ข้อบัญญัติงบ อบจ.ศก 66

1

องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ
เขต/อาเภอ เมอื งศรสี ะเกษ จังหวดั ศรสี ะเกษ

-----------------------------------------------------------------

350 หมู่ 3 ซอย- ถนนเลยี่ งเมอื ง แขวง/ตาบล หนองไผ่
เขต/อาเภอ เมอื งศรีสะเกษ จงั หวัดศรีสะเกษ 33000

พนื้ ท่ี 8,839.00 ตารางกโิ ลเมตร

ประชากรท้งั หมด 1,456,291 คน
ชาย 724,679 คน
หญงิ 731,612 คน

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2565

2

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2566
ของ

องคก์ ำรบริหำรส่วนจงั หวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมอื งศรีสะเกษ จงั หวดั ศรีสะเกษ

3

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิ สภำองคก์ ำรบรหิ ำรส่วนจังหวดั ศรสี ะเกษ

บัดน้ี ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ
การคลงั ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนนิ การ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่วั ไป

ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินมีสถานะการเงนิ ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 666,408,490.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,053,820,291.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสารองเงนิ สะสม จานวน 248,450,407.04 บาท

1.1.4 รายการกนั เงนิ ไว้แบบก่อหนผ้ี ูกพันและยงั ไม่ไดเ้ บกิ จ่าย จานวน 95,000.00 บาท
จานวน 1 โครงการ
จานวน 2,481,739.36 บาท
1.1.5 รายการกันเงนิ ไวโ้ ดยยังไมไ่ ด้ก่อหนีผ้ ูกพัน จานวน 43,004,700.00 บาท
จานวน 5 โครงการ

1.2 เงินกคู้ งค้าง

2. กำรบรหิ ำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จานวน 1,650,513,807.50 บาท

ประกอบด้วย

หมวดภาษอี ากร จานวน 36,386,811.50 บาท

หมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต จานวน 4,501,132.83 บาท

หมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ จานวน 6,312,994.67 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิ การพาณชิ ย์ จานวน 407,922.00 บาท

หมวดรายได้เบด็ เตลด็ จานวน 2,001,605.00 บาท

หมวดรายไดจ้ ากทุน จานวน 23,994.00 บาท

หมวดภาษจี ัดสรร จานวน 391,619,947.50 บาท

หมวดเงินอดุ หนุน จานวน 1,209,259,400.00 บาท

2.2 เงนิ อุดหนนุ ท่รี ฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4

2.3 รายจา่ ยจรงิ จานวน 259,489,175.20 บาท

ประกอบดว้ ย จานวน 1,501,549,585.13 บาท

งบกลาง จานวน 43,194,569.26 บาท
งบบุคลากร จานวน 645,235,671.62 บาท
งบดาเนนิ งาน จานวน 598,519,064.15 บาท
งบลงทุน จานวน 211,281,080.10 บาท
งบเงินอดุ หนนุ จานวน 3,319,200.00 บาท
งบรายจา่ ยอ่นื จานวน 0.00 บาท
2.4 รายจ่ายทจ่ี ่ายจากเงินอดุ หนนุ ท่ีรฐั บาลใหโ้ ดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 124,383,375.20 บาท
2.5 มีการจา่ ยเงินสะสมเพ่ือดาเนินการตามอานาจหน้าท่ี จานวน 7,198,225.00 บาท
2.6 รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงนิ ทุนสารองเงนิ สะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจา่ ยทจ่ี ่ายจากเงนิ กู้ จานวน 26,958,000.00 บาท

5

3. งบเฉพำะกำร

ประเภทกจิ กำรสถำนขี นสง่ กิจกำรสถำนขี นส่งผู้โดยสำรเมืองใหมช่ ่องสะงำ อำเภอภสู ิงห์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วนั ที่ 31 สงิ หาคม พ.ศ.2565

รายรับจริง จานวน 4,773.13 บาท

รายจา่ ยจรงิ จานวน 21,566.09 บาท

กาไรสะสม จานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จานวน 1,897,886.96 บาท

ทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท/อ่นื ๆ จานวน 0.00 บาท

ยมื เงินสะสมจากเทศบาล จานวน 0.00 บาท

เงนิ ฝากธนาคาร จานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รบั จานา จานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจกำรสถำนีขนสง่ กจิ กำรสถำนขี นส่งผ้โู ดยสำรอำภอกันทรลกั ษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

รายรบั จริง จานวน 369,077.53 บาท

รายจ่ายจริง จานวน 291,071.24 บาท

กาไรสะสม จานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จานวน 4,242,166.72 บาท

ทนุ สารองเงนิ สะสม จานวน 0.00 บาท

กู้เงนิ จากธนาคาร/ก.ส.ท/อืน่ ๆ จานวน 0.00 บาท

ยมื เงนิ สะสมจากเทศบาล จานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จานวน 0.00 บาท

ทรพั ย์รบั จานา จานวน 0.00 บาท

6

คำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ
อาเภอเมืองศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ

1. รำยรบั

รำยรบั รำยรบั จรงิ ประมำณกำร ประมำณกำร
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รำยได้จดั เกบ็ เอง

หมวดภาษีอากร 36,386,811.50 30,885,000.00 35,000,000.00

หมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต 4,501,132.83 1,020,000.00 1,143,000.00
6,312,994.67 6,000,000.00 4,000,000.00
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ นิ
407,922.00 200,000.00 300,000.00
หมวดรายไดจ้ ากสาธารณูปโภค และกจิ การ
พาณชิ ย์ 2,001,605.00 1,695,000.00 1,595,000.00
หมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด 23,994.00 500,000.00 300,000.00

หมวดรายไดจ้ ากทุน 49,634,460.00 40,300,000.00 42,338,000.00

รวมรำยได้จดั เก็บเอง

รำยไดท้ ่ีรัฐบำลเก็บแล้วจดั สรรใหอ้ งคก์ รปกครอง 391,619,947.50 395,700,000.00 405,050,000.00
ส่วนทอ้ งถ่นิ 391,619,947.50 395,700,000.00 405,050,000.00

หมวดภาษจี ัดสรร 1,209,259,400.00 763,896,900.00 839,105,900.00

รวมรำยได้ทร่ี ัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
รำยไดท้ ร่ี ฐั บำลอุดหนนุ ให้องคก์ รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน

รวมรำยได้ทร่ี ัฐบำลอุดหนุนใหอ้ งคก์ รปกครอง 1,209,259,400.00 763,896,900.00 839,105,900.00
ส่วนท้องถิ่น

รวม 1,650,513,807.50 1,199,896,900.00 1,286,493,900.00

7

คำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบรหิ ำรส่วนจังหวัดศรสี ะเกษ
อำเภอเมอื งศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2. รำยจ่ำย

รำยจ่ำย รำยจำ่ ยจรงิ ประมำณกำร ประมำณกำร
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

จำ่ ยจำกงบประมำณ

งบกลาง 43,194,569.26 63,350,640.00 59,312,870.00

งบบุคลากร 645,235,671.62 688,089,760.00 727,116,130.00

งบดาเนินงาน 598,519,064.15 250,828,200.00 316,895,100.00

งบลงทุน 211,281,080.10 182,098,300.00 182,139,800.00

งบเงินอุดหนนุ 3,319,200.00 15,530,000.00 1,030,000.00

รวมจำ่ ยจำกงบประมำณ 1,501,549,585.13 1,199,896,900.00 1,286,493,900.00

8

คำแถลงงบประมำณรำยจำ่ ยเฉพำะกำร (สถำนีขนสง่ ผู้โดยสำรเมอื งใหม่ชอ่ งสะงำ อำเภอภูสิงห์)

