מועצה אזורית מטה בנימין - תקציב א

‫תקציב פיתוח ‪ -‬תב"ר‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪70‬‬

‫תקציב פיתוח ‪2018‬‬

‫‪ 2018‬פרוט‬ ‫הכנסות‬

‫‪ 216,951,486‬שיכון‪ ,‬כלכלה‪ ,‬חינוך‪ ,‬פיס‪ ,‬דתות‬ ‫משרדי ממשלה ייעודי‬
‫‪ 71,353,818‬פנים‪ ,‬חטב”ל‪ ,‬טוטו‬ ‫משרדי ממשלה גמיש‬

‫‪ 38,248,159‬ישוב‪ ,‬יזמים‪ ,‬ביטוח‪ ,‬מס רכוש‪ ,‬קק”ל‬ ‫השתתפויות‬
‫‪40,514,603‬‬ ‫מלוות‬
‫‪44,880,996‬‬
‫‪411,949,062‬‬ ‫קרנות הרשות‬
‫סה”כ הכנסות‬

‫‪ 265,000‬מיחשוב‪GIS ,‬‬ ‫הוצאות‬

‫‪ 2,948,000‬מפגעי תברואה‪ ,‬רכב תברואה‬ ‫מנהל כללי‬
‫תברואה‬
‫‪ 9,359,235‬תשתיות חירום‪ ,‬מרכיבי בטחון‪ ,‬מצלמות‬
‫שמירה ובטחון‬
‫‪ 140,552,134‬תכנון כבישים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬פיתוח ישוב‪ ,‬תב”ע‬ ‫תכנון ובנין עיר‬
‫נכסים ציבוריים‬
‫‪ 30,996,908‬שצ”פ‪ ,‬גני משחקים‪ ,‬מבנה מועצה‪ ,‬רב תכליתי‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬

‫‪ 2,660,450‬נגישות‪ ,‬בטיחות בדרכים‬ ‫תיירות‬
‫שרותים חקלאיים‬
‫‪ 18,204,488‬אתרי תיירות‪ ,‬שבילי אופניים‪ ,‬תשתיות תיירות‬
‫חינוך‬
‫‪ 400,000‬חקלאות‬ ‫תרבות‬
‫בריאות‬
‫‪ 123,391,239‬בי”ס‪ ,‬גנים‪ ,‬אופק חדש‪ ,‬הנגשות‪ ,‬חידוש מבנים‬ ‫רווחה‬

‫‪ 34,455,982‬מבנה תרבות‪ ,‬אולם ספורט‪ ,‬קירוי מגרשים‬ ‫דת‬
‫איכות הסביבה‬
‫אמבולנס‬ ‫‪-‬‬
‫מים‬
‫מבנה רווחה‬ ‫‪84,960‬‬ ‫תחבורה‬

‫‪ 1,084,400‬בית עלמין‪ ,‬בתי כנסת‪ ,‬מקווה‬ ‫חשמל‬
‫ביוב‬
‫‪ 7,611,749‬איכות הסביבה‬
‫סה”כ הוצאות‬
‫‪ 6,174,000‬שעוני מים‪ ,‬בריכות מים‬

‫‪ 13,481,397‬כבישים‪ ,‬סביבה בטוחה‪ ,‬תשתיות תחבורה‬

‫‪ 7,200,000‬תאורה‬

‫‪ 13,079,121‬מט”ש‪ ,‬תחנות סניקה‪ ,‬קו ביוב‪ ,‬ביוב זמני‬

‫‪411,949,062‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪71‬‬

‫תקציב פיתוח ‪2018‬‬

‫קרנות ותקציבים גמישים‬

‫‪ 2018‬סה״כ‬ ‫י‪.‬פ ‪ 1.11.17‬צפי ‪11-12.2017‬‬ ‫הכנסות‬

‫הכנסות גמישות ‪ -‬מקורות הרשות‬

‫‪30,686,958‬‬ ‫‪9,987,511‬‬ ‫‪1,664,585‬‬ ‫‪19,034,862‬‬ ‫אגרת מבנה ציבור‬
‫‪6,906,708‬‬ ‫‪673,750‬‬
‫‪19,243,986‬‬ ‫‪112,292‬‬ ‫‪6,120,667‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬
‫‪155,868‬‬
‫‪155,868‬‬ ‫‪957,688‬‬ ‫‪19,243,986‬‬ ‫קרנות פיתוח נוספות י‪.‬פ‬
‫‪1,915,377‬‬
‫‪1,200,000‬‬ ‫בתוספת ‪ -‬עודפי תברי״ם צפויים‬
‫‪-‬‬ ‫‪12,974,817‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪957,688‬‬ ‫תקורה דמי ניהול ‪ -‬בניכוי העברה לתקציב שוטף‬
‫‪2,836,071‬‬
‫‪61,744,969‬‬ ‫היטלים אחרים‬

‫נכסים מניבים‬

‫‪1,636,071‬‬ ‫קרן ריבית‬

‫‪4,370,636‬‬ ‫‪44,399,515‬‬ ‫סה״כ הכנסות גמישות ‪ -‬מקורות הרשות‬

‫הכנסות גמישות ‪ -‬משרדי ממשלה‬

‫‪6,000,000 2,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫משרדי ממשלה גמיש ‪ -‬הערכה (חטב״ל‪,‬‬
‫חקלאות‪ ,‬פריפריה)‬
‫‪8,954,000 4,477,000‬‬
‫‪14,954,000 6,977,000‬‬ ‫‪4,477,000‬‬ ‫תקציב פיתוח משרד הפנים‬

‫‪76,698,969 19,951,817‬‬ ‫‪7,977,000‬‬ ‫סה״כ הכנסות גמישות ‪ -‬משרדי ממשלה‬

‫‪12,347,636 44,399,515‬‬ ‫סה״כ הכנסות‬

‫‪ 2018‬סה״כ‬ ‫‪2017‬‬ ‫הוצאות ‪2017-2018‬‬

‫‪25,589,267 14,109,330‬‬ ‫הוצאות קשיחות‬ ‫חינוך ‪( -‬משועבד בקרנות)‬
‫‪8,307,463 5,423,704‬‬ ‫‪11,479,937‬‬ ‫תחבורה ‪( -‬משועבד בקרנות)‬
‫‪33,910,238 25,347,961‬‬ ‫‪2,883,758‬‬ ‫פרויקטים נוספים (מועדון וכדו׳‪-‬משועבד)‬
‫‪8,892,000 4,446,000‬‬ ‫‪8,562,277‬‬ ‫העברה לשוטף (הלוואה מבנה מועצה)‬
‫‪4,446,000‬‬
‫‪76,698,968 49,326,996‬‬ ‫סה״כ הוצאות‬
‫‪27,371,972‬‬
‫‪0‬‬ ‫עודף ‪ /‬גרעון‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪72‬‬

‫מלוות‬ ‫תקציב ממשלתי ייעודי‬
‫‪40,515‬‬ ‫‪₪ 216,951‬‬

‫קרנות הרשות‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ממשלתי גמיש‬
‫‪₪ 44,881‬‬ ‫‪71,354‬‬
‫מוצג באלפי ש"ח‬
‫סה״כ‬ ‫השתתפויות‬
‫‪411,949‬‬ ‫‪2018‬‬
‫(ישוב‪ ,‬יזמים‪ ,‬קק״ל‪ ,‬מס רכוש ועוד‪)..‬‬

‫‪₪ 38,248‬‬

‫סלילת כבישים ותחבורה‬ ‫הוצאות‬ ‫חינוך‬
‫‪13,481‬‬ ‫‪123,391‬‬
‫מוצג באלפי ש"ח‬
‫תיירות‬ ‫תשתיות ותכנון‬
‫‪18,205‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪133,814‬‬

‫ביטחון‬ ‫אולמות תרבות וספורט‬ ‫מבני ציבור‬
‫‪9,359‬‬ ‫‪34,456‬‬ ‫‪7,077‬‬

‫מים וביוב‬ ‫מבנה מועצה‬
‫‪24,653‬‬ ‫‪23,737‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪73‬‬

