เอกสารประกอบการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรอื่ ง เพอ่ื ทราบและพจิ ารณา

3.1 การใช้จ่ายเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ้ มลู ทัง้ หมดเป็นข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

3.1.1 งบรวมส่วนราชการ (งบ Function)
รายจา่ ยภาพรวม ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณ 8,641.24 ล้านบาท เบกิ จ่ายแล้ว 4,863.72 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 56.29 เป็นลำดับที่ 58 ของประเทศ ก่อหนี้ผูกพันในระบบจำนวน 1,603.09 ล้านบาท รวมใช้
จา่ ย 6,466.81 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 74.84 เป็นลำดับที่ 75 ของประเทศ ประกอบดว้ ย

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,709.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,320.93 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 85.67 เป็นลำดับที่ 55 ของประเทศ ก่อหนี้ผูกพันในระบบ 28.67 ล้านบาท รวมใช้จ่าย
2,349.60 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 86.73 เป็นลำดบั ที่ 50 ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,932.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,542.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.87 เป็นลำดับที่ 36 ของประเทศ ก่อหนี้ผูกพันในระบบ 1,574.42 ล้านบาท รวมใช้จ่าย
4,117.21 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 69.41 เป็นลำดบั ท่ี 75 ของประเทศ

เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี จำนวน 1,377.78 ล้านบาท เบกิ จ่ายแลว้ 1,050.34 ลา้ นบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 76.23

3.1.2 งบกรมจังหวัด (งบยทุ ธศาสตร์)

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 144.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 39.24 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 27.11 เป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ ก่อหนี้ผูกพันในระบบจำนวน 54.23 ล้านบาท รวมใช้จา่ ย
93.47 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 64.58 เป็นลำดับท่ี 60 ของประเทศ ประกอบดว้ ย

รายจ่ายประจำ ได้รับจดั สรรงบประมาณ 20.13 ลา้ นบาท เบิกจา่ ยแลว้ 11.19 ลา้ นบาท
คิดเปน็ ร้อยละ 55.58 เป็นลำดับท่ี 29 ของประเทศ กอ่ หนี้ผูกพนั ในระบบ 0.08 ลา้ นบาท รวมใชจ้ ่าย 11.27
ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 55.99 เป็นลำดบั ท่ี 38 ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 124.61 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 28.06 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 22.51 เป็นลำดับที่ 35 ของประเทศ ก่อหนี้ผูกพันในระบบ 54.14 ล้านบาท รวมใช้จ่าย 82.20
ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 65.96 เป็นลำดบั ท่ี 58 ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 255.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 198.33 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
77.58 แบ่งเป็น

1) เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี (งบกรมจังหวดั ) จำนวน 30 รายการ จำนวนเงนิ 114.31
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 102.69 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 89.84

2) เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี (งบกลางเศรษฐกจิ ฐานราก) จำนวน 12 รายการ จำนวนเงนิ
141.20 ล้านบาท เบกิ จา่ ยแล้ว 95.49 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 67.63

สำนักงานคลงั จังหวดั ลำปาง

3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบกลางภัยแล้ง) ได้รับจัดสรร 1 รายการ งบประมาณ 0.15 ล้าน
บาท เบิกจา่ ยเรยี บร้อยแลว้ คิดเปน็ ร้อยละ 100

3.1.3 งบกล่มุ จงั หวัด

รายจา่ ยภาพรวม ได้รับจดั สรรงบประมาณ 50.30 ลา้ นบาท เบกิ จา่ ยแล้ว 0.19 คิดเป็นร้อยละ
0.37 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 71.63 ยังไม่การก่อหนี้ผกู พันในระบบ รวมใช้จ่าย 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.37 ตำ่ กว่าเปา้ หมายรอ้ ยละ 81.37 ประกอบดว้ ย

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 0.300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.19 คิดเป็นร้อยละ
61.80 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.20 ยังไม่การก่อหนี้ผูกพันในระบบ รวมใช้จ่าย 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 61.80 ตำ่ กวา่ เป้าหมายร้อยละ 10.20

รายจา่ ยลงทนุ ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณ 50.000 ล้านบาท ยงั ไมม่ กี ารกอ่ หน้แี ละเบกิ จา่ ย

3.1.4 งบอุดหนุนเฉพาะกจิ (เบกิ เงนิ ผ่านสำนกั งานส่งเสริมการปกครองทอ้ งถิน่ จังหวัด)

รายจา่ ยลงทุน จำนวน 422 โครงการ งบประมาณ 452.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 153.07 ล้านบาท
คิดเปน็ รอ้ ยละ 33.82 โดยมีสถานะโครงการดงั น้ี

หน่วย : ลา้ นบาท

ลำดับ สถานะโครงการ จำนวน จำนวนเงนิ เบิกจ่าย ร้อยละ
(โครงการ) (ล้านบาท) (ลา้ นบาท) เบิกจ่าย

1 กอ่ หนีผ้ กู พันแลว้ (ลงนามสัญญา) 315 313.10 153.07 48.89

2 อยรู่ ะหวา่ งจดั หาพสั ดุ 74 114.36

- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง 43 58.81

- ประกาศจดั ซื้อจดั จา้ ง 15 35.72

- พจิ ารณาผล 4 8.79

- รอลงนาม (อุทธรณ์ 7 วันทำการ) 12 11.04

3 ไม่พร้อมดำเนนิ การ 33 25.17
2 0.97
- ขอแก้ไขข้อคลาดเคลอื่ นและแบบรปู 2 4.00
รายการ

- ขออนญุ าตใชพ้ น้ื ท่ี

- ส่งคนื งบประมาณ 29 20.20

รวม 422 452.62 153.07 33.82

สำนักงานคลงั จังหวัดลำปาง

3.2 รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลงั จงั หวัดลำปาง ประจำเดอื นเมษายน 2565

เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในเดือนเมษายน 2565 โดยรวมขยายตัว ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบจาก ช่วงเดือน
เดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 5.2 สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านอุปทาน ที่มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ด้านอุปสงค์ ขยายตัวตามการ
ใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชน สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขน้ึ จากดัชนีหมวดอาหารและเครอ่ื งดมื่ ในขณะทดี่ า้ นการจา้ งงาน ขยายตัว จากความตอ้ งการแรงงานเพิ่มขึน้

ขยายตัวในอัตราเพิม่ ข้ึนจากเดือนก่อนทข่ี ยายตวั รอ้ ยละ 6.4 สะทอ้ นจากดชั นี ภาคอุตสาหกรรม ขยายตวั
ร้อยละ 17.0 เมื่อเทยี บจากช่วงเดอื นเดยี วกนั กบั ปีกอ่ น ขยายตวั ในอัตราทเ่ี พมิ่ ขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตวั ร้อยละ
11.3 สะท้อนจากปริมาณหินอตุ สาหกรรม (หนิ ปูน - ก่อสรา้ ง) และปรมิ าณหินอตุ สาหกรรม (หินปูน - ซเี มนต์) ซึ่ง
สอดคล้องกับพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างรวมที่เพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม ขยายตัวตามยอดคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมสินค้าประเภทเซรามิค ไม้แปรรูป และแปรรูปอาหารที่มีความต้องการของตลาด
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน
ขยายตวั ในอตั ราที่ลดลงจากเดือนก่อนทีข่ ยายตัว รอ้ ยละ 25.3 จากปรมิ าณผลผลิตข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากแรงจูงใจของราคาสินค้าเกษตรโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตามความต้องการสินค้าทาง
การเกษตรทั้งในและต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ และภาครัฐมีนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับผลผลิตด้านปศุสัตว์
เพิ่มขึ้น ตามจำนวนกระบือ และสุกร จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค และราคา
ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตรา
เพ่ิมขึน้ จากเดือนก่อนท่ีขยายตวั ร้อยละ 2.0 พิจารณาจากสินเช่ือรวม พืน้ ท่ใี ห้อนุญาตก่อสร้างด้านท่ีอยู่อาศัยจาก
การก่อสรา้ งท่อี ยอู่ าศัย ภาษมี ูลคา่ เพิม่ หมวดโรงแรมและภตั ตาคาร และยอดขายสนิ คา้ ในห้างสรรพสนิ ค้าในจังหวัด
ประกอบกบั จงั หวดั ลำปางมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ การท่องเท่ียว เช่น กิจกรรม รถมา้ กลางคืนนครลำปาง "เริงรา่ ...
หรรษา นั่งรถม้ากลางคืน" ตลอดเดือนเมษายน 2565 งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี
2565 กจิ กรรม "The Best Workation Place Once in the Lifetime" เป็นต้น ซ่ึงเปน็ อกี ปัจจยั ท่ีช่วยดึงเม็ดเงิน
และกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดลำปาง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัด จำนวนผู้เข้าพักและรายได้
จากผเู้ ย่ยี มเยือนเพิ่มข้นึ

เศรษฐกิจด้านการใชจ้ ่าย พบวา่ ขยายตัวร้อยละ 2.9 เม่อื เทียบจากช่วงเดือนเดียวกนั กบั ปีก่อนขยายตัวใน
อัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตวั รอ้ ยละ 3.0 จากการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบจากช่วง
เดือนเดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 2.8 ตามการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจำและรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดือน
เดียวกันกับปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.1 จากเครื่องชี้เศรษฐกิจพื้นท่ี
อนุญาตก่อสร้างรวม สินเชื่อเพื่อการลงทุน และยอดขายวัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุน
ภายในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ทยอยฟื้นตัว โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประกอบกับภาคการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่อง ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก มีส่วนช่วยสนับสนุนภาคการผลิตและช่วยให้เกิดการ

สำนกั งานคลงั จังหวดั ลำปาง

ลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จากการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวั ร้อยละ 3.8 สะท้อนจากภาษีมูลคา่ เพิม่ ที่หมวดขายส่ง ขายปลกี
จากการใช้จ่ายหมวดบริการปรบั ดขี ึ้น ตามภาคการท่องเที่ยว และหมวดสินคา้ ในชวี ิตประจำวันปรับดีข้ึน ส่วนหน่ึง
จากผู้บริโภคคลายความกังวลต่อ การระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรายได้เกษตรที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการ
บริโภคได้บ้าง รวมถึงได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการมากขึ้น ส่วนยอดขายรถยนต์ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยัง
ขยายตัวต่อเน่อื ง

ดา้ นรายได้เกษตรกร พบวา่ ขยายตวั ร้อยละ 41.8 เม่อื เทียบจากชว่ งเดือนเดยี วกันกับปีก่อน ขยายตัวใน
อัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอ่ น ที่ขยายตวั ร้อยละ 16.9 จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม และปศสุ ัตว์

ดา้ นการเงนิ พจิ ารณาจาก ปรมิ าณเงนิ ฝากรวม ขยายตวั ร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบจากชว่ งเดอื นเดียวกันกับปี
ก่อน ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 6.5 เป็นผลมาจากภาคธุรกิจ และประชาชนยังคงต้องการ
รักษาสภาพคล่องทางการเงิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปริมาณสินเชื่อ
รวม ขยายตัว รอ้ ยละ 0.2 เมือ่ เทยี บจากชว่ งเดือนเดยี วกนั กับปีกอ่ น ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดอื นก่อนท่ีหดตัว รอ้ ยละ
-0.6 จากสถาบนั การเงินเฉพาะกิจ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกัน
กับปกี ่อน จากการสงู ขนึ้ ของกา๊ ซหงุ ต้มทีร่ าคาปรับตวั สงู ขนึ้ จากการส้นิ สดุ ระยะเวลาตรงึ ราคา โดยมีการทยอยปรับ
ขึ้นราคาแบบขั้นบันได และสินค้าในกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ น้ำมันพืช อาหารบริโภค
ในบ้าน-นอกบ้าน ตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สำหรับการจ้างงาน ขยายตัว ร้อยละ 0.2
เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เร่ิม
คล่คี ลาย ส่งผลให้ความตอ้ งการแรงงานเพ่มิ ขึ้น

3.3 นโยบายภาครัฐ จังหวดั ลำปาง
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนฯ

สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card สามารถติดต่อสำนักทะเบียน อำเภอ สำนักทะเบียน
ท้องถิน่ ทกุ แหง่ ท่ัวประเทศ เพ่อื ย่นื คำขอเปลย่ี นบัตรฯ เปน็ แบบ Smart Card ในเวลาราชการ

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

3.4 หนงั สือเวยี นเกย่ี วกบั กฎหมายการเงินการคลัง

หัวข้อเร่อื ง ข้อมลู ผู้จะเกษยี ณอายุราชการ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ในจังหวัดลำปาง
สรุปรายละเอยี ด ดังน้ี

จงั หวัดลำปางมขี ้าราชการและลูกจ้างประจำทีจ่ ะเกษียณอายรุ าชการ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 641 ราย ประกอบดว้ ย

1. สว่ นราชการผขู้ อในจงั หวดั ลำปาง ดำเนนิ การเอง จำนวน 565 ราย ประกอบด้วย จำนวนข้าราชการ

490 ราย และลกู จา้ งประจำ จำนวน 75 ราย มสี ถานะ ดงั นี้

1.1 ยงั ไม่ได้ดำเนนิ การใด ๆ จำนวน 376 ราย

1.2 ลงทะเบยี นในระบบ D-pension แล้ว จำนวน 8 ราย

1.3 ย่นื ข้อมูลในระบบ e-filing แล้ว จำนวน 8 ราย

1.4 ส่วนราชการผขู้ อรบั เรื่องแล้ว จำนวน 147 ราย

1.5 นำส่งขอ้ มูลไปสำนักงานคลังเขต 5 จำนวน 26 ราย

2. ต้นสงั กดั (ส่วนกลาง) ดำเนนิ การเอง จำนวน 66 ราย

3. ลาออก จำนวน 7 ราย

4. ยา้ ยไปจงั หวดั อื่น จำนวน 2 ราย

5. ฐานขอ้ มลู ผิดพลาด จำนวน 1 ราย

** สำหรับหัวหนา้ สว่ นราชการที่จะเกษยี ณอายรุ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 13 ราย มีสถานะ ดังนี้

- ยังไมด่ ำเนนิ การใดๆ จำนวน 7 ราย

- ลงทะเบยี นในระบบ D-pension แลว้ จำนวน 1 ราย

- ยน่ื ข้อมลู ในระบบ e-filing แลว้ จำนวน 2 ราย

- สว่ นราชการผู้ขอรบั เร่อื งแลว้ จำนวน 3 ราย

สำนักงานคลงั จังหวดั ลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง

สำนกั งานคลงั จงั หวัดลำปาง