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องคก์ ำรบรหิ ำรส่วนจงั หวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมอื งศรีสะเกษ จังหวัดศรสี ะเกษ

รำยรบั งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร รำยรับจริง ประมำณกำร
2563 2564 2565 2566
รำยรับ
00 1,000 1,000
หมวดรำยได้ 00 2,000 2,000
ดอกเบย้ี 00 32,090 32,090
ดอกเบยี้ เงินฝากธนาคาร
รายไดเ้ บ็ดเตลด็ 00 35,090 35,090
เงนิ สนับสนุนจากงบประมาณรายจา่ ย
ทั่วไป
รวมรำยรบั

รำยจำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยเฉพำะกำร

รำยจำ่ ย รำยจำ่ ยจรงิ ประมำณกำร
2563 2564
2565 2566
00
งบกลาง 00 90 90
งบบคุ ลากร 00
งบดาเนนิ งาน 00 00
งบลงทนุ 00
งบเงินอุดหนนุ 00 35,000 35,000
งบรายจ่ายอื่น 00
00

00

00

รวมรำยจ่ำย 35,090 35,090

9

คำแถลงงบประมำณรำยจำ่ ยเฉพำะกำร (สถำนีขนสง่ ผโู้ ดยสำรอำเภอกนั ทรลกั ษ์)

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องคก์ ำรบรหิ ำรส่วนจังหวดั ศรสี ะเกษ
อำเภอเมอื งศรสี ะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รำยรับงบประมำณรำยจำ่ ยเฉพำะกำร รำยรบั จริง ประมำณกำร
2563 2564 2565 2566
รำยรบั
0 0 264,300 264,300
หมวดรำยได้ 0 0 93,000 93,000
คา่ บริการสถานีขนสง่
คา่ บริการสถานทจ่ี าหนา่ ยสินคา้ 0 0 13,100 13,100
ดอกเบย้ี 0 0 34,400 34,400
ดอกเบย้ี เงินฝากธนาคาร
รายไดเ้ บ็ดเตล็ด 0 0 404,800 404,800
รวมรำยรับ

รำยจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร
2563 2564 2565 2566
งบกลาง 12,200 12,200
งบบคุ ลากร 00
งบดาเนนิ งาน 00 00
งบลงทุน 00 392,600 392,600
งบเงินอดุ หนุน 00
งบรายจ่ายอ่ืน 00 00
00 00
รวมรำยจำ่ ย 00 00
404,800 404,800

10

ส่วนที่ 2
ขอ้ บญั ญตั ิ

เร่อื ง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อาเภอเมอื งศรีสะเกษ จังหวดั ศรีสะเกษ

11

บนั ทึกหลกั การและเหตุผล
ประกอบรา่ งข้อบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ

อาเภอเมืองศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรสี ะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบรหิ ารท่วั ไป
95,274,160
แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 1,401,000

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 764,522,370
ด้านบรกิ ารชุมชนและสงั คม 101,950,560

แผนงานการศึกษา 1,306,400
2,243,000
แผนงานสาธารณสุข 11,459,000
15,683,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์
229,779,840
แผนงานเคหะและชมุ ชน 2,679,440
881,920
แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชมุ ชน
59,312,870
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,286,493,900
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณชิ ย์
ด้านการดาเนนิ งานอ่นื

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

แผนงานงบกลาง งาน รายจา่ ย
งบ องค์การบร
งบกลาง อาเภอเมืองศ
งบกลาง
งบกลาง 59,312,870 รวม
59,312,870
59,312,870
59,312,870

ยตามงานและงบรายจา่ ย

ริหารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ
ศรสี ะเกษ จงั หวัดศรสี ะเกษ

12

แผนงานบรหิ ารงานทว่ั ไป งานบรหิ ารท่วั ไป งานวางแผนสถติ ิและ
งาน วชิ าการ

งบ

งบบุคลากร 38,458,820 7,179,440
เงินเดือน (ฝา่ ยการเมือง) 12,243,240 0
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 26,215,580
14,592,000 7,179,440
งบดาเนนิ งาน 1,426,000 2,995,000
ค่าตอบแทน 9,386,000
คา่ ใชส้ อย 3,335,000 180,000
คา่ วัสดุ 2,100,000
ค่าสาธารณปู โภค 445,000
2,000,000 575,000
งบลงทุน 2,000,000 140,000
ค่าทีด่ ินและส่ิงก่อสรา้ ง 55,050,820
รวม 0
0
10,174,440

งานบรหิ ารงานคลงั งานควบคมุ ภายใน รวม
และการตรวจสอบ
18,180,800 66,004,160
0 ภายใน 12,243,240
53,760,920
18,180,800 2,185,100 27,270,000
8,740,000 0 2,866,000
1,110,000 15,026,000
2,920,000 2,185,100 5,293,000
1,230,000 943,000 4,085,000
3,480,000 150,000 2,000,000
620,000 2,000,000
0 153,000 95,274,160
0 20,000
26,920,800
0
0
3,128,100

13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ งานปอ้ งกนั และ รวม
บรรเทาสาธารณภัย
1,197,000
งบบคุ ลากร 1,197,000 1,197,000
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 1,197,000 204,000
204,000
งบดาเนนิ งาน 4,000
ค่าตอบแทน 4,000 200,000
คา่ ใชส้ อย 200,000 1,401,000
รวม 1,401,000

14

แผนงานการศึกษา งาน
งบ
งานบริหารท่วั ไป งานระดับกอ่ นวัยเรียน
เกีย่ วกบั การศึกษา และประถมศกึ ษา

งบบคุ ลากร 606,380,010 0
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 606,380,010 0
25,223,000 8,587,800
งบดาเนนิ งาน 0
ค่าตอบแทน 369,000 6,021,600
ค่าใช้สอย 23,097,000 2,566,200
ค่าวัสดุ 1,060,000 0
คา่ สาธารณปู โภค 0
697,000 0
งบลงทุน 2,900,000 8,587,800
ค่าครุภณั ฑ์ 2,900,000
รวม 634,503,010

งานศึกษาไม่กาหนด รวม
ระดบั
611,717,270
5,337,260 611,717,270
5,337,260 149,905,100
116,094,300
645,200
276,200 144,936,700
115,818,100
3,626,200
0 697,000
0
0 2,900,000
0 2,900,000
121,431,560 764,522,370

15

แผนงานสาธารณสุข งาน งานบริการ
งบ สาธารณสุขและงาน
งานบรหิ ารทวั่ ไป
เก่ียวกับสาธารณสุข สาธารณสขุ อนื่

งบบคุ ลากร 1,265,600 10,926,660
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,265,600 10,926,660
2,286,600 10,578,200
งบดาเนนิ งาน 3,538,200
คา่ ตอบแทน 141,600 7,040,000
คา่ ใช้สอย 1,165,000
ค่าวสั ดุ 0
ค่าสาธารณูปโภค 935,000 0
45,000 0
งบลงทุน 313,500 0
ค่าครุภณั ฑ์ 313,500 30,000
30,000
งบเงินอดุ หนุน 0 21,534,860
เงนิ อุดหนุน 0
รวม 3,865,700

