Laporan Kinerja GM Sumbar Riau www.inhutani PT INHUTANI V AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif 5.co.id PT INHUTANI V Tahun 2022
AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif STRUKTUR ORGANISASI GM SUMBAR RIAU PT INHUTANI V GM Sumbar Riau (Juliassion Sembiring) Direksi PT Inhutani V Kabag Keu, Umum & SDM (Asrul Sahromi) Manager Sumbar dan Riau (Remiyus Lofi Hendri) Kabag Teknis (Eko Purwanto) Kasi Perencanaan (Hamdani) Kasi Produksi (Hendri Gustian) Kasi Umum & SDM (Hasatulo Gea) Kasi Keuangan (Heryanto) Asman Umum & Keuangan (Zulfitri) Asman Perencanaan (J.Fresly Napitupulu) Asman Produksi (Sukiono) Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf
KOMPOSISI SDM GM SUMBAR RIAU Berdasarkan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Umur No Satuan 2020 2021 2022 1 General Manajer Orang 1 1 1 2 Manajer / Kabag Orang 4 4 3 3 Asisten Manajer/Kasi Orang 5 4 7 4 Staff Orang 24 22 19 Jumlah Orang 34 31 30 Uraian No Satuan 2020 2021 2022 1 Laki-laki Orang 27 24 24 2 Perempuan Orang 7 7 6 Jumlah 34 31 30 Uraian No Satuan 2020 2021 2022 1 S I Orang 3 3 4 2 D III Orang 5 5 4 3 DI / DII Orang 1 1 1 4 SMA / SMK Orang 24 21 20 5 SMP Orang 1 1 1 Jumlah Orang 34 31 30 Uraian No Satuan 2020 2021 2022 < 35 Tahun Orang 1 1 1 36 - 40 Tahun Orang 2 2 1 41 - 45 Tahun Orang 8 3 2 46 - 50 Tahun Orang 10 11 12 > 51 Tahun Orang 13 14 14 Jumlah Orang 34 31 30 Uraian
S A Realisasi Realisasi RKAP N O URAIAN T U Audit Audit Tahun AN 2020 2021 2023 7:4 7:5 7:6 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 GETAH PINUS a Swakelola untuk eksport Ton 207 104 170 61 163 29% 59% 36% 267% b Kemitraan untuk eksport Ton 175 45 556 426 653 243% 941% 77% 153% c Kemitraan untuk Industri Ton - - - 59 1.440 - - - 2427% Jumlah 1 Ton 383 149 726 547 2.256 143% 366% 75% 413% 2 REHABILITASI HUTAN a RHL Bintan H a 175 - - - - - - - - b RHL Inrok H a 5.058 5.058 - - - - - - - c RHL Batam H a 450 450 450 450 - 100% 100% 100% - d IPPKH PLN Teluk Sirih H a 56 56 - - - - - - - e IPPKH PLN Bengkulu H a 25 25 - - - - - - - f RHL Inrok (Rencana) H a - - 1.000 - - - - - - g Rehabilitasi DAS H a - - - - 650 - - - - Jumlah 2 H a 5.764 5.589 1.450 450 650 8% 8% 31% 144% 2022 RKAP Realisasi % KINERJA PRODUKSI GM SUMBAR RIAU
KINERJA PEMASARAN GM SUMBAR RIAU S A Realisasi Realisasi RKAP N O URAIAN T U Audit Audit Tahun AN 2020 2021 2023 7:4 7:5 7:6 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 GETAH PINUS a Swakelola untuk eksport Ton 243 90 170 59 163 24% 66% 35% 275% b Kemitraan untuk eksport Ton 161 27 556 406 653 252% 1495% 73% 161% Jumlah 1 Ton 403 117 726 465 816 115% 396% 64% 176% 2 REHABILITASI HUTAN a RHL Bintan H a 175 - - - - - - - - b RHL Inrok H a 5.058 5.058 - - - - - - - c RHL Batam H a 450 450 450 450 - 100% 100% 100% - d IPPKH PLN Teluk Sirih H a 56 56 - - - - - - - e IPPKH PLN Bengkulu H a 25 25 - - - - - - - f RHL Inrok (Rencana) H a - - 1.000 - - - - - - g Rehabilitasi DAS H a - - - - 650 - - - - Jumlah 2 H a 5.764 5.589 1.450 450 650 8% 8% 31% 144% 2022 RKAP Realisasi %
KINERJA PENDAPATAN USAHA GM SUMBAR RIAU S A Realisasi Realisasi RKAP N O URAIAN T U Audit Audit Tahun AN 2020 2021 2023 7:4 7:5 7:6 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Getah Pinus Rp. Juta 5.242 2.272 13.068 8.667 15.821 165% 381% 66% 183% 2 Rehabilitasi Hutan a RHL Bintan Rp. Juta 302 - - - - - - - - b RHL Inrok Rp. Juta 7.886 7.982 - - - - - - - c RHL Batam Rp. Juta 3.580 1.269 1.035 2.261 - 63% 178% 219% - d IPPKH PLN Teluk Sirih Rp. Juta 284 161 - - - - - - - e IPPKH PLN Bengkulu Rp. Juta 275 110 - - - - - - - f RHL Inrok (Rencana) Rp. Juta - - 7.000 - - - - - - g Rehabilitasi DAS Rp. Juta - - - - 6.495 - - - - Jumlah 2 Rp. Juta 12.327 9.522 8.035 2.261 6.495 18% 24% 28% 287% 3 Total Pendapatan Usaha Rp. Juta 17.569 11.794 21.103 10.928 22.316 62% 93% 52% 204% 2022 RKAP Realisasi %
KINERJA LABA RUGI GM SUMBAR RIAU S A Realisasi Realisasi RKAP N O URAIAN T U Audit Audit TAHUN AN 2020 2021 2023 7:4 7:5 7:6 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pendapatan Usaha Rp. Juta 17.569 11.794 21.103 10.928 22.316 62% 93% 52% 204% 2 Harga Pokok Pendapatan Persediaan Awal Rp. Juta 785 131 427 427 438 54% 325% 100% 103% Beban Produksi Rp. Juta 14.436 10.745 17.771 9.718 19.422 67% 90% 55% 200% Persediaan Akhir Rp. Juta 131 427 348 438 438 333% 103% 126% 100% Harga Pokok Pendapatan Rp. Juta 15.090 10.449 17.850 9.707 19.422 64% 93% 54% 200% 3 Laba (Rugi) Bruto Rp. Juta 2.479 1.345 3.253 1.221 2.894 49% 91% 38% 237% 4 Beban Usaha Rp. Juta 2.639 2.361 2.679 3.852 - 146% 163% 144% 0% 5 Laba (Rugi) Usaha Rp. Juta (160) (1.016) 574 (2.631) 2.894 1641% 259% -459% 210% 6 Pendapatan Lainnya - Bersih Pendapatan Lainnya Rp. Juta 9 11 2 10 - 105% 87% 528% 0% Beban Lainnya Rp. Juta 1.363 66 1 - - 0% 0% 0% 0% Pendapatan Lainnya-Bersih Rp. Juta (1.353) (55) 1 10 - -1% -18% 1168% 0% 7 Laba (Rugi) Sebelum Pajak Rp. Juta (1.514) (1.071) 575 (2.621) 2.894 173% 245% -456% 210% Margin Laba Kotor 14,1% 11,4% 15,4% 11,2% 13,0% RKAP 2023 belum ditetapkan Margin Laba Usaha -0,9% -8,6% 2,7% -24,1% 13,0% Gaji dan Kesejahteraan Margin Laba Sebelum Pajak -8,6% -9,1% 2,7% -24,0% 13,0% EBITDA (1.430) (987) 658 (2.549) 2.977 EBITDA Margin -8,1% -8,4% 3,1% -23,3% 13,3% 2022 RKAP Realisasi %
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2022 GM SUMBAR RIAU 1 Realisasi volume produksi getah pinus sebanyak 547 Ton dari Rencana sebanyak 726 Ton atau 75% 2 Realisasi volume penjualan getah pinus sebanyak 465 Ton dari Rencana sebanyak 726 Ton atau 64% 3 Realisasi volume pengiriman getah pinus ke Industri Trenggalek sebanyak 59 Ton 4 Realisasi kegiatan RHL seluas 450 Ha dari Rencana seluas 1.450 Ha atau 31% 5 Realisasi pendapatan usaha sebesar Rp. 10,92 Milyar dari Rencana sebesar Rp. 21,10 Milyar atau 52% 6 Realisasi laba kotor sebesar Rp. 1,22 Milyar dari Rencana sebesar Rp. 3,25 Milyar atau 38% 7 Realisasi Rugi sebelum pajak sebesar Rp.2,62 Milyar dari Rencana Laba tahun berjalan sebesar Rp.0,57 Milyar UPAYA PERBAIKAN KINERJA GM SUMBAR RIAU 1 Peningkatan produksi getah pinus melalui optimalisasi produksi swakelola dan kemitraan dengan harga sesuai pasar 2 Peningkatan volume penjualan getah pinus sejalan dengan peningkatan produksi getah pinus 3 Menambah kegiatan Rehabilitasi DAS melalui koordinasi dengan perusahaan yang memiliki IPPKH dan Instansi Terkait 4 Efisiensi dan efektivitas di segala lini kegiatan
Semangat Baru Untuk Tumbuh PT INHUTANI V www.inhutani5.co.id