AUDIT DALAMAN 2023 ISO 21001: 2018 EOMS OLEH : PASUKAN AUDIT DALAMAN IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA TARIKH: 14 HINGGA 16 FEBRUARI 2023
ATUR CARA MAJLIS Bacaan doa Tayangan video IPGK PM Ucapan Perasmian Majlis Pembukaan AD Tahun 2023 Taklimat AD tahun 2023 oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman IPGK PM Majlis bersurai Majlis Pembukaan Audit Dalaman 2023 Tarikh: 14.2.2023 (Selasa) Masa: 8.30 pagi Tempat: Bilik Seri Telang Bacaan Doa Tayangan video proses pengauditan Laporan dapatan AD 2023 Ucapan Pengarah IPGK PM Penyerahan laporan AD tahun 2023 Penyampaian Sijil Penghargaan Majlis Penutupan Audit Dalaman 2023 Tarikh : 16.2.2023 (Khamis) Masa: 3.00 petang Tempat: Dewan Tun Fatimah
PROSES YANG DIAUDIT JURUAUDIT (30 Orang) AUDITI TARIKH/MASA Perancangan & Komitmen Pengurusan Atasan 1. Jafri bin Mohamed Saad (K) 2. Haslinda binti Kusni Timbalan Pengarah Semua KJ/KU 14 - 16 Februari 2023 8.30- 4.30 ptg Pengurusan Kurikulum 1. Dr. Site Hadijah binti Harun (K) 2. Dr. Mohd Nasri bin Abdullah 3. Dr. Norhaizian binti Seman 4. Dr. Mohd Mernan bin Taling 5. Halimah binti Jantan 6. Ahmad Fitri bin Lias 7. Zuraidah binti Baharin 8. Nur Fadhilah binti Abdul Jalil Semua KJ/KU Penyelaras MQA Pemeriksa Dalam Semua Pensyarah Pentaksiran dan Peperiksaan 1. Kristil Tan Ai Teng (K) 2. Dr Norhaslynda binti Abd Rahman 3. Sarina binti Mohd Yassi 4. Khadijah binti Amat Semua KJ/KU Pegawai Pengurusan UPP Pengurusan Hal Ehwal Pelajar 1. Roslizah binti A. Samad (K) 2.Haslina binti Ramli KJ HEP Ketua Unit HEP Pegawai Pengurusan HEP Pengurusan Sumber 1. Catherine Cheah Ming Ming (K) 2. Rohana binti Bachik 3. Mohammad Azmi Bin Roslin 4. Hashim bin Khalil KUKP KUPS KUPSK Pembangunan Profesionalisme 1. Bong Koi Sin (K) 2. Shakimah binti Che Hasbullah 3. Sahara binti Buang KJ JPPI KJ JPL Pengurusan Kualiti EOMS 1. Dr. Robiah binti Mohamad (K) 2. Zabedah binti. Abd. Razak 3. Juhana binti Baba SU SJKPP Ketua Auditor Penyelaras EOMS IPG Penyelaras Penambahbaikan Penyelaras Pengurusan Risiko Proses Sokongan 1. Dr. Norsiah binti Bahari (K) 2. Nazjedah binti Mahmud 3. Nor Azlinda binti Zakaria KUKP PEK / CC JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA
PELAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2023 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HARI PERTAMA (14 FEBRUARI 2023) SELASA TARIKH/MASA AKTIVITI TINDAKAN 8.00 – 8.30 pagi Perjumpaan Pasukan Audit Dalaman (PAD) Auditor Dalaman 8.30 – 9.30 pagi Majlis Pembukaan Audit Dalaman Tahun 2023 Auditor Dalaman & Auditee 9.30 pagi – 1.00 tengah hari Audit Dalaman Bahagian I Auditor Dalaman & Auditee 1.00 – 2.00 petang REHAT Semua 2.00 – 3.00 petang Audit Dalaman Bahagian II Auditor Dalaman & Auditee 3.00 – 4.00 petang Perjumpaan PAD –Pembentangan Dapatan Audit Auditor Dalaman (Wajib) HARI KEDUA (15 FEBRUARI 2023) RABU TARIKH/ MASA AKTIVITI TINDAKAN 8.30 pagi – 1.00 tengah hari Rujuk Silang & Audit Dalaman Bahagian III Auditor Dalaman & Auditee 1.00 – 2.00 petang REHAT Semua 2.00 – 4.00 petang Perjumpaan PAD – Pembentangan & Penyelarasan Dapatan Audit Dalaman Tahun 2023 Auditor Dalaman (Wajib) HARI KETIGA 16 (FEBRUARI 2023) KHAMIS TARIKH/MASA AKTIVITI TINDAKAN 8.30 – 10.00 pagi Rujuk Silang Auditor Dalaman & Auditee 10.0m – 12.00 tengah hari Perjumpaan PAD – Penyelarasan Dapatan Audit Dalaman Tahun 2023 Auditor Dalaman (Wajib) 12.00 pagi – 1.00 tengah hari Perjumpaan PAD (wakil) dengan Pihak Pengurusan Wakil PAD 1.00 tengahari – 2.00 petang REHAT Semua 3.00 ptg – 4.00 petang Majlis Penutupan Audit Dalaman Tahun 2023 Auditor Dalaman & Auditee
BIL. NO. PK NAMA PK PEMEGANG PENGGERAK 1. IPG KPM-EOMSMK-01 Manual EOMS IPG KPM Pengarah Timbalan Pengarah Semua KJ/ KU 2. IPG KPM-EOMSPT-02 Perancangan Tahunan Timbalan Pengarah Dr Fatimah binti Mustafa Dr Zaiton binti Sharif 3 IPG KPM-EOMSPT-03 Rekabentuk dan Penyampaian Kurikulum Timbalan Pengarah Dr Mariah binti Lambak (KJ JKA) Azman Kanil Semua KJ Jabatan Akademik KU Unit Praktikum (Mohd Azmi bin Mohd Roslin) KU Unit Ko ku Dr Amran Aris (Penyelaras MQA) 4 IPG KPM-EOMSPT-04 Pentaksiran Pelajar Timbalan Pengarah Dr Mariah binti Lambak Semua KJ Jab Akademik KU Unit Ko ku KU UPP (Nazjedah binti Mahmud) 5 IPG KPM-EOMSPT-05 Pengurusan Peperiksaan Timbalan Pengarah Nazjedah binti Mahmud (KU UPP) Nasrullah bin Hamdan (UPP) Haslina Hazlin (UPP) 6 IPG KPM-EOMSPT-07 Pengurusan dan Pendaftaran Pelajar Baharu Timbalan Pengarah Zaimawati binti Abd Kadir (KJ HEP) Azman Kanil (Unit Pembangunan Insaniah, HEP) Siti Aishah Mohamad (Unit Kolej Kediaman) 7 IPG KPM-EOMSPT-08 Pengurusan Mentormentee Timbalan Pengarah Zaimawati binti Abd Kadir (KJ HEP) Mohd Aidil Fitri Mardi / Dr Mernan bin Talling (Unit Disiplin dan Kebajikan) 8 IPG KPM-EOMSPT-09 Aduan Pelanggan (Pelajar) Timbalan Pengarah Zaimawati binti Abd Kadir (KJ HEP) Halimah Jantan (Unit Rekod Data dan Alumni) PEMEGANG DAN PENGGERAK PROSEDUR EOMS 21001 : 2018 Prosedur Teras
Bil NO. PK NAMA PK PEMEGANG PENGERAK 1 IPG KPM-EOMS-PP-01 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Pengarah Timbalan Pengarah (Ketua Sekretariat) Kristil Tan Ai Teng (Setiausaha Sekretariat) Dr Norhaizian bin Seman (Penolong S/U Sekretariat 2. IPG KPM-EOMS-PP-02 Pengurusan Risiko Timbalan Pengarah Jafri bin Mohamed Saat Mohd Saiful bin Tamby (KUKP) Nur fadilah binti Abd Jalil 3 IPG KPM-EOMS-PP-03 Audit Dalaman Timbalan Pengarah Roslizah binti A. Samad (Ketua Auditor) Nur fadilah binti Abd Jalil Sarina Mohd Yasin (S/U) 4 IPG KPM-EOMS-PP-04 Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan Timbalan Pengarah Catherine Cheah Ming Ming Mohd Saofi bin Bachok Dr Zalela binti Abd Aziz 5 IPG KPM-EOMS-PP-05 Kawalan Dokumen EOMS Timbalan Pengarah Dr Mariah binti Lambak (KJ JKA) Semua KJ/KU Azizah Abd Samad (Unit Pengurusan Akademik , JKA) Siti Nor Haslinda Megat