‫תשתיות‬

‫מוצג באלפי ש"ח‬

‫פיתוח ישובים‬

‫‪60,804‬‬

‫תכנון בנין עיר‬

‫‪22,602‬‬

‫תשתיות ליח"ד‬
‫חדשות‬

‫‪40,618‬‬

‫שיפוץ ושדרוג‬
‫כבישים‬

‫‪9,473‬‬

‫חינוך‬
‫מוצג באלפי ש"ח‬

‫יבילים‪,‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪174‬‬
‫התאמות‬ ‫כיתות‬ ‫כיתות‬
‫ושיפוצים‬ ‫מעונות‬ ‫גני ילדים‬ ‫כיתות‬
‫של מבני‬ ‫ב‪9-‬‬ ‫‪17,478‬‬
‫חינוך‬ ‫ישובים‬ ‫‪13‬‬

‫‪13,835‬‬ ‫‪23,922‬‬ ‫בתי ספר‬
‫ותיכונים‬
‫חדשים‬

‫‪66,961‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪74‬‬

‫תיירות‬

‫מוצג באלפי ש"ח‬

‫בניית אתרים‬ ‫שבילי‬ ‫פיתוח‬ ‫בניית טיילת‬
‫חדשים‬ ‫אופניים‬ ‫תשתיות‬ ‫חדשה‬

‫‪7,234‬‬ ‫‪4,995‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪5,606‬‬

‫ביטחון‬

‫מוצג באלפי ש"ח‬

‫מצלמות‬
‫‪4,852‬‬

‫תשתיות חירום‬ ‫גדרות‬
‫‪1,000‬‬
‫(גנרטורים‪ ,‬מיכלי מים מחסני חירום)‬

‫‪470‬‬

‫תקציתבקצפיבתוהחמלועשנציהם ל‪18‬ש‪0‬נ‪2‬ת‪ 20187-‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪75‬‬

‫תמצית נתוני התב״רים‬

‫לשנת ‪2018‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תקציב‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪1,331,550 100% 27% 27% 6% 40% 4,931,667‬‬ ‫‪ 1774‬חלמיש‪-‬תשתיות ל‪ 24 -‬יח"ד נווה צוף‬
‫‪-‬‬
‫‪409,547 100%‬‬ ‫‪7% 0% 93% 5,850,671‬‬ ‫‪ 1775‬כוכב השחרדרום‪-‬תשתיות ‪ 52‬כוכב‬
‫‪-‬‬ ‫השחר‬ ‫יח"ד‬

‫‪-‬‬ ‫‪770,702‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪31% 11%‬‬ ‫‪58% 2,486,134‬‬ ‫‪ 1776‬דולב‪-‬תשתיות ל‪ 17 -‬יח"ד דולב‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,539,678‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8% 17%‬‬ ‫‪75%‬‬
‫‪ 1778‬נריה‪-‬תשתיות שכ׳ חדשה‪ 64-‬נריה‬
‫‪-‬‬ ‫‪621,443‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪15% 22%‬‬ ‫‪19,245,972‬‬ ‫יח׳ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪63% 4,142,954‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 1779‬כוכב יעקב‪-‬תשתיות ל‪ 32 -‬כוכב‬
‫‪15,000‬‬ ‫יח"ד יעקב‬
‫‪-‬‬
‫‪1,787,760 100%‬‬ ‫‪72% 0% 28% 2,483,000‬‬ ‫‪ 1781‬פסגות‪-‬תשתיות ל‪ 24 -‬יח"ד פסגות‬
‫‪-‬‬ ‫‪50,000 100%‬‬ ‫‪20% 0% 80% 250,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 1786‬טלמון‪-‬גבעת הבריכה‪-‬שצ"פ טלמון‬
‫‪-‬‬ ‫ומתקן משחקים‬
‫‪-‬‬
‫‪360,000‬‬ ‫‪100% 40% 60% 0%‬‬ ‫‪0% 600,000‬‬ ‫‪ 1789‬שילה ‪-‬שצ"פ ומתקן משחקים שילה‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫‪100% 25% 50% 17%‬‬ ‫‪9% 2,132,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪100% 19% 75% 2%‬‬ ‫‪3% 1,444,000‬‬ ‫‪ 1793‬טלמון‪ 26-‬יח"ד גבעת הבריכה טלמון‬
‫‪74% 1% 0%‬‬ ‫‪73% 3,707,397‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪37,074‬‬ ‫‪98% 29%‬‬ ‫‪70% 2,100,000‬‬ ‫מכמש‬ ‫‪ 1794‬מכמש‪-‬תשתיות ‪ 19‬יח"ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 1797‬נריה‪-‬מבנה רב תכליתי נריה‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1798‬שילה‪-‬הקמת מועדון‪-‬מבנה שילה‬
‫‪-‬‬ ‫רבתכליתי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪40% 60%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 750,000‬‬ ‫‪ 1800‬דולב‪-‬תשתיות ‪ 56‬יח"ד דולב‬
‫‪-‬‬ ‫‪583,200‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88% 4,860,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪83% 1,057,000‬‬ ‫טלמון‬ ‫‪ 1802‬טלמון‪-‬תשתיות ‪ 34‬יח"ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 300,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1804‬טלמון‪-‬פתוח גבעת הבריכה טלמון‬

‫‪-‬‬ ‫מצפה‬ ‫‪ 1807‬מצפה יריחו‪-‬שצ"פ‬
‫יריחו‬

‫‪95,000 100%‬‬ ‫‪38% 0% 62% 250,000‬‬ ‫‪ 1811‬נילי ‪ -‬שצ"פ נילי‬
‫‪24,000 100%‬‬ ‫‪6% 0% 94% 400,000‬‬
‫‪ 1812‬כוכב יעקב‪-‬מעון יום כוכב‬
‫יעקב‬

‫‪1,697,617 100%‬‬ ‫‪61% 0% 39% 2,764,361‬‬ ‫נחליאל‬ ‫‪ 1813‬נחליאל‪-‬תשתיות ‪ 9‬יח׳ד‬
‫‪- 105%‬‬ ‫‪13% 92% 3,250,000‬‬
‫מעלה‬ ‫‪ 1814‬מעלה לבונה‪-‬מועדון רב‬
‫לבונה‬ ‫תכליתי‬

‫‪1,669,920 100%‬‬ ‫‪42% 26% 31% 3,976,000‬‬ ‫‪ 1815‬טלמון‪-‬תשתיות ‪ 48‬יח׳ד גבעת טלמון‬
‫הבריכה‬

‫‪1,319,360‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪81% 6,944,000‬‬ ‫‪ 1816‬נילי ‪ -‬תשתיות ‪ 60‬יח׳ד נילי‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪70% 2,212,000‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪36% 37%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪22% 6,428,640‬‬ ‫‪ 1817‬דולב‪-‬תשתיות ‪ 20‬יח׳ד דולב‬
‫‪2,378,597‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪ 1819‬שילה‪-‬מבנה תרבות וארועים שילה‬
‫‪2,716,000‬‬ ‫‪20% 25%‬‬
‫‪10,864,000‬‬ ‫‪ 1822‬נילי‪-‬מרכיבי ביטחון נילי‬
‫‪1,179,360‬‬ ‫‪2% 2,184,000‬‬
‫‪ 1824‬נילי‪-‬תשתיות ‪ 97‬יח"ד נילי‬

‫‪100% 40% 54% 4%‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 1826‬כוכב יעקב‪-‬תשתיות ל‪60-‬‬
‫השחר‬ ‫יח"ד רוויה‬
‫‪2,349,360 100% 33% 36% 2% 29% 6,526,000‬‬ ‫תל ציון‬
‫‪ 1827‬תל ציון‪ 116-‬יח"ד‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪76‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫מתוכנן‬
‫‪-‬‬
‫‪352,640 100%‬‬ ‫‪19% 0% 81% 1,856,000‬‬ ‫‪ 1828‬מעלה לבונה‪-‬תשתיות ל‪ 44-‬מעלה‬
‫‪93,000‬‬ ‫לבונה‬ ‫יח"ד‬

‫‪360,000‬‬ ‫‪600,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 600,000‬‬ ‫‪ 1829‬שבות רחל‪-‬השתת׳ במבנה שבות‬
‫‪-‬‬ ‫רבתכליתי רחל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪620,000 100%‬‬ ‫‪31% 0% 69% 2,000,000‬‬ ‫‪ 1830‬טלמון‪-‬השתתפות במבנה רב טלמון‬
‫תכליתי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪100% 40% 60% 0%‬‬ ‫‪0% 2,650,000‬‬ ‫‪ 1831‬עטרת‪-‬שיפוץ והרחבת מועדון עטרת‬
‫‪352,000‬‬ ‫‪40% 800,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪562,500‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪44% 16%‬‬ ‫‪0% 1,875,000‬‬ ‫תל ציון‬ ‫‪ 1832‬תל ציון‪-‬מועדון‬
‫‪-‬‬ ‫‪0% 3,000,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪30% 70%‬‬ ‫‪ 1834‬נעלה‪-‬מרכיבי ביטחון נעלה‬
‫‪-‬‬
‫‪100% 23% 50% 27%‬‬ ‫‪ 1835‬עפרה‪-‬תשתיות ‪ 30‬יח׳ד שכ׳ עפרה‬
‫‪513,000‬‬ ‫דובדבן‬