งานศนู ยบ์ รกิ าร รวม
สาธารณสขุ
12,192,260
0 12,192,260
0 89,414,800
76,550,000 3,679,800
0 84,755,000
76,550,000
0 935,000
0 45,000
0 313,500
0 313,500
0 30,000
0 30,000
76,550,000 101,950,560

16

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวสั ดกิ ารสงั คม รวม
งาน และสังคมสงเคราะห์

งบ

งบบุคลากร 446,400 446,400
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 446,400 446,400
860,000 860,000
งบดาเนนิ งาน 860,000 860,000
ค่าใชส้ อย 1,306,400 1,306,400
รวม
งานสวนสาธารณะ งานกาจดั ขยะมูลฝอย
แผนงานเคหะและชุมชน และสิง่ ปฏกิ ูล
งาน

งบ

งบบคุ ลากร 818,000 375,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 818,000 375,000
50,000 1,000,000
งบดาเนินงาน 50,000
ค่าตอบแทน 0
ค่าใชส้ อย 0 1,000,000
รวม 868,000 1,375,000

รวม

1,193,000
1,193,000
1,050,000

50,000
1,000,000
2,243,000

17

แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน งานส่งเสรมิ และ
สนบั สนุนความ
งาน งานบรหิ ารทั่วไป เขม้ แข็งชุมชน
งบ เก่ยี วกบั สร้างความ
586,200
เข้มแขง็ ของชมุ ชน 586,200
9,089,800
งบบคุ ลากร 1,417,200 89,800
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 1,417,200 9,000,000
365,800 9,676,000
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 150,400
คา่ ใชส้ อย 215,400
รวม 1,783,000

รวม

2,003,400
2,003,400
9,455,600

240,200
9,215,400
11,459,000

18

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ

งาน งานบริหารทวั่ ไป

งบ เก่ียวกับศาสนา งานกฬี าและ
วฒั นธรรม และ นันทนาการ

นันทนาการ 1,632,140
1,632,140
งบบุคลากร 478,100 4,999,200

เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 478,100 4,200
4,085,000
งบดาเนนิ งาน 626,400
10,000
คา่ ตอบแทน 81,600 900,000
1,000,000
คา่ ใชส้ อย 544,800 1,000,000
7,631,340
ค่าวัสดุ 0

คา่ สาธารณูปโภค 0

งบเงนิ อดุ หนุน 0

เงนิ อุดหนนุ 0

รวม 1,104,500

งานศาสนาวฒั นธรรม งานวชิ าการวางแผน รวม
ทอ้ งถิ่น และส่งเสรมิ การ
ท่องเท่ียว 3,531,940
3,531,940
466,900 954,800 11,151,400
466,900 954,800
4,349,800 1,176,000 171,600
29,800 56,000 10,069,800
4,320,000 1,120,000
10,000
0 0 900,000
0 0 1,000,000
0 0 1,000,000
0 0 15,683,340
4,816,700 2,130,800

19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

งาน งานบรหิ ารทั่วไป 23,052,980
งบ เกี่ยวกบั อุตสาหกรรม 23,052,980
9,315,000
และการโยธา
400,000
งบบุคลากร 4,230,560 2,200,000
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 4,230,560 6,715,000
16,754,000
งบดาเนนิ งาน 0
ค่าตอบแทน 822,000 176,427,300
คา่ ใชส้ อย 6,757,400
ค่าวัสดุ 9,060,000 217,500
ค่าสาธารณปู โภค 176,209,800
114,600 208,795,280
งบลงทุน 0
คา่ ครุภัณฑ์ 0
ค่าท่ีดินและสงิ่ ก่อสร้าง 0
รวม
20,984,560

รวม

27,283,540
27,283,540
26,069,000
1,222,000
8,957,400
15,775,000

114,600
176,427,300

217,500
176,209,800
229,779,840

20

แผนงานการเกษตร งาน
งบ
งานส่งเสรมิ งานส่ิงแวดลอ้ มและ
การเกษตร ทรพั ยากรธรรมชาติ

งบบุคลากร 908,440 0
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 908,440 0
972,000 300,000
งบดาเนนิ งาน 772,000 300,000
คา่ ใช้สอย 200,000 0
คา่ วัสดุ 499,000
0 499,000
งบลงทนุ 0 799,000
ค่าที่ดนิ และสงิ่ ก่อสร้าง 1,880,440
รวม

รวม

908,440
908,440
1,272,000
1,072,000
200,000
499,000
499,000
2,679,440

21

แผนงานการพาณชิ ย์ งานตลาดสด งานกจิ การสถานี
งาน ขนสง่ /กิจการทา่ เรอื

งบ 354,800 283,920
354,800 283,920
งบบคุ ลากร 143,200 100,000
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 133,000
10,200 0
งบดาเนินงาน 0
ค่าตอบแทน 0 100,000
ค่าใช้สอย 498,000 383,920
คา่ วัสดุ
รวม

รวม

638,720
638,720
243,200
133,000
10,200
100,000
881,920

22





รายงา
ประจำป
องค์กำรบ
อำเภอเมือง

หมวดภาษอี ากร ปี 2563
ภำษีบำรุง อบจ.จำกกำรค้ำยำสบู
ภำษีบำรุง อบจ.จำกกำรค้ำนำมนั /กำ๊ ซ 28,162,36
รวมหมวดภาษีอากร 4,930,75
33,093,11
หมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมบำรงุ อบจ. จำกผู้เขำ้ พักโรงแรม 389,29
ค่ำธรรมเนยี มตำมประมวลกฎหมำยท่ดี นิ มำตรำ 9 672,47
คำ่ ธรรมเนียมอน่ื ๆ
คำ่ ปรับผูก้ ระทำผดิ กฎหมำยและข้อบงั คับท้องถนิ่ 80
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 43,91
คำ่ ปรบั อน่ื ๆ 482,55
รวมหมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1,589,03
หมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน
คำ่ เชำ่ หรือบรกิ ำร 2,302,92
ดอกเบยี 5,488,12
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน 7,791,05

หมวดรายไดจ้ ากสาธารณปู โภค และกิจการพาณิชย์ 211,98
รำยได้จำกประปำ 211,98

รำยได้จำกสำธำรณปู โภคและกจิ กำรพำณชิ ย์หรอื กิจกำรอน่ื ๆ

รวมหมวดรายไดจ้ ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิ ย์

านประมาณการรายรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
บริหำรสว่ นจงั หวัดศรสี ะเกษ
งศรสี ะเกษ จงั หวดั ศรีสะเกษ

รายรับจรงิ ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ปี 2564 ยอดต่าง (%)

