สารบัญ หน้า ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 1 ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย - ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด - บันทึกหลักการและเหตุผล 8 - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 9 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 - รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 25 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน - แผนงานงบกลาง 84 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 91 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 142 - แผนงานการศึกษา 144 - แผนงานสาธารณสุข 178 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 202 - แผนงานเคหะและชุมชน 206 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 219 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 237 - แผนงานการเกษตร 320 - แผนงานการพาณิชย์ 326 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 329
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เมืองใหม่ช่องสะง า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 349 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 350 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอกันทรลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 352 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 353 กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคผนวก - รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร
1 พนื้ที่ 8,839.00 ตารางกโิลเมตร ประชากรทั้งหมด 1,450,774 คน ชาย 721,625 คน หญิง 729,149 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต/อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350 หมู่3 ซอย- ถนนเลี่ยงเมือง แขวง/ต าบล หนองไผ่ เขต/อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนท ี่1 ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2567 ของ องค ์ กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2 ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 1. สถำนะกำรคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ การเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 603,530,283.72 บาท 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 1,080,205,445.26 บาท 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 247,827,581.78 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ รวม 11,719,828.75 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 32,258,100.00 บาท 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 2.1 รายรับจริง จ านวน 1,321,549,130.41 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จ านวน 32,827,375.93 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 697,558.46 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 8,060,382.18 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 183,799.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 2,024,583.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จ านวน 131,419.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 438,518,112.84 บาท หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 839,105,900.00 บาท 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 428,252,827.45 บาท 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 1,181,560,673.87 บาท ประกอบด้วย งบกลาง จ านวน 45,188,985.77 บาท งบบุคลากร จ านวน 700,828,714.23 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 311,240,836.22 บาท งบลงทุน จ านวน 123,271,703.97 บาท งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,030,000.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จ านวน 433.68 บาท 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 333,042,979.59 บาท 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 55,551,835.30 บาท 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,447,000.00 บาท 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท
3 3. งบเฉพำะกำร ประเภทกิจกำรสถำนีขนส่ง กิจกำรสถำนีขนส่งผู้โดยสำรเมืองใหม่ช่องสะง ำ อ ำเภอภูสิงห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายรับจริง จ านวน 35,090.00 บาท รายจ่ายจริง จ านวน 23,723.21 บาท กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท เงินสะสม จ านวน 1,938,255.11 บาท ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท เงินฝากธนาคาร จ านวน 0.00 บาท ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท ประเภทกิจกำรสถำนีขนส่ง กิจกำรสถำนีขนส่งผู้โดยสำรอ ำเภอกันทรลักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายรับจริง จ านวน 404,800.00 บาท รายจ่ายจริง จ านวน 349,607.48 บาท กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท เงินสะสม จ านวน 6,270,003.78 บาท ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท เงินฝากธนาคาร จ านวน 0.00 บาท ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท
