เล่มสรุปงบประมาณ ปี 65 โดยสังเขป

งบประมาณโดยสังเขป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนทร

คำนำ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ฉบับน้ี จัดทาขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นรายละเอียดสาระสาคัญของงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้รับจัดสรร เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อยา่ งชัดเจน

กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานใน
สังกัดและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งผู้ท่ีต้องการศึกษา
หาข้อมูล หรือผู้ท่ีมีความสนใจในเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสินทร์

งานวเิ คราะหง์ บประมาณ
กองนโยบายและแผน

สำรบญั

1. สาระสาคัญของงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า

1.1 วิสยั ทัศนแ์ ละพนั ธกิจ 1
1.2 ประเด็นยทุ ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 1
1.3 นโยบายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2
1.4 แหล่งงบประมาณ 2
1.5 ยุทธศาสตรก์ ารจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4
1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 4

2. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผน่ ดิน) และงบประมาณรายจ่ายจาก 8
เงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8
27
2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี (งปม.แผ่นดนิ )
2.2 งบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้ (งปม.เงินรายได้)

3. การจัดสรรงบประมาณ

สำรบัญตำรำง

ตารางที่ หน้า

1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2

2 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามยทุ ธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/ผลผลิต 10

3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเดน็ ยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัย 12

4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ 14

5 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามงบรายจา่ ย 18

6 การเปรยี บเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปแี ละงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 22

7 เปรยี บเทยี บการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ย

จากเงนิ รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 24

8 การปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้

ระหวา่ งปงี บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จาแนกตามผลผลติ /โครงการ/รายการ 25

9 การปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผ่นดิน)

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จาแนกตามงบรายจา่ ย 26

10 การปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงนิ รายได)้

ระหวา่ งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จาแนกตามงบรายจ่าย 26

11 การจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปแี ละงบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามหนว่ ยงาน 27

12 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปแี ละงบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย 29

13 งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผน่ ดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามหนว่ ยงานและงบรายจา่ ย 30

14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงนิ รายได้) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย 31

สำรบัญ
ภำพประกอบ

ภาพประกอบท่ี หนา้

1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 3

2 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามยทุ ธศาสตร์การจดั สรร 11

3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงนิ รายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเดน็ ยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลัย 13

4 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ 15

5 งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผน่ ดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามผลผลติ /โครงการ/รายการ 16

6 งบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามผลผลิต/โครงการ/รายการ 17

7 งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามงบรายจา่ ย 19

8 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี (งปม.แผน่ ดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามงบรายจ่าย 20

9 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จาแนกตามงบรายจ่าย 21

10 การเปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงนิ รายได้

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2565 23

11 เปรยี บเทยี บการจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีและงบประมาณรายจา่ ย

จากเงนิ รายได้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 24

1

1.สำระสำคญั ของงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 โดยเม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548
พระราชบัญญัตินี้มีผลทาให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสงู ท่ีมงุ่ เน้นการปฏบิ ัติ ทาการสอน วิจยั ผลิตครวู ชิ าชีพ ใหบ้ ริการทางวชิ าการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทานุบารงุ ศิลปวัฒนธรรม

1.1 วิสยั ทศั นแ์ ละพันธกิจ

วสิ ยั ทศั น์

“มหาวทิ ยาลยั ชน้ั นาในการสร้างสรรคน์ วัตกรรมการประกอบการ
(To be Leading University of Creative and Innovative Entrepreneurship)”

พันธกจิ

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีแข่งขนั ได้
(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations)

โดยมีภารกจิ หลกั ดงั ต่อไปน้ี
1. ผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติท่ีมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่
สังคมการประกอบการอย่างยัง่ ยนื
2. สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชนใ์ นระดับชาติและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการ
ประกอบการยุคดจิ ทิ ลั
4. บูรณาการความคดิ สร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทานุบารงุ ศิลปวฒั นธรรมและภมู ปิ ญั ญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรดว้ ยธรรมาภิบาลเพอ่ื เขา้ สอู่ งค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
6. ขบั เคล่ือนส่กู ารเป็นมหาวทิ ยาลยั ระดบั สากล

1.2 ประเด็นยทุ ธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรตั นโกสินทร์

1. การบูรณาการเทคโนโลยแี ละศิลปะ สู่ยคุ ดจิ ิทัลวถิ ีใหม่ (novel digital art & technology)
2. การมงุ่ เน้นความสามารถการประกอบการ (entrepreneurship)
3. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Rebranding, Reengineering, Reimaging)

2

1.3 นโยบำยงบประมำณประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

แนวทางการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดทา
คาเสนอของบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูป 11 ด้านของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนา
เศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ท้งั นี้ ยังสอดคล้องกบั ยุทธศาสตรก์ ารจดั สรรงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผน่ ดิน ซ่ึงในการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต้องจาแนกตามแต่ละ
ประเภทรายจ่าย และจาแนกตามรายการท่ีมหาวิทยาลัยกาหนด ตามแนวทางในการจัดทาคาเสนอของบประมาณ
รายจ่าย โดยแบ่งออกเปน็ 4 แผนงาน ประกอบดว้ ย แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์
และแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงการนางบประมาณไปใช้เพื่อขับเคล่อื นและพัฒนามหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ ต่อไปดว้ ย

แนวทางการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยึดหลักการจัดทาแผนงบประมาณตามรูปแบบการจัดทางบประมาณรายจ่าย โดยคานึงถึงการนางบประมาณไปใช้
เพ่ือขบั เคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสินทร์ หน่วยงานทม่ี รี ายรับในระดับคณะประมาณ
การรายรับเฉพาะในส่วนรายรับจากการจัดการศึกษา ท้ังภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคฤดูร้อน โดยคานวณจาก
นักศึกษาทีม่ อี ยู่จริง และประมาณการแผนรับนักศึกษาจากจานวนนักศกึ ษาที่ขึ้นทะเบยี นแลว้ การจดั ทางบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ จาแนกออกเป็นแผนงาน/ผลผลิต โดยคณะ/หน่วยงานพิจารณาจัดลาดับความสาคัญการ
ดาเนินภารกิจตามกรอบวงเงินข้อเสนอ และมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (แผ่นดิน) หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือรายการเร่งด่วนท่ีไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยพิจารณาถึงความ
จาเป็น ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดาเนินงาน เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้
อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ ตามกรอบวงเงนิ ท่ีมีอยา่ งจากดั

1.4 แหลง่ งบประมำณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีงบประมาณ
รายจา่ ยประจาปีท้งั ส้นิ จานวน 1,052,165,100 บาท โดยจาแนกตามแหล่งงบประมาณดงั นี้

ตำรำงที่ 1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมำณ จำนวนเงิน หนว่ ย : บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผน่ ดิน) 766,924,900
งบประมาณรายจา่ ยจากเงนิ รายได้ (งปม.เงนิ รายได้) 285,240,200 คิดเป็นร้อยละ
1,052,165,100 72.89
รวมงบประมำณทั้งสิน้ 27.11
100.00

3

ภำพประกอบท่ี 1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยไดป้ ระจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

งบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งปม.แผน่ ดนิ )
(งปม.เงนิ รำยได้) งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ (งปม.เงินรำยได้)
285,240,200 บำท
ร้อยละ 27.11

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(งปม.แผน่ ดิน)

766,924,900 บำท
ร้อยละ 72.89

4

1.5 ยทุ ธศำสตร์กำรจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดไว้
6 ยทุ ธศาสตร์ และรายการค่าดาเนนิ การภาครฐั ดงั นี้

1. ยทุ ธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง
2. ยทุ ธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตรด์ ้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
5. ยุทธศาสตรด์ า้ นการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ท่ีเป็นมติ รตอ่ ส่ิงแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการ
คา่ ดาเนนิ การภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กาหนดภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ
โดยดาเนนิ การตามนโยบายของรัฐบาลและตามพนั ธกิจของมหาวิทยาลัย ซงึ่ จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิตได้ดังน้ี

1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ
1.1 รายการบคุ ลากรภาครฐั

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1 ผลผลติ : ผสู้ าเรจ็ การศกึ ษาดา้ นสังคมศาสตร์
2.2 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
2.3 ผลผลิต : ผลงานวจิ ยั เพ่อื สร้างองค์ความรู้

3. แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนนุ ด้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 โครงการพัฒนาและผลติ กาลังคนของประเทศ เพือ่ รองรบั นโยบาย Thailand 4.0

1.6 ประเดน็ ยุทธศำสตร์ของมหำวทิ ยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีและศิลปะ สู่ยุคดิจิทัลวิถีใหม่

(novel digital art & technology)

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.1 มทร.รัตนโกสินทร์ มีหลักสูตรท่ีมีคุณค่าสูง สามารถผลิต
และพฒั นากาลงั คนด้านงานสรา้ งสรรคแ์ ละนวตั กรรมเพอ่ื สร้างขีดความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ

กลยุทธ์ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสสู่ ังคมการ
ประกอบการยุคดจิ ิทลั

กลยทุ ธ์ สรา้ งหลกั สตู รเพื่อรองรบั การเรยี นรตู้ ลอดชวี ิต (lifelong learning)

5

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.2 เป็นสถาบันท่ีให้บริการวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยีต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ สนับสนนุ การบริการวชิ าการทม่ี ศี ักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ สรา้ งศูนยบ์ ริการวชิ าการแบบบูรณาการครบวงจรเพือ่ การจดั หารายไดท้ ่ียง่ั ยืน

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตรท์ ี่ 1.3 นักศกึ ษามที กั ษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์รวมทงั้
เทคโนโลยสี กู่ ารเปน็ ผู้ประกอบการในยคุ ดจิ ิทลั

เป้ำประสงคเ์ ชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.4 ผปู้ ระกอบการได้ผปู้ ฏิบัตงิ านที่มคี วามคดิ สร้างสรรค์
กลยุทธ์ จดั การเรียนการสอนที่เนน้ เทคโนโลยี การสร้างสรรคแ์ ละการจดั การสสู่ ังคมการ

ประกอบการยุคดิจทิ ัล

เป้ำประสงค์เชงิ ยุทธศำสตรท์ ่ี 1.5 ผรู้ บั บริการได้รบั ผลงานทีม่ ีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ท่ี
แตกตา่ งตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการในแต่ละวิชาชีพ

กลยทุ ธ์ พัฒนาศักยภาพการเป็นผูป้ ระกอบการ

เป้ำประสงคเ์ ชิงยุทธศำสตรท์ ่ี 1.6 นักศึกษามีทักษะความรคู้ วามคิดสรา้ งสรรคร์ วมทัง้
เทคโนโลยีสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการในยคุ ดจิ ทิ ัล

กลยทุ ธ์ สนับสนุนการบริการวชิ าการทม่ี ีศกั ยภาพและได้มาตรฐานเปน็ ท่ียอมรับ

เป้ำประสงค์เชงิ ยุทธศำสตรท์ ี่ 1.7 กระบวนการถ่ายทอดความรแู้ ละเทคโนโลยีทมี่ ี
ประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถงึ

กลยทุ ธ์ สร้างแนวคิดท่ีตอ้ งการปรับเปลี่ยนพฒั นาระบบการทางานในองค์กรให้ดขี ้นึ อย่าง
ต่อเน่อื ง (design thinking)

เปำ้ ประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศำสตร์ที่ 1.8 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมที กั ษะความเขา้ ใจและการใช้
เทคโนโลยดี จิ ิทลั (Digital Literacy) และสมรรถนะดจิ ทิ ลั (Digital Competency)

กลยทุ ธ์ พัฒนาบคุ ลากรทกุ ระดบั ใหม้ ีความเช่ียวชาญในสาขาวชิ าชีพ

เป้ำประสงคเ์ ชิงยทุ ธศำสตรท์ ่ี 1.9 จดั ใหม้ ีโครงสรา้ งพน้ื ฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรบั
ตอบสนองการให้บรกิ ารในทุกภาคสว่ น

กลยทุ ธ์ ขับเคลอื่ นการบรหิ ารจดั การโดยนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใช้ในการบรหิ ารจดั การ

ประเดน็ ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 2 กำรม่งุ เนน้ ควำมสำมำรถกำรประกอบกำร (entrepreneurship)

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.1 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการที่ตอบสนองต่อ
สถานประกอบการ ชุมชนและสงั คม

กลยทุ ธ์ พัฒนาศกั ยภาพการเปน็ ผ้ปู ระกอบการ
กลยุทธ์ สนับสนุนการบริการวิชาการทมี่ ศี กั ยภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

6

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.2 สร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์
ด้วยองค์ความรู้ ภมู ปิ ัญญา และทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา

กลยทุ ธ์ จดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจดั การส่สู ังคมการ
ประกอบการยุคดจิ ทิ ัล

กลยุทธ์ ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิ ัยในระดบั ชาตแิ ละนานาชาติ และการนา
ทรพั ยส์ นิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชนเ์ ชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ บรู ณาการศิลป์ นวตั กรรมและเทคโนโลยี มงุ่ สู่ความเปน็ Land of Arts

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ี 2.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีความ
คลอ่ งตัวทนั ต่อการเปลย่ี นแปลงและมปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ขบั เคล่อื นการบริหารจัดการโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้ นการบริหารจัดการ

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ี 2.4 เป็นมหาวิทยาลยั ที่ใชอ้ งค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการพฒั นาระบบและเพมิ่ สมรรถนะของบคุ ลากร

กลยทุ ธ์ สร้างแนวคดิ ทต่ี ้องการปรับเปลย่ี นพัฒนาระบบการทางานในองค์กรให้ดขี ึ้นอย่าง
ตอ่ เนอื่ ง (design thinking)

ประเด็นยุทธศำสตรท์ ี่ 3 กำรพลิกโฉมมหำวทิ ยำลยั (Rebranding, Reengineering, Reimaging)

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตรท์ ี่ 3.1 การพัฒนาคนเพ่อื ตอบโจทยอ์ ุตสาหกรรมในประเทศ
กลยุทธ์ การนาศาสตร์ทางศิลป์ของวิทยาลัยเพาะช่างมาพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการ

ร่วมกบั คณะอ่ืนๆ ในแนวทางของ CWIE

เป้ำประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศำสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยช์ มุ ชน
และอุตสาหกรรมในประเทศ

กลยุทธ์ สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการนา
ทรพั ย์สนิ ทางปญั ญาไปใช้ประโยชนเ์ ชิงพาณชิ ย์

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และ
บุคลากรทกุ ระดบั

กลยทุ ธ์ สนบั สนุนงานวิจยั ทสี่ ร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปำ้ ประสงค์เชิงยุทธศำสตรท์ ี่ 3.3 มหาวทิ ยาลัยเป็นทย่ี อมรบั ในระดบั ประเทศหรือในระดบั สากล
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการ

แข่งขนั ในระดับชาตแิ ละนานาชาติ
กลยทุ ธ์ การจัดอันดับสูม่ หาวิทยาลัยสีเขียว

เปำ้ ประสงคเ์ ชิงยุทธศำสตรท์ ี่ 3.4 ยกระดบั งานศลิ ปวฒั นธรรมสู่สาธารณชนอยา่ งย่ังยืน
กลยุทธ์ พัฒนาศาสตร์ทางดา้ นศิลปะและการออกแบบดว้ ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสสู่ ากล

7

เป้ำประสงคเ์ ชิงยทุ ธศำสตร์ท่ี 3.5 การผลติ และพัฒนากาลังคนสนองตอ่ ความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ พฒั นาบุคลากรทุกระดับให้มีความเชย่ี วชาญในสาขาวชิ าชีพ

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 3.6 เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสทิ ธิภาพมากขึน้

กลยทุ ธ์ ขับเคล่อื นการบริหารจัดการโดยนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

เปำ้ ประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศำสตร์ที่ 3.7 เพอ่ื สรา้ งกฎระเบยี บทีส่ อดคล้องกบั การพัฒนามหาวทิ ยาลัย
กลยุทธ์ สร้างแนวคิดที่ต้องการปรับเปล่ียนพัฒนาระบบการทางานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่าง

ตอ่ เนื่อง (design thinking)

เปำ้ ประสงคเ์ ชิงยุทธศำสตร์ที่ 3.8 นาเทคโนโลยแี ละนวัตกรรม มาบริหารจัดการองค์กรแบบ
ครบวงจร one stop service

กลยุทธ์ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจดั การ

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตรท์ ี่ 3.9 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ ีสมรรถนะในการสนบั สนุน
องค์กรให้บรกิ ารแบบครบวงจร

กลยุทธ์ สร้างแนวคิดท่ีต้องการปรับเปล่ียนพัฒนาระบบการทางานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (design thinking)

8

2. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้
(งปม.เงินรำยได้) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2.1 งประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผ่นดิน)

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวงเงินท่ีได้เสนอพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น จานวน 766,924,900 บาท
มรี ายละเอยี ดดงั ต่อไปน้ี

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จานวน 437,888,900 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 57.10 ของวงเงนิ งบประมาณ

2. แผนงำนพื้นฐำนดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนษุ ย์ จานวน 296,014,600 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 38.60 ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต ดังน้ี

- ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จานวน 41,659,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.43 ของวงเงิน
งบประมาณ

- ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 254,354,800 บาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 33.17 ของวงเงินงบประมาณ

3. แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
จานวน 1 โครงการ ดังน้ี

- โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0
จานวน 33,021,400 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 4.31 ของวงเงินงบประมาณ

2.2 งประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงินรำยได้)

งบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวงเงินทไ่ี ดเ้ สนอต่อสภามหาวทิ ยาลัย
เรียบรอ้ ยแล้ว รวมทัง้ สิน้ จานวน 285,240,200 บาท มีรายละเอยี ดดังตอ่ ไปน้ี

1. แผนงำนบุคลำกรภำครฐั จานวน 62,694,700 บาท คดิ เป็นร้อยละ 21.98 ของวงเงนิ งบประมาณ

2. แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนษุ ย์ จานวน 137,565,800 บาท
คิดเป็นรอ้ ยละ 48.23 ของวงเงนิ งบประมาณ ประกอบดว้ ย 3 ผลผลติ ดงั นี้

- ผลผลติ : ผู้สาเรจ็ การศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์ จานวน 47,938,500 บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.81 ของวงเงิน
งบประมาณ

- ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 85,627,300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.02 ของวงเงนิ งบประมาณ

- ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จานวน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของวงเงิน
งบประมาณ

9

3. งบกลำง จานวน 31,615,700 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 11.08 ของวงเงนิ งบประมาณ
4. กองทุนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงครัตนโกสินทร์ จานวน 17,064,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98
ของวงเงนิ งบประมาณ
5. งบรำยไดส้ ะสม จานวน 27,660,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของวงเงินงบประมาณ
6. งำนวิจัยภำยนอก จานวน 4,320,000 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 1.51 ของวงเงนิ งบประมาณ
7. งำนบริกำรวิชำกำร จานวน 4,320,000 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.51 ของวงเงินงบประมาณ

ตำรำงที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565

จำแนกตำมยทุ ธศำสตรก์ ำรจดั สรร/แผนงำน/ผลผลิต หน่วย : บาท

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลติ (งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1. รำยกำรคำ่ ดำเนินกำรภำครัฐ 437,888,900 57.10 62,694,700 21.98 500,583,600 47.58

1.1 แผนงำนบคุ ลำกำรภำครัฐ 437,888,900 57.10 62,694,700 21.98 500,583,600 47.58

1.1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 437,888,900 57.10 62,694,700 21.98 500,583,600 47.58

2. ยุทธศำตร์ดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพ 329,036,000 42.90 137,565,800 48.23 466,601,800 44.35
ทรัพยำกรมนษุ ย์

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 296,014,600 38.60 137,565,800 48.23 433,580,400 41.21 10
ศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์

2.1.1 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นสังคมศาสตร์ 41,659,800 5.43 47,938,500 16.81 89,598,300 8.52

2.1.2 ผลผลติ : ผ้สู าเร็จการศกึ ษาดา้ นวิทยาศาสตร์ 254,354,800 33.17 85,627,300 30.02 339,982,100 32.31
และเทคโนโลยี

2.1.3 ผลผลิต : ผลงานวจิ ัยเพอื่ สร้างองคค์ วามรู้ 4,000,000 1.40 4,000,000 0.38

2.2 แผนงำนยทุ ธศำสตร์เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรพฒั นำ 33,021,400 4.31 0 0.00 33,021,400 3.14
และเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์

2.1.1 โครงการพฒั นาและผลติ กาลังคนของประเทศ 33,021,400 4.31 0 33,021,400 3.14
เพอ่ื รองรับนโยบาย Thailand 4.0

3. งบกลำง 31,615,700 11.08 31,615,700 3.00

4. กองทุนมหำวิทยำลยั เทคโนโลยรี ำชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 17,064,000 5.98 17,064,000 1.62

5. เงินรำยไดส้ ะสม 27,660,000 9.70 27,660,000 2.63

6. งำนวิจยั ภำยนอก 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

7. งำนบริกำรวิชำกำร 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

รวมงบประมำณทง้ั สน้ิ 766,924,900 100.00 285,240,200 100.00 1,052,165,100 100.00

ภำพประกอบท่ี 2 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ 11
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกตำมยทุ ธศำสตร์กำรจัดสรร

ตำรำงที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ตำรำงที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วย : บาท
จำแนกตำมประเดน็ ยทุ ธศำสตร์มหำวทิ ยำลยั

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ

ประเดน็ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยั (งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ประเดน็ ยทุ ธศำสตร์ที่ 1 กำรบรู ณำกำรเทคโนโลยแี ละศลิ ปะ 0 0.00 8,320,000 2.92 8,320,000 0.79
สยู่ ุคดจิ ทิ ลั วิถใี หม่ (novel digital art & technology)

ผลผลติ : ผลงานวจิ ัยเพอื่ สร้างองคค์ วามรู้ 0.00 4,000,000 1.40 4,000,000 0.38

งานวิจัยภายนอก 0.00 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

ประเดน็ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรมุ่งเนน้ ควำมสำมำรถกำร 329,036,000 42.90 133,565,800 46.83 462,601,800 43.97
ประกอบกำร (entrepreneuship)

ผลผลิต ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 41,659,800 5.43 47,938,500 16.81 89,598,300 8.52 12

ผลผลติ : ผ้สู าเร็จการศกึ ษาดา้ นวิทยาศาสตร์และ 254,354,800 33.17 85,627,300 30.02 339,982,100 32.31
เทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพฒั นาและผลิตกาลังคนของประเทศ 33,021,400 4.31 0 0.00 33,021,400 3.14
เพอ่ื รองรับนโยบาย Thailand 4.0

ประเดน็ ยทุ ธศำสตร์ที่ 3 กำรพลกิ โฉมมหำวิทยำลยั 437,888,900 57.10 143,354,400 50.26 581,243,300 55.24
(Rebranding, Reengineering, Reimaging)

รายการบุคลากรภาครัฐ 437,888,900 57.10 62,694,700 21.98 500,583,600 47.58

งบกลาง 0.00 31,615,700 11.08 31,615,700 3.00

กองทนุ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 0.00 17,064,000 5.98 17,064,000 1.62

เงนิ รายไดส้ ะสม 0.00 27,660,000 9.70 27,660,000 2.63

งานบริการวชิ าการ 0.00 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

รวมงบประมำณทงั้ สนิ้ 766,924,900 100.00 285,240,200 100.00 1,052,165,100 100.00

ภำพประกอบที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมประเดน็ ยุทธศำสตร์มหำวทิ ยำลัย

13

ตำรำงท่ี 4 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีและงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงนิ รำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมผลผลติ /โครงกำร/รำยกำร

หน่วย : บาท

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทง้ั สนิ้

ผลผลติ /โครงกำร/รำยกำร (งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้

รายการบุคลากรภาครัฐ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 500,583,600 47.58
ผลผลิต : ผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 437,888,900 57.10 62,694,700 21.98 89,598,300 8.52
ผลผลิต : ผลงานวจิ ัยเพอ่ื สร้างองคค์ วามรู้ 339,982,100 32.31
โครงการ : โครงการพฒั นาและผลติ กาลังคนของประเทศ 41,659,800 5.43 47,938,500 16.81 4,000,000 0.38
เพอื่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0
งบกลาง 254,354,800 33.17 85,627,300 30.02
กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เงนิ รายไดส้ ะสม 4,000,000 1.40
งานวจิ ัยภายนอก
งานบริการวชิ าการ 33,021,400 4.31 0 0.00 33,021,400 3.14 14

รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ 766,924,900 100.00 31,615,700 11.08 31,615,700 3.00
17,064,000 5.98 17,064,000 1.62
27,660,000 9.70 27,660,000 2.63
4,320,000 1.51 4,320,000 0.41
4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

285,240,200 100.00 1,052,165,100 100.00

ภำพประกอบท่ี 4 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมผลผลติ /โครงกำร/รำยกำร

15

ภำพประกอบท่ี 5 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผน่ ดนิ ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร/รำยกำร

16

ภำพประกอบท่ี 6 งบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงินรำยได้) ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร/รำยกำร

17

ตำรำงท่ี 5 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

จำแนกตำมงบรำยจ่ำย

หน่วย : บาท

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ

งบรำยจำ่ ย (งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

งบบคุ ลำกร 143,669,900 18.73 43,113,200 15.11 186,783,100 17.75

งบดำเนนิ งำน (แผนบคุ ลำกรภำครัฐ) 10,212,400 1.33 19,581,500 6.86 29,793,900 2.83

งบลงทนุ 293,252,300 38.24 1,714,700 0.60 294,967,000 28.03

- คา่ ครุภัณฑ์ 102,558,500 13.37 1,714,700 0.60 104,273,200 9.91

- คา่ ทดี่ นิ ส่ิงกอ่ สร้าง 190,693,800 24.86 0 0.00 190,693,800 18.12

งบเงินอดุ หนนุ 319,790,300 41.70 134,851,100 47.28 454,641,400 43.21

- คา่ จ้างพนักงานมหาวิทยาลยั 284,006,600 37.03 0 0.00 284,006,600 26.99 18

- คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 29,483,700 3.84 128,350,200 45.00 157,833,900 15.00

- เงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพชื อัน

เนอ่ื งมาจากพระราชดาริฯ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 6,300,000 0.82 0 0.00 6,300,000 0.60

สยามบรมราชกุมารี

- เงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการ 2,500,900 0.88 2,500,900 0.24

- เงนิ อุดหนุนคา่ ใช้จ่ายโครงการวิจัยเพอ่ื สร้างองคค์ วามรู้ 4,000,000 1.40 4,000,000 0.38

งบรำยจำ่ ยอนื่ 1,000,000 0.35 1,000,000 0.10

งบกลำง 31,615,700 11.08 31,615,700 3.00

กองทุนมหำวิทยำลยั เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 17,064,000 5.98 17,064,000 1.62

เงินรำยไดส้ ะสม 27,660,000 9.70 27,660,000 2.63

งำนวิจยั ภำยนอก 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

งำนบริกำรวิชำกำร 4,320,000 1.51 4,320,000 0.41

รวมงบประมำณทง้ั สนิ้ 766,924,900 100 285,240,200 100 1,052,165,100 100

ภำพประกอบท่ี 7 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย

19

ภำพประกอบท่ี 8 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผน่ ดนิ ) ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย

20

ภำพประกอบท่ี 9 งบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงนิ รำยได้ (งปม.เงนิ รำยได้) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย

21

ตำรำงท่ี 6 กำรเปรยี บเทยี บงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีและงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2565

หน่วย : บาท

ปงี บประมำณ งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทง้ั สนิ้
(งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้
ปี 2561
ปี 2562 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ปี 2563
ปี 2564 964,396,600 75.91 306,095,800 24.09 1,270,492,400 100.00
ปี 2565 749,583,500 74.17
รวมงบประมำณทงั้ สิ้น 679,223,500 71.87 261,068,850 25.83 1,010,652,350 100.00
729,970,700 73.11
766,924,900 72.89 265,860,900 28.13 945,084,400 100.00 22

3,890,099,200 73.72 268,499,300 26.89 998,470,000 100.00

285,240,200 27.11 1,052,165,100 100.00

1,386,765,050 26.28 5,276,864,250 100.00

ภำพประกอบที่ 10 กำรเปรยี บเทยี บงบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2565

23

24

ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบกำรจดั สรรงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ
รำยได้ ระหวำ่ งปงี บประมำณ พ.ศ. 2564-2565

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมำณ ปงี บประมำณ ปงี บประมำณ เพมิ่ ขนึ้ /ลดลง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผ่นดนิ ) จำนวน ร้อยละ
งบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงินรำยได)้ 729,970,700 766,924,900 36,954,200 5.06

รวมงบประมำณทง้ั สิ้น 268,499,300 285,240,200 16,740,900 6.23
998,470,000 1,052,165,100 53,695,100 5.38

ภำพประกอบที่ 11 เปรยี บเทยี บกำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565

25

ตำรำงท่ี 8 กำรเปรยี บเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงนิ รำยได้
ระหว่ำงปงี บประมำณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร/รำยกำร

หน่วย : บาท

รำยกำร ปงี บประมำณ ปงี บประมำณ เพม่ิ ข้ึน/ลดลง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งปม.แผน่ ดนิ ) จำนวน ร้อยละ
729,970,700 766,924,900
รำยกำรบคุ ลำกรภำครัฐ 431,167,900 437,888,900 36,954,200 5.06
ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 37,090,700 41,659,800 6,721,000 1.56
ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 223,712,100 254,354,800 4,569,100 12.32
โครงกำร : โครงการพฒั นาและผลิตกาลังคนของประเทศ 30,642,700 13.70
เพอ่ื รองรับนโยบาย Thailand 4.0 38,000,000 33,021,400
-4,978,600 -13.10
งบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงนิ รำยได้ (งปม.เงนิ รำยได)้ 268,499,300 285,240,200
61,351,280 62,694,700 16,740,900 6.23
รำยกำรบคุ ลำกรภำครัฐ 47,184,720 47,938,500 1,343,420 2.19
ผลผลติ : ผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 78,735,540 85,627,300 753,780 1.60
ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,204,260 4,000,000 6,891,760 8.75
ผลผลติ : ผลงานวจิ ัยเพอื่ สร้างองคค์ วามรู้ 30,241,500 31,615,700 2,795,740 232.15
งบกลำง 16,452,000 17,064,000 1,374,200 4.54
กองทุนมหำวิทยำลยั เทคโนโลยรี ำชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 26,130,000 27,660,000 612,000 3.72
เงินรำยไดส้ ะสม 3,600,000 4,320,000 1,530,000 5.86
งำนวิจยั ภำยนอก 3,600,000 4,320,000 720,000 20.00
งำนบริกำรวิชำกำร 720,000 20.00
998,470,000 1,052,165,100
รวมงบประมำณทง้ั สนิ้ 53,695,100 5.38

26

ตำรำงท่ี 9 กำรเปรียบเทยี บงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งปม.แผน่ ดิน)

ระหวำ่ งปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตำมงบรำยจ่ำย หน่วย : บาท

งบรำยจำ่ ย ปงี บประมำณ ปงี บประมำณ เพมิ่ ขึ้น/ลดลง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

งบบคุ ลำกร 149,018,100 20.41 143,669,900 18.73 -5,348,200 -3.59

งบดำเนนิ งำน (แผนบคุ ลำกรภำครัฐ) 14,732,900 2.02 10,212,400 1.33 -4,520,500 -30.68

งบลงทนุ 249,030,000 34.12 293,252,300 38.24 44,222,300 17.76

- คา่ ครุภัณฑ์ 112,608,500 15.43 102,558,500 13.37 -10,050,000 -8.92

- คา่ ทด่ี นิ สงิ่ กอ่ สร้าง 136,421,500 18.69 190,693,800 24.86 54,272,300 39.78

งบเงินอดุ หนุน 317,189,700 43.45 319,790,300 41.70 2,600,600 0.82

- คา่ จ้างพนักงานมหาวทิ ยาลยั 267,416,900 36.63 284,006,600 37.03 16,589,700 6.20

- คา่ ใช้จ่ายดาเนินงาน 42,772,800 5.86 29,483,700 3.84 -13,289,100 -31.07

- เงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพชื อนั

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ 7,000,000 0.96 6,300,000 0.82 -700,000 -10.00

สยามบรมราชกุมารี

รวมงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี (งปม.แผน่ ดนิ ) ทงั้ สนิ้ 729,970,700 100.00 766,924,900 100.00 36,954,200 5.06

ตำรำงที่ 10 กำรเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงินรำยได)้

ระหวำ่ งปงี บประมำณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตำมงบรำยจ่ำย

หน่วย : บาท

งบรำยจำ่ ย ปงี บประมำณ ปงี บประมำณ เพม่ิ ข้ึน/ลดลง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

งบบคุ ลำกร 42,319,320 15.76 43,113,200 15.11 793,880 1.88

งบดำเนนิ งำน (แผนบคุ ลำกรภำครัฐ) 19,031,960 7.09 19,581,500 6.86 549,540 2.89

งบลงทนุ 300,000 0.11 1,714,700 0.60 1,414,700 471.57

- คา่ ครุภัณฑ์ 300,000 0.11 1,714,700 0.60 1,414,700 471.57

- คา่ ทด่ี นิ สิง่ กอ่ สร้าง 0 0.00 0 0.00 0 0.00

งบเงินอดุ หนุน 124,824,520 46.49 134,851,100 47.28 10,026,580 8.03

- คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 124,644,520 46.42 128,350,200 45.00 3,705,680 2.97

- เงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการ 180,000 0.07 2,500,900 0.88 2,320,900 1,289.39

- เงนิ อุดหนุนคา่ ใช้จ่ายโครงการวจิ ัยเพอ่ื สร้างองคค์ วามรู้ 0 0.00 4,000,000 1.40 4,000,000 100.00

งบรำยจำ่ ยอนื่ 2,000,000 0.74 1,000,000 0.35 -1,000,000 -50.00

งบกลำง 30,241,500 11.26 31,615,700 11.08 1,374,200 4.54

กองทุนมหำวิทยำลยั เทคโนโลยรี ำชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 16,452,000 6.13 17,064,000 5.98 612,000 3.72

เงินรำยไดส้ ะสม 26,130,000 9.73 27,660,000 9.70 1,530,000 5.86

งำนวิจยั ภำยนอก 3,600,000 1.34 4,320,000 1.51 720,000 20.00

งำนบริกำรวิชำกำร 3,600,000 1.34 4,320,000 1.51 720,000 20.00

รวมงบประมำณรำยจำ่ ยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงินรำยได)้ ทง้ั สนิ้ 268,499,300 100 285,240,200 100 16,740,900 6.23

27

3. กำรจดั สรรงบประมำณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
(งปม.เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น จานวน 1,052,165,100 บาท โดยจาแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี (งปม.แผ่นดนิ )
จานวน 766,924,900 บาท และงบประมาณรายจา่ ยจากเงินรายได้ (งปม.เงินรายได้) จานวน 285,240,200 บาท

ตำรำงท่ี 11 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกตำมหน่วยงำน

หน่วย : บาท

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทง้ั สน้ิ

หนว่ ยงำน (งปม.แผน่ ดนิ ) (งปม.เงนิ รำยได)้

คณะศลิ ปศำสตร์ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
75,998,700 7.22
เพาะชา่ ง 62,638,300 8.17 13,360,400 4.68 8,665,300 0.82
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 11,881,700 1.13
ศาลายา 7,091,700 0.92 1,573,600 0.55 47,679,100 4.53
วงั ไกลกงั วล 7,772,600 0.74
7,414,300 0.97 4,467,400 1.57 72,997,600 6.94
คณะบริหำรธรุ กจิ 23,955,500 2.28
43,114,400 5.62 4,564,700 1.60 29,607,500 2.81
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 19,434,600 1.85
ศาลายา 5,017,900 0.65 2,754,700 0.97 46,330,900 4.40
วงั ไกลกงั วล 46,330,900 4.40
33,973,900 4.43 39,023,700 13.68 8,439,700 0.80
วิทยำลยั เพำะช่ำง 8,439,700 0.80
13,785,400 1.80 10,170,100 3.57 72,395,000 6.88
เพาะชา่ ง 66,256,400 6.30
11,918,200 1.55 17,689,300 6.20 6,138,600 0.58
คณะอตุ สำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเทยี่ ว 25,921,600 2.46
8,270,300 1.08 11,164,300 3.91 25,921,600 2.46
วงั ไกลกงั วล 27,057,100 2.57
30,605,800 3.99 15,725,100 5.51 27,057,100 2.57
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 2,156,400 0.20
30,605,800 3.99 15,725,100 5.51 2,156,400 0.20
ศาลายา
วงั ไกลกงั วล 5,876,400 0.77 2,563,300 0.90

คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 5,876,400 0.77 2,563,300 0.90

ศาลายา 52,951,000 6.90 19,444,000 6.82

คณะอตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี 48,660,600 6.34 17,595,800 6.17

วงั ไกลกงั วล 4,290,400 0.56 1,848,200 0.65

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 18,592,700 2.42 7,328,900 2.57

ศาลายา 18,592,700 2.42 7,328,900 2.57

20,429,600 2.66 6,627,500 2.32

20,429,600 2.66 6,627,500 2.32

0 0.00 2,156,400 0.76

0.00 2,156,400 0.76

28

ตำรำงที่ 11 กำรจดั สรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกตำมหนว่ ยงำน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงนิ รำยได้ รวมงบประมำณทง้ั สน้ิ
(งปม.เงนิ รำยได)้
หน่วยงำน (งปม.แผน่ ดนิ )

สำนกั งำนอธกิ ำรบดี จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กองกลำง 45,653,700 16.01 505,226,100 48.02
กองคลงั 459,572,400 59.92 1,524,200 0.53 1,524,200 0.14
กองบริหำรงำนบคุ คล 937,800 0.33 0.09
กองนโยบำยและแผน 0.00 814,500 0.29 937,800 0.08
กองพฒั นำนักศกึ ษำ 1,448,200 0.51 814,500 0.14
กองกจิ กำรพเิ ศษ 0.00 2,668,100 0.94 1,448,200 0.25
กองสหกจิ ศกึ ษำ 287,200 0.10 2,668,100 0.03
กองอำคำรสถำนทยี่ ำนพำหนะและภูมิทัศน์ 0.00 772,500 0.27 287,200 0.07
สำนกั งำนตรวจสอบภำยใน 6,071,500 2.13 772,500 0.58
สำนักงำนประกนั คณุ ภำพ 0.00 445,500 0.16 6,071,500 0.04
สำนักงำนออกแบบสถำปตั ยกรรมและวิศวกรรม 1,366,300 0.48 445,500 0.13
สำนักงำนประชำสมั พันธ์ 0.00 581,100 0.20 1,366,300 0.06
สำนกั งำนสภำมหำวิทยำลยั 1,665,500 0.58 581,100 0.16
สำนกั งำนนิตกิ ำร 0.00 3,210,400 1.13 1,665,500 0.31
ศนู ยพ์ ัฒนำและบริกำรวิชำกำรสสู่ งั คม 1,302,900 0.46 3,210,400 0.12
ศนู ย์ภำษำและวิเทศสมั พันธ์ 0.00 421,500 0.15 1,302,900 0.04
สำนกั วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 800,100 0.28 421,500 0.08
สำนักงำนสง่ เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยี น 0.00 630,900 0.22 800,100 0.19
สถำบนั วิจยั และพัฒนำ 1,895,200 0.66 1,956,900 0.28
สถำบนั ศลิ ปและวัฒนธรรม 0.00 5,212,400 1.83 2,932,500 1.85
กองบริหำรงำนบพติ รพมิ ุข จกั รวรรดิ 425,200 0.15 19,472,300 0.06
สำนักงำนวิทยำเขตวังไกลกงั วล 0.00 4,835,300 1.70 658,800 0.79
สำนักงำนกำรศกึ ษำทำงไกล 10,525,300 3.69 8,283,100 6.87
มทร.รัตนโกสนิ ทร์ (สว่ นกลำง) ประกอบด้วย 0.00 535,900 0.19 72,285,400 0.07
84,979,700 29.79 756,000 8.08
งบกลาง 0.00 84,979,700
31,615,700 11.08 3.00
กองทนุ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลรตั นโกสนิ ทร์ 0.00 31,615,700
1.62
เงินรายได้สะสม 0.00 17,064,000
2.63
งานวิจยั ภายนอก 0.00 27,660,000
0.41
งานบรกิ ารวิชาการ 0.00 4,320,000
0.41
รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ 1,326,000 0.17 4,320,000
100.00
1,037,300 0.14 1,052,165,100

14,259,900 1.86

233,600 0.03

3,447,800 0.45

61,760,100 8.05

220,100 0.03

0 0.00

0.00

0.00 17,064,000 5.98

0.00 27,660,000 9.70

0.00 4,320,000 1.51

0.00 4,320,000 1.51

766,924,900 100.00 285,240,200 100.00

29

ตำรำงที่ 12 ภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปแี ละงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกตำมหนว่ ยงำนและงบรำยจำ่ ย

หน่วย : บาท

จำแนกตำมหน่วยงำนและงบรำยจำ่ ย งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอน่ื งบกลำง กองทนุ เงินรำยไดส้ ะสม งำนวิจยั ภำยนอก งำนบริกำรวิชำกำร รวม
(แผ น บุ คลำกรภ ำครัฐ) มหำวิทยำลยั งบประมำณทง้ั สนิ้
คณะศลิ ปศำสตร์ เทคโนโลยี
เพาะชา่ ง 29,427,200 1,792,600 36,957,300 7,821,600 0 0 รำชมงคล 0 0 0 75,998,700
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 7,341,100 276,500 0 1,047,700 0 0 รัตนโกสนิ ทร์ 0 0 0 8,665,300
ศาลายา 9,332,300 924,800 0 1,624,600 0 0 0 0 0 11,881,700
วงั ไกลกงั วล 6,766,500 286,300 3,669,000 0 0 0 0 0 0 47,679,100
5,987,300 305,000 36,957,300 1,480,300 0 0 0 0 0 0 7,772,600
คณะบริหำรธรุ กจิ 37,530,300 1,252,500 0 32,748,900 0 0 0 0 0 0 72,997,600
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 14,394,800 286,300 9,274,400 0 0 0 0 0 0 23,955,500
ศาลายา 13,626,300 537,600 1,465,900 14,643,600 0 0 0 0 0 0 29,607,500
วงั ไกลกงั วล 9,509,200 428,600 0 8,830,900 0 0 0 0 0 0 19,434,600
33,376,600 144,200 12,748,600 0 0 0 0 0 0 46,330,900
วิทยำลยั เพำะช่ำง 33,376,600 144,200 800,000 12,748,600 0 0 0 0 0 0 46,330,900
เพาะชา่ ง 7,261,700 384,300 665,900 793,700 0 0 0 0 0 0 8,439,700
7,261,700 384,300 61,500 793,700 0 0 0 0 0 0 8,439,700
คณะอตุ สำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเทยี่ ว 18,887,800 1,326,200 61,500 14,282,100 0 0 0 0 0 0 72,395,000
วงั ไกลกงั วล 14,278,500 1,309,700 12,769,300 0 0 0 0 0 0 66,256,400
4,609,300 16,500 0 1,512,800 0 0 0 0 0 0 6,138,600
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4,472,400 44,400 0 6,297,500 0 0 0 0 0 0 25,921,600
ศาลายา 4,472,400 44,400 37,898,900 6,297,500 0 0 0 0 0 0 25,921,600
วงั ไกลกงั วล 8,379,000 152,300 37,898,900 5,325,800 0 0 0 0 0 0 27,057,100
8,379,000 152,300 0 5,325,800 0 0 0 0 0 0 27,057,100
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 1,569,400 333,200 15,107,300 253,800 0 0 0 0 0 0 2,156,400
ศาลายา 1,569,400 333,200 15,107,300 253,800 0 0 0 0 0 0 2,156,400
11,868,000 22,809,100 13,200,000 346,741,700 0 0 0 0 0 0 505,226,100
คณะอตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี 1,413,200 73,600 13,200,000 37,400 0 0 0 0 0 0 1,524,200
วงั ไกลกงั วล 720,000 37,500 0 180,300 0 0 0 0 0 0 937,800
0 814,500 0 0 0 0 0 0 814,500
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 123,807,300 69,400 1,000,000 0 0 0 0 0 1,448,200
ศาลายา 360,000 18,800 0 2,100,000 0 0 0 0 0 0 2,668,100
540,000 28,100 0 0 0 0 0 0 0 287,200
สำนักงำนอธกิ ำรบดี 265,100 13,900 0 8,200 0 0 0 0 0 0 772,500
กองกลำง 720,000 37,500 0 15,000 0 0 0 0 0 0 6,071,500
กองคลงั 5,771,300 300,200 0 0 0 0 0 0 0 445,500
กองบริหำรงำนบคุ คล 360,000 18,800 0 0 0 0 0 0 0 0 1,366,300
กองนโยบำยและแผน 540,000 28,100 0 66,700 0 0 0 0 0 0 581,100
กองพัฒนำนักศกึ ษำ 540,000 28,100 0 798,200 0 0 0 0 0 0 1,665,500
กองกจิ กำรพิเศษ 1,236,000 64,300 0 13,000 0 0 0 0 0 0 3,210,400
กองสหกจิ ศกึ ษำ 0 365,200 0 0 0 0 0 0 1,302,900
กองอำคำรสถำนทย่ี ำนพำหนะและภูมิทัศน์ 0 0 0 3,210,400 0 0 0 0 0 0 421,500
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน 0 276,000 0 1,026,900 0 0 0 0 0 0 800,100
สำนักงำนประกนั คณุ ภำพ 360,000 18,800 0 42,700 0 0 0 0 0 0 1,956,900
สำนกั งำนออกแบบสถำปตั ยกรรมและวิศวกรรม 609,400 124,300 0 66,400 0 0 0 0 0 0 2,932,500
สำนักงำนประชำสมั พันธ์ 1,866,000 28,100 0 62,800 0 0 0 0 0 0 19,472,300
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั 1,937,300 46,800 0 948,400 0 0 0 0 0 0 658,800
สำนักงำนนิตกิ ำร 1,584,900 37,500 0 4,454,900 0 0 0 0 0 0 8,283,100
ศนู ย์พัฒนำและบริกำรวิชำกำรสสู่ งั คม 623,600 18,800 0 16,400 0 0 0 0 0 0 72,285,400
ศนู ย์ภำษำและวิเทศสมั พนั ธ์ 6,727,000 170,600 13,395,000 1,385,500 0 0 0 0 0 0 756,000
สำนกั วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7,128,500 159,900 0 11,923,200 0 31,615,700 0 27,660,000 4,320,000 4,320,000 84,979,700
สำนกั งำนสง่ เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยี น 708,400 25,400 0 22,200 0 31,615,700 0 0 0 0 31,615,700
สถำบนั วิจยั และพัฒนำ 0 53,073,800 0
สถำบนั ศลิ ปและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 17,064,000 0 0 0 17,064,000
กองบริหำรงำนบพิตรพิมุข จกั รวรรดิ 0 0 0 0
สำนักงำนวิทยำเขตวังไกลกงั วล 0 0 0 0 27,660,000 0 0 27,660,000
สำนักงำนกำรศกึ ษำทำงไกล 0 0 17,064,000
มทร.รัตนโกสนิ ทร์ (สว่ นกลำง) ประกอบด้วย 0 0 0 0 0 4,320,000 0 4,320,000
0 0 0
งบกลาง 0 0 0 0 0 0 4,320,000 4,320,000
กองทนุ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 0 0 0
เงินรายไดส้ ะสม 0 0 1,000,000 31,615,700 27,660,000 4,320,000 4,320,000 1,052,165,100
งานวจิ ัยภายนอก 0 0 0
งานบรกิ ารวชิ าการ 186,783,100 0
29,793,900 454,641,400 17,064,000
รวมงบประมำณทง้ั สนิ้ 294,967,000

30

ตำรำงที่ 13 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งปม.แผน่ ดิน) งบประมำณ พ.ศ. 2565

จำแนกตำมหนว่ ยงำนและงบรำยจ่ำย หน่วย : บาท

หน่วยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบกลำง กองทุน เงินรำยไดส้ ะสม งำนวิจยั ภำยนอก งำนบริกำรวิชำกำร รวม
(แผ น บุ คลำกรภ ำครัฐ) มหำวิทยำลยั งบประมำณทงั้ สน้ิ
คณะศลิ ปศำสตร์ เทคโนโลยี
เพาะชา่ ง 25,681,000 0 36,957,300 0 0 0 รำชมงคล 00 0 62,638,300
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ รัตนโกสนิ ทร์ 00 7,091,700
ศาลายา 7,091,700 0 0 00 7,414,300
วงั ไกลกงั วล 0 00 43,114,400
7,414,300 0 0 00 5,017,900
คณะบริหำรธรุ กจิ 0 0 0 00
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 6,157,100 36,957,300 0 0 0 00 0 33,973,900
ศาลายา 0 0 0 00 13,785,400
วงั ไกลกงั วล 5,017,900 0 0 0 11,918,200
0 0 0 00 8,270,300
วิทยำลยั เพำะช่ำง 33,973,900 0 0 0 0 00
เพาะชา่ ง 0 0 30,605,800
13,785,400 30,605,800
คณะอตุ สำหกรรมกำรโรงแรมและกำรท่องเทย่ี ว 0
วงั ไกลกงั วล 11,918,200 0 5,876,400
0 5,876,400
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 8,270,300
ศาลายา 0 52,951,000
วงั ไกลกงั วล 30,605,800 0 0 0 48,660,600
4,290,400
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 30,605,800
ศาลายา 0 18,592,700
5,876,400 0 0 0 18,592,700
คณะอตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี
วงั ไกลกงั วล 5,876,400 0 20,429,600
20,429,600
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 15,052,100 0 37,898,900 0
ศาลายา 00
10,761,700 37,898,900 0
สำนักงำนอธกิ ำรบดี
กองกลำง 4,290,400 459,572,400
กองคลงั 0
กองบริหำรงำนบคุ คล 3,485,400 0 15,107,300 0 0
กองนโยบำยและแผน 0
กองพฒั นำนักศกึ ษำ 3,485,400 15,107,300 0
กองกจิ กำรพิเศษ 0
กองสหกจิ ศกึ ษำ 7,229,600 0 13,200,000 0 0
กองอำคำรสถำนทยี่ ำนพำหนะและภูมิทัศน์ 0
สำนกั งำนตรวจสอบภำยใน 7,229,600 13,200,000 0
สำนกั งำนประกนั คณุ ภำพ 0
สำนกั งำนออกแบบสถำปตั ยกรรมและวิศวกรรม 000 0 0
สำนกั งำนประชำสมั พนั ธ์ 0
สำนกั งำนสภำมหำวิทยำลยั 10,582,400 10,212,400 123,807,300 314,970,300 0
สำนักงำนนติ กิ ำร 0
ศนู ยพ์ ัฒนำและบริกำรวิชำกำรสสู่ งั คม 1,326,000 13,395,000 0 0 0
ศนู ยภ์ ำษำและวิเทศสมั พันธ์ 1,037,300 0
สำนกั วิทยบริกำรและเทคโนโลยสี ำรสนเทศ 864,900 52,886,500 4,820,000 0
สำนักงำนสง่ เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยี น 233,600 00 0
สถำบนั วิจยั และพฒั นำ 3,447,800 1,326,000
สถำบนั ศลิ ปและวัฒนธรรม 4,053,600 1,037,300
กองบริหำรงำนบพติ รพิมุข จกั รวรรดิ 220,100 14,259,900
สำนักงำนวิทยำเขตวังไกลกงั วล 233,600
สำนกั งำนกำรศกึ ษำทำงไกล 0 3,447,800
มทร.รัตนโกสนิ ทร์ (สว่ นกลำง) ประกอบด้วย 61,760,100
143,669,900 10,212,400 293,252,300 319,790,300 0 0 220,100
งบกลาง 00
กองทนุ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์
เงินรายไดส้ ะสม 0
งานวจิ ัยภายนอก 0
งานบริการวชิ าการ 0
0
รวมงบประมำณทง้ั สนิ้ 0

0 766,924,900

31

ตำรำงที่ 14 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ (งปม.เงนิ รำยได้) งบประมำณ พ.ศ. 2565
จำแนกตำมหนว่ ยงำนและงบรำยจำ่ ย

หน่วย : บาท

หน่วยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบกลำง กองทนุ เงินรำยไดส้ ะสม งำนวิจยั ภำยนอก งำนบริกำรวิชำกำร รวม
(แผ น บุ คลำกรภ ำครัฐ) 0 มหำวิทยำลยั 0 0 งบประมำณทงั้ สน้ิ
คณะศลิ ปศำสตร์ 0 0 เทคโนโลยี 0 0
เพาะชา่ ง 3,746,200 1,792,600 0 7,821,600 0 0 รำชมงคล 0 0 0 13,360,400
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 249,400 276,500 0 1,047,700 0 0 รัตนโกสนิ ทร์ 0 0 0 1,573,600
ศาลายา 1,918,000 924,800 0 1,624,600 0 0 0 0 0 4,467,400
วงั ไกลกงั วล 609,400 286,300 0 3,669,000 0 0 0 0 0 0 4,564,700
969,400 305,000 1,465,900 1,480,300 0 0 0 0 0 2,754,700
คณะบริหำรธรุ กจิ 3,556,400 1,252,500 0 32,748,900 0 0 0 0 0 0 39,023,700
บพติ รพมิ ุข จักรวรรดิ 609,400 286,300 800,000 9,274,400 0 0 0 10,170,100
ศาลายา 1,708,100 537,600 665,900 14,643,600 0 0 27,660,000 4,320,000 0 17,689,300
วงั ไกลกงั วล 1,238,900 428,600 61,500 8,830,900 31,615,700 0 27,660,000 4,320,000 11,164,300
2,770,800 144,200 61,500 12,748,600 0 31,615,700 0 4,320,000 4,320,000 15,725,100
วิทยำลยั เพำะช่ำง 2,770,800 144,200 0 12,748,600 0 0 27,660,000 4,320,000 15,725,100
เพาะชา่ ง 1,385,300 384,300 0 793,700 0 31,615,700 0 4,320,000 2,563,300
1,385,300 384,300 0 793,700 0 2,563,300
คณะอตุ สำหกรรมกำรโรงแรมและกำรทอ่ งเทย่ี ว 3,835,700 1,326,200 0 14,282,100 0 17,064,000 19,444,000
วงั ไกลกงั วล 3,516,800 1,309,700 0 12,769,300 0 17,064,000 17,595,800
318,900 16,500 0 1,512,800 0 1,848,200
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 987,000 44,400 0 6,297,500 0 17,064,000 7,328,900
ศาลายา 987,000 44,400 0 6,297,500 0 7,328,900
วงั ไกลกงั วล 1,149,400 152,300 0 5,325,800 0 6,627,500
1,149,400 152,300 0 5,325,800 0 6,627,500
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 1,569,400 333,200 0 253,800 2,156,400
ศาลายา 1,569,400 333,200 0 253,800 1,000,000 2,156,400
1,285,600 12,596,700 31,771,400 45,653,700
คณะอตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี 1,413,200 73,600 0 37,400 1,524,200
วงั ไกลกงั วล 720,000 37,500 0 180,300 937,800
0 814,500 814,500
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 69,400 1,448,200
ศาลายา 360,000 18,800 0 2,100,000 2,668,100
540,000 28,100 0 287,200
สำนักงำนอธกิ ำรบดี 265,100 13,900 0 8,200 772,500
กองกลำง 720,000 37,500 0 15,000 6,071,500
กองคลงั 5,771,300 300,200 0 445,500
กองบริหำรงำนบคุ คล 360,000 18,800 0 66,700 1,366,300
กองนโยบำยและแผน 540,000 28,100 0 798,200 581,100
กองพัฒนำนักศกึ ษำ 540,000 28,100 187,300 13,000 1,665,500
กองกจิ กำรพเิ ศษ 1,236,000 64,300 0 365,200 3,210,400
กองสหกจิ ศกึ ษำ 3,210,400 1,302,900
กองอำคำรสถำนทยี่ ำนพำหนะและภูมิทศั น์ 0 0 - 1,026,900 421,500
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน 0 276,000 42,700 800,100
สำนักงำนประกนั คณุ ภำพ 360,000 18,800 1,714,700 66,400 630,900
สำนักงำนออกแบบสถำปตั ยกรรมและวิศวกรรม 609,400 124,300 62,800 1,895,200
สำนักงำนประชำสมั พนั ธ์ 540,000 28,100 948,400 5,212,400
สำนกั งำนสภำมหำวิทยำลยั 900,000 46,800 4,454,900 425,200
สำนกั งำนนติ กิ ำร 720,000 37,500 16,400 4,835,300
ศนู ยพ์ ฒั นำและบริกำรวิชำกำรสสู่ งั คม 390,000 18,800 1,385,500 10,525,300
ศนู ยภ์ ำษำและวิเทศสมั พันธ์ 3,279,200 170,600 7,103,200 535,900
สำนกั วิทยบริกำรและเทคโนโลยสี ำรสนเทศ 3,074,900 159,900 22,200 84,979,700
สำนกั งำนสง่ เสริมวิชำกำรและงำนทะเบยี น 488,300 25,400 31,615,700
สถำบนั วิจยั และพฒั นำ -
สถำบนั ศลิ ปและวัฒนธรรม - - 17,064,000
กองบริหำรงำนบพติ รพิมุข จกั รวรรดิ
สำนกั งำนวิทยำเขตวังไกลกงั วล 43,113,200 19,581,500 134,851,100 1,000,000 27,660,000
สำนกั งำนกำรศกึ ษำทำงไกล
มทร.รัตนโกสนิ ทร์ (สว่ นกลำง) ประกอบด้วย 4,320,000

งบกลาง 4,320,000
กองทนุ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสนิ ทร์
เงินรายไดส้ ะสม 285,240,200
งานวจิ ัยภายนอก
งานบรกิ ารวชิ าการ

รวมงบประมำณทงั้ สน้ิ

กองนโยบายและแผน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนทร