เรียน/Attention:ผจู้ัดการ ลุมพินีเพลส รามอินทรา วันที่ Date : 9-ม.ค.-67 TEL. : 0849764795 ขอเสนอราคาและเงื่อนไขส าหรบัท่านดังนี้ ล ำดับที่รำยกำร รำคำ จ ำนวน จ ำนวนเงิน ITEM DESCRIPTION Price Quantity Amount 1 ซอื้ซาก Emergency ไฟฉุกเฉิน แบต 12 โวท ราคา/ตัว 20 1 20.00 2 แอร์เก่า 400 1 400.00 3 จอเก่า 5 1 5.00 4 เศษเหล็กเก่าทุกชนิด 4 1 4.00 - - ข้อก าหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา หมายเหตุ: ราคานี้ตกลงตามเงื่อนไขภายใน 15 วัน ผู้เสนอราคา นาย นายณัฐวุฒิมหพรสิทธิ์ นายณัฐวุฒิมหพรสิทธิ์ โทร0849764795 ใบเสนอราคา / QUOTATION 148
ใบเสนอราคา วันที่ 5 มกราคม 67 เรื่อง ขอเสนอราคาซื้อของเก่า เรียน โครงการลุมพินี รามอินทรา หลักสี่ ขอเสนอราคาซื้อของเก่าต่างๆ 1.ซื้อซากไฟฉุกเฉิน 12โวล์ท ราคาตัวละ 15 บาท 2.จอแบนชำรุด ตัวละ 5 บาท 3.เศษเหล็กและสลิง กิโลละ 4 บาท 4.แอร์เก่าตัวละ 300 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ผู้เสนอราคา นายธงชัย ธรรมวาที โทร 096-670-1241 149
4.14 รับรองรายการอนุมัตินอกรอบ 150
4.14 รับรองรายการอนุมัตินอกรอบ จำนวน 20 รายการ ลำดับ วันที่อนุมัติ รายการ งบประมาณ 1 21/09/2566 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2566 51,873.60 2 21/09/2566 จัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่าง Emergency Light จำนวน 50 ตัว 49,755.00 3 5/10/2566 ลดหย่อนค่าใช้จ่ายการออบูธของเจ้าของร่วม 20/358 จาก 500 บาท เหลือ 250 บาท/ครั้ง - 4 5/10/2566 ต่อนิติกรรมสัญญา ติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (เต่าบิน) รอบสัญญา 1/10/2566 – 30/09/2567 - 5 20/10/2566 จัดจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า ซ่อมปุ่มกดใหม่ จำนวน 2 เครื่อง 7,000.00 6 24/10/2566 นิติกรรมสัญญา(ใหม่) ติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม รอบสัญญา 1/11/2566 – 31/10/2567 - 7 7/11/2566 จัดจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (สตรีม) 8,900.00 8 7/11/2566 ต่อนิติกรรมสัญญา ใช้พื้นที่ส่วนกลางสัญญาณเจริญเคเบิล ทีวี รอบสัญญา 1/08/2566 – 31/07/2567 - 9 9/11/2566 จัดจ้างล้างแท้งค์น้ำ ชั้นดาดฟ้าและใต้ดิน ประจำปี 2566 13,000.00 10 18/11/2566 นิติกรรมสัญญา(ใหม่) ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง (อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้ง) - 11 22/11/2566 จัดซื้อปั๊มสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ตัว 49,327.00 12 16/11/2566 รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 22/11/2566 จำนวน 8 รายการ 278,049.17 บาท - 13 22/11/2566 รายการโอนเงินระหว่างบัญชี เช็คลงวันที่ 29/11/2566 จาก ธ.ไทยพาณิชย์(กระแสรายวัน 2923003244) เข้า ธ.ไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์2922302132) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท - 14 25/11/2566 ต่อนิติกรรมสัญญารายรับ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ7-11 รอบสัญญา 1/11/2566 – 31/010/2567 - 151