4 รายรับจริง ปี2565 33,883,359.89 1,121,244.06 5,870,799.61 328,371.00 663,428.83 128,573.58 41,995,776.97 422,365,363.11 422,365,363.11 790,934,900.00 790,934,900.00 1,255,296,040.08 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1. รายรับ รายรับ ประมาณการ ปี2566 ประมาณการ ปี2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 35,000,000.00 34,000,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต 1,143,000.00 920,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,000,000.00 4,700,000.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์ 300,000.00 150,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,595,000.00 605,000.00 หมวดรายได้จากทุน 300,000.00 200,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 42,338,000.00 40,575,000.00 รายได้ทรี่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 405,050,000.00 450,327,000.00 รวมรายได้ทรี่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 405,050,000.00 450,327,000.00 รายได้ทรี่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 839,105,900.00 905,680,900.00 รวมรายได้ทรี่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 839,105,900.00 905,680,900.00 รวม 1,286,493,900.00 1,396,582,900.00
5 รายจ่ายจริง ปี2565 ประมาณการ ปี2566 ประมาณการ ปี2567 งบกลาง 46,310,230.53 59,312,870.00 69,682,320.00 งบบุคลากร 676,247,617.41 727,116,130.00 769,675,700.00 งบด าเนินงาน 223,990,712.17 316,895,100.00 334,813,500.00 งบลงทุน 173,774,768.69 182,139,800.00 221,381,380.00 งบเงินอุดหนุน 15,411,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,135,734,328.80 1,286,493,900.00 1,396,582,900.00 รายจ่าย จ่ายจากงบประมาณ รวมจ่ายจากงบประมาณ ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2. รายจ่าย
6 ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร (สถำนีขนส่งผโู้ดยสำรเมืองใหม่ช่องสะง ำ อ ำเภอภูสิงห์) ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร รำยรับ รำยรับจริง ประมำณกำร 2564 2565 2566 2567 หมวดรำยได้ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 1,000 5,000 รายได้เบ็ดเตลด็ 0 0 2,000 0 เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0 0 32,090 45,150 รวมรำยรับ 0 0 35,090 50,150 รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 2564 2565 2566 2567 งบกลาง 0 0 90 150 งบบุคลากร 0 0 0 0 งบด าเนินงาน 0 0 35,000 50,000 งบลงทุน 0 0 0 0 งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 รวมรำยจ่ำย 0 0 35,090 50,150
7 งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 รวมรายจ่าย 0 0 404,800 503,570 งบลงทุน 0 0 0 23,000 งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 งบบุคลากร 0 0 0 0 งบด าเนินงาน 0 0 392,600 471,000 2567 งบกลาง 0 0 12,200 9,570 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ 2564 2565 2566 รวมรายรับ 0 0 404,800 503,570 รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 34,400 23,000 เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0 0 0 184,570 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 13,100 16,000 ค่าบริการสถานที่จ าหน่ายสินค้า 0 0 93,000 0 ดอกเบี้ย หมวดรายได้ ค่าบริการสถานีขนส่ง 0 0 264,300 280,000 รายรับ รายรับจริง ประมาณการ 2564 2565 2566 2567 ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งผโู้ดยสารอ าเภอกันทรลักษ)์ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนท ี่2 ข ้ อบ ั ญญ ั ต ิ เร ื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2567 ของ องค ์ กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
8 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 99,831,800 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,448,600 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 815,314,070 แผนงานสาธารณสุข 105,809,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,166,900 แผนงานเคหะและชุมชน 2,268,900 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21,177,900 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18,110,830 ด้านการเศรษฐกจิ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 257,075,680 แผนงานการเกษตร 3,797,600 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,396,582,900 แผนงานการพาณิชย์ 899,300 ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 69,682,320
รายจ่ายองค์การบอ าเภอเมืองแผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รวม งบ งบกลาง 69,682,320 69,682,320 งบกลาง 69,682,320 69,682,320
ยตามงานและงบรายจ่าย บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ งศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 9
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ งบ งบบุคลากร 39,065,240 7,429,700 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 12,243,240 0 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 26,822,000 7,429,700 งบด าเนินงาน 13,587,800 2,679,000 ค่าตอบแทน 2,077,800 338,000 ค่าใช้สอย 7,854,000 1,630,000 ค่าวัสดุ 3,250,000 545,000 ค่าสาธารณูปโภค 406,000 166,000 งบลงทุน 2,492,000 172,000 ค่าครุภัณฑ์ 492,000 172,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 0 รวม 55,145,040 10,280,700
งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน รวม 19,536,360 3,178,400 69,209,700 0 0 12,243,240 19,536,360 3,178,400 56,966,460 10,545,000 713,000 27,524,800 1,570,000 273,000 4,258,800 2,905,000 295,000 12,684,000 1,190,000 125,000 5,110,000 4,880,000 20,000 5,472,000 370,300 63,000 3,097,300 370,300 63,000 1,097,300 0 0 2,000,000 30,451,660 3,954,400 99,831,800 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย รวม งบ งบบุคลากร 1,144,600 1,144,600 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,144,600 1,144,600 งบด าเนินงาน 304,000 304,000 ค่าตอบแทน 4,000 4,000 ค่าใช้สอย 300,000 300,000 รวม 1,448,600 1,448,600
11
แผนงานการศึกษา งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบ งบบุคลากร 636,101,700 0 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 636,101,700 0 งบด าเนินงาน 24,961,400 7,850,100 ค่าตอบแทน 581,400 0 ค่าใช้สอย 22,707,000 5,468,200 ค่าวัสดุ 1,080,000 2,381,900 ค่าสาธารณูปโภค 593,000 0 งบลงทุน 6,000,000 0 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,000,000 0 ค่าครุภัณฑ์ 0 0 รวม 667,063,100 7,850,100
งานศึกษาไม่ก าหนด ระดับ รวม 11,264,570 647,366,270 11,264,570 647,366,270 128,976,300 161,787,800 776,400 1,357,800 128,179,900 156,355,100 20,000 3,481,900 0 593,000 160,000 6,160,000 0 6,000,000 160,000 160,000 140,400,870 815,314,070 12
แผนงานสาธารณสุข งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น งบ งบบุคลากร 1,368,500 12,373,400 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,368,500 12,373,400 งบด าเนินงาน 2,554,100 10,066,400 ค่าตอบแทน 168,600 3,066,400 ค่าใช้สอย 1,495,000 7,000,000 ค่าวัสดุ 853,000 0 ค่าสาธารณูปโภค 37,500 0 งบลงทุน 266,600 0 ค่าครุภัณฑ์ 266,600 0 งบเงินอุดหนุน 0 30,000 เงินอุดหนุน 0 30,000 รวม 4,189,200 22,469,800
งานศูนย์บริการ สาธารณสุข รวม 0 13,741,900 0 13,741,900 79,150,000 91,770,500 0 3,235,000 79,150,000 87,645,000 0 853,000 0 37,500 0 266,600 0 266,600 0 30,000 0 30,000 79,150,000 105,809,000 13
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ รวม งบ งบบุคลากร 466,900 466,900 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 466,900 466,900 งบด าเนินงาน 700,000 700,000 ค่าใช้สอย 700,000 700,000 รวม 1,166,900 1,166,900 แผนงานเคหะและชุมชน งาน งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งบ งบบุคลากร 843,900 375,000 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 843,900 375,000 งบด าเนินงาน 50,000 1,000,000 ค่าตอบแทน 50,000 0 ค่าใช้สอย 0 1,000,000 รวม 893,900 1,375,000
รวม 1,218,900 1,218,900 1,050,000 50,000 1,000,000 2,268,900 14
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน งบ งบบุคลากร 1,480,500 625,000 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,480,500 625,000 งบด าเนินงาน 282,600 18,789,800 ค่าตอบแทน 64,800 89,800 ค่าใช้สอย 217,800 18,700,000 รวม 1,763,100 19,414,800
รวม 2,105,500 2,105,500 19,072,400 154,600 18,917,800 21,177,900 15
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ งบ งบบุคลากร 505,800 1,944,530 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 505,800 1,944,530 งบด าเนินงาน 625,200 6,663,300 ค่าตอบแทน 81,600 3,300 ค่าใช้สอย 543,600 5,750,000 ค่าวัสดุ 0 10,000 ค่าสาธารณูปโภค 0 900,000 งบเงินอุดหนุน 0 1,000,000 เงินอุดหนุน 0 1,000,000 รวม 1,131,000 9,607,830
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว รวม 494,600 1,331,400 4,276,330 494,600 1,331,400 4,276,330 4,370,000 1,176,000 12,834,500 50,000 176,000 310,900 4,320,000 1,000,000 11,613,600 0 0 10,000 0 0 900,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 4,864,600 2,507,400 18,110,830 16
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบ งานก่อสร้าง งบบุคลากร 5,005,300 23,584,700 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,005,300 23,584,700 งบด าเนินงาน 11,678,200 6,450,000 ค่าตอบแทน 1,204,600 250,000 ค่าใช้สอย 5,360,000 2,200,000 ค่าวัสดุ 5,010,000 4,000,000 ค่าสาธารณูปโภค 103,600 0 งบลงทุน 0 210,357,480 ค่าครุภัณฑ์ 0 331,380 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 210,026,100 รวม 16,683,500 240,392,180
รวม 28,590,000 28,590,000 18,128,200 1,454,600 7,560,000 9,010,000 103,600 210,357,480 331,380 210,026,100 257,075,680 17
แผนงานการเกษตร งาน งานส่งเสริม การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ งบ งบบุคลากร 939,600 0 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 939,600 0 งบด าเนินงาน 1,058,000 300,000 ค่าใช้สอย 858,000 300,000 ค่าวัสดุ 200,000 0 งบลงทุน 0 1,500,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,500,000 รวม 1,997,600 1,800,000
รวม 939,600 939,600 1,358,000 1,158,000 200,000 1,500,000 1,500,000 3,797,600 18