‫‪-‬‬ ‫‪2,054,400 152% 30% 30% 74% 18% 6,848,000‬‬ ‫‪ 1837‬נעלה‪-‬תשתיות ‪ 64‬יח׳ד נעלה‬
‫‪-‬‬
‫‪330,400 100%‬‬ ‫‪80% 9% 11% 413,000‬‬ ‫‪ 1838‬אדם‪-‬גבע בנימין‪-‬חיבור אדם‬
‫‪-‬‬ ‫מגרשים למים וביוב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,790,000‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪20% 42% 32% 13,950,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 1839‬תוכנית אב לתבע׳ות‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 0% 200,000‬‬
‫‪ 1840‬פסגות‪-‬תשתיות ל ‪ 5‬מבנים פסגות‬
‫‪-‬‬ ‫יבילים‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 0%‬‬ ‫‪0% 0% 200,000‬‬ ‫‪ 1841‬נווה צוף חלמיש‪-‬תשתיות ‪ 5‬נווה צוף‬
‫‪-‬‬ ‫מבנים יבילים‬
‫‪-‬‬
‫‪1,008,000 100% 10% 90% 0% 0% 1,120,000‬‬ ‫מצפה‬ ‫‪ 1842‬מצפה יריחו‪-‬מבנה אזורי‬
‫‪-‬‬ ‫יריחו‬
‫‪-‬‬
‫‪2,460,000 100% 40% 41% 0% 19% 6,000,000‬‬ ‫‪ 1843‬עפרה‪-‬פיתוח שכונת מייסדים עפרה‬
‫‪-‬‬
‫‪224,155 100%‬‬ ‫‪18% 7% 76% 1,245,305‬‬ ‫‪ 1844‬אדם גבע בנימין‪-‬תכנון וביצוע אדם‬
‫‪-‬‬ ‫פיתוח ישוב‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95% 0%‬‬ ‫‪95% 800,000‬‬ ‫‪ 1845‬אדם גבע בנימין‪-‬תכנון כביש ‪ 45‬אדם‬
‫‪1,080,000‬‬ ‫‪0% 1,200,000‬‬
‫‪100% 5% 90% 5%‬‬ ‫‪0% 500,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 1846‬היתרי בניה לבתי שיכון‬
‫‪300,000‬‬ ‫‪9% 3,158,000‬‬
‫‪473,700‬‬ ‫‪100% 40% 60% 0%‬‬ ‫‪ 1847‬נעלה‪-‬בניית מקוה נעלה‬

‫‪100%‬‬ ‫‪15% 76%‬‬ ‫‪ 1848‬אדם גבע בנימין‪-‬תשתיות אדם‬
‫עבור משרד השיכון‬

‫‪5,474,000 100%‬‬ ‫‪85% 13% 2% 6,440,000‬‬ ‫‪ 1849‬אדם גבע בנימין‪-‬תכנון וביצוע אדם‬
‫בריכת מי שתיה‬

‫‪834,440‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪23% 28%‬‬ ‫‪49% 3,628,000‬‬ ‫‪ 1850‬נעלה‪-‬שלב ג׳‪ 94-‬יח׳ד ‪/‬צפון נעלה‬
‫‪3,375,520‬‬ ‫‪0% 4,624,000‬‬
‫‪1,608,057‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪73% 27%‬‬ ‫‪0% 2,297,224‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 1851‬תכנון תבע׳ות‬

‫‪100% 30% 70% 0%‬‬ ‫‪ 1852‬אדם גבע בנימין‪-‬השלמת אדם‬
‫תשתיות‬

‫‪725,200 100% 30% 70% 0%‬‬ ‫‪0% 1,036,000‬‬ ‫‪ 1853‬מכמש‪-‬תשתיות ל ‪ 28‬יח׳ד מכמש‬
‫‪514,500 100% 30% 70% 0%‬‬ ‫‪0% 735,000‬‬
‫שבות‬ ‫‪ 1854‬שבות רחל‪-‬ארכאולוגיה‬
‫רחל‬

‫‪1,863,680 100% 30% 70% 0% 0% 2,662,400‬‬ ‫‪ 1855‬נעלה‪-‬תשתיות ל ‪ 64‬יח׳ד שלב נעלה‬
‫ב׳‬

‫‪2,543,500 100% 50% 50% 0% 0% 5,087,000‬‬ ‫‪ 1856‬נעלה‪-‬תשתיות ל ‪ 36‬יח׳ד שלב נעלה‬
‫ד׳‬

‫‪2,096,600 100% 50% 50% 0% 0% 4,193,200‬‬ ‫‪ 1857‬שילה‪-‬נופי שילה‪-‬תשתיות ל שילה‬
‫‪ 64‬יח׳ד‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪77‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪530,000 100% 50% 50% 0% 0% 1,060,000‬‬ ‫רימונים‬ ‫‪ 1858‬רימונים‪-‬תשתיות ל ‪ 26‬יח׳ד‬
‫‪-‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 1859‬כוכב יעקב שכונת מגרון‬
‫‪300,000 100% 70% 30% 0% 0% 1,000,000‬‬ ‫יעקב‬ ‫תשתיות ל ‪ 14‬יח׳ד‬
‫‪-‬‬
‫‪864,000 100% 70% 30% 0%‬‬ ‫‪0% 2,880,000‬‬ ‫שכונת‬ ‫‪ 1860‬מכמש‪-‬תשתיות ל ‪ 48‬יח׳ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪287,000 100% 30% 70% 0%‬‬ ‫‪0% 410,000‬‬ ‫מגרון‬ ‫‪ 1861‬כוכב השחר‪-‬נעם שיח‬
‫‪-‬‬ ‫מכמש‬ ‫תשתיות ל ‪ 32‬יח׳ד‬
‫‪924,000 100% 30% 70% 0% 0% 1,320,000‬‬ ‫כוכב‬
‫‪-‬‬ ‫השחר‬ ‫‪ 1862‬דולב‪-‬פסגת דולב‪-‬תשתיות ל‬
‫‪3,704,905‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪95% 5%‬‬ ‫‪0% 3,899,900‬‬ ‫דולב‬ ‫‪ 29‬יח׳ד‬
‫‪744,748‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪40% 30% 10% 0%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 1863‬תכנון תב׳עות ‪2017‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫נעלה‬ ‫‪ 1864‬נעלה ‪ -‬פיתוח ‪ 113‬יח"ד‬
‫‪-‬‬ ‫‪81% 3,666,240‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 2088‬כפר האורנים‪-‬אולם פיס‬
‫‪-‬‬ ‫האורנים‬

‫‪-‬‬ ‫‪5,720,000 100%‬‬ ‫‪88% 5% 7% 6,500,000‬‬ ‫‪ 2104‬בי"ס כפר אדומים‪-‬מרכז פיס כפר‬
‫אדומים‬ ‫קהילתי‬
‫‪999,400‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪6% 94% 8,326,260‬‬ ‫‪ 2105‬חשמונאים‪-‬מרכז פיס קהילתי חשמונאים‬
‫‪289,900 100%‬‬ ‫‪5% 0% 95% 5,798,001‬‬
‫‪29,280‬‬ ‫‪ 2107‬כוכב יעקב‪-‬בינוי בי׳ס אור לציון כוכב‬
‫יעקב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪746,959‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪5% 50%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪ 2110‬נריה‪-‬ת"ת נהג כצאן יוסף‪-‬בינוי נריה‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪14,939,178‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 2112‬כפר האורנים‪-‬קירוי מגרש ספורט כפר‬
‫‪-‬‬ ‫‪1% 1,215,000‬‬ ‫האורנים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,911,400‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪76% 24%‬‬ ‫‪0% 2,515,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 2114‬קירוי מגרשי ספורט‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0% 60,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪39% 300,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 2115‬פרוייקט מקהלת בנימין‬
‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪61% 0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 3237‬מדידות פוטוגאומטרי לספר מועצה‬
‫‪150,000‬‬ ‫נכסים‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪57% 328,000‬‬ ‫‪ 3240‬פסי האטה ותיקוני בורות מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪105%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪15% 650,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪68% 705,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 3246‬פיתוח שצ"פ‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪22% 300,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪93% 1,656,600‬‬ ‫‪ 3270‬רכישת משא תברואה ‪ 2013‬מועצה‬
‫‪450,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪45% 6%‬‬ ‫‪49% 1,000,000‬‬
‫‪1,314,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪73% 18%‬‬ ‫‪9% 1,800,000‬‬ ‫‪ 3274‬גני משחקים‪-‬הבאה לתקן ‪ 2014‬מועצה‬