ลำดับ วันที่อนุมัติ รายการ งบประมาณ 15 30/11/2566 รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 6/12/2566 จำนวน 7 รายการ 59,406.44 บาท - 16 4/12/2566 รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 7/12/2566 จำนวน 8 รายการ 499,026.67 บาท - 17 14/12/2566 รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 20/12/2566 จำนวน 5 รายการ 50,324.38 บาท - 18 23/12/2566 วันหยุดปีใหม่ 2567 เพิ่ม 1 วัน (30/12/2566 ปิดทำการ) - 19 2/01/2567 รายการจ่ายโดยเช็ค จำนวน 8 รายการ 420,266.45 บาท เช็คลงวันที่ 7/01/2566 จำนวน 1 ฉบับ เช็คลงวันที่ 3/01/2566 จำนวน 1 ฉบับ เช็คลงวันที่ 10/01/2566 จำนวน 6 ฉบับ - 20 3/01/2567 จ่ายค่าบำรุงส่วนกลางในการใช้ถนนสาธารณูปโภค ซอยรามอินทรา 3 ให้หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศ 1 บางเขน - 152
1. จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี2566 2. จัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่าง Emergency Light จำนวน 50 ตัว 153
154
3. ลดหย่อนค่าใช้จ่ายการออบูธของเจ้าของร่วม 20/358 จาก 500 บาท เหลือ 250 บาท/ ครั้ง 155
4. ต่อนิติกรรมสัญญา ติดตั้งเครื่องให้บริการอัตโนมัติ(เต่าบิน) รอบสัญญา 1/10/2566 – 30/09/2567 156
157
5. จัดจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า ซ่อมปุ่มกดใหม่ จำนวน 2 เครื่อง 158
6. นิติกรรมสัญญา(ใหม่) ติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม รอบสัญญา 1/11/2566 – 31/10/2567 159
7. จัดจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (สตรีม) 160
8. ต่อนิติกรรมสัญญา ใช้พื้นที่ส่วนกลางสัญญาณเจริญเคเบิลทีวี รอบสัญญา 1/08/2566 – 31/07/2567 161
162
9. จัดจ้างล้างแท้งค์น้ำ ชั้นดาดฟ้าและใต้ดิน ประจำปี2566 163
164
10.นิติกรรมสัญญา(ใหม่) ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (อยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้ง) 165
166
11.จัดซื้อปั๊มสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ตัว 167
168
12.รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 22/11/2566 จำนวน 8 รายการ 278,049.17 บาท 169
13.รายการโอนเงินระหว่างบัญชีเช็คลงวันที่ 29/11/2566 จาก ธ.ไทยพาณิชย์(กระแส รายวัน 2923003244) เข้า ธ.ไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์2922302132) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 170
171
172
173
14.ต่อนิติกรรมสัญญารายรับ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ7-11 รอบสัญญา 1/11/2566 – 31/010/2567 174
15.รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 6/12/2566 จำนวน 7 รายการ 59,406.44 บาท 175
16.รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 7/12/2566 จำนวน 8 รายการ 499,026.67 บาท 176
17.รายการจ่ายโดยเช็ค ลงวันที่ 20/12/2566 จำนวน 5 รายการ 50,324.38 บาท 177
18.วันหยุดปีใหม่ 2567 เพิ่ม 1 วัน (30/12/2566 ปิดทำการ) 178
179
19.รายการจ่ายโดยเช็ค จำนวน 8 รายการ 420,266.45 บาท เช็คลงวันที่ 7/01/2566 จำนวน 1 ฉบับ เช็คลงวันที่ 3/01/2566 จำนวน 1 ฉบับ เช็คลงวันที่ 10/01/2566 จำนวน 6 ฉบับ 180
20.จ่ายค่าบำรุงส่วนกลางในการใช้ถนนสาธารณูปโภค ซอยรามอินทรา 3 ให้หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศ 1 บางเขน 181
182
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 183