แผนงานการพาณิชย์ งาน งานกิจการประปา งานตลาดสด งบ งบบุคลากร 295,700 320,300 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 295,700 320,300 งบด าเนินงาน 100,000 183,300 ค่าวัสดุ 100,000 0 ค่าตอบแทน 0 133,000 ค่าใช้สอย 0 50,300 รวม 395,700 503,600
รวม 616,000 616,000 283,300 100,000 133,000 50,300 899,300 19
20 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอ านาจตามความใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 53 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,397,136,620 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,396,582,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 99,831,800 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,448,600 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 815,314,070 แผนงานสาธารณสุข 105,809,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,166,900 แผนงานเคหะและชุมชน 2,268,900 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21,177,900 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18,110,830 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 257,075,680 แผนงานการเกษตร 3,797,600 แผนงานการพาณิชย์ 899,300 ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 69,682,320 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,396,582,900
รายงานปประจ ำปีงบปองค์กำรบริหำอ ำเภอเมืองศรีสรายรัปี 2564 หมวดภาษีอากร ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำยำสูบ 31,286,870.28 ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำน ้ำมัน/ก๊ำซ 5,099,941.22 รวมหมวดภาษีอากร 36,386,811.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง อบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม 386,056.00 ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ 9 375,155.83 ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 894.00 ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น 8,760.00 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 3,730,267.00 ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,501,132.83 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่ำเช่ำหรือบริกำร 3,099,823.00 ดอกเบี้ย 3,213,171.67 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,312,994.67
ประมาณการรายรับ ประมำณ พ.ศ. 2567 ำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รับจริง ประมาณการ ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 28,479,280.26 30,000,000.00 -5.00 % 28,500,000.00 5,404,079.63 5,000,000.00 10.00 % 5,500,000.00 33,883,359.89 35,000,000.00 34,000,000.00 329,706.00 538,000.00 -7.06 % 500,000.00 773,328.06 400,000.00 0.00 % 400,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 8,030.00 0.00 100.00 % 10,000.00 10,180.00 200,000.00 -95.00 % 10,000.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00 1,121,244.06 1,143,000.00 920,000.00 2,612,756.00 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00 3,258,043.61 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00 5,870,799.61 4,000,000.00 4,700,000.00 22
รายรัปี 2564 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รำยได้จำกประปำ 0.00 รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกิจกำรพำณิชย์หรือกิจกำรอื่น ๆ 407,922.00 รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 407,922.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ 4,800.00 ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1,261,500.00 ค่ำเขียนแบบแปลน 0.00 ค่ำสมัครสมำชิกห้องสมุด 4,020.00 เงินชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 0.00 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 731,285.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,001,605.00 หมวดรายได้จากทุน ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 23,994.00 รวมหมวดรายได้จากทุน 23,994.00
รับจริง ประมาณการ ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.00 300,000.00 -50.00 % 150,000.00 328,371.00 0.00 0.00 % 0.00 328,371.00 300,000.00 150,000.00 8,409.83 0.00 0.00 % 0.00 580,500.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00 4,780.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 0.00 540,000.00 11.11 % 600,000.00 69,739.00 50,000.00 -100.00 % 0.00 663,428.83 1,595,000.00 605,000.00 128,573.58 300,000.00 -33.33 % 200,000.00 128,573.58 300,000.00 200,000.00 23
รายปี 2564 หมวดภาษีจัดสรร ภำษีรถยนต์ 197,972,285.86 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 133,767,168.41 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 58,816,918.83 ค่ำภำคหลวงแร่ 1,063,574.40 รวมหมวดภาษีจัดสรร 391,619,947.50 หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 1,209,259,400.00 รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,209,259,400.00 รวมทุกหมวด 1,650,513,807.50
