PPTระเบียบวาระการประชุมพิจารณางบปี 65

ระเบียบวาระการประชุม
การพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจนั ทร์ท่ี 7 มนี าคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้ งประชุม Confidential และผา่ นสื่ออเิ ลก็ ทรอนิกส์

สํานักงานคณะกรรมการการรกั ษาความม่นั คง
ปลอดภัยไซเบอรแ์ ห่งชาติ

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่อื งทีป่ ระธานแจง้ ให้ที่ประชุมทราบ

ระเบยี บวาระที่ 2 เรื่องเพ่ือทราบ

2.1 แผนการจัดซอ้ื จัดจา้ งประจาํ ปีงบประมาณพ.ศ.2565
2.2 เงนิ งบประมาณทคี่ าดว่าจะเหลือจ่ายจากการจดั ซื้อจัดจ้าง

ระเบียบวาท่ี 3 เรือ่ งเพ่ือพิจารณา

3.1 การขอใชง้ บประมาณเพื่อดําเนินโครงการเร่งดว่ น

ระเบยี บวาระท่ี 4 เรอ่ื งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบยี บวาระที่ 1

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทีป่ ระชมุ ทราบ

ระเบยี บวาระที่ 2

เรือ่ งเพื่อทราบ

2.1 แผนการจัดซ้อื จัดจา้ งประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานโครงการท่เี ปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 24,918,134.19 บาท

2.2 เงนิ ประมาณทีค่ าดวา่ จะเหลอื จา่ ยจากการจัดซ้อื จดั จ้าง

รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนการจดั ซอ้ื จดั จา้ งปงี บประมาณ 2565 สกมช. ณ มีนาคม 2565

ลาํ ดับ รายการจัดซอื้ จดั จา้ ง วงเงิน ราคากลาง รอลงนามใน คงเหลือ
จดั ซ้อื จัดจา้ ง สัญญา

1 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร
ปฏบิ ตั งิ าน

กิจกรรมที่ 1 4,402,350.00 4,386,890.00 4,386,890.00 15,460.00

กิจกรรมที่ 2 200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00

2 ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ ป ร ะ ส า น ก า ร

รกั ษาความมน่ั คงฯ (NCERT) 23,698,500.00 22,513,575.00 22,513,575.00 1,184,925.00

3 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้าน

ความมน่ั คง (Cyber Lab) 22,069,150.00 20,965,693.00 20,965,693.00 1,103,457.00
14,253.00
4 ระบบชว่ ยเหลือ (Help Desk) 1,130,000.00 1,130,000.00 1,115,747.00

5 จดั ต้ังปฏบิ ัตกิ ารร่วมทางไซเบอร์ 10,014,000.00 10,014,000.00 10,014,000.00 0

(NCSA) 0

6 จัดนโยบายและแผนตาม พรบ. 4,136,000.00 4,136,000.00 4,136,000.00 0
ไซเบอร์ฯ
2,320,095.00
7 พัฒนาขดี ความสามารถฯ 11,366,700.00 11,366,700.00 11,366,700.00

รวมงบประมาณ 77,016,700.00 74,710,858.00 74,696,605.00

2.2 เงนิ ประมาณทีค่ าดว่าจะเหลือจ่ายจากการจัดซ้อื จัดจา้ ง(ต่อ)

รายงานงบประมาณคงเหลอื สกมช. ณ มนี าคม 2565

ลาํ ดับ จดั ซอื้ จดั จา้ ง งบประมาณ 2565 วงเงิน ราคากลาง รอลงนามใน คงเหลอื
1 (20 ลบ.) ผลผลติ 1 จัดซื้อจดั จา้ ง สัญญา 3,000,000.00

จัดทํากฎหมายลําดับรองฯ 3,000,000.00 - ยกเลกิ การ 0
ดาํ เนินการ 0

2 การศึกษาวิเคราะหเ์ พื่อ 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
จดั ทําแนวทาง GCI

3 จัดทาํ เนอื้ หาและพัฒนาหลักสูตร 4,000,000.00 4,000,000.00 อยรู่ ะหวา่ งจดั ทํา

4 พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคง 2,000,000.00 2,000,000.00 อยรู่ ะหว่างจัดทาํ 0

5 จดั ต้ังศูนยค์ วามเปน็ เลิศ 3,000,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 300,000

รวมงบประมาณ 17,000,000.00 13,700,000.00 7,700,000.00 3,300,000.00

2.2 เงนิ ประมาณทีค่ าดว่าจะเหลือจา่ ยจากการจดั ซอ้ื จัดจ้าง(ต่อ)

รายงานงบประมาณคงเหลือ สกมช. ณ มนี าคม 2565

ลาํ ดบั จดั ซอ้ื จัดจ้าง งบประมาณ 2565 วงเงิน ราคากลางจัดซอ้ื รอลงนาม คงเหลือ
1 (20 ลบ.) ผลผลติ 2 377,176.00
2 จัดจ้าง ในสัญญา/ใชแ้ ล้ว 25,000.00
3 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพ่ิมประ 0
สิทธกิ ารปฏิบตั งิ าน 525,000.00 500,000.00 147,824.00
4 0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 525,000.00 500,000.00 500,000.00
5 ของผปู้ ฏบิ ัตงิ าน 0
6 อบรมความรทู้ ักษะและทกั ษะทจ่ี ําเปน็ 1,087,000.00 1,087,000.00 1,087,000.00 0
7 ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภยั ไซ 0
เบอร์ สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านใน สกมช. 500,000.00 500,000.00 500,000.00
โครงการจัดทําแผนกลยุทธก์ ารบรหิ าร 402,176.00
และพัฒนาบคุ ลากรระยะ 3 ปี 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
(2565-2567)
จ้างจัดทํา web site

