43 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 43 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 16.4.3.3 Menerbitkan memo pelaksanaan INTERNA dan mendistribusikannya ke unit kerja peserta INTERNA. 16.4.3.4 Melaksanakan INTERNA sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyesuaian jadwal dapat dilakukan bila diperlukan. 16.4.3.5 Pembuatan dan penyampaian laporan INTERNA. Laporan hasil INTERNA terdiri dari temuan inspeksi, rekomendasi, dokumentasi, nilai kepatuhan yang diperoleh oleh wilayah kerja yang diinspeksi, dan CPAR (bila ada) diberikan kepada auditee dalam waktu 1 minggu setelah pelaksanaan inspeksi. 16.4.3.6 Laporan inspeksi yang telah dilengkapi dengan akar masalah dan rencana tindak lanjut serta bukti tindak lanjut yang telah selesai dilakukan. Laporan inspeksi dikembalikan oleh auditee kepada inspektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu setelah laporan inspeksi diterima. 16.4.3.7 Melakukan verifikasi INTERNA terhadap laporan tindak lanjut yang telah disampaikan oleh unit kerja. Inspektor akan melakukan verifikasi tindak lanjut temuan inspeksi dan CPAR (bila ada) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 16.4.3.8 Memberikan KADARIGAT AWARD kepada unit kerja dengan kinerja terbaik. 16.4.3.9 Penetapan KADARIGAT AWARD didasarkan pada penilaian laporan INTERNA, bukan laporan hasil verifikasi setelah dilakukan perbaikan. 16.4.4 KRITERIA PENILAIAN INTERNA 16.4.4.1 Penilaian INTERNA berdasarkan pada implementasi pengelolaan hidrokarbon dan pengelolaan limbah (kategori kepatuhan/compliance) serta program 4R (kategori upaya lebih/beyond compliance). Pelaksanaan inspeksi ini menggunakan daftar periksa INTERNA (Lampiran 5). 16.4.4.2 Tingkat kepatuhan untuk setiap item yang dinilai dalam daftar periksa berada dalam range 0% hingga 100%, serta N/A apabila aspek yang dinilai tidak relevan di wilayah kerja yang diinspeksi. 16.4.4.3 Penilaian hasil INTERNA dilakukan dengan pemberian nilai (scoring) berdasarkan tingkat kepatuhan dari unit kerja yang dinilai berdasarkan daftar periksa. 16.4.4.4 Total nilai kepatuhan dibedakan atas 2 (dua) kondisi, yaitu: a. Kondisi I diterapkan untuk unit kerja yang memiliki fasilitas hidrokarbon di lingkungan kerjanya dan juga sebagai produsen limbah, baik limbah B3 maupun limbah non-B3. b. Kondisi II diterapkan untuk unit kerja yang tidak memiliki fasilitas hidrokarbon di lingkungan kerjanya tetapi sebagai produsen limbah, baik limbah B3 maupun limbah non-B3. Persentase penilaian INTERNA adalah sebagai berikut:
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 44 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 44 16.4.4. Unit kerja akan mendapatkan predikat sesuai dengan total nilai yang dicapai. Predikat yang diberikan berupa bendera sesuai tabel berikut: No. BENDERA PENJELASAN 1. Hitam Tingkat kepatuhan di bawah 60% 2. Merah Tingkat kepatuhan 60% - 80% 3. Biru Tingkat Kepatuhan 80.1% - 89% 4. Hijau Tingkat Kepatuhan 89,1% - 95%, dan nilai 4R minimal 15% 5. Emas Tingkat Kepatuhan di atas 95.1, dan nilai 4R minimal 20% Catatan : Unit kerja yang mendapat CPAR maksimal hanya mendapat bendera biru meskpiun nilai berada di atas 89%
45 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 45 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 a. DIAGRAM ALIR SKEMA INSPEKSI TERPADU DAN TERENCANA (INTERNA)
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 46 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 46 16.4.5 ON SPOT INSPECTION (OSI) 16.4.5.1 OSI difokuskan pada item krusial terhadap potensi pencemaran dan ketidaksesuaian operasional. 16.4.5.2 Pelaksanaan OSI dilakukan minimal dua kali dalam sepekan. 16.4.5.3 Inspektor akan menginformasikan kepada perwakilan area yang akan dikunjungi sebelum melakukan OSI. 16.4.5.4 Apabila tidak ada perwakilan area yang dapat mendampingi inspektor, maka inspektor dapat melakukan OSI sendiri bila memungkinkan. 16.4.5.5 Dalam kondisi tertentu OSI dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya ke perwakilan area. 16.4.5.6 Laporan OSI akan dikirimkan ke penanggung jawab area paling lambat dalam waktu dua hari kerja. 16.4.6 INSPEKSI FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH 16.4.6.1 Inspeksi fasilitas pengelolaan limbah dilakukan satu kali dalam setahun. 16.4.6.2 Daftar periksa untuk inspeksi TPS limbah B3 dan fasilitas pengolahan limbah B3 mengacu pada persyaratan administrasi dan teknis sesuai izin yang berlaku. 16.4.6.3 Inspektor akan menginformasikan kepada perwakilan area yang akan dikunjungi sebelum melakukan inspeksi. 16.4.6.4 Laporan inspeksi akan dikirimkan ke penanggung jawab area paling lambat dalam waktu dua pekan. 16.5 DOKUMEN TERKAIT 16.5.1 ENV_KPC_KPC_MSE3.02_DOC_FRMe_001 : Corrective and Preventive Action Request (CPAR) 16.5.2 HSE_KPC_KPC_MSE3.02_DOC_ELMb_001 : Daftar Periksa INTERNA
47 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 47 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 LAMPIRAN 8 FASILITAS HIDROKARBON KPC Tanki Hidrokarbon dan Tanggul Pengaman Tanki Hidrokarbon dan Tanggul Pengaman
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 48 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 48 Tangki Hidrokarbon dan Steel Bund Tanki Hidrokarbon dan Concrete Bund
49 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 49 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 Tangki Hidrokarbon dan Tanggul Pengaman di Area In Pit Fuel Station
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 50 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 50 Tanggul Pengaman Portabel Jarak antara Bunding dengan Tangki Hidrokarbon
51 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 51 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 Perangkap Oli dan Perangkap Lumpur Bund Valve
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 52 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 52 Perangkap Oli & Papan Periksa Perangkap Oli Perangkap Oli
53 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 53 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028 Instalasi Pemanfaatan Pelumas Bekas untuk Campuran Bahan Peledak di Orica Instalasi Pemanfaatan Pelumas Bekas untuk Campuran Bahan Peledak di AEL
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 16 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 54 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 17 Januari 2029 54 Latihan Penanggulangan Tumpahan Hidrokarbon di Laut
55 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Hidrokarbon KTT & GM HSES 01 Desember 2023 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 55 of 53 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_004 5.1 30 November 2028