รับจริง ประมาณการ ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 214,827,294.13 220,000,000.00 -2.35 % 214,827,000.00 157,642,441.02 139,000,000.00 22.30 % 170,000,000.00 49,733,872.76 46,000,000.00 41.30 % 65,000,000.00 161,755.20 50,000.00 900.00 % 500,000.00 422,365,363.11 405,050,000.00 450,327,000.00 790,934,900.00 839,105,900.00 7.93 % 905,680,900.00 790,934,900.00 839,105,900.00 905,680,900.00 1,255,296,040.08 1,286,493,900.00 1,396,582,900.00 24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,396,582,900 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 34,000,000 บาท ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำยำสูบ จ ำนวน 28,500,000 บำท ภำษีบ ำรุง อบจ.จำกกำรค้ำน ้ำมัน/ก๊ำซ จ ำนวน 5,500,000 บำท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 920,000 บาท ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง อบจ. จำกผู้เข้ำพักโรงแรม จ ำนวน 500,000 บำท ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ 9 จ ำนวน 400,000 บำท ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 10,000 บำท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,700,000 บาท ค่ำเช่ำหรือบริกำร จ ำนวน 2,500,000 บำท ดอกเบี้ย จ ำนวน 2,200,000 บำท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท รำยได้จำกประปำ จ ำนวน 150,000 บำท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 605,000 บาท ค่ำสมัครสมำชิกห้องสมุด จ ำนวน 5,000 บำท เงินชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน จ ำนวน 600,000 บำท หมวดรายได้จากทุน รวม 200,000 บาท ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน จ ำนวน 200,000 บำท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 450,327,000 บาท ภำษีรถยนต์ จ ำนวน 214,827,000 บำท ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 170,000,000 บำท ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จ ำนวน 65,000,000 บำท ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 500,000 บำท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 905,680,900 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 905,680,900 บำท 25
ปี2565 ปี2566 5,373,300 5,373,300 0 % 643,761 843,800 3.22 % 61,871 42,890 39.89 % 32,090 32,090 615.86 % 0 0 0 % 17,912,822 50,594,750 -37.79 % 26,283 0 0 % 29,800 149,566 -66.57 % 341,500 354,300 -0.4 % 7,900 50,000 0 % 0 146,000 24.66 % 5,732,456.21 0 0 % 0 0 100 % 437,635 0 0 % 0 764,400 11.2 % 0 147,200 5.84 % 142,608 0 0 % 0 2,000,000 50 % 0 6,010,800 -100 % 825,000 924,000 0 % 13,080,000 13,421,640 9.73 % 715,749 700,000 0 % 818,758.32 980,000 287.76 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 128,697 500,000 0 % 46,310,230.53 83,034,736 46,310,230.53 83,034,736.32 46,310,230.53 83,034,736.32 46,310,230.53 83,034,736.32 1,765,800 1,765,800 0 % 390,000 390,000 0 % 390,000 390,000 0 % 986,394 1,032,960 0 % 8,664,480 8,664,480 0 % รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,668,695 12,196,674 12,243,240 12,243,240 เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 545,474 1,032,960 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,228,243 8,664,480 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 287,220 390,000 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 287,220 390,000 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงนิเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,320,538 1,765,800 งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร รวมแผนงานงบกลาง 43,194,569.26 69,682,320 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมงบกลาง 43,194,569.26 69,682,320 รวมงบกลาง 43,194,569.26 69,682,320 เงนิช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 500,000 รวมงบกลาง 43,194,569.26 69,682,320 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 35,900 0 เงนิช่วยพิเศษ 349,560 0 เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 185,986.32 0 เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 24,821 0 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 12,921,780.64 0 เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 735,460.2 0 เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 0 700,000 เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 3,800,000 รายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อการศึกษา 858,000 924,000 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 14,727,060 เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) 0 3,000,000 เงนิสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ครูถ่ายโอน 0 0 เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) 0 155,800 เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) 151,314.6 0 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เงนิอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) 460,073 0 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 0 850,000 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 5,614,032.5 0 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ครูถ่ายโอน 0 6,382,500 เงนิสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 