62.30 31,286,870.28 26,885,000.00 11.59 % 30,000,000.00

51.72 5,099,941.22 4,000,000.00 25.00 % 5,000,000.00

14.02 36,386,811.50 30,885,000.00 35,000,000.00

96.00 386,056.00 400,000.00 34.50 % 538,000.00

70.32 375,155.83 400,000.00 0.00 % 400,000.00

00.00 894.00 0.00 0.00 % 0.00

14.00 8,760.00 0.00 0.00 % 0.00

55.00 3,730,267.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00

35.32 4,501,132.83 1,020,000.00 1,143,000.00

29.00 3,099,823.00 3,000,000.00 -33.33 % 2,000,000.00

24.84 3,213,171.67 3,000,000.00 -33.33 % 2,000,000.00

53.84 6,312,994.67 6,000,000.00 4,000,000.00

0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

81.00 407,922.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

81.00 407,922.00 200,000.00 300,000.00

25

หมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด 1,874,50
เงนิ ที่มีผู้อทุ ิศให้
คำ่ ขำยเอกสำรกำรจดั ซือจดั จำ้ ง 29,73

คำ่ เขยี นแบบแปลน 223,55
2,127,78
คำ่ สมัครสมำชิกหอ้ งสมุด
เงินชดเชยปฏิบตั ิกำรฉกุ เฉนิ 881,97
รำยได้เบด็ เตลด็ อ่นื ๆ 881,97

รวมหมวดรายได้เบด็ เตล็ด 214,827,29
หมวดรายไดจ้ ากทนุ 115,382,60
44,977,49
คำ่ ขำยทอดตลำดทรพั ย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทนุ 1,024,43
376,211,82
หมวดภาษีจัดสรร
ภำษรี ถยนต์ 1,214,897,60
ภำษมี ูลคำ่ เพ่มิ ตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภำษีมลู คำ่ เพ่มิ ตำม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
คำ่ ภำคหลวงแร่

รวมหมวดภาษีจดั สรร

หมวดเงินอุดหนนุ

เงินอุดหนนุ ท่ัวไป

รวมหมวดเงินอดุ หนุน 1,214,897,60

รวมทุกหมวด 1,636,804,37

0.60 4,800.00 0.00 0.00 % 0.00

00.00 1,261,500.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

30.00 4,020.00 45,000.00 -88.89 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 100.00 % 540,000.00

57.46 731,285.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00

88.06 2,001,605.00 1,695,000.00 1,595,000.00

78.00 23,994.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00

78.00 23,994.00 500,000.00 300,000.00

94.13 197,972,285.86 215,000,000.00 2.33 % 220,000,000.00

01.04 133,767,168.41 135,000,000.00 2.96 % 139,000,000.00

96.21 58,816,918.83 45,000,000.00 2.22 % 46,000,000.00

33.60 1,063,574.40 700,000.00 -92.86 % 50,000.00

24.98 391,619,947.50 395,700,000.00 405,050,000.00

00.00 1,209,259,400.00 763,896,900.00 9.85 % 839,105,900.00
00.00 1,209,259,400.00 763,896,900.00 839,105,900.00
75.22 1,650,513,807.50 1,199,896,900.00
1,286,493,900.00

26

27

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ ยท่ัวไป

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบรหิ ำรสว่ นจงั หวดั ศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดั ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรบั รวมท้ังสิ้น 1,286,493,900 บาท แยกเปน็

รายได้จดั เกบ็ เอง

หมวดภาษีอากร รวม 35,000,000 บาท
จำนวน 30,000,000 บำท
ภำษบี ำรุง อบจ.จำกกำรคำ้ ยำสบู
จำนวน 5,000,000 บำท
ประมำณกำรตั้งไว้โดยใชห้ ลักเกณฑ์เทยี บตำมรำยรบั จริงในปที ผ่ี ่ำนมำ
รวม 1,143,000 บาท
ภำษีบำรงุ อบจ.จำกกำรค้ำน้ำมนั /ก๊ำซ จำนวน 538,000 บำท

ประมำณกำรต้งั ไว้โดยใชห้ ลกั เกณฑ์เทยี บตำมรำยรับจริงในปีท่ีผ่ำนมำ จำนวน 400,000 บำท

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต จำนวน 200,000 บำท

คำ่ ธรรมเนียมบำรงุ อบจ. จำกผู้เขำ้ พักโรงแรม จำนวน 5,000 บำท

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใชห้ ลกั เกณฑเ์ ทียบตำมรำยรับจริงในปที ผ่ี ำ่ นมำ รวม 4,000,000 บาท
จำนวน 2,000,000 บำท
คำ่ ธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยทีด่ นิ มำตรำ 9
จำนวน 2,000,000 บำท
ประมำณกำรตั้งไวโ้ ดยใช้หลักเกณฑเ์ ทียบตำมรำยรบั จรงิ ในปีทผ่ี ่ำนมำ
รวม 300,000 บาท
ค่ำปรบั กำรผดิ สัญญำ จำนวน 300,000 บำท

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใช้หลกั เกณฑ์เทยี บตำมรำยรับจรงิ ในปีท่ีผำ่ นมำ

คำ่ ปรับอื่น ๆ

ประมำณกำรตั้งไว้โดยใช้หลกั เกณฑเ์ ทียบตำมรำยรบั จริงในปที ี่ผำ่ นมำ

หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน

ค่ำเชำ่ หรอื บริกำร

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใช้หลักเกณฑ์เทยี บตำมรำยรับจริงในปที ผ่ี ำ่ นมำ

ดอกเบ้ีย

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใชห้ ลกั เกณฑเ์ ทียบตำมรำยรับจรงิ ในปที ีผ่ ่ำนมำ

หมวดรายไดจ้ ากสาธารณปู โภค และกจิ การพาณชิ ย์

รำยได้จำกประปำ

ประมำณกำรต้งั ไวโ้ ดยใช้หลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรบั จรงิ ในปีทผี่ ำ่ นมำ

28

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,595,000 บาท

คำ่ เขียนแบบแปลน จำนวน 1,000,000 บำท

ประมำณกำรตงั้ ไวโ้ ดยใชห้ ลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรบั จรงิ ในปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำสมคั รสมำชิกห้องสมดุ จำนวน 5,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไวโ้ ดยใชห้ ลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรบั จริงในปที ี่ผำ่ นมำ จำนวน 540,000 บำท
เงนิ ชดเชยปฏิบตั ิกำรฉกุ เฉนิ
ประมำณกำรตง้ั ไว้โดยใช้หลกั เกณฑ์เทยี บตำมรำยรับจรงิ ในปที ่ผี ่ำนมำ

รำยได้เบ็ดเตลด็ อนื่ ๆ จำนวน 50,000 บำท
ประมำณกำรตั้งไวโ้ ดยใช้หลกั เกณฑเ์ ทียบตำมรำยรบั จริงในปที ี่ผำ่ นมำ รวม 300,000 บาท
หมวดรายไดจ้ ากทนุ

คำ่ ขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ จำนวน 300,000 บำท

ประมำณกำรตง้ั ไว้โดยใชห้ ลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรับจรงิ ในปีที่ผำ่ นมำ

รายไดท้ ีร่ ัฐบาลเก็บแล้วจดั สรรใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ

หมวดภาษีจดั สรร รวม 405,050,000 บาท

ภำษีรถยนต์ จำนวน 220,000,000 บำท

ประมำณกำรตัง้ ไว้โดยใช้หลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่มิ ตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 139,000,000 บำท

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใช้หลกั เกณฑเ์ ทียบตำมรำยรับจริงในปที ่ีผ่ำนมำ

ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ตำม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จำนวน 46,000,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้โดยใชห้ ลกั เกณฑ์เทียบตำมรำยรบั จรงิ ในปที ี่ผ่ำนมำ

