Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 an barang cetakan dan penggand aan n Terpenuhiny a Cetak Penggandaa n kantor (Bulan) Bulan Terpenuhi nya Cetak Pengganda an kantor (Bulan) n Penyedia an barang cetakan dan penggand aan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaa n yang disediakan Tersediany a barang cetakan dan pengganda an Paket 12 5.000.000 12 5.000.000 12 6.000.000 12 7.000.000 12 28.000.000 Fasilitasi Kunjunga n Tamu Jumlah Bulan Terpenuhiny a Kunjungan Tamu (Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhi nya Kunjungan Tamu (Bulan) Bula n 12 12 10.000.000 Fasilitasi Kunjunga Jumlah laporan Terlaksana nya Lapo 12 10.000.000 12 10.000.000 12 11.118.600 12 11.118.600 12 52.237.200
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 68 j n Tamu fasilitasi kunjungan tamu fasilitasi kunjungan tamu Lapo ran Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD Jumlah Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali) Jumlah Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali) Kali 37.766.000 Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD Jumlah laporan penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana nya penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Lapo ran 37.046.800 37.766.000 37.766.000 37.766.000 188.110.800 Penataus ahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinasmi Pada OPD (Bulan) Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinasmi Pada OPD (Bulan) Bula n
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 Penataus ahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah dokumen penatausaha an arsip dinamis pada SKPD Terlaksana nya penatausa haan arsip dinamis pada SKPD Doku men Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Perse n
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 69 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit) Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan (unit) Unit Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Tersediany a kendaraan dinas operasiona l atau lapangan Unit Pengadaa n Mebel Jumlah Pengadaan Mebel (Unit) Jumlah Pengadaan Mebel (Unit) Unit
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 Pengadaa n Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Tersediany a mebel Unit Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpenuhi (unit) Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpenuhi (unit) Unit Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan Tersediany a peralatan dan mesin lainya Unit Pengadaa n Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Unit - -
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 70 (unit) Lainnya (unit) Pengadaa n Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan Tersediany a gedung kantor atau bangunan lainya Unit Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit) Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit) Unit Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Penduku ng Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Tersediany a sarana dan prasarana gedung kantor atau unit
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya disediakan bangunan lainya Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentase Ketercapaia n Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah (%) Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pers en 100 100 92.748.600 100 92.748.600 100 107.474.000 100 137.230.000 100 148.930.000 100 579.131.200
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 71 dalam 1 tahun dikali 100 Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan) Jumlah Bulan Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan) Bula n 12 12 37.230.000 Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Tersediany a jasa komunikas i, sumberday a air dan listrik Lapo ran 12 37.230.000 12 37.230.000 12 37.230.000 12 39.930.000 12 188.850.000 Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Oran g 55.518.600
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 (Orang) (Orang) Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Tersediany a jasa pelayanan umum kantor Lapo ran 55.518.600 70.244.000 100.000.000 109.000.000 390.281.200 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentase Ketercapaia n Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah (%) Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Perse n 43.300.000 42.040.000 43.300.000 43.300.000 43.300.300 215.240.000
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 72 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah dikali 100 Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan Jumlah Bulan Terpenuhiny a Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan) Jumlah Bulan Terpenuhi nya Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan) Bula n 12 12 42.260.000 Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Tersediany a jasa pemelihara an, biaya pemelihara an dan Unit 41.000.000 42.260.000 42.260.000 42.260.000 210.040.000
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 aan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Jumlah Bulan Terpenuhiny a Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Bulan Terpenuhi nya Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Bula n 12 buln 12 1.040.000
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 73 Operasio nal atau Lapangan Operasional atau Lapangan (bulan) Operasiona l atau Lapangan (bulan) Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Tersediany a jasa pemelihara an, biaya pemelihara an, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasiona l atau lapangan Unit 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 5.200.000 Pemelihar aan Mebel Jumlah Bulan Terpenuhiny a Pemeliharaa n Mebeler(bula n) Jumlah Bulan Terpenuhi nya Pemelihara an Mebeler(bu lan) Bula n - Pemelihar Jumlah Terlaksana Unit
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Formula Satu an Kondisi Tahun Berjalan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2020 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir Renstra targ et Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 aan Mebel mebel yang dipelihara nya pemeihara an Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Bulan Terpenuhiny a Pemeliharaa n Perlatan dan Mesin Kantor (bulan) Jumlah Bulan Terpenuhi nya Pemelihara an Perlatan dan Mesin Kantor (bulan) Bula n 12 bulan Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara Terlaksana nya pemelihara an peralatan dan mesin lainya Unit Pemelihar aan/Reha Jumlah Gedung Jumlah Gedung 12 bulan
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 74 bilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitas i (bulan) Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilita si (bulan) Bula n Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/d irehabilitasi Terlaksana nya Pemelihara an/rehabili tasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 75 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra OPD Kecamatan Karanganyar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan karanganyar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan. Target indikator kinerja OPD Kecamatan Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD Kecamatan Karanganyar selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur OPD Kecamatan Karanganyar Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026 No Indikator Definisi Operasional/ Formulasi Indikator Satuan Kondisi Awal 2020 Kondisi Awal 2021 Target Capaian Setiap Tahun Target Akhir 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat Indeks 87,09 75,0 75,1 75,4 75,8 76,5 76,5 Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Rata-rata persentase Kinerja Penyelenggaraan
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 76 2 Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum % 100 100 100 100 100 100 100
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 77 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi / instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditunjukkan melalui tabel 7.2 di bawah ini. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah No Indikator Definisi Operasional/ Formulasi Indikator Satuan Kondisi Awal 2020 Kondisi Awal 2021 Target Capaian Setiap Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey kepuasan masyarakat Indeks 87,09 75,0 75,1 75,4 75,8 76,5
Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 78 BAB VIII PENUTUP 8.1. Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja OPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 8.2. Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD Keamatan Karanganyar Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut: 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada OPD Kecamatan Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada OPD Kecamatan Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan OPD Kecamatan Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana strategis ini merupakan kebijakan strategis dalam lima tahun ke depan yang memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan kewenangan organisasi. Idealnya dalam menyusun dokumen Renstra ini dapat sepenuhnya memuat program-program atau rencana kerja
Kepala OPD. Renstra ini merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Keberhasilan pelaksanan program dan kegiatan dalam OPD, disamping sangat tergantung dari peran masyarakat dan dunia usaha beserta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran serta disiplin para penyelenggara pembangunan disegala bidang. Hal ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta koordinasi yang mantap didukung oleh kegiatan survey dan penelitian yang handal sehingga hasilnya dapat menjadi optimal. 4lanuai2022 AR Dwi Yuswanto,S.IP Pembina Tk. I I\[IP. 19720725 199303 | 003 IGC.IfiRANGANYI1S Renrtra Kecanataa Karaaganyar Kabupaten pekalonran Tahua 2(J21^-20/26 68