2,000 50,000 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 0 182,000 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 0 50,000 เงนิบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 150,000 352,900 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 0 0 เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ 2,975,080 0 เงนิส ารองจ่าย 15,567,457 31,474,040 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 62,545 60,000 เงนิสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 0 229,720 ค่าช าระหนี้เงนิกู้ 2,677,500 5,373,300 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 423,059 871,000 งบกลาง งบกลาง แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี2564 ยอดต่าง (%) ปี2567 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 26
18,818,896.58 19,849,400 9.71 % 707,455 824,800 -8.15 % 627,667 720,000 -9.33 % 659,820 733,700 -46.68 % 0 0 100 % 2,271,720 2,810,880 6.32 % 180,815 244,400 -7.57 % 23,266,373.58 25,183,180 35,463,047.58 37,426,420 425,450 680,000 -100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 20,000 0 % 0 0 0 % 708,149.99 865,000 1.5 % 0 0 0 % 201,733 196,400 -12.02 % 1,335,332.99 1,761,400 3,582,802.14 3,598,200 0.05 % 44,129.25 80,000 -37.5 % 0 0 100 % 0 0 0 % 150,241 250,000 -60 % 11,684.4 21,000 -9.52 % 0 0 100 % 431,197.18 694,460 -100 % 0 350,000 -100 % 268,280 420,000 -100 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 3,905,200 -99.49 % 596,856 1,350,000 -60 % 12,000 0 0 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 825,245.5 1,130,000 15.04 % รวมค่าใช้สอย 71,966,922.19 5,922,435.47 11,798,860 7,854,000 โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 0 500,000 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,037,512.68 1,300,000 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 860,000 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกด้านวินัยคุณธรรมของ อบจ.ศรีสะเกษ 0 250,000 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 24,000 0 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 0 200,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 65,092,250.26 20,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 266,415 540,000 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร 62,770 0 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 4,500 0 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ เกษ 0 0 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 305,610 0 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 375,000 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 41,710 100,000 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ 11,114.09 19,000 ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 40,000 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 815,515 0 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,305,525.16 3,600,000 ค่าช าระหนี้ตามค าพิพากษา 0 50,000 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 172,800 รวมค่าตอบแทน 1,662,021 2,077,800 ค่าเช่าบ้าน 1,002,374 878,000 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 230,907 0 ค่าเบี้ยประชุม 0 20,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 428,740 0 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 0 20,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 0 10,000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 0 977,000 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงบบุคลากร 40,135,776.88 39,065,240 งบด าเนนิงาน เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 276,822 225,900 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 30,467,081.88 26,822,000 เงนิเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 0 30,000 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,450,616 2,988,400 เงนิประจ าต าแหน่ง 702,106 652,800 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 751,900 391,200 เงนิเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 24,829,080.16 21,776,100 เงนิเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 456,557.72 757,600 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 27