‫‪ 3275‬שיפוץ מגרשי ספורט ‪ 2014‬מועצה‬

‫מועצה‬ ‫‪ 3279‬שיקום כבישים ‪2014‬‬

‫‪ 3282‬תוכנית מתאר עלי ושילה עלי‬
‫שילה‬

‫‪170,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪20% 70%‬‬ ‫‪10% 850,000‬‬ ‫‪ 3285‬שיקום תשתיות כבישים ‪ 2014‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪94% 250,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪94% 0%‬‬ ‫‪90% 600,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 3287‬גני ילדים ‪ -‬הבאה לתקן‬
‫‪6%‬‬
‫‪7,150,000‬‬ ‫‪51% -39%‬‬ ‫‪ 3288‬גני משחקים ‪ -‬הבאה לתקן מועצה‬
‫‪14,300,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100% 26% 50% 18%‬‬ ‫‪0% 400,000‬‬ ‫‪ 3289‬גני מודיעין‪-‬פיתוח ושיקום גני‬
‫מודיעין‬ ‫תשתיות‬

‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 3293‬בי׳ס נטעים בנות מ‪.‬חורון‪ -‬מבוא‬
‫תשתיות חורון‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪79% 21% 100,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 3295‬הנגשת מבני ציבור לבעלי‬
‫מוגבלויות‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪78‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫שם תבר ישוב‬ ‫תבר‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬ ‫‪3296‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪3297‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪3298‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬ ‫‪3299‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪3300‬‬
‫‪- 79%‬‬ ‫‪78% 0% 3,200,000‬‬ ‫מערכות לאיגום מים לחירום מועצה‬
‫‪3301‬‬
‫‪201,600 100%‬‬ ‫‪60% 40% 0% 336,000‬‬ ‫שדרוג תחנות סניקה ‪ 2016‬מועצה‬
‫‪3302‬‬
‫‪240,000 90%‬‬ ‫‪80% 10% 0% 300,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫החלפת כלי אצירה ישנים‬ ‫‪3303‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪3304‬‬
‫‪- 240,000 100%‬‬ ‫‪80% 20%‬‬ ‫‪0% 300,000‬‬ ‫עלי‬ ‫עלי‪-‬תוכנית אב לביוב ‪2016‬‬
‫‪- 175,000 100%‬‬ ‫‪35% 65%‬‬ ‫‪0% 500,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫פיתוח מערכת ‪ GIS‬לשנת‬ ‫‪3305‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪3306‬‬
‫‪333,971 1,683,571 100% 30% 70% 0% 0% 2,405,101‬‬ ‫מועצה‬ ‫פיתוח מבנה מועצה ‪2016‬‬
‫שער בנימין‬ ‫‪3307‬‬

‫‪- 90,000 100%‬‬ ‫‪30% 70%‬‬ ‫‪0% 300,000‬‬ ‫פיתוח מערכות מידע ‪ 2016‬מועצה‬ ‫‪3308‬‬
‫‪- - 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0% 81,900‬‬ ‫‪3309‬‬
‫מועצה‬ ‫רכש ‪ 7‬מיכלי מים ‪ 1‬קוב‬
‫נגררים ‪2016‬‬ ‫‪3310‬‬
‫‪3311‬‬
‫‪- - 100%‬‬ ‫‪100% 0% 35,100‬‬ ‫מועצה‬ ‫רכש ‪ 3‬מיכלי מים ‪ 1‬קוב‬
‫נגררים ‪2016‬‬ ‫‪3312‬‬

‫‪- 70,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 70,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫רכש ‪ 2‬מיכלי מים ‪ 5‬קוב‬ ‫‪3313‬‬
‫נגררים ‪2016‬‬ ‫‪4502‬‬
‫‪4510‬‬
‫‪- 300,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 300,000‬‬ ‫כפר‬ ‫הקמת מחסן חירום בגוש‬
‫אדומים‬ ‫אדומים ‪2016‬‬ ‫‪4513‬‬
‫‪4516‬‬
‫‪- 41,250,000 100%‬‬ ‫‪75% 25%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫עפרה ועמונה‪-‬תשתיות ‪ +‬עמיחי‬
‫‪55,000,000‬‬ ‫הקמת ישוב החלטת ממשלה‬ ‫‪4517‬‬
‫‪2178‬‬
‫‪4530‬‬
‫‪- 6,650,000 100%‬‬ ‫‪95% 5%‬‬ ‫‪0% 7,000,000‬‬ ‫עפרה‪ -‬מבנה ציבור‪-‬מתנ׳ס עפרה‬
‫‪- - 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0% 150,000‬‬ ‫‪4531‬‬
‫מועצה‬ ‫גרורי כיבוי אש לישובים‬ ‫‪4533‬‬
‫שונים‬ ‫‪4534‬‬

‫‪- 950,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 950,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫משאית אשפה ‪2017‬‬ ‫‪4535‬‬
‫‪- 327,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 327,000‬‬
‫כפר‬ ‫כפר אדומים‪-‬פיתוח מעון‬
‫אדומים‬ ‫‪2017‬‬

‫‪- 500,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 500,000‬‬ ‫כפר אדומים ‪ -‬פיתוח אולם כפר‬
‫אדומים‬ ‫ספורט ‪2017‬‬

‫‪- 100,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 100,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫הנגשת קלפיות‬
‫‪- - 109%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪73% 400,000‬‬
‫‪- - 81%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪45% 820,000‬‬ ‫מכמש‪-‬שידרוג חמ׳ל ישובי מכמש‬

‫פסגות‬ ‫פסגות‪-‬רכישת מצלמות‬
‫לביטחון‬

‫‪- - 99%‬‬ ‫‪99% 0% 122,851‬‬ ‫פסגות‪-‬שיקום גדר ביטחון פסגות‬
‫‪- - 100%‬‬ ‫‪98% 2% 500,000‬‬
‫שילה‪/‬א‪-.‬שידרוג מוקד ומע׳ שילה‬
‫תצפית‬

‫‪- - 104%‬‬ ‫‪22% 82% 736,798‬‬ ‫חיבור מחנה חורש ירון לביוב חורש‬
‫טלמון ירון‬

‫‪- 125,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 125,000‬‬ ‫כוכב יעקב‪-‬שיקום דרך ביטחון כוכב‬
‫יעקב‬

‫‪- 500,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 500,000‬‬ ‫שילה‪-‬מערכת תצפית ציר ‪ 60‬שילה‬
‫‪- 569,615 100%‬‬ ‫‪50% 50%‬‬ ‫‪0% 1,139,229‬‬
‫‪- 490,000 100%‬‬ ‫‪98% 2%‬‬ ‫‪0% 500,000‬‬ ‫נוה צוף‪-‬פרויקט מצלמות נווה צוף‬

‫כוכב‬ ‫כוכב השחר‪-‬מצלמות‬
‫השחר‬

‫‪- 100,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 100,000‬‬ ‫עלי‪-‬גנרטור חירום עלי‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪79‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫ישוב תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תבר שם תבר‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0% 100,000‬‬ ‫עלי‬ ‫‪ 4536‬עלי‪-‬תוספות תאורה‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 60%‬‬ ‫‪ 4537‬שבות רחל‪-‬ריענון רכב ביטחון שבות ‪60% 395,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫רחל‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0% 500,000‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 4538‬כוכב יעקב‪-‬מצלמות‬
‫יעקב‬
‫‪-‬‬
‫‪- 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 4539‬תב׳ר פנוי‬
‫‪-‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 4540‬פסגות‪-‬החלפת ביתן שמירה פסגות ‪0% 323,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫ממוגן ירי‬
‫‪-‬‬
‫‪212,000‬‬ ‫‪1,000,000 100%‬‬ ‫טלמון ‪100% 0% 0% 1,000,000‬‬ ‫‪ 4541‬טלמון‪-‬דרך ביטחון וגדר‬
‫‪6,667‬‬ ‫אלקטרונית‬

‫‪7,500‬‬ ‫‪737,000 100%‬‬ ‫‪50% 50%‬‬ ‫נווה צוף ‪0% 1,474,000‬‬ ‫‪ 4542‬נוה צוף‪-‬גדר אינדוקטיבית‬
‫מצלמות וישל׳׳ט‬
‫‪-‬‬
‫‪1,495,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 1,495,000‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 4543‬כוכב יעקב מיגרון‪-‬מערכת‬
‫‪-‬‬ ‫יעקב‬ ‫הגנה‬
‫שכונת‬
‫‪920,087‬‬ ‫מגרון‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 98%‬‬ ‫נריה ‪98% 0% 245,000‬‬ ‫‪ 4544‬נריה‪-‬רענון רכב ביטחון‬

‫‪74,250‬‬ ‫‪350,000 100%‬‬ ‫נווה צוף ‪100% 0% 0% 350,000‬‬ ‫‪ 4929‬נוה צוף‪-‬החלפת ש‪.‬ג‬

‫‪129,413‬‬ ‫‪212,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪53% 47% 0% 400,000‬‬ ‫‪ 5001‬שיפוצים מבני מועצה‬

‫‪10,001‬‬ ‫‪339,448 100%‬‬ ‫‪20% 0%‬‬ ‫‪80% 1,697,242‬‬ ‫גוש‬ ‫‪ 5050‬תכנון הסדרת כ‪.‬אדומים‬
‫אדומים‬ ‫תשתיות לאגד תעבורה גוש‬
‫‪7,200‬‬
‫אדומים‬
‫‪7,200‬‬
‫‪75,000 100%‬‬ ‫‪ 5054‬תשתיות כבישים כ‪.‬יעקב‪,‬ת‪ .‬מועצה ‪50% 21% 29% 150,000‬‬
‫‪21,240‬‬ ‫ציון‪,‬אדם‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 67%‬‬ ‫‪35% 32% 150,000‬‬ ‫גוש‬ ‫‪ 5055‬תשתיות כבישים גוש‬
‫טלמונים‬ ‫טלמון‪,‬דולב‪,‬נריה‬

‫‪- 101%‬‬ ‫‪101%‬‬ ‫‪0% 100,000‬‬ ‫מבוא‬ ‫‪ 5056‬מבוא חורון‪-‬תכנון סביבה‬
‫חורון‬ ‫בטוחה למוס‪.‬חינוך‬

‫‪4,389,438 100%‬‬ ‫‪30% 28% 42%‬‬ ‫‪14,631,460‬‬ ‫‪ 5057‬תכנון וביצוע הסדרת מסוף מועצה‬
‫לתחבורה ציבורית אזורי‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪ 5060‬סימון כבישים והתקני בטיחות מועצה ‪27% 73% 110,387‬‬
‫‪2015‬‬

‫‪742,500 100%‬‬ ‫‪99% 1%‬‬ ‫‪ 5061‬מצפה יריחו‪-‬סביבה בטוחה מצפה ‪0% 750,000‬‬
‫לקרית חינוך יריחו‬

‫‪1,294,121 100%‬‬ ‫‪85% 13%‬‬ ‫‪2% 1,522,495‬‬ ‫‪ 5062‬נעלה‪-‬סביבה בטוחה למוס‪ .‬נעלה‬
‫חינוך‬

‫‪100,001 100%‬‬ ‫‪90% 10%‬‬ ‫‪0% 111,112‬‬ ‫‪ 5064‬שילה‪-‬תכנון סטטוטורי דרך שילה‬
‫גישה לבית עלמין‬

‫‪72,000 100%‬‬ ‫‪90% 10%‬‬ ‫‪0% 80,000‬‬ ‫‪ 5065‬כוכב יעקב‪-‬תכנון סטטוטורי כוכב‬
‫דרך גישה לבית עלמין יעקב‬

‫‪72,000 100%‬‬ ‫‪90% 10%‬‬ ‫‪0% 80,000‬‬ ‫‪ 5066‬דולב‪-‬תכנון סטטוטורי דרך דולב‬
‫גישה לבית עלמין‬

‫‪84,960 100%‬‬ ‫‪18% 36% 46% 472,000‬‬ ‫גני‬ ‫‪ 5067‬מבנה רווחה ‪ -‬גני מודיעין‬
‫מודיעין‬

‫‪1,634,000 100%‬‬ ‫‪86% 10%‬‬ ‫‪ 5068‬נוה צוף‪-‬חלמיש‪-‬שדרוג דרך נווה צוף ‪4% 1,900,000‬‬
‫ראשית‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪80‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫ישוב תקציב‬ ‫תבר שם תבר‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪1,843,000 100%‬‬ ‫‪97% 1% 3%‬‬ ‫‪ 5069‬עטרת ‪ -‬שיפור חזות הישוב עטרת ‪1,900,000‬‬

‫‪317,940‬‬ ‫‪1,377,000 100%‬‬ ‫‪85% 12% 2%‬‬ ‫‪ 5070‬מעלה מכמש ‪ -‬שיפור חזות מכמש ‪1,620,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫הישוב‬

‫‪250,000‬‬ ‫‪1,843,000 100%‬‬ ‫‪97% 0% 3%‬‬ ‫שילה ‪1,900,000‬‬ ‫‪ 5071‬שילה ‪ -‬שידרוג תשתיות‬
‫‪-‬‬ ‫אלמנטריות‬

‫‪175,406‬‬ ‫‪1,512,000 100%‬‬ ‫‪84% 10%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪ 5072‬שיפור חזות שערי ישובים מועצה ‪1,800,000‬‬
‫‪110,000 100%‬‬ ‫‪11% 87%‬‬ ‫‪2%‬‬
‫‪80,000‬‬ ‫‪ 5073‬מבוא חורון ‪ -‬שיפור חזות מבוא ‪1,000,000‬‬
‫מרכז הישוב חורון‬
‫‪8,000‬‬
‫‪1,250,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 5074‬טלמונים ‪ -‬טיילת נוף חורש טלמון ‪1,250,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪4,356,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪53,676‬‬ ‫‪2,212,036‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪62% 38%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ענתות ‪4,356,000‬‬ ‫‪ 5075‬טיילת נחל פרת‬

‫‪11,112‬‬ ‫‪3,567,800‬‬ ‫‪ 5076‬ביצוע שביל אופניים מטלמון גוש‬
‫טלמונים‬ ‫לנריה‬
‫‪-‬‬
‫‪400,000 100%‬‬ ‫‪80% 18% 2%‬‬ ‫מועצה ‪500,000‬‬ ‫‪ 5077‬תוכנית אב אסטרטגית‬
‫‪-‬‬ ‫לחקלאות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,000 100%‬‬ ‫‪20% 70% 10%‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 5078‬פיתוח אב לתיירות גוש אדומים גוש‬
‫‪1,250,000‬‬ ‫אדומים‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 85%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 5079‬קורס תיירות ונופש ‪ 2015‬מועצה ‪38,889‬‬
‫‪536,759 100%‬‬ ‫‪35% 65%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,533,596‬‬ ‫‪ 5081‬מבוא חורון‪-‬סביבה בטוחה מבוא‬
‫למוסדות חינוך חורון‬
‫‪-‬‬
‫‪111,112 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫כפר ‪111,112‬‬ ‫‪ 5083‬שביל אופניים מנופי פרת‬
‫‪-‬‬ ‫אדומים‬ ‫לבי׳ס יסודי כפר אדומים‬

‫‪-‬‬ ‫‪7,600,000 100%‬‬ ‫‪80% 20% 0%‬‬ ‫‪ 5084‬נוה צוף‪+‬טלמון‪-‬שיקום עקב נווה צוף ‪9,500,000‬‬
‫שריפות‬
‫‪81,000‬‬
‫‪60,450‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪65% 35%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה ‪93,000‬‬ ‫‪ 5085‬בטיחות בדרכים ‪2017‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪49,682‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה ‪35,000‬‬ ‫‪ 5086‬קורס יזמות ‪2014‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪3,090,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫מועצה ‪189,000‬‬ ‫‪ 5087‬פרחי ספורט בכדורגל‬
‫‪157,142‬‬
‫‪100% 50% 50% 0%‬‬ ‫‪ 5088‬שילה‪-‬גשר תלוי נחל שילה שילה ‪6,180,000‬‬
‫הקדומה‬

‫‪99,348 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫מועצה ‪99,348‬‬ ‫‪ 5089‬סימון כבישים והתקני‬
‫בטיחות‪2016-‬‬

‫‪99,094 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 5090‬סימון כבישים והתקני בטיחות מועצה ‪99,094‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪ 5587‬שילה‪-‬ריענון אמבולנס ממוגן שילה‬
‫ירי‬

‫‪21,750 100%‬‬ ‫‪29% 57% 14%‬‬ ‫‪ 5589‬גנים‪-‬פעילות בנושא איכות מועצה ‪75,000‬‬
‫הסביבה‬

‫‪1,030,580 100%‬‬ ‫‪35% 9% 56%‬‬ ‫כפר ‪2,944,513‬‬ ‫‪ 5590‬כפר האורנים‪-‬תכנון תב׳ע‬
‫האורנים‬ ‫שלב ב׳‬

‫‪464,040 100%‬‬ ‫‪12% 2% 86%‬‬ ‫בית חורון ‪3,867,000‬‬ ‫‪ 5591‬בית חורון‪-‬תכנון ובינוי ‪3‬‬
‫כיתות מעון‬

‫‪- 100% 92% 0% 0% 8%‬‬ ‫טלמון ‪650,180‬‬ ‫‪ 5596‬טלמון‪-‬מעון יום‬

‫‪152,900 100%‬‬ ‫‪11% 52% 37%‬‬ ‫‪ 5601‬מעלה לבונה‪-‬תוספת בניית מעלה ‪1,390,000‬‬
‫לבונה‬ ‫כיתת מעון‬

‫‪- 100% 100% 0% 0% 0%‬‬ ‫‪ 5602‬אלון‪-‬תוספת בניית כיתת מעון אלון ‪965,000‬‬

‫‪793,920 100%‬‬ ‫‪16% 3% 82%‬‬ ‫‪4,962,000‬‬ ‫נילי‬ ‫‪ 5603‬נילי‪-‬בניית מעון‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪81‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫ישוב תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום חלק‬ ‫תבר שם תבר‬

‫ציר תקציב קרנות‬ ‫תב"ר ביצוע‬

‫זמן ‪ 2018‬בתקציב‬ ‫‪1.1.17‬‬

‫מתוכנן ‪2018‬‬

‫‪187,500 3,547,499 100%‬‬ ‫‪75% 24%‬‬ ‫‪1% 4,729,999‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 5604‬כוכב יעקב ‪ -‬בניית מעון‬
‫יעקב‬

‫‪331,145 4,185,000 100%‬‬ ‫‪93% 6%‬‬ ‫כפר ‪1% 4,500,000‬‬ ‫‪ 5605‬כפר אדומים ‪ -‬בניית מעון‬
‫אדומים‬

‫‪235,000 3,235,480 100%‬‬ ‫‪94% 5%‬‬ ‫‪1% 3,442,000‬‬ ‫מבוא‬ ‫‪ 5606‬מבוא חורון ‪ -‬בניית מעון‬
‫חורון‬

‫‪398,998 1,866,198 100%‬‬ ‫נריה ‪60% 35% 5% 3,110,330‬‬ ‫‪ 5607‬נריה ‪ -‬בניית מעון‬

‫‪225,000 4,189,799 100%‬‬ ‫תל ציון ‪90% 10% 1% 4,655,332‬‬ ‫‪ 5608‬תל ציון ‪ -‬בניית מעון‬

‫‪217,500 217,500 100%‬‬ ‫‪ 5610‬נופי פרת‪-‬תכנון בניית מעון נופי פרת ‪87% 0% 13% 250,000‬‬

‫‪- 7,200,000‬‬ ‫‪82% 40% 40% 2%‬‬ ‫‪ 5660‬התייעלות אנרגטית‪-‬מעבר מועצה ‪0%‬‬
‫‪18,000,000‬‬ ‫לתאורת לד‬

‫‪- 200,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 5661‬חשמונאים‪-‬תכנון מעון יום ‪ 4‬חשמונאים ‪0% 200,000‬‬
‫כיתות‬

‫‪- 5,659,133 100%‬‬ ‫‪ 6079‬אולפנה לבונה‪-‬תכנון ובניה‪-‬ע‪ .‬מעלה ‪87% 0% 13% 6,504,750‬‬
‫לבונה‬ ‫יסודי מזרח בנימין‬

‫‪125,000 880,878 100%‬‬ ‫‪5% 0% 94%‬‬ ‫‪17,617,556‬‬ ‫טלמון‬ ‫‪ 6088‬טלמון ‪ -‬בניית בי"ס‬

‫‪- 8,962,555 100%‬‬ ‫‪37% 54%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫נריה‬ ‫‪ 6089‬אולפנת נריה‪-‬בינוי‬
‫‪24,223,121‬‬

‫‪- 363,520 100% 83% 10% 0% 7% 3,635,200‬‬ ‫עלי‬ ‫‪ 6101‬עלי ‪ -‬בי"ס יסודי‬

‫שילה ‪- 1,665,864 100% 50% 50% 0% 0% 3,331,728‬‬ ‫‪ 6126‬שילה‪-‬בניית בי"ס בנים‬

‫‪- 9,967,801 100% 37% 60% 2%‬‬ ‫‪ 6128‬עטרת‪-‬בניית בי"ס על יסודי עטרת ‪1%‬‬
‫‪16,613,002‬‬ ‫‪-‬כינור דוד‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫‪4% 96% 8,618,987‬‬ ‫‪ 6129‬כ‪.‬יעקב‪-‬בניית בי"ס על יסודי‪ -‬כוכב‬
‫אולפנת צביה יעקב‬

‫‪- 10,018,822 100%‬‬ ‫‪60% 35%‬‬ ‫‪ 6132‬עפרה‪-‬הגדלת אולפנה לבנות עפרה ‪5%‬‬
‫‪16,698,036‬‬

‫‪79,500 519,300 100%‬‬ ‫‪3% 19% 78%‬‬ ‫‪ 6164‬מבוא חורון ‪-‬בניית בי"ס נטעים מבוא‬
‫חורון ‪17,310,000‬‬ ‫בנות‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100% 91% 0% 0% 9% 3,100,000‬‬ ‫‪ 6167‬עלי‪-‬בניית קבע ת"ת הדר יוסף עלי‬

‫‪- - 101%‬‬ ‫‪10% 91% 5,252,904‬‬ ‫עלי‬ ‫‪ 6172‬עלי ‪ -‬בניית ‪ 4‬כיתות גן‬

‫‪- 1,807,812 100%‬‬ ‫‪10% 10% 80%‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 6175‬כפר אדומים‪-‬בניית חטי"ב‬
‫אדומים ‪18,078,115‬‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫‪ 6209‬מכמש‪-‬בניית גנ׳י‪-‬מגרש ב׳ מכמש ‪47% 53% 2,165,230‬‬

‫‪114,000 367,500 100%‬‬ ‫‪15% 41% 44% 2,450,000‬‬ ‫‪ 6221‬מבוא חורון‪-‬מגרש ‪ 301‬בינוי מבוא‬
‫גן ילדים חורון‬

‫‪273,000 1,971,244 100%‬‬ ‫עפרה ‪42% 51% 7% 4,693,438‬‬ ‫‪ 6229‬עפרה‪-‬בינוי ‪ 2‬כיתות גן‬

‫‪- 125,000 100%‬‬ ‫כוכב ‪25% 16% 59% 500,000‬‬ ‫‪ 6257‬בי׳ס כוכב השחר‪-‬חידוש‬
‫השחר‬ ‫מבנים‬

‫‪- 142,700 100%‬‬ ‫‪ 6259‬מוס‪.‬חינוך‪-‬הצטיידות כיתות מועצה ‪20% 42% 38% 713,500‬‬

‫‪46,000 1,840,000 100%‬‬ ‫‪ 6275‬אולפנת דולב‪-‬תכנון ובינוי דולב ‪23% 61% 16% 8,000,000‬‬

‫‪- - 101%‬‬ ‫נחליאל ‪17% 84% 2,220,913‬‬ ‫‪ 6277‬נחליאל‪-‬גנ"י‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫‪ 6279‬נר תמיד‪-‬אופק חדש ‪ 2013‬חשמונאים ‪100% 0% 54,200‬‬

‫‪- 1,540,000 100%‬‬ ‫‪14% 65% 21%‬‬ ‫‪ 6284‬תל ציון‪-‬בינוי חטיבה עליונה תל ציון‬
‫‪11,000,000‬‬ ‫מגרש ‪303‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪82‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫שם תבר ישוב‬ ‫תבר‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬ ‫‪6285‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪6288‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪6293‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪6301‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬ ‫‪6316‬‬
‫‪6317‬‬
‫‪520,000 100% 90% 10% 0% 0% 5,200,000‬‬ ‫מכמש‬ ‫ת׳ת מכמש‪-‬בינוי‬ ‫‪6318‬‬
‫פסגות‬ ‫בי׳ס צור ישראל‪-‬עוז לתמורה‬ ‫‪6320‬‬
‫‪66,500 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 66,500‬‬ ‫‪6321‬‬
‫נריה‬ ‫פינות עבודה‬
‫‪65,000 1,566,069 100%‬‬ ‫‪65% 30% 5% 2,409,337‬‬ ‫מבוא‬ ‫נריה‪ 2-‬כיתות גן‪-‬מגרש ‪300‬‬ ‫‪6329‬‬
‫‪- - 100%‬‬ ‫‪30% 69% 79,000‬‬ ‫חורון‬ ‫ישיבת נהורא מ‪.‬חורון‪-‬פינות‬ ‫‪6337‬‬
‫נעלה‬ ‫‪6338‬‬
‫‪900,000 12,150,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90% 9%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪6339‬‬
‫‪- 448,500‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪69% 1%‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫בי׳ס לביא נעלה‪-‬בינוי‬ ‫‪6340‬‬
‫‪6341‬‬
‫‪30% 650,000‬‬ ‫תכנון מבנה תיכון כפר אדומים כפר‬ ‫‪6342‬‬
‫אדומים‬ ‫‪6343‬‬
‫‪6344‬‬
‫‪- 119,658 100%‬‬ ‫‪37% 8% 54% 323,400‬‬ ‫מועצה‬ ‫הצטיידות מוסדות חינוך‬ ‫‪6345‬‬
‫תשע׳ו‬ ‫‪6346‬‬
‫‪6347‬‬
‫‪10,000 592,667 100%‬‬ ‫‪10% 85% 6% 5,926,670‬‬ ‫כוכב יעקב‪-‬בי׳ס אור לציון ‪ -‬מועצה‬ ‫‪6348‬‬
‫שלב ב׳‬ ‫‪6349‬‬
‫‪6350‬‬
‫‪100,000 100,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 100,000‬‬ ‫טלמון‬ ‫כרם רעים ‪ -‬בינוי גן‬ ‫‪6351‬‬
‫שכונת‬

‫כרם‬
‫רעים‬

‫‪- - 96%‬‬ ‫‪44% 52% 30,000‬‬ ‫בי׳ס בנות כוכב יעקב‪-‬הנגשת כוכב‬
‫כיתה יעקב‬

‫‪- - 48%‬‬ ‫‪0% 48% 60,000‬‬ ‫בי׳ס בוגר כפר אדומים‪-‬הנגשת כפר‬
‫אדומים‬ ‫‪ 2‬כיתות‬

‫‪- 134,057 100%‬‬ ‫‪4% 50% 46% 3,351,418‬‬ ‫כוכב יעקב‪-‬בינוי גנ"י ‪ 401‬כוכב‬
‫יעקב‬

‫‪- - 93%‬‬ ‫‪0% 93% 30,000‬‬ ‫ישיבת אהבת חיים‪-‬כ‪.‬השחר‪ -‬כוכב‬
‫השחר‬ ‫הנגשת כיתה‬

‫‪- 42,000 100%‬‬ ‫‪14% 21% 65% 300,000‬‬ ‫גני מודיעין‪-‬חידוש ‪ 4‬כיתות גן גני‬
‫מודיעין‬

‫‪--‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪83% 1,200,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫שיפוץ גני ילדים‬
‫‪--‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 200,000‬‬
‫‪- 1,038,864‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪84% 16%‬‬ ‫‪0% 1,236,743‬‬ ‫עלי‪-‬מתחם זמני ממ׳ד בנים עלי‬

‫מבוא חורון‪-‬בי׳ס בנים מגרש מבוא‬
‫‪ 3002‬חורון‬

‫‪- 1,288,000 100%‬‬ ‫‪92% 8% 0% 1,400,000‬‬ ‫אדם‪-‬בי׳ס אור פנחס מגרש אדם‬
‫‪1005‬‬

‫‪- 279,000 100%‬‬ ‫‪93% 6%‬‬ ‫‪1% 300,000‬‬ ‫אדם‪ 2-‬כיתות גן מגרש ‪ 1008‬אדם‬
‫‪- 285,000 100%‬‬ ‫‪95% 5%‬‬ ‫‪0% 300,000‬‬
‫‪- 500,000 88%‬‬ ‫‪50% 38%‬‬ ‫‪0% 1,000,000‬‬ ‫אדם‪ 2-‬כיתות גן מגרש ‪ 1006‬אדם‬

‫תל ציון‪-‬בי׳ס על יסודי בנים תל ציון‬
‫מגרש ‪315‬‬

‫‪- 80,000 101%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 80,000‬‬ ‫כפר אדומים‪-‬שער קרית חינוך כפר‬
‫אדומים‬ ‫אשכולות‬

‫‪- 560,000 100%‬‬ ‫‪80% 20% 0% 700,000‬‬ ‫נווה צוף‬ ‫אולפנת שירת הים נ‪.‬צוף‪-‬‬
‫תכנון בינוי‬

‫‪- 495,000 100%‬‬ ‫‪90% 10% 0% 550,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫בתי׳ס ‪ -‬הנגשות ‪ -‬הנגשה‬
‫כללית‬

‫‪- 210,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0% 210,000‬‬ ‫בי׳ס נוות יעקב‪-‬גני מודיעין‪ -‬גני‬
‫מודיעין‬ ‫חידוש מבנים יבילים‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪83‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תקציב‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬ ‫‪108,400‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪35,200‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪67,879‬‬
‫מתוכנן‬ ‫‪116,500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪89,972 100%‬‬ ‫‪83% 17% 0%‬‬ ‫‪54,200‬‬ ‫‪ 6352‬בי׳ס אוהל שילה בנים‪-‬אופק שילה‬
‫‪-‬‬ ‫‪108,400‬‬ ‫חדש ופינות עבודה‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪17,248 100%‬‬ ‫‪49% 20% 31%‬‬ ‫‪1,482,382‬‬ ‫‪ 6353‬בי׳ס עלי בנות‪-‬אופק חדש עלי‬
‫‪30,000‬‬ ‫פינות עבודה‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪- 99%‬‬ ‫‪97% 2%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6354‬שיפוץ והצטיידות אולמי‬
‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫ספורט ‪2015‬‬
‫‪2,700,000‬‬
‫‪24,413‬‬ ‫‪- 80%‬‬ ‫‪0% 80%‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ 6355‬ת׳ת נהג כצאן יוסף נריה‪ -‬נריה‬
‫‪1,060,000‬‬ ‫הנגשת ‪ 4‬כיתות לליקויי‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫שמיעה‬
‫‪421,298‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪54,200 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 6356‬בי׳ס בנות מ‪.‬חורון‪-‬אופק חדש מבוא‬
‫‪30,000‬‬ ‫פינות עבודה חורון‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪65,040 100%‬‬ ‫‪60% 40% 0%‬‬ ‫‪66,500‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 6357‬בי׳ס כ‪.‬אדומים בוגר‪-‬אופק‬
‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫אדומים‬ ‫חדש פינות עבודה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪130,000 100%‬‬ ‫‪10% 88% 2%‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 6358‬גני מודיעין‪-‬כיתת גן מגרש ג׳ גני‬
‫‪-‬‬ ‫מודיעין‬

‫‪470,000‬‬ ‫‪1,437,911 100%‬‬ ‫‪97% 3% 0%‬‬ ‫‪ 6359‬גני מודיעין‪ 2-‬כיתות גן מגרש גני‬
‫מודיעין‬ ‫ח׳‬
‫‪-‬‬
‫‪- 90%‬‬ ‫‪0% 90%‬‬ ‫‪ 6360‬בי׳ס נועם רחל מכמש‪-‬הנגשת מכמש‬
‫‪-‬‬ ‫כיתה ליקוי שמיעה‬

‫‪-‬‬ ‫‪15,300 100%‬‬ ‫‪51% 4% 45%‬‬ ‫טלמון‬ ‫‪ 6361‬בי׳ס טלמון‪-‬הנגשת כיתה‬
‫‪-‬‬ ‫לליקוי שמיעה‬
‫‪-‬‬
‫‪19,500 100%‬‬ ‫‪65% 0% 35%‬‬ ‫‪ 6365‬בי׳ס אהבת תורה אדם‪-‬הנגשת אדם‬
‫‪-‬‬ ‫כיתה ליקוי שמיעה‬
‫‪-‬‬
‫‪550,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6366‬נגישות כללית בתי׳ס‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,565,000 100%‬‬ ‫‪95% 5%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪ 6367‬גני מודיעין‪-‬בניית ‪ 3‬כיתות גן גני‬
‫‪-‬‬ ‫מודיעין‬ ‫מגרש ז׳‬

‫‪-‬‬ ‫‪5,640,000 100%‬‬ ‫‪94% 6% 0%‬‬ ‫‪ 6368‬תל ציון‪-‬מגרש ‪ 6 310‬כיתות גן תל ציון‬
‫ומבני ציבור‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6369‬הענן החינוכי‪-‬הצטיידות בתי׳ס מועצה‬
‫בתוכנית תקשוב‬

‫‪1,600,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6370‬אדם‪-‬בינוי ‪ 2‬כיתות גן מגרש אדם‬
‫‪505‬‬

‫‪134,815‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪32% 55%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪ 6374‬השאלת ספרי לימוד תשע"ז מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪30%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪ 6376‬ממ׳ד חשמונאים‪-‬הנגשת כיתות חשמונאים‬

‫‪ 6377‬אולפנת מ‪.‬לבונה‪-‬הנגשת כיתה מעלה‬
‫לבונה‬

‫‪9,000 100%‬‬ ‫‪30% 28% 42%‬‬ ‫‪ 6380‬ת׳ת הדר יוסף עלי‪-‬הנגשת כיתה עלי‬
‫‪66,500 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬
‫תל ציון‬ ‫‪ 6381‬סמינר בית יעקב תל ציון‪-‬‬
‫פינות עבודה עוז לתמורה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 6382‬תיכון כפר אדומים‪-‬פינות‬
‫אדומים‬ ‫עבודה עוז לתמורה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪37% 63%‬‬ ‫עפרה‬ ‫‪ 6386‬בי׳ס נחלת בנימין‪-‬הנגשת‬
‫כיתה לליקויי שמיעה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪56% 44%‬‬ ‫‪ 6387‬אולפנת עפרה‪-‬הנגשת כיתות עופרה‬
‫לליקויי שמיעה‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪84‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫ישוב תקציב‬ ‫תבר שם תבר‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 6388‬גן עלי ‪ -‬הנגשת כיתה עלי‬
‫‪60,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 97%‬‬ ‫‪34% 63%‬‬ ‫‪ 6389‬בי׳ס חן עפרה‪-‬הנגשת ‪2‬כתות עופרה‬
‫‪30,000‬‬ ‫לליקויי שמיעה מ‪ .‬החינוך‬
‫‪-‬‬
‫‪- 95%‬‬ ‫‪95% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 6390‬ישיבת נתיבות יוסף ‪-‬מ‪ .‬יריח‪ -‬מצפה‬
‫‪-‬‬ ‫הנגשת כיתה לליקוי שמיעה יריחו‬
‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6391‬בי"ס עלי בנות‪-‬כרמי חן‪ -‬עלי‬
‫‪-‬‬ ‫‪44,733‬‬ ‫הנגשת כיתה לליקויי שמיעה‬
‫‪44,733‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 95%‬‬ ‫‪95% 0%‬‬ ‫‪38,023‬‬ ‫‪ 6392‬בי׳ס בנות כ‪.‬יעקב‪-‬הנגשת כוכב‬
‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כיתות לליקוי שמיעה יעקב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪319,500‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6393‬נשיר לך בנימין ‪2016‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,522‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪252,810‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6394‬אמנות בקהילה ‪2016‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 200%‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,522‬‬
‫‪ 6395‬תאטרון קהילתי נשי ‪ 2016‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 6396‬פסטיבל מכבים «מאירים את מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בנימין" ‪2016‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪54,200‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6397‬פרחי ספורט ‪2016‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 6398‬סיוע לתאטרון חובבים ‪ 2016‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪- 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 6399‬סל ספורט מטה בנימין ‪ 2016‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪177,276‬‬
‫‪ 6400‬תמיכה במקהלת חובבים ‪ 2015‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪ 6402‬מבוא חורון‪-‬נגישות פיזית מבוא‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרטנית ראייה חורון‬

‫‪-‬‬ ‫‪7,800 100%‬‬ ‫‪26% 74% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 6403‬ישיבת שער השמיים‪-‬חרשה‪ -‬חרשה‬
‫הנגשת כיתה לליקוי שמיעה‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪- 50%‬‬ ‫‪50% 0%‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 6404‬בי"ס כוכב השחר‪-‬פינת ע‪.‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫השחר‬ ‫«אופק חדש"‬

‫‪-‬‬ ‫‪23,200 100%‬‬ ‫‪80% 20% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 6405‬בי׳׳ס בנות כוכב יעקב ‪-‬נגישות כוכב‬
‫פיזית פרטנית יעקב‬
‫‪250,000‬‬
‫‪56,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6406‬התנסות מדעית תשע׳ז‬
‫‪30,137 100%‬‬ ‫‪17% 83%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫מועצה‬ ‫‪ 6407‬הנגשה פרטנית לבעלי‬
‫מוגבלויות תשע׳ז‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6408‬כפר אדומים‪-‬הנגשת כיתה כפר‬
‫אדומים‬ ‫לליקוי שמיעה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6409‬ישיבת נר תמיד חשמונאים‪ -‬חשמונאים‬
‫הנגשת כיתה לליקוי שמיעה‬

‫‪- 95%‬‬ ‫‪95% 0%‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 6410‬כוכב השחר‪-‬הנגשת כיתה‬
‫השחר‬ ‫לליקוי שמיעה‬

‫‪30,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6411‬בי׳ס צור ישראל‪-‬הנגשת כיתה פסגות‬
‫לליקוי שמיעה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6412‬דולב‪-‬הנגשת כיתות לליקוי דולב‬
‫שמיעה‬

‫‪- 95%‬‬ ‫‪95% 0%‬‬ ‫עופרה‬ ‫‪ 6413‬בי׳ס נחלת בנימין עפרה‪-‬‬
‫הנגשה לליקוי שמיעה‬

‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6414‬ת׳׳ת אור פנחסוב אדם‪-‬חידוש אדם‬
‫מבנים‬

‫‪30,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6415‬עלי‪-‬הנגשת גן לליקוי שמיעה עלי‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪85‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תקציב‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫מתוכנן‬ ‫‪90,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 6416‬בי"ס עלי בנות‪-‬כרמי חן‪ -‬עלי‬
‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫הנגשת כיתה לליקויי שמיעה‬
‫‪400,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪26,100 100%‬‬ ‫‪87% 13% 0%‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 6417‬בי׳ס אהבת תורה אדם‪-‬הנגשת אדם‬
‫‪32,000‬‬ ‫כיתה ליקוי שמיעה‬
‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫נווה צוף‬ ‫‪ 6418‬גן חלמיש נוה צוף‪-‬הנגשת‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כיתה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪78,300 100%‬‬ ‫‪87% 13% 0%‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 6419‬בי׳ס אוהל שילה בנים‪-‬הנגשת שילה‬
‫‪30,000‬‬ ‫‪ 3‬כיתות ליקויי שמיעה‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪60,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪854,000‬‬ ‫‪ 6420‬בי׳ס שילה בנות‪-‬הנגשת ‪ 2‬שילה‬
‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫כיתות לליקוי שמיעה‬
‫‪60,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 6421‬בי׳ס בנות כוכב יעקב‪-‬הנגשת כוכב‬
‫‪700,000‬‬ ‫כיתה יעקב‬
‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 6422‬רובוטיקה בבתי ספר יסודיים מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫תשע׳׳ז‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6423‬תקצוב בי׳ס המשלבים אמצעי מועצה‬
‫קצה תשע׳׳ז‬
‫‪-‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6424‬תקצוב בי׳ס דעת בגישת הענן עפרה‬
‫‪-‬‬ ‫החינוכי ‪2016‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪32,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6425‬בי׳ס אהבת תורה אדם