APD2019

Penjajaran Projek/ Program Utama JPA VS
Sasaran KPI Outcome VS Peruntukan Tahun 2019

P1 Pengurusan Am

KPI Outcome Sasaran Peruntukan (RM)
219.24 juta
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR) 5

Markah Indeks Akauntabiliti 94%

Peratusan Indeks Kepuasan Pelanggan 85%

Pemantapan Pengurusan Keselamatan ICT DE & PU
Pembangunan Submodul HRMIS & Sistem Generik PU
Pemantapan Pengurusan Infrastruktur dan Rangkaian Pusat Data DE & PU
Data Kita Tanggungjawab Kita DE & PU
Pengiraan KPI HRMIS Tahun 2018 bagi 53 agensi (49 PPTPA Tier 1 dan 4 SUK) yang melibatkan enam kriteria penilaian DE

Membangunkan dashboard / datawarehouse berkenaan pemurnian dan integriti data di dalam HRMIS DE

Pemantapan Pengurusan Perolehan dan Aset ICT DE & OE
Pemantapan Pengurusan Aduan Aplikasi JPA OE
Menyelaras dan melaksanakan latihan ICT kepada warga BPMS dan JPA OE
Data berpusat bagi urusan perkhidmatan pegawai JPA PU
Program Galir Bestari PU

KSP – Kajian Separuh Penggal RMKe-11
DE – Development Expenditure (Perbelanjaan Pembangunan)
OE – Operational Expenditure (Perbelanjaan Mengurus

bagi aktiviti berimpak tinggi yang tidak mempunyai
peruntukan DE)
PU – Projek/ Program Utama

29

Penjajaran Projek/ Program Utama JPA VS
Sasaran KPI Outcome VS Peruntukan Tahun 2019

P2 Pengurusan Sumber Manusia Sasaran Peruntukan (RM)
60% 108.17 juta
KPI Outcome 80%
Peratusan penjawat awam berprestasi rendah berjaya dipulihkan 80%
Peratusan purata markah penilaian prestasi melebihi tahap yang ditetapkan 1:20
Peratusan pengekalan bakat melalui pemadanan penempatan (job matching) berdasarkan bidang pengajian
Nisbah penjawat awam kepada penduduk

Kawalan Saiz Perkhidmatan Awam OE & KSP Model Baharu Pengurusan Prestasi Perkhidmatan Awam (MY KSP Standard Kualiti Perkhidmatan Psikologi OE
OE PERFORMANCE) Sumber Manusia
Kajian Penambahbaikan OE OE
Perkhidmatan Awam: Rasionalisasi OE & KSP Kajian Semula Peraturan Pusingan Kerja Pegawai Di Dalam Pembangunan Pelan Pemantauan Rawatan OE
239 Skim Perkhidmatan Perkhidmatan Awam OE
OE Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia OE
Mengoptimumkan struktur Kerangka Pembangunan Perkhidmatan Gunasama OE (IKPM) KSP/OE
organisasi dan perjawatan agensi OE
HR Champions OE Pembangunan Ujian Kesejahteraan Holistik KSP/OE
Kajian Penambahbaikan Hubungan OE
Majikan Dan Pekerja Return To Work (RTW) OE Pengukuhan dan Intervensi Nilai Penjawat OE
KSP/ OE Awam OE
Kajian Waktu Bekerja Fleksi (WBF) OE Kajian Penglibatan Politik Dalam Perkhidmatan Awam OE
OE OE Kajian Persepsi Amalan Nilai Dalam
Kajian Cuti Tanpa Rekod (Fasa 1) Pindaan Peraturan-peraturan Dalam Perkhidmatan Awam PUA 395 dan Kalangan Penjawat Awam
396 / 1993
Kajian Penjenamaan Semula Dasar Validasi Modul Kesejahteraan Kewangan
Elaun Perkhidmatan Awam Simposium Subject Matter Expert (SME) 2019 dan Human Resource
Management Conference (HRMC) Taklimat dan Khidmat Runding Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2018: Garis
Kajian Pelantikan Secara Kontrak Dalam Perkhidmatan Awam Panduan Pengendalian Kes Gangguan
Seksual Di Tempat Kerja
Pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) ke atas Penjawat
Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet OE Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) Tier 2
Pembaharuan OE
Perkhidmatan Awam (JKK-PPA) KSP – Kajian Separuh Penggal RMKe-11
DE – Development Expenditure (Perbelanjaan Pembangunan)
Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) OE – Operational Expenditure (Perbelanjaan Mengurus

bagi aktiviti berimpak tinggi yang tidak mempunyai

peruntukan DE)
PU – Projek/ Program Utama

30

Penjajaran Projek/ Program Utama JPA VS
Sasaran KPI Outcome VS Peruntukan Tahun 2019

P3 Pembangunan Sumber Manusia Sasaran Peruntukan (RM)
87% 1.21 bilion
KPI Outcome 99%
Peratusan pematuhan dasar latihan 97%
Peratusan penjawat awam yang berjaya mempunyai ijazah lanjutan tajaan JPA
Peratusan talent pool perkhidmatan awam

WeServe OE Pengukuran Produktiviti Sektoral DE & KSP Kursus Pengukuhan Integriti Dalam Sektor Awam KSP
KSP Dalam Sektor Awam OE Gamifikasi: Etika Kerja KSP
IdeaConnect OE Research Colloquium 2019 PU
DE & KSP Kajian Indeks Keterlibatan Penjawat DE & KSP INTAN Trainer Development Series KSP
Kolaborasi Strategik Antarabangsa Awam PU / OE Lawatan Penandaarasan ke Civil Service Collge, Singapura KSP
(ACCSM/MOU) OE PU / KSP / DE Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) KSP
OE Rangka Kerja DGCCR Sektor Awam Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE) KSP
Rasionalisasi – Program Pemetaan OE 2018-2019 PU / DE INTAN Public Policy Ministerial Forum Series (IPPMFS) PU
Kementerian KSP PU / DE Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam (MAPPA) PU
Dasar Penajaan 2019 Forum Bajet 2020 PU
Pemantauan dan penyelarasan program - OE Pelaksanaan Public Financial Management in Malaysia’s Perspective for KSP
program di bawah Tonggak I Bidang OE Kolaborasi strategik dengan agensi National Institute Of Financial Management (NIFM), India dengan
Keutamaan D KSP RMKe-11 Kerajaan, industri, universiti dalam kerjasama PEMANDU Associates KSP
dan luar Negara bagi merancang INTAN Integrity Premier Talk Series
Akta Perkhidmatan Awam pembangunan modal insan
perkhidmatan awam dan Negara
Pembaharuan Perkhidmatan Awam (Public
Service Reform). Program Penajaan (Dalam
Perkhidmatan)
Halatuju Pengurusan Sumber Manusia
Perkhidmatan Awam Pasca 2020. Program Penajaan (Pra
Perkhidmatan)
Pekeliling Perkhidmatan Dasar
Pembangunan Sumber Manusia KSP – Kajian Separuh Penggal RMKe-11
Perkhidmatan Awam (DPSM) dan Ceraian DE – Development Expenditure (Perbelanjaan Pembangunan)
Kompetensi Kepimpinan Perkhidmatan OE – Operational Expenditure (Perbelanjaan Mengurus
Awam
bagi aktiviti berimpak tinggi yang tidak mempunyai
Kajian Semakan Semula PP dan SPP
peruntukan DE)
Laporan Permuafakatan Perkhidmatan PU – Projek/ Program Utama
Awam

31

BAJET JABATAN
PERKHIDMATAN

AWAM 2019

BAJET
MENGURUS B.07

1,491,250,100

A LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte Lorem
ipsum dolor sit amet, consecte Lorem ipsum

dolor sit amet, consecte Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte

READ MORE

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

CB

TANGGUNGAN T.14 BAJET
PEMBANGUNAN P.07
26,000,000,000
49,450,000

(a) + (b) = (a) + (b) + (c) =
JUMLAH JUMLAH

1,540,700,100 27,540,700,100

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 32

BAJET 2019 BAJET 24.75%
MENGURUS 7.27%

2018

1,981,807,500

2019

1,491,250,100

BAJET
PEMBANGUNAN

2018

46,100,000

2019

49,450,000

TANGGUNGAN 8.33%

2018

24,000,000,000

2019

26,000,000,000

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 33

PERBANDINGAN 34
PERUNTUKAN KESELURUHAN JPA

TAHUN 2018 & 2019

2018 2019

SEDIA ADA

1,981,807,500 1,490,250,100

DASAR BARU

--

ONE-OFF

- 999,000

JUMLAH

1,981,807,500 1,491,250,100

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019

PERBANDINGAN
PERUNTUKAN KESELURUHAN JPA
TAHUN 2018 & 2019

2018 2019

255,795,100 5000 4000 3000 2000 1000 269,630,700

98,232,200 OBJEK AM 99,382,300

- 2,999,000 5000 4000 3000 2000 1000

1,627,679,200 1,119,138,100

101,000 100,000

JUMLAH

1,981,807,500 1,491,250,100

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 35

PENGURUSAN AM
PENGURUSAN SUMBER MSNUDIS
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
PROGRAM KHUSUS

ONE-OFF
program program program

2 3 4

program program

1 5

PERUNTUKAN
DASAR SEDIA ADA

TAHUN 2019

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 36

PERUNTUKAN
DASAR SEDIA ADA

TAHUN 2019

program 1

PENGURUSAN
AM

2018 BKP 2019
BPMS
180,669,400 187,715,300
18,088,800 18,984,500

198,758,200 JUMLAH 206,699,800

ARAHAN PENTADBIRANDALAMANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 37

PERUNTUKAN DASAR SEDIA ADA
TAHUN 2019

program 2

PENGURUSAN
SUMBER
MANUSIA

2018 2019

12,156,300 BPO 12,854,900
38,919,800 BK 33,256,300
7,201,600 BS 7,653,900
45,678,000 BP 8,460,200
3,712,800 BPPs 3,952,900

107,668,500 JUMLAH 66,178,200

ARAHAN PENTADBIRANDALAMANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 38

PERUNTUKAN DASAR SEDIA ADA
TAHUN 2019

program 3

PEmbangunan
SUMBER
MANUSIA

2018 2019

5,144,800 BPPD 5,160,900
1,557,631,800 BMI 33,684,100
102,684,200
99,183,900 INTAN 3,543,900
3,600,300 BTSA 145,073,100
1,665,560,800
JUMLAH

ARAHAN PENTADBIRANDALAMANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 39

PERUNTUKAN DASAR SEDIA ADA
TAHUN 2019

program 4

program
khusus

2018 2019

200,000 BERTUGAS 150,000
620,000 LUAR NEGARA 600,000
1,526,366,800 1,029,550,00
37,000,000 EMOLUMEN KAKITANGAN 42,000,000
500,000 KONTRAK
6,000,000 -
BIASISWA DAN PINJAMAN -
PELAJARAN

BANTUAN MENGURUS
JENAZAH

PROGRAM PENCARIAN
BAKAT

RSOG

2,500,000 MyWIN -

1,573,186,800 JUMLAH 1,072,300,000

ARAHAN PENTADBIRANDALAMANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 40

PERUNTUKAN DASAR SEDIA ADA
TAHUN 2019

program 5

ONE-OFF

2018 2019

- HARTA MODAL 999,000
- JUMLAH 999,000

ARAHAN PENTADBIRANDALAMANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 41

TANGGUNGAN-T.14

PROGRAM / AKTIVITI GANTIAN 010000 810,633,500
CUTI REHAT

PENCEN 19,302,241,300

020000

SEDIA ADA

GANJARAN 030000 4,916,194,100

040000 ELAUN BERSARA 3,171,300

PENCEN 967,759,800
PESARA BAHARU 050000

JUMLAH KESELURUHAN 26,000,000,000

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 42

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN JPA
DAN PERUNTUKAN BAGI TAHUN 2019

BUTIRAN PROJEK PERUNTUKAN

00100 33,650,000
10,800,000
INSTITUT TADBIRAN AWAM 5,000,000
NEGARA (INTAN)

00200

KOMPUTER INDUK
JPA

00300

KAJIAN PERKHIDMATAN
AWAM (KAJIAN JPA)

JUMLAH KESELURUHAN 49,250,000

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 43

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN JPA
DAN PERUNTUKAN BAGI TAHUN 2019

PEMBAIKAN PROGRAM
DAN MENAIKTARAF PEMBANGUNAN
DAN PENYELIDIKAN
FASILITI INTAN RAZAK SCHOOL OF
KAMPUS SARAWAK GOVERNMENT

3,000,000 12,000,000

PEMBAIKAN PEMBAIKAN
DAN MENAIKTARAF DAN MENAIKTARAF
FASILITI INTAN
FASILITI INTAN BUKIT KIARA
KAMPUS SABAH
4,000,000
2,000,000
PEMBAIKAN
00100 DAN MENAIKTARAF
FASILITI INTAN
INTAN WILAYAH TIMUR

PEMBAIKAN 3,300,00
DAN MENAIKTARAF

FASILITI INTAN
JALAN ELMU

3,000,000

PEMBAIKAN PEMBAIKAN
DAN MENAIKTARAF DAN MENAIKTARAF
FASILITI INTAN
FASILITI INTAN WILAYAH UTARA
WILAYAH SELATAN
3,200,000
3,150,000

33,650,000JUMLAH KESELURUHAN

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 44

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN JPA
DAN PERUNTUKAN BAGI TAHUN 2019

00200

KOMPUTER INDUK JPA

PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MAKLUMAT &
KOMUNIKASI (TMK) JPA

DAN PENGUKUHAN INOVASI SISTEM HRMIS

JUMLAH KESELURUHAN

10,800,000

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 45

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN JPA
DAN PERUNTUKAN BAGI TAHUN 2019

KAJIAN PEMBANGUNAN PENGUKURAN PRODUKTIVITI
PELAKSANAAN RANGKA KERJA SEKTORAL DALAM

DIGITAL GOVERNMENT PERKHIDMATAN AWAM

2,500,000 1,000,000

1 00300 2

KAJIAN
PERKHIDMATAN AWAM

(KAJIAN JPA)

3

1,500,000

RASIONALISASI - PROGRAM
PEMETAAN KEMENTERIAN

JUMLAH KESELURUHAN 5,000,000

ARAHAN PENTADBIRAN DALAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2019 46