1,030,113 1,130,000 -20.35 % 304,297 205,000 97.56 % 766,502.8 640,000 -7.81 % 197,680 200,000 0 % 138,657.08 120,000 -4.17 % 664,177.8 980,000 -33.67 % 0 0 0 % 489,050 440,000 -11.36 % 3,590,477.68 3,715,000 6,938.3 13,000 -15.38 % 224,999 250,000 -12 % 163,902.6 182,000 -3.85 % 395,839.9 445,000 11,244,086.04 17,720,260 0 0 100 % 21,000 0 0 % 0 0 0 % 28,000 0 0 % 45,000 0 0 % 95,000 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 9,000 0 0 % 9,000 0 0 % 7,400 0 0 % 0 0 0 % 0 28,200 -100 % 0 0 0 % 5,500 0 0 % 20,400 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 100 % ถังแรงดันน ้า แบบสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 102,200 โต๊ะปฏิบัติงาน 0 12,000 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 17,000 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ 2 บานพร้อมกุญแจล็อค 0 19,500 ตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ 2 บานพร้อมกุญแจล็อค แบบมือจับลูกบิด 0 19,500 เครอื่งปรับอากาศ แบบ 4 ทิศทาง 0 105,000 เครอื่งปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 90,000 ค่าแท่นบรรยาย (โพเดียม) 10,000 0 เครอื่งโทรสาร 0 6,000 ค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์(สป.) 42,000 0 ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6,000 0 ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 18,000 0 ค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์ 5,600 0 ค่าโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 71,000 0 ค่าโต๊ะปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ - ช านาญการ 0 0 ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ (กจ.) 7,400 0 ค่าตู้เอกสาร 0 0 ค่าตู้เหล็กบานเปิดแบบทึบสูง 27,000 0 ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ 11,100 0 ค่าฉากกั้นห้องแผงทึบ 64,600 0 ค่าตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 18,000 0 ค่าฉากกั้นห้อง 21,000 0 ค่าฉากกั้นห้อง 46,200 0 ค่าเครอื่งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 27,800 0 ค่าจัดซื้อเครอื่งถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) 200,000 0 ค่าเครอื่งปรับอากาศแบบแยกส่วน 493,300 0 ค่าเครอื่งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 342,000 0 ค่าเครอื่งดูดฝุ่น 13,000 0 ค่าเครอื่งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 0 ค่าเก้าอี้ส าหรับห้องรับรองสมาชิกสภา (ชั้น 3) 0 0 ค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ 0 0 ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บริหาร 9,000 0 ค่าเก้าอี้ม้านั่ง แบบไม้ 0 0 เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 5,400 ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รวมงบด าเนนิงาน 78,921,173.54 13,587,800 งบลงทุน ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 140,960.78 175,000 รวมค่าสาธารณปูโภค 393,102.68 406,000 ค่าบริการโทรศัพท์ 14,304.9 11,000 ค่าบริการไปรษณีย์ 237,837 220,000 รวมค่าวัสดุ 4,899,127.67 3,250,000 ค่าสาธารณปูโภค วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 187,920 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 745,000 390,000 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,403.05 115,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,216,790.62 650,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 801,415 590,000 วัสดุก่อสร้าง 249,423 200,000 วัสดุส านักงาน 1,198,221 900,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 407,955 405,000 ค่าวัสดุ 28
0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 100 % 0 0 0 % 59,130 0 0 % 0 0 100 % 0 0 0 % 30,000 0 0 % 102,000 0 0 % 44,000 0 0 % 17,800 0 0 % 4,000 0 0 % 18,200 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 17,500 0 0 % 0 0 0 % 0 0 100 % 0 0 100 % 50,000 0 0 % 582,930 28,200 858,871 2,500,000 -100 % 0 0 100 % 858,871 2,500,000 1,441,801 2,528,200 48,148,934.62 57,674,880 5,016,338 5,777,500 6.46 % 79,560 72,200 -6.93 % 121,200 121,200 0 % 754,449 931,120 12.51 % 8,867 30,420 41.03 % 5,980,414 6,932,440 5,980,414 6,932,440 0 200,000 -100 % 134,000 150,000 92 % 0 0 0 % 23,200 30,000 66.67 % รวมค่าตอบแทน 264,075.25 157,200 380,000 338,000 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,515.25 0 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 50,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 197,060 0 ค่าเช่าบ้าน 44,500 288,000 งบด าเนนิงาน ค่าตอบแทน รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,095,089.14 7,429,700 รวมงบบุคลากร 5,095,089.14 7,429,700 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 546,746 1,047,600 เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 42,900 เงนิเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 88,538 67,200 เงนิประจ าต าแหน่ง 121,200 121,200 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงนิเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,338,605.14 6,150,800 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร รวมงบลงทุน 4,904,820 2,492,000 รวมงานบริหารทั่วไป 123,961,770.42 55,145,040 ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน/อาคารสถานที่ 0 2,000,000 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,530,420 2,000,000 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1,530,420 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 3,374,400 492,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 0 0 เครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 72,000 เครอื่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 0 9,900 