Buku Pedoman KELENGKAPAN DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PENGAWAS ANGKATAN I
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021

BUKU PEDOMAN

KELENGKAPAN
DOKUMEN
SURAT

PERTANGGUNGJAWABAN
(SPJ)

ULFA LITA PIRRI, A.KS

GAJI INDUK

KELENGKAPAN :

1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Daftar Gaji Induk Per Golongan
6. E-billing PPh Pasal 21
7. Delivery Order (DO) Beras Bulog
8. Apabila terdapat Perubahan data Pegawai,

harus dilampirkan :

a. Daftar Perubahan Data g. SK Menduduki
Pegawai Jabatan

b. SK Pengangkatan CPNS h. Akta Nikah
c. SK Pegawai Negeri
d. SK Kenaikan Pangkat i. Akta Kelahiran
e. Kenaikan Gaji Berkala
j. SKPP
f. SK Mutasi Pegawai
k. Surat Keputusan yg
mengakibatkan
Perubahan Gaji

1

KEKURANGAN GAJI

KELENGKAPAN :

1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Daftar Rekapitulasi Kekurangan Gaji
6. E-billing PPh Pasal 21
7. Daftar Kekurangan Gaji, harus dilampirkan :

a. SK Pengangkatan CPNS g. Akta Nikah
b. SK Pegawai Negeri
c. SK Kenaikan Pangkat h. Akta Kelahiran
d. Kenaikan Gaji Berkala
i. SKPP
e. SK Mutasi Pegawai
f. SK Menduduki Jabatan j. Surat Keputusan yg
mengakibatkan
Perubahan Gaji

k. Dokumen Lainnya

2

GAJI TERUSAN

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Surat Keterangan / Akte Kematian
6. Daftar Riwayat Hidup
7. SK Terakhir

3

LS HONORER

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. SK Pegawai Honorer
6. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
7. Absen / Daftar Hadir Pegawai Honorer

4

LS TPP

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
6. E-billing PPh Pasal 21

5

LS LEMBUR

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Surat Tugas Lembur yang ditandatangani

Pejabat yang berwenang
6. Absen / Daftar Hadir Lembur
7. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
8. E-billing PPh Pasal 21

6

LS / GU / TU HONOR PANITIA

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS/GU/TU (SPP

Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. SK Panitia Kegiatan yang ditandatangani

Pejabat yang berwenang
6. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
7. Kwitansi Dinas bermaterai yang

ditandatangani oleh salah satu Panitia
(khusus GU & TU)

7

LS / GU / TU HONORARIUM NARASUMBER

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS/GU/TU (SPP

Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
6. Kwitansi Dinas bermaterai yang

ditandatangani oleh salah satu Narasumber
(khusus GU & TU)
7. E-billing PPh Pasal 21

8

LS / GU / TU HONORARIUM PESERTA KEGIATAN

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS/GU/TU (SPP

Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS/GU/TU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Daftar Hadir Peserta Kegiatan
6. Daftar Pembayaran yang sudah

ditandatangani Bendahara & PA
7. Kwitansi Dinas bermaterai yang

ditandatangani oleh salah satu Peserta
(khusus GU & TU)
8. E-billing PPh Pasal 21

9

GU TELEPON, LISTRIK, AIR

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-GU (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-GU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-GU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi Tanda Pembayaran dari Penerima
6. Kuitansi Dinas bermaterai yang sudah

ditandatangani Penerima, Bendahara & PA

10

GU / TU PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-GU/TU (SPP Lembar

1)
2. Ringkasan SPP-GU/TU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-GU/TU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. SPT & SPPD
6. Perincian Biaya
7. Bukti Tiket
8. Boarding Pass
9. Bukti Hotel / Penginapan
10.Laporan Perjalanan Dinas
11. Kuitansi Dinas bermaterai yang sudah

ditandatangani Penerima, Bendahara & PA

11

GU / TU PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-GU/TU (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-GU/TU (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-GU/TU (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. SPT & SPPD
6. Perincian Biaya
7. Bukti Tiket
8. Boarding Pass
9. Kuitansi Sewa Mobil untuk perjalanan lewat

darat, dengan melampirkan copy SIM &
STNK
10.Bukti Hotel / Penginapan
11. Laporan Perjalanan Dinas
12.Kuitansi Dinas bermaterai yang sudah
ditandatangani Penerima, Bendahara & PA

12

LS PERENCANAAN

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani

oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara &
disetujui oleh PA/KPA
6. Faktur Tagihan
7. Berita Acara Pembayaran
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
9. Berita Acara Selesainya Pekerjaan
10.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
11. RAB / Gambar
12.SPK / Kontrak / Addendum
13.Copy NPWP & Copy Rekening Koran Pihak
Ketiga
14. E-billing PPN & PPh

13

LS PENGAWASAN

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani

oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara &
disetujui oleh PA/KPA
6. Faktur Tagihan
7. Berita Acara Pembayaran
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
9. Berita Acara Selesainya Pekerjaan
10.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
11. Laporan Kemajuan Pekerjaan
12.SPK / Kontrak / Addendum
13.Copy NPWP & Copy Rekening Koran Pihak
Ketiga
14. E-billing PPN & PPh

14

LS KONSTRUKSI

KELENGKAPAN :

1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani

oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara &
disetujui oleh PA/KPA
6. Faktur Tagihan
7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik
yg ditandatangani Pihak Ketiga, PPTK,
Bendahara & KPA
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik
9. Berita Acara Pembayaran
10.Berita Acara Selesainya Pekerjaan
11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
12.Laporan Kemajuan Pekerjaan
13.SPK / Kontrak / Addendum
14. Jaminan Pemeliharaan
15.Copy NPWP & Copy Rekening Koran Pihak
Ketiga
16. E-billing PPN & PPh

15

LS UANG MUKA

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani

oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara &
disetujui oleh PA/KPA
6. Faktur Tagihan
7. Surat Permohonan Uang Muka
8. Rincian Penggunaan Uang Muka
9. Berita Acara Pembayaran Uang Muka
10.SPK / Kontrak
11. Jaminan Uang Muka
12.Copy NPWP & Copy Rekening Koran Pihak
Ketiga
13. E-billing PPN & PPh

16

LS PENGADAAN BARANG & JASA

KELENGKAPAN :
1. Surat Pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1)
2. Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2)
3. Rincian SPP-LS (SPP Lembar 3)
4. Salinan SPD
5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani

oleh pihak ketiga, PPTK, Bendahara &
disetujui oleh PA/KPA
6. Faktur Tagihan
7. Berita Acara Pembayaran
8. Berita Acara Serah Terima
9. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
10.Foto (untuk Belanja Modal)
11. SPK / Kontrak
12.Copy NPWP & Copy Rekening Koran Pihak
Ketiga
13. E-billing PPN & PPh

17

TU NIHIL

KELENGKAPAN :

1. Surat Pengantar SPP-TU NIHIL (SPP Lembar

1)

2. Ringkasan SPP- TU NIHIL (SPP Lembar 2)

3. Rincian SPP- TU NIHIL (SPP Lembar 3)

4. Salinan SPD

5. Rincian SPJ disertai bukti-bukti pengeluaran

yang sah dan lengkap sesuai dengan

peruntukannya

6. Bukti Penyetoran ke Kas Negara

7. Surat Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran

8. Pengesahan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran

9. Khusus untuk Belanja harus dilengkapi

dengan E-billing PPN & PPh untuk

pemotongan pajaknya

18

Sekian & Terima Kasih

19