คำ่ ภำคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บำท

ประมำณกำรตง้ั ไวโ้ ดยใช้หลักเกณฑเ์ ทยี บตำมรำยรบั จริงในปที ผ่ี ่ำนมำ

รายได้ทร่ี ัฐบาลอดุ หนนุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ

หมวดเงินอุดหนนุ รวม 839,105,900 บาท

เงินอุดหนุนทว่ั ไป จำนวน 839,105,900 บำท

เงนิ อุดหนุนท่วั ไปสำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหนำ้ ที่

และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ

(1) เงินอุดหนนุ ทั่วไปสำหรับดำเนนิ กำรตำมอำนำจหน้ำทแี่ ละภำรกิจถ่ำยโอน จำนวน 44,136,700 บำท

(2) เงนิ อดุ หนุนทัว่ ไปที่จัดสรรให้ อปท.ตำมหลักเกณฑ์กำรจดั ทำคำของบประมำณในปงี บประมำณ

พ.ศ.2566 จำนวน 602,573,500 บำท ประกอบด้วย

(2.1) เงินอุดหนุนสำหรบั กำรจดั กำรศึกษำภำคบงั คบั จำนวน 13,203,900 บำท

(2.2) เงินอุดหนุนดำ้ นกำรศึกษำของ อปท. จำนวน 2,641,800 บำท

(2.3 เงนิ อุดหนนุ ด้ำนสำธำรณสขุ จำนวน 76,550,000 บำท

29

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบรหิ ำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายจา่ ยจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนงานงบกลาง 5,373,300
843,800
งบกลาง 31,590
32,090
งบกลาง 0

งบกลาง 26,999,750

คำ่ ชำระหน้ีเงนิ กู้ 2,677,500 2,677,500 5,373,300 0% 13,421,640
1,139,500 -25.95 % 700,000
เงินสมทบกองทนุ ประกนั สังคม 595,673 423,059 -84.58 % 980,000
204,870 0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 54,223 62,545 32,090 0% 150,000
0% 354,300
เงนิ สนับสนุนกจิ กำรสถำนีขนสง่ หรือกจิ กำรท่ำเรือ 00 0 -51.67 % 50,000
55,867,380 30,000
เงินสนบั สนุนงบประมำณรำยจ่ำยกจิ กำรโครงกำรอน่ื ๆ 3,107,200 2,975,080 0
0
เงนิ สำรองจำ่ ย 30,195,080 15,567,457 13,080,000 2.61 % 0
750,000 -6.67 %
รำยจำ่ ยตำมข้อผกู พนั 00 800,000 22.5 % 0
เงนิ สมทบกองทนุ บำเหน็จบำนำญขำ้ รำชกำรส่วนทอ้ งถ่ิน 00 28,000 -100 %
(ก.บ.ท.) 150,000 0
เงินชว่ ยค่ำครองชีพผู้รบั บำนำ(ช.ค.บ.) 341,500 0% 764,400
50,000 3.75 % 147,200
เงนิ บำเหน็จลกู จำ้ งประจำ 00 0
0% 0
เงนิ กองทนุ บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 00 5,735,400 100 % 0
-100 % 2,000,000
เงินช่วยเหลอื กำรศึกษำบุตรผู้รั[บำนำญ 0 0 0 6,010,800
เงนิ บำรงุ สมำคมองค์กำรบรหิ ำรสว่ นจังหวัดแห่งประเทศไทย 150,000 150,000 0 0%
0%
เงนิ สงเครำะห์ผ้ปู ว่ ยทย่ี ำกไร้ 2,000 2,000 736,600
-100 %
เงนิ สมทบกองทนุ บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 0 0
0 5,614,032.5
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) (เงนิ 5,422,777.5
อดุ หนนุ สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบงั คบั ) 210,183 0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ครถู ่ำย 0
โอน 0
460,073
เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สังคม สำหรับพนกั งำนจ้ำง
495,905 0 0 0%
เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สังคม สำหรบั พนกั งำนจำ้ ง 0 0 0 100 %
โรงเรยี นในสงั กดั องคก์ ำรบริหำรส่วนจงั หวัดศรีสะเกษ 0 0 0 100 %
(เงนิ อดุ หนนุ สำหรบั กำรจดั กำรศึกษำภำคบังคบั ) 0 151,314.6 154,000 -100 %
เงินสมทบกองทนุ ประกนั สังคม สำหรับพนักงำนจ้ำงตำม 0 0
ภำรกิจ (บคุ ลำกรสนบั สนุนกำรสอน) 148,307.7 0 0 0%
เงินสมทบกองทนุ ประกันสงั คม สำหรบั พนกั งำนจำ้ งตำม 0 0 0 100 %
ภำรกิจ (บคุ ลำกรสนบั สนุนกำรสอน) 0 100 %

เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ยี งชพี (กสจ.)

เงินสมทบกองทนุ สำรองเลี้ยงชพี (กสจ.)
(เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศกึ ษำภำคบังคบั )
เงนิ สมทบกองทุนสำรองเล้ียงชพี ของลูกจำ้ งประจำทีป่ ฏิบัติ
หน้ำทีใ่ นโรงเรียนถ่ำยโอน (กสจ.)
เงนิ สมทบกองทนุ หลักประกนั สขุ ภำพองคก์ รปกครองส่วน
ทอ้ งถ่นิ (สปสช.)

เงินสมทบบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ครถู ำ่ ยโอน

30

รำยจำ่ ยตำมข้อผูกพันเพือ่ กำรศกึ ษำ 927,158 858,000 825,000 12 % 924,000
เงนิ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญขำ้ รำชกำรสว่ นท้องถน่ิ (กบท.) 4,119,694 12,921,780.64 0 0% 0
เงนิ ช่วยคำ่ ครองชพี ผูร้ ับบำนำญ (ชคบ.) 746,363.2 0 0% 0
เงินบำเหน็จลกู จ้ำงประจำ 185,986.32 735,460.2 0 0% 0
เงนิ กองทนุ บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 185,986.32 0 0% 0
เงินชว่ ยเหลือกำรศกึ ษำบุตรผู้รบั บำนำญ 63,418 0 0% 0
เงนิ ช่วยพิเศษ 76,600 24,821 0%
35,900 500,000 500,000
เงนิ ช่วยคำ่ ทำศพขำ้ รำชกำร/พนกั งำน 85,767,640 0% 59,312,870
0 0 85,767,640 0% 59,312,870
รวมงบกลาง 49,651,138.72 85,767,640 0% 59,312,870
49,651,138.72 43,194,569.2 85,767,640 0% 59,312,870
รวมงบกลาง 49,651,138.72 6 0%
49,651,138.72 1,765,800 1,765,800
รวมงบกลาง 43,194,569.2 390,000 9.71 % 390,000
6 390,000 4.83 % 390,000
รวมแผนงานงบกลาง 7.46 %
43,194,569.2 1,032,960 6.97 % 1,032,960
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป 6 8,664,480 100 % 8,664,480
งานบริหารทว่ั ไป 12,243,240 1.37 % 12,243,240
43,194,569.2 8.71 %
งบบุคลากร 6 19,459,700 21,349,400
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยการเมอื ง) 786,800 -5.62 % 824,800
1,765,800 1,320,538 670,000 -33.33 % 720,000
เงินเดอื นนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 390,000 287,220 685,900 733,700
คำ่ ตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก 390,000 287,220 0 0% 30,000
คำ่ ตอบแทนพเิ ศษนำยก/รองนำยก 732,960 545,474
เงินเดือนเลขำนุกำร/ทปี่ รกึ ษำนำยกองคก์ ำรบริหำรสว่ นจังหวัด 2,323,660 2,355,480
คำ่ ตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/ 7,264,800 7,228,243 186,000 202,200
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
10,543,560 9,668,695 24,112,060 26,215,580
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยการเมือง) 36,355,300 38,458,820
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 24,202,730.08 24,829,080.16
540,142.55 445,000 420,000
เงินเดอื นขำ้ รำชกำร หรอื พนกั งำนสว่ นทอ้ งถิ่น 542,077.55 456,557.72 30,000 20,000
เงนิ เพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนสว่ นท้องถน่ิ 582,360
เงนิ ประจำตำแหนง่ 0 702,106 0 0
ค่ำจำ้ งลกู จ้ำงประจำ 3,128,066
เงินเพม่ิ ต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ 243,401 751,900
ค่ำตอบแทนพนกั งำนจ้ำง
เงนิ เพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกั งำนจ้ำง 29,238,777.18 0

รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 39,782,337.18 3,450,616

รวมงบบุคลากร 276,822
30,467,081.8
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 8
40,135,776.8
คำ่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัติรำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ กอ่ งคก์ รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 8
ค่ำเบ้ยี ประชมุ
คำ่ ตอบแทนกำรปฏบิ ัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0
0 0
580,980 428,740

31

ค่ำเช่ำบ้ำน 643,103 1,002,374 729,000 11.93 % 816,000

เงนิ ชว่ ยเหลอื กำรศกึ ษำบุตร 0 0 239,000 -28.87 % 170,000
1,434,327 1,662,021 1,443,000 1,426,000
เงินช่วยเหลือกำรศกึ ษำบตุ รข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจำ้ งประจำ 1,594,644 0 32,000 -100 % 0
3,741,997 4,305,525.16 4,153,200 -9.71 % 3,750,000
รวมคา่ ตอบแทน
0 0 100,000 -20 % 80,000
ค่าใชส้ อย 7,478 0 0 0% 0
0
รำยจ่ำยเพอ่ื ให้ไดม้ ำซึ่งบริกำร 0 815,515 0 0%
250,000
คำ่ โฆษณำและเผยแพร่ 73,640 41,710 250,000 0 % 21,000
0 11,114.09 16,000 31.25 % 2,155,000
คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำร 810,000 166.05 %
1,583,605 305,610 350,000
คำ่ ชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำ
00 0 100 % 0
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ คดตี ำมคำพิพำกษำ 0
312,182 0 0 0% 500,000
คำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรประชำสมั พนั ธอ์ งค์กำรบรหิ ำรส่วนจังหวดั ศรี 86,495 0 0 0% 0
สะเกษ 0 400,000 25 %
0 62,770 0 0% 0
ค่ำธรรมเนยี มตำ่ ง ๆ 0
0
ค่ำเบยี้ ประกนั ภัยรถยนต์รำชกำร 464,004 0 0 0% 100,000
600,000
รำยจำ่ ยเกี่ยวกบั กำรรับรองและพธิ กี ำร 14,120 4,500 0 0%
0
รำยจ่ำยเกี่ยวเน่อื งกับกำรปฏบิ ัตริ ำชกำรท่ไี มเ่ ข้ำลักษณะรำยจ่ำย 0 65,092,250.26 7,800 1,182.0 % 0
งบรำยจ่ำยอืน่ ๆ 5
677,000 500,000
ค่ำใชจ้ ำ่ ยตำมโครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรถ่ำยโอนตำม 30,000 0
ภำรกิจสถำนอี นำมยั เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมนิ ท
รำชนิ ี และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลมำสังกัด 1,080,000
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 9,386,000
คำ่ ใชจ้ ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม บุคลำกร
องค์กำรบรหิ ำรสว่ นจังหวัดศรีสะเกษ 1,030,000
คำ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝกึ อบรมเพอ่ื เสรมิ สร้ำงทักษะ ควำมรู้
ประสบกำรณ์ บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ค่ำใชจ้ ่ำยตำมโครงกำรพฒั นำบุคลำกร องค์กำรบริหำรสว่ น
จังหวัดศรีสะเกษ
ค่ำใชจ้ ่ำยตำมโครงกำรอบรมเชงิ ปฏิบตั ิกำรเพ่อื กำรพฒั นำ
องค์กร
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิ ตั ิกำรเพ่ือกำรพฒั นำ
องคก์ ร
ส่คู วำมสำเรจ็
คำ่ ใช้จ่ำยในกำรคดั เลือกพนกั งำนจำ้ ง และลูกจำ้ ง ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรสี ะเกษ

คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรเลือกตงั้

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำร 981,028.22 266,415 -11.37 %
17,500 24,000 -100 %
คำ่ ใช้จ่ำยในกำรประชุม 198,690
คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรฝกึ อบรมพฒั นำกำรควบคุมภำยใน ของ 0 0 0%
หน่วยงำน และโรงเรียนในสังกัดองคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจังหวัด 160,000
ศรสี ะเกษ 3,000 0 50,000 900 %
ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรฝึกอบรมสัมมนำสมำชกิ สภำองค์กำรบริหำร 0 0
สว่ นจังหวัดศรีสะเกษ 1,167,372.11 1,037,512.68 0%
คำ่ พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 10,405,755.33 71,966,922.1 1,120,000 -3.57 %
9 7,646,000
ค่ำบำรงุ รักษำและซอ่ มแซม 1,075,750.5
1,198,221 1,055,000 -2.37 %
รวมค่าใช้สอย