ค่าเครอื่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 4,900 0 ค่าเครอื่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 8,900 0 ค่าเครอื่งสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 17,000 0 ค่าเครอื่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 0 0 ค่าเครอื่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 2,600 0 ค่าเครอื่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000 0 ค่าเครอื่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 0 0 ค่าเครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 0 ค่าเครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 0 ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 34,000 0 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 0 18,500 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าเครอื่งตัดหญ้า 19,000 0 ค่าป้ายท าเนียบสมาชิกสภา อบจ. 50,000 0 โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 0 15,000 ค่ากล้องวงจรปิด 45,000 0 ค่าป้ายท าเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ 15,000 0 ค่าเครอื่งเสียงห้องประชุม 196,000 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ารถยนต์ตรวจการณ์ 1,470,000 0 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29
279,090 300,000 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 645.21 15,000 -33.33 % 0 0 100 % 11,605 35,000 -100 % 47,445 0 0 % 141,053 200,000 0 % 1,372,856 710,000 40.85 % 0 0 100 % 7,460 50,000 -20 % 1,860,154.21 1,310,000 256,602 200,000 0 % 4,800 15,000 -66.67 % 49,525 50,000 0 % 0 30,000 -33.33 % 24,229 50,000 0 % 6,800 30,000 -33.33 % 189,320 200,000 0 % 531,276 575,000 1,611.1 4,000 0 % 100,410 117,000 7.69 % 0 36,000 0 % 102,021.1 157,000 2,650,651.31 2,422,000 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 100 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 100 % 0 0 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 8,631,065.31 9,354,440 รวมงบลงทุน 1,281,200 172,000 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,732,043.19 10,280,700 -จัดซื้อเครอี่งพิมพ์เลเซอร์หรีอ LED ขาว-ด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 17,800 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 1,281,200 172,000 เครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 32,000 เครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 40,000 ค่าเครอื่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000 0 -ค่าจัดซื้อเครอื่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 44,000 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - ค่าเครอื่งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 26,700 0 ค่าเครอื่งโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 6,700 0 ค่าจัดซื้อโดรนอากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) 35,000 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0 100,000 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 696,000 0 ค่าชุดรับแขก 16,900 0 ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 7,400 0 ค่าเครอื่งถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 250,000 0 ค่าเครอื่งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 127,000 0 ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการ 2,700 0 ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน อ านวยการระดับต้น 3,500 0 ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 3,500 0 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รวมค่าสาธารณปูโภค 180,267.3 166,000 รวมงบด าเนนิงาน 2,355,754.05 2,679,000 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 178,656.2 126,000 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 36,000 ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 1,611.1 4,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 247,255 200,000 รวมค่าวัสดุ 537,266.5 545,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,049.5 50,000 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,095 50,000 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000 วัสดุส านักงาน 217,597 200,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,270 5,000 รวมค่าใช้สอย 1,374,145 1,630,000 ค่าวัสดุ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 50,000 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 64,450 40,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 41,144 200,000 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 0 1,000,000 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 322,129 0 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 30,000 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ 0 10,000 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการ 280,822 0 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 665,600 0 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 0 300,000 ค่าใช้สอย 30