้องละทิ้งถิ่น ฐานไปท างานต่างจังหวัด เชิงลบ เมื่อมีการเลี้ยงโคแม่พันธุ์จ านวนที่มากขึ้น วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าวอาจขาด แคลนและมีราคาสูงขึ้น
16. การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ/แนวทางการควบคุม ความเสี่ยง โอการสเกิด คามเสี่ยง ระดับความ รุนแรง ความสามารถ ในการจัดการ 1. ด้านการด าเนินงานของโครงการ - เกษตรกรมีความประสงค์เข้า ร่วม โครงการ ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - คัดเลือกเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 1.1 ด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต - ไม่สามารถจัดหาโคแม่พันธุ์ตาม คุณ สมบัติที่ ก าห น ดได้ทัน ต าม ระยะเวลาที่ก าหนด ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - จัดหาโคแม่พันธุ์จากแหล่งที่ น่าชื่อ ถือตามความต้องการของ ตลาด 1.2 ด้ าน ร าค าปั จ จั ย ก า รผ ลิ ต - สามารถจัดหาโคแม่พันธุ์ตาม ราคาที่ ก าหนด ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - จัดหาโคแม่พันธุ์จากแหล่งที่ น่าชื่อ ถือตามความต้องการของ ตลาด 1.3 ด้านการตลาด – ราคาโคตกต่ า - ปัญหา ผลิตลูกโคไม่สามารถจ าหน่าย ได้ ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - จั ด ท า แ ผ น ก า ร ผ ลิ ตลู กโคให้ สอดคล้องกับความต้องการบริโภค ภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกโค - พัฒนาระบบการผลิตลูกโคเนื้อ และ โดยเชื่อมโยง เครือข่ายโคเนื้อที่ท า ธุรกิจครบวงจร 2. ด้านเทคโนโลยี-ก า ร อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ระยะ เวลาที่ก าหนด ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - ปศุสัต ว์อ าเภ ออบ รมให้ค วาม รู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการผลิต ด้านพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพและ ด้าน การตลาดทั้งระบบ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดท า/ ปรับปรุงโรงเรือนให้เหมาะสมกับ สิ่งแวดล้อม ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ - ให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการ จัดท า/ปรับปรุงโรงเรือนให้เหมาะสม กับสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ
17. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 17.1 ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ โครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืน ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี เป็นการเลี้ยงโคแม่พันธุ์โดยให้สมาชิกแต่ละรายเลี้ยงเอง มีโรงเรือนและแปลงหญ้าเป็นของตนเอง มีขนาดพอเหมาะ กับจ านวนโค มีการบริหารจัดการอาหารข้น อาหารหยาบ โดยมีหน่วยงานของรัฐให้ความรู้ด้านเทคนิคหรือ ด้านวิชาการ ดังนี้ - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขมราฐ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุง โรงเรือนตามแบบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ อบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ ด้านสุขภาพ ด้านการเลี้ยง การผสมเทียม และการตลาด - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี อบรมหรือให้ความรู้ในการเลือกโคสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการผลิตลูกโค มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาด - ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย แก่สมาชิกในกลุ่ม 17.2 ด้านการบริหารโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม โครงสร้างของวิสาหกิจชุมชนและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความจ าเป็น โดยก าหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ให้ ชัดเจน และจัดท าข้อบังคับกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับการบริหาร โครงการกลุ่มฯ จะต้องมี ระบบบริหารจัดการเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกันตลอดเป็นห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่เครือข่ายผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ โคขุน เพื่อ เข้าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีกและ เกษตรกรโคขุนที่ท าธุรกิจ ครบวงจร 17.3 ด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานีได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงโคแม่ พันธุ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคู่ค้าตามข้อตกลง กับ ชูช่วยบราห์มันฟาร์ม เลขที่ 119 หมู่ 3 ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ โดยนายเกษม ชูช่วย ข้อตกลงในการรับซื้อ -ลูกโคหย่านมเพศผู้ และเพศเมีย น้ าหนักระหว่าง 200-300 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละไม่ต่ ากว่ากว่า 100 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวน 17.4 ด้านการเงิน เช่น มีการออม การสะสมทุนเรือนหุ้น มีผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจ กลุ่มมีการออมเงินร่วมกันทุกเดือน เพื่อสะสมไว้ช่วยเหลือสมาชิกในยามจ าเป็น และได้มีการวางแผนหาก กลุ่มได้รับอนุมัติเงินกู้จะมีการสะสมทุนเรือนหุ้นเพื่อใช้ต่อยอดการเลี้ยงโคต่อไป
17.5 ด้านเศรษฐกิจ หน่วย : บาท ปีที่ รายได้ รายจ่าย คงเหลือ PVC รายได้ปัจจุบัน PVC รายจ่ายปัจจุบัน NPV ผลตอบแทนสุทธิ 0 0 2,314,340.00 (2,314,340.00) 0.00 2,314,340.00 (2,314,340.00) 1 168,000.00 514,780.00 346,780.00 157,920.00 483,893.20 325,973.20 2 212,000.00 787,470.00 575,470.00 188,680.00 700,848.30 512,168.30 3 1,312,000.00 787,470.00 524,530.00 1,102,080.00 661,474.80 440,605.20 4 1,312,000.00 787,470.00 524,530.00 1,036,480.00 622,101.30 414,378.70 5 1,312,000.00 787,470.00 524,530.00 984,000.00 590,602.50 393,397.50 6 1,312,000.00 787,470.00 524,530.00 918,400.00 551,229.00 367,171.00 7 3,552,000.00 787,470.00 2,764,530.00 2,379,840.00 527,604.90 1,852,235.10 รวม 9,180,000.00 7,553,940.00 1,626,060.00 6,767,400.00 6,452,094.00 315,306.00 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของโครงการเลี้ยงโคยกระดับรายได้แบบยั่งยืนโดยใช้ เงินลงทุนจากการกู้ยืมกองท ุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 2,314,340 บาท จากการค านวณค ่าทาง เศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้ (NPV = 315,306 บาท IRR = 7.77 % B/C ratio = 1.0489 ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี10 เดือน) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการ ฯ ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี10 เดือน และ ก าหนดช าระหนี้คืนสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ค านวณด้วยอัตราคิดลด 6% สรุปได้ดังนี้ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV) คือ ค านวณหาผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดว่าจะให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะยอมรับโครงกรเมื่อ NPV มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0 จากการค านวณหามูลค่า ปัจจุบัน ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 315,306 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนให้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที ่ท าให้มูลค ่าปัจจุบันของผลตอบแทนเท ่ากับมูลค ่าปัจจุบันของต้นทุนหรือ อัตราที ่ท าให้ค่า NPV = 0 โดยจะยอมรับโครงการเมื่อ IRR มากกว่าอัตราคิดลดหรือดอกเบี้ยเงินกู้ จากการ ค านวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 7.77 % เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่ ก าหนดไว้คือ 6% แล้วนั้น แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่า เพราะฉะนั้นจึงคุ้มค่า ควรแก่การลงทุน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน(B/C ratio) คือ เกณฑ์ที่แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับผลรวมมูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุนตลอดอายุโครงการ ซึ่งจะยอมรับโครงการเมื่อ B/C ratio มากกว่า 1 ในการลงทุนของโครงการ มี อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.0489 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าผลตอบแทน ที่ได้รับมากกว่าเงิน ลงทุนที่ได้ลงทุนไปในโครงการนี้ ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ (นายสนิท ด าบรรณ์) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะช ากล้าไม้เศรษฐกิจเขมราฐธานี