จา้ งเอกชน 3,033,000.00 3,033,000.00 3,033,000.00
รับนกั ศึกษาฝกึ งาน 360,000.00 360,000.00 360,000.00

รวมงบประมาณ 6,505,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00

2.2 สรปุ เงนิ ประมาณท่คี งเหลอื จดั ซ้อื จดั จ้าง

งบประมาณคงเหลือจดั ซือ้ จดั จา้ ง

สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความม่นั คงปลอดภัยไซเบอรแ์ ห่งชาติ
รายงาน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565

ลําดบั รายการ คงเหลอื (บาท)
2,320,095.00
1 ตามแผนจัดซ้อื จดั จ้าง
2 7 โครงการ 3,300,000.00
3
จัดซื้อจัดจา้ ง งบประมาณ 402,176.00
2565 (20 ลบ.)
ผลผลติ 1 6,022,271.00

จัดซื้อจดั จา้ ง งบประมาณ
2565 (20 ลบ.)
ผลผลติ 2

รวมงบประมาณคงเหลอื

2.2 เงินประมาณทีค่ าดว่าจะเหลอื จา่ ย

งบประมาณทไ่ี ด้รบั การจัดสรร

สํานกั งานคณะกรรมการการรักษาความม่นั คงปลอดภัยไซเบอรแ์ หง่ ชาติ
รายงาน ณ วันที่ 5 มนี าคม 2565

กลมุ่ งาน ยอดรับงปม. ใช้จรงิ เหลอื จรงิ กันไวเ้ บกิ เหลอื จากกนั รอ้ ยละการเบิกจา่ ย

งบบคุ ลากร 10,410,000.00 12,587,403.86 (2,177,403.86) 320,000.00 (2,497,403.86) 120.9164636

งบลงทุน 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0

งบดาํ เนนิ งาน 48,860,100.00 4,585,135.89 44,274,964.11 5,737,574.79 38,537,389.32 9.38421307

งบรายจา่ ยอื่น 3,773,000.00 0.00 3,773,000.00 0.00 3,773,000.00 0

รวมทัง้ สิ้น 113,043,100.00 17,172,539.75 95,870,560.25 6,057,574.79 89,812,985.46 15.19114369

ระเบยี บวาระที่ 3

เรือ่ งเพื่อพิจารณา

3.1 การขอใชเ้ งินงบประมาณเพื่อดาํ เนนิ การโครงการเร่งดว่ น

หนว่ ย โครงการ/รายการ งบประมาณ เหตุผลความจาํ เป็น
งาน งานอํานวยการและบริหารงานทัว่ ไป (บาท)
สบก. 1. คา่ จัดซื้อวัสดุ ครุภณั ฑ์
2,461,539
ศปช. เช่าใช้อปุ กรณ์เฝา้ ระวงั ภยั คกุ คามทางไซเบอร์
2. การเชา่ ใช้อปุ กรณ์เฝ้าระวงั ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ศวจ. และหนว่ ยงานโครงสร้างพ้ืนฐานสําคญั ทางสารสนเทศ
เกิดประสิทธภิ าพในการปฏบิ ตั ิงาน
ส่งเสริม สนบั สนุนการวิจัยและพัฒนาดา้ นความมน่ั คงปลอดภยั ไซเบอร์
2,000,000

เพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือ

ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง

ปลอด ภัยระบ บ คอมพิ วเต อร์แห่งชา ติใน

การเฝา้ ระวังภัยคุกคาม

5,000,000

3. ส่งเสรมิ สนบั สนุนการวิจัยและพัฒนาดา้ นความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือศึกษา วจิ ัย และพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยใี หม่ ๆ ในดา้ นการรักษา
สวม. สนบั สนุนการปฏิบัตงิ านในสํานัก ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
4. Cybersecurity Knowledge Sharing ครงั้ ท่ี 17-22 (เม.ย.-ก.ย.) 1,567,824
4.1 คา่ ตอบแทนวทิ ยากร (บคุ ลากรเอกชน) 21,600 เพื่อสนับสนนุ การปฏิบัติงานวชิ าการความ
4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (บคุ ลากรภาครฐั ) มน่ั คงปลอดภยั ไซเบอร์
5. ซอ้ื ระบบ Zoom Meeting รายปี (1 Host 500 User)
6. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ปีงบประมาณ 2565 46,224
1,500,000

สงก. สนับสนนุ การปฏิบตั งิ านในสํานัก 1,000,000
7. ระบบตดิ ตามและประเมนิ ผลการดําเนนิ งานของ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินการ
ดาํ เนินงานของ สกมช.
รวมงบประมาณทัง้ ส้ิน
12,029,363

ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ งอืน่ ๆ (ถา้ มี)

Thank you