Hasan (Unit Pengurusan Akademik, JKA) 9 IPG KPM-EOMS-PT-10 Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Pengarah Dr Mernan bin Taling / Dr Nazri Abdullah (KJ JPPI ) Dr Shahrir Affandi Daud/ Dr Sholehah Ismail (Unit Penyelidikan dan Inovasi) 10 . IPG KPM-EOMS-PT-11 Pembangunan Profesionalisme Berterusan Pengarah Dr Norsiah binti Bahari (KJ JPL) Hashim bin Khalil ( Unit Pembangunan Latihan, JPL) 11. IPG KPM-EOMS-PT-12 Pengurusan Sumber Pendidikan Pengarah Mohd Saiful bin Tamby / Abdullah bin Yahya (KUKP) 12. IPG KPM-EOMS-PT-13 Maklum Balas Pelanggan Luaran (Sekolah) Pengarah Dr Mernan bin Talling / Dr Nazri bin Abdullah (KJ JPPI ) PEMEGANG DAN PENGGERAK PROSEDUR EOMS 21001 : 2018 Prosedur Pengurusan
Penasihat Dr Kartini binti Abdul Mutalib Pengerusi Datin Dr Norshidah binti Abu Husin Penyelaras Shakimah binti Che’ Hasbullah Penolong Penyelaras/ JK Teks Ucapan Norhaiza binti Hamdan Setiausaha / JK Pendaftaran Datin Dr Halimatussaadiah binti Salleh Penolong Setiausaha /JK Buku Program / Backdrop Azali bin Jumaren JK Video majlis pembukaan dan penutupan /Dokumentasi Zuraidah binti Baharin (K) Laili Munirah binti Che Ab Rahman JK Persiapan Tempat dan Peralatan / Jamuan Nurul Husna binti Abd Latif (K) Mohd Helmey Shah bin Mahinee JK Teknikal dan ICT Junaidah binti Zakaria (K) Mohd Hanafi bin Omar JK Banner / Petugas (Runner) Mohd Saiful bin Tamby Pengacara Majlis Pembukaan dan Penutupan Mohd Fadhli bin Othman Bacaan Doa Majlis Pembukaan dan Majlis Penutup Dr Nasri bin Abdullah JK Sijil Afrah Salwani binti Jusoh (K) Mohd Aidil Fitri bin Mordi JK Pelaksana Audit Dalaman
PASUKAN AUDIT DALAMAN EOMS IPGK PM TAHUN 2023 BIL. NAMA BIL NAMA 1 Roslizah binti A. Samad 16 Rohana binti Bachik 2 Nur Fadhilah binti Abd. Jalil 17 Khadijah binti Amat @ Kamaruddin 3 Sarina Binti Mohd Yassin 18 Dr Norhaizian binti Seman 4 Kristil Tan Ai Teng 19 Mohd Mernan bin Taling 5 Shakimah binti Che’ Hasbullah 20 Ahmad Fitri bin Lias 6 Catherine Cheah Ming Ming 21 Dr. Robiah binti Mohamad 7 Jafri bin Mohamed Saad 22 Dr. Site Hadijah binti Harun 8 Dr. Norsiah binti Bahari 23 Zuraidah binti Baharin 9 Datin Dr. Halimatussa’adiah binti Salleh 24 Nazjedah binti Mahmud 10 Zabedah binti Abd. Razak 25 Mohammad Azmi bin Roslin 11 Bong Koi Sin 26 Hashim bin Khalil 12 Normasura binti Jani 27 Haslina binti Ramli 13 Dr. Mohd Nasri bin Abdullah 28 Haslinda binti Kusni 14 Juhana binti Baba 29 Nor Azlinda binti Zakaria 15 Halimah binti Jantan 30 Sahara binti Buang
PENGHARGAAN Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Timbalan Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit Sekretariat Jaminan Kualiti Dan Pematuhan Polisi Pasukan Audit Dalaman IPG Kampus Perempuan Melayu JK Pelaksana Audit Dalaman 2023 Barisan Auditee IPG Kampus Perempuan Melayu Staf Akademik dan Staf Bukan Akademik IPG Kampus Perempuan Melayu........ dan semua yang terlibat menjayakan Audit Dalaman tahun 2023