ค่าวสั ดุ

วัสดุสำนกั งำน

32

วัสดไุ ฟฟ้ำและวทิ ยุ รวมค่าวัสดุ 309,268 407,955 305,000 -32.79 % 205,000
วสั ดุงำนบ้ำนงำนครวั รวมค่าสาธารณปู โภค 802,509.2 801,415 766,800 -16.54 % 640,000
วสั ดุกอ่ สร้ำง 249,423 200,000 200,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 275,547 92,403.05 195,000 0% 120,000
วัสดเุ ชอ้ื เพลิงและหล่อลนื่ 46,137 1,216,790.62 785,000 -38.46 % 700,000
วสั ดโุ ฆษณำและเผยแพร่ 527,426.05 187,920 -10.83 %
วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 191,890 745,000 0 0
วัสดเุ ครื่องดบั เพลงิ 606,880 490,000 0% 440,000
วสั ดอุ น่ื 18,500 0 -10.2 %
148,600 0 0 0
ค่าสาธารณูปโภค 4,002,507.75 4,899,127.67 0 0% 0
ค่ำบริกำรโทรศพั ท์ 3,796,800 0% 3,335,000
ค่ำบรกิ ำรไปรษณยี ์ 19,913.09 14,304.9
คำ่ บริกำรส่อื สำรและโทรคมนำคม 218,585 237,837 16,000 -18.75 % 13,000
0 140,960.78 300,000 -16.67 % 250,000
รวมงบดาเนินงาน 393,102.68 194,000 -6.19 % 182,000
238,498.09 78,921,173.5 510,000 445,000
งบลงทนุ 16,081,088.17 13,395,800 -100 % 14,592,000
4 0%
ค่าครุภณั ฑ์ 0 21,000 0
0 0 0 -100 % 0
ครุภัณฑ์สำนักงำน 0 9,000 -100 % 0
0 28,000 -100 % 0
คำ่ เกำ้ อ้ปี ฏิบตั ิงำน 0 0 45,000 0
0 0 95,000 0% 0
ค่ำเก้ำอี้ปฏิบัติงำน สำหรับผบู้ ริหำร 0 0 0% 0
0 13,000 0 0% 0
ค่ำเกำ้ อ้ีมำ้ นั่ง แบบไม้ 0 18,000 0 0% 0
493,300 0 0%
ค่ำเก้ำอีส้ ำหรบั ห้องรับรองสมำชกิ สภำ (ช้นั 3) 0 342,000 0 0% 0
0 0% 0
คำ่ เก้ำอีอ้ เนกประสงค์ 0 27,800 0 0% 0
0 200,000 0 0% 0
ค่ำเครื่องดูดฝนุ่ 0 21,000 0 -100 % 0
0 46,200 0 -100 % 0
คำ่ เครื่องโทรสำร แบบใชก้ ระดำษธรรมดำ 0 64,600 0 -100 % 0
0 18,000 9,000 0% 0
ค่ำเครอื่ งปรับอำกำศแบบแยกส่วน 0 27,000 9,000 0% 0
ค่ำเครอ่ื งปรบั อำกำศแบบแยกส่วน ชนดิ แขวน ขนำด 0 11,100 7,400 0
50,000 บีทียู 0
ค่ำเคร่อื งปรับอำกำศแบบแยกสว่ น ชนิดแขวน ขนำด 7,400 0
18,000 บที ยี ู 71,000
คำ่ จดั ซ้ือเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว – ดำ)

ค่ำฉำกกั้นหอ้ ง
ค่ำฉำกก้ันห้อง
ครงึ่ กระจกขัดลำย
คำ่ ฉำกกน้ั หอ้ งแผงทบึ

คำ่ ตเู้ หล็ก แบบ 4 ลนิ้ ชกั

คำ่ ตเู้ หลก็ บำนเปดิ แบบทึบสงู

ค่ำตูเ้ หล็กบำนเลอื่ นแบบทึบ

ค่ำตู้เหล็กบำนเลื่อนแบบทึบ (กจ.)

ค่ำโตะ๊ ทำงำนพร้อมเกำ้ อ้ปี ฏบิ ัตงิ ำน

ค่ำโต๊ะปฏบิ ัติงำนระดับปฏบิ ัติกำร - ชำนำญกำร 0 0 5,500 -100 % 33
ค่ำโตะ๊ พร้อมเก้ำอีป้ ฏบิ ตั งิ ำน 0 18,000 20,400 -100 %
ค่ำโตะ๊ พบั เอนกประสงค์ 0 5,600 0
ค่ำโต๊ะพับเอนกประสงค์(สป.) 0 42,000 0 0% 0
ค่ำโตะ๊ วำงคอมพวิ เตอร์ 0 6,000 0 0% 0
ค่ำแทน่ บรรยำย (โพเดยี ม) 0 10,000 0 0% 0
จดั ซื้อเก้ำอป้ี ฏบิ ัติงำน 51,300 0 0% 0
จดั ซอ้ื เกำ้ อ้ีปฏิบตั ิงำน อำนวยกำร ระดบั ตน้ 3,500 0 0 0% 0
จดั ซื้อเก้ำอีป้ ฏิบัติงำน สำหรบั ผู้บริหำร 4,500 0 0 0% 0
จัดซือ้ เครื่องปรบั อำกำศ แบบแยกสว่ น 297,600 0 0 0% 0
จัดซอ้ื ตเู้ หล็ก แบบ 4 ลน้ิ ชัก 9,000 0 0 0% 0
จดั ซือ้ ตูเ้ หลก็ แบบบำนเล่อื นกระจก 19,500 0 0 0% 0
จดั ซ้ือตู้เหล็กบำนเปดิ แบบทึบสูง 9,000 0 0 0% 0
จดั ซอ้ื ตเู้ หล็กบำนเล่ือนแบบทบึ 7,400 0 0 0% 0
จัดซื้อตเู้ อกสำร 3 ล้ินชัก 9,000 0 0 0% 0
จัดซื้อโต๊ะปฏบิ ตั งิ ำน 16,500 0 0 0% 0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 70,000 0 0 0% 0
ซุ้มเฉลมิ พระเกียรติ 199,800 0 0 0% 0
บอร์ดประชำสัมพันธ์ 36,500 0 0 0% 0
ครุภณั ฑย์ ำนพำหนะและขนสง่ 0 0 0% 0
ค่ำรถยนต์ตรวจกำรณ์ 0
ครภุ ณั ฑ์กำรเกษตร 0 1,470,000 0 0%
จดั ซอ้ื เคร่ืองสูบนำ้ ชนิดจุ่มใตน้ ้ำ (Submersible Pumps) 0
ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้ำและวิทยุ 20,000 0 0 0%
คำ่ เครื่องเสยี งห้องประชุม 0
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 0 196,000 0 0%
คำ่ กลอ้ งวงจรปิด 0
ค่ำปำ้ ยทำเนียบฝ่ำยนิติบญั ญัติ 0 45,000 0 0%
ค่ำปำ้ ยทำเนียบสมำชกิ สภำ อบจ. 0 15,000 0 0% 0
จดั ซอ้ื ชุดไมโครโฟนไร้สำย 0 50,000 0 0% 0
จดั ซ้ือแฟลชกลอ้ ง 25,000 0 0% 0
จัดซื้ออุปกรณช์ ่วยยึดจบั (Steadicam) กลอ้ งภำพนง่ิ 30,000 0 0 0% 0
ดิจิตอล 0 0
ครุภณั ฑง์ ำนบ้ำนงำนครวั 10,000 0 0% 0
ค่ำเคร่ืองตัดหญ้ำ 0
คำ่ ผ้ำมำ่ นพรอ้ มอปุ กรณ์ 0
ครภุ ัณฑค์ อมพิวเตอรห์ รืออเิ ล็กทรอนิกส์ 0 19,000 0 0% 0
ค่ำเครื่องคอมพวิ เตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1
ค่ำเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ สำหรบั งำนประมวลผล แบบที่ 2 0 34,000 60,000 -100 % 0
คำ่ เครือ่ งคอมพวิ เตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน 0
คำ่ เครื่องคอมพิวเตอรโ์ น้ตบ๊กุ สำหรับงำนประมวลผล 0 22,000 0 0% 0
0
0 0 30,000 -100 %

