Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three KPPN Sibolga Tw2 2017

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif Q.3 S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai - - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 - - - -
REALISASI ---
CAPAIAN ---
---

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Subbag Kasubbag Umum
Umum

 Melaksanakan DKI



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Organisasi Yang Kondusif Q.4 Y-16 POL/KP
- 79
T/R Nama IKU: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 - -
REALISASI -----
CAPAIAN -----
-----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja  Melaporkan Progress Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Kinerja setiap
menjadi ukuran tingginya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap triwulan dan memastikan pemenuhan action plan yang implementatif berdasarkan
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit. prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Implikasi: Kualitas pengelolaan kinerja akan meningkatkan motivasi dan
menciptakan iklim organisasi yang sehat dan kondusif yang pada akhirnya akan
meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan evaluasi capaian unsur- Bulanan
unsur peningkatan kualitas Kasubbag Umum
pengelolaan kinerja dan target IKU
setiap triwulan.



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Sarana dan TIK Yang Optimal Q.4 Y-16 POL/KP
- 90%
T/R Nama IKU: Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Peralatan dan Mesin -
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 - - MAX/TLK
REALISASI - - 70% - - -
CAPAIAN - - 67% - -
- - 95.71% - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasubbag Umum berupaya memenuhi target periode berikutnya  Mengusulkan pengadaan Peralatan dan Mesin yang memenuhi standar sesuai
yaitu 70%. spesifikasi yang ditetapkan ke Kantor Pusat.
.
 Mengadakan pembelian Peralatan dan Mesin dan penggantian sarana dan TIK
Implikasi: Apabila taget periode berikutnya tidak tercapai, berpotensi yang telah rusak dan tidak memenuhi standar.
pelaksanaan layanan KPPN tidak berjalan dengan baik/tidak sesuai dengan
standar layanan minimum.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melakukan pemeliharaan peralatan Bulanan
dan mesin yang ada sehingga dapat Kasubbag Umum
beroperasi dengan optimal.



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Anggaran Yang Optimal

T/R Nama IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 60% 95% 95%
REALISASI 12% 29% 29% 60% -
CAPAIAN - - - MAX/TLK
17.51% 65.54% 65.54% - - -

145.92% 226% 226% -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target tercapai, namun KPPN tetap mengupayakan target periode  Mengevaluasi capaian output dan penyerapan dana setiap triwulan.
periode berikutnya dapat tercapai.

Implikasi: Apabila target tidak tercapai, berpotensi capaian output KPPN juga
sulit tercapai.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan evaluasi capaian output Bulanan
dan penyerapan dana setiap Kasubbag Umum
triwulan.



Capaian IKU Cascading

Kasi Pencairan Dana &
Manajemen Satker
Komprehensif

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

T/R Nama IKU: Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 75% 75% 75% MAX/AVG
REALISASI 75% 75% 75% 75%
CAPAIAN -
102,64% 100.05% 101.35% - - - -

136.85% 133.40% 135.13% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap meneruskan upaya  Melakukan monitoring on desk penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP.
peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker, khususnya dalam penyerapan
anggaran, penerbitan SP2D dan pengelolaan UP/TUP.  Bimtek pengelolaan APBN kepada satker baru/yang ada pergantian pejabat
perbendaharaan.
Implikasi: Apabila upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker tidak
terus dilaksanakan oleh KPPN, dapat berpotensi pada rendahnya kinerja
pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya akan dipertanyakan tingkat
profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas KPPN selaku pengelola
perbendaharaan negara.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Melanjutkan monitoring on desk Bulanan
penyerapan anggaran dan Kepala Seksi PDMS
pengelolaan UP/TUP.

 Melanjutkan kegiatan bimtek yang
difokuskan hanya bagi satker yang
membutuhkan.



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi Q.4 Y-16 POL/KP
- -
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Pencairan Dana - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 - -
REALISASI - - 4.12 - -
CAPAIAN - - 4.47 - -
- - 108.49% - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi PDMS terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Pencairan
dan CSO Pencairan Dana sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan Dana sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Pencairan Dana telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi PDMS tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi PDMS
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.



















Capaian IKU Cascading

Kasi Bank
Komprehensif

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - -
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Bank - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI - - 4.12 -
CAPAIAN - - 4.46 -
- - 108.25% -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi Bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Seksi Bank
dan CSO Seksi Bank sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Seksi Bank telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi Bank tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi Bank
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi

T/R Nama IKU: Indeks Kepatuhan Satker Terhadap Pengelolaan Rekening Pemerintah Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 4 4
REALISASI - - MAX/AVG
CAPAIAN 44444 - -

555 - -

125% 125% 125% - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap berupaya agar satker  Berkoordinasi dengan satker agar senantiasa menaati kewajiban pengelolaan
senantiasa menaati ketentuan pengelolaan rekening yang telah ditetapkan rekening.
Menteri Keuangan selaku BUN.
 Memberikan edukasi kepada satker terkait pengelolaan rekening.
Implikasi: Apabila satker tidak menaati ketentuan pengelolaan rekening, akan
berdampak tidak terkendalinya rekening-rekening yang dikelola oleh satker.  Memberikan sanksi kepada satker yang terlambat menyampaikan Laporan Saldo
setiap bulannya.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Meneruskan pemberian edukasi dan Bulanan
berkoordinasi dengan baik terkait Kepala Seksi Bank
pengelolaan rekening satker.



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima

T/R Nama IKU: Persentase SPPT Satker Yang Diproses Menjadi SP2D S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 99% 99% 99%
REALISASI -
CAPAIAN 99% 99% 99% 99% - - - MAX/AVG
- -
100% 100% 100% -

101.01% 101.01% 101.01% -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Target telah tercapai, namun KPPN tetap melaksanakan upaya untuk  Memastikan seluruh SPPT dari Seksi PDMS telah terproses menjadi SP2D
memastikan agar seluruh SPPT yang diajukan dapat diterbitkan SP2D nya.

Implikasi: Dalam hal jumlah SPPT yang tidak terproses menjadi SP2D
meningkat, hal itu dapat menurunkan kualitas layanan/pelayanan prima KPPN
yang merupakan salah satu program reformasi birokrasi.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Berkoordinasi dengan Seksi PDMS. Harian
Kepala Seksi Bank



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Seksi Bank - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI ----
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Seksi Bank Kepala Seksi Bank

 Melaksanakan DKI



Capaian IKU Cascading

Kasi Verifikasi Akuntansi
& Kepatuhan Internal
Komprehensif

Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

T/R Nama IKU: Nilai LK Kuasa BUN KPPN Yang Berkualitas S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - 93 MAX/TLK
REALISASI ---- - - -
CAPAIAN ---- - - -
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan  Memastikan penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN telah sesuai dengan
Keuangan Kuasa BUN KPPN di wilayah kerjanya sebagai bentuk ketentuan yang telah ditetapkan.
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara yang profesional,
transparan dan akuntabel.  Memvalidasi data SAU melalui SPAN dan melakukan koreksi data bila diperlukan.
 Melakukan rekonsiliasi internal dengan Seksi PDMS dan Seksi Bank.
Implikasi: Kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN menentukan kualitas LK BUN  Menindaklanjuti exception report yang terjadi.
Nasional.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Senantiasa memastikan kualitas Bulanan
data LK BUN tingkat KPPN. Kepala VeraKI



Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi Y-16 POL/KP
- MAX/TLK
T/R Nama IKU: Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal -
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 S.D. Q3 Q.4 -
REALISASI - - 4.12 - - -
CAPAIAN - - 4.46 - - -
- - 108.25% - - -

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: Kasi VeraKI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan FO  Melaksanakan GKM untuk memastikan kualitas layanan FO dan CSO Seksi VeraKI
dan CSO Seksi VeraKI sehingga mitra kerja memiliki persepsi bahwa layanan sesuai ketentuan.
KPPN memiliki kualitas yang tinggi/memuaskan.
 Memastikan para petugas FO dan CSO Seksi VeraKI telah menerapkan Service
Implikasi: Apabila Seksi VeraKI tidak meneruskan upaya untuk meningkatkan Excellent dalam melayani Mitra Kerja.
tingkat kepuasan mitra kerja, hal itu dapat berdampak pada menurunnya
kepercayaan mitra kerja terhadap program reformasi birokrasi di KPPN.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Menempatkan formulir komentar Bulanan
satker terhadap layanan KPPN di Kepala Seksi VeraKI
FO, sehingga dapat menjadi bahan
masukan peningkatan layanan.



















Lampiran 1a

KPPN SIBOLGA Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif S.D. Q3 Q.4 Y-16 POL/KP
- - 75
T/R Nama IKU: Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Seksi VeraKI - - - MAX/TLK
TARGET Q.1 Q.2 SM.1 Q.3 - - -
REALISASI ----
CAPAIAN ----
----

Isu utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

Isu Utama: SDM yang kompetitif dibutuhkan untuk memastikan SDM telah  Melaksanakan GKM sebagai upaya transfer ilmu dan penyamaan persepsi kepada
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. seluruh pegawai.

Implikasi: Keterukuran kompetensi SDM dapat menentukan bentuk tindak lanjut  Membahas SOP seluruh seksi/subbag umum dalam Morning Call.
yang harus dilakukan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan komptensi
SDM.

Akar Masalah (mengapa hal tersebut terjadi) Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
 Memberikan bimbingan dan tutorial Bulanan
kepada para pegawai di Seksi Kepala Seksi VeraKI
VeraKI

 Melaksanakan DKI