O37การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

การดำเนนิ การเพอ่ื จดั การความเส่ยี งการทุจริต

โอกาสและผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินงาน

ปัจจยั ทจ่ี ะเกิด ระดับ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ความเสยี่ ง โอกาส ผลกระทบ ความ
มาตรการจดั การความเสี่ยง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผรู้ บั ผดิ ชอบ
1. กระบวนการ เส่ียง
จัดซอื้ จดั จ้างและการ 1. ควบคมุ กํากับ ดแู ลให้เจ้าหน้าที่ 64 64 64 64 64 64 64 64 64
เบกิ งบประมาณไม่ 414 ผรู้ บั ผดิ ชอบดา้ นการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตามระเบยี บ จัดทํารายงานสรปุ การจัดซื้อจดั จ้าง
รายไตรมาสและเสนอให้หัวหนา้ งานพัสดุ
สว่ นราชการรับทราบทุกครั้ง
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ งานพสั ดุ
ขา้ ราชการและบุคลากร ใหป้ ฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจดั ซ้ือจัดจ้าง อยา่ ง
เคร่งครัด

3. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้อง เจ้าของ
แนบตวั โครงการด้วยทุกครงั้ โครงการ