0 17,000 102,000 -100 %

0 22,000 44,000 -100 %

34

คำ่ เครือ่ งพมิ พ์ชนดิ เลเซอร์ หรอื ชนิด LED ขำวดำ ชนดิ 0 0 17,800 -100 % 0
Network แบบท่ี 1 0 0 4,300 -100 % 0
ค่ำเครื่องพิมพ์แบบฉดี หมึกพร้อมติดต้ังถังหมกึ พิมพ์ (Ink 0 2,600 18,200 -100 % 0
Tank Printer) 0 8,900 0
คำ่ เครอ่ื งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ 0 17,000 0 0% 0
คำ่ เครอ่ื งพิมพเ์ ลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ ชนดิ Network 0 0 0 0% 0
แบบท่ี 1 0 4,900 17,500 -100 % 0
ค่ำเครอื่ งสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ 22,000 0 0 0% 0
ศนู ย์บริกำร แบบท่ี 1 68,000 0 0 0% 0
คำ่ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 16,000 0 0 0% 0
ค่ำอปุ กรณ์อำ่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 22,000 0 0 0% 0
Reader) 9,000 0 0 0% 0
จัดซอ้ื เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ โนต้ บุ๊ก สำหรบั งำนประมวลผล 30,000 0 0 0% 0
8,900 0 0 0% 0
จัดซื้อเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน 4,300 0 0 0% 0
2,600 0 0 0% 0
จดั ซอ้ื เครื่องคอมพิวเตอรโ์ นต้ บกุ๊ สำหรับงำนสำนกั งำน 18,000 0 0 0% 0
5,000 0 0 0% 0
จัดซอ้ื เคร่ืองคอมพิวเตอรส์ ำหรบั งำนประมวลผล แบบท่ี 1 0 0%
จดั ซือ้ เครอ่ื งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรอื ชนิด 0 0 0
LED ขำว – ดำ 1,024,400 3,374,400 50,000 -100 % 0
จัดซอ้ื เครื่องพิมพช์ นิดเลเซอร์ หรอื ชนิด LED ขำวดำ ชนิด 584,100
Network 0 0 -100 % 0
จดั ซ้อื เครื่องพมิ พช์ นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด 938,200 1,530,420 150,000 100 % 2,000,000
Network แบบท่ี 1 938,200 1,530,420 1,000,000 2,000,000
จัดซอ้ื เครอ่ื งพมิ พ์แบบฉีดหมกึ พรอ้ มติดต้ังถงั หมึกพมิ พ์ 1,962,600 4,904,820 1,150,000 19.54 % 2,000,000
57,826,025.35 123,961,770. 1,734,100 -44.12 % 55,050,820
จัดซอื้ เคร่อื งพมิ พเ์ ลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ 51,485,200
จดั ซ้อื เครื่องสแกนเนอร์ สำหรบั งำนเก็บเอกสำรระดับ 4,099,535 42 0% 6,091,500
ศูนย์บรกิ ำร 50,400 5,095,700 1.06 % 72,200
จดั ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 122,400 4,338,605.14 129,200 138 % 121,200
269,520 88,538 121,200 873,120
ครุภณั ฑอ์ ื่น 0 121,200 864,000 21,420
546,746 9,000
คำ่ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ พรอ้ มอปุ กรณ์ประกอบ 0

รวมค่าครุภัณฑ์

คา่ ทดี่ นิ และสิ่งกอ่ สร้าง

คำ่ ปรับปรุงทด่ี ินและส่งิ กอ่ สร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรบั ปรุงหอ้ งประชุมสภำองค์กำรบรหิ ำร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำ่ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี

รวมคา่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถติ ิและวิชาการ

งบบุคลากร

เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)

เงนิ เดือนข้ำรำชกำร หรอื พนักงำนสว่ นทอ้ งถน่ิ

เงนิ เพิ่มตำ่ ง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนสว่ นทอ้ งถ่ิน

เงนิ ประจำตำแหนง่

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงนิ เพิม่ ตำ่ ง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

35

รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 4,541,855 5,095,089.14 6,219,100 7,179,440
4,541,855 5,095,089.14 6,219,100 7,179,440
รวมงบบุคลากร
196,320 197,060 0 0% 0
งบดาเนินงาน 97,800 44,500 180,000 -16.67 % 150,000

ค่าตอบแทน 0 0 50,000 -40 % 30,000
310,920 264,075.25 230,000 180,000
คำ่ ตอบแทนกำรปฏบิ ัตงิ ำนนอกเวลำรำชกำร
218,991 280,822 0 0% 0
ค่ำเชำ่ บ้ำน 0 0 300,000 0% 300,000

เงนิ ช่วยเหลอื กำรศึกษำบตุ ร 0 665,600 0 0% 0
เงินชว่ ยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจำ้ งประจำ 0 0 5,000 200 % 15,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 -30 % 35,000

ค่าใชส้ อย 258,900 0 0 0% 0

รำยจ่ำยเพอื่ ให้ไดม้ ำซ่ึงบริกำร 7,280 322,129 200,000 -100 % 0
216,253 41,144 200,000 0% 200,000
ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร 50,000
0 0 -100 % 0
คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร 0 1,735,500
คำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรประชำสมั พันธ์องคก์ ำรบรหิ ำรส่วนจงั หวดั ศรี 62,150 0 100,000 -13.57 % 1,500,000
สะเกษ 763,574 64,450 -50 % 50,000
คำ่ เบยี้ ประกนั ภัยรถยนตร์ ำชกำร 1,374,145 2,640,500
2,100,000
รำยจ่ำยเกยี่ วกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจำ่ ยเก่ียวเนอ่ื งกับกำรปฏบิ ตั ริ ำชกำรที่ไมเ่ ข้ำลกั ษณะรำยจ่ำย 136,729 217,597 270,000 -25.93 % 200,000
งบรำยจ่ำยอ่นื ๆ 0 5,270 30,000 -50 % 15,000
48,095 100,000 -50 % 50,000
คำ่ ใชจ้ ำ่ ยตำมโครงกำรสนับสนุนกำรวจิ ัยชมุ ชนรูปแบบใหม่ 18,254 0 60,000 -50 % 30,000
เพ่อื พัฒนำทอ้ งถนิ่ ด้ำนกำรท่องเท่ยี วเชิงสรำ้ งสรรคข์ อง 0 100,000 -50 % 50,000
จงั หวัดศรสี ะเกษ 19,049.5 50,000 -40 % 30,000
คำ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดทำประชำคมแผนพฒั นำทอ้ งถิน่ องค์กำร 12,227.15 0 300,000 200,000
บริหำรส่วนจงั หวัดศรสี ะเกษ 0 910,000 -33.33 % 575,000
ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 247,255
คำ่ ใช้จ่ำยในกำรติดตำมและประเมนิ ผล แผนพฒั นำทอ้ งถ่ิน 205,365 537,266.5
องค์กำรบรหิ ำรสว่ นจังหวัดศรีสะเกษนำไปสกู่ ำรปฏบิ ตั ิ 372,575.15
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสมั พันธ์องค์กำรบริหำรส่วนจงั หวดั ศรี
สะเกษ 1,498.7 1,611.1 4,000 0% 4,000
ค่ำบำรงุ รกั ษำและซ่อมแซม 804,443.52 178,656.2 114,500 -12.66 % 100,000
36,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100 %

ค่าวสั ดุ

วสั ดสุ ำนักงำน

วัสดไุ ฟฟำ้ และวทิ ยุ

วสั ดุงำนบำ้ นงำนครัว

วสั ดยุ ำนพำหนะและขนส่ง

วสั ดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ล่ืน

วสั ดโุ ฆษณำและเผยแพร่

วสั ดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวสั ดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำบริกำรโทรศพั ท์

ค่ำบรกิ ำรส่อื สำรและโทรคมนำคม

ค่ำเชำ่ พื้นท่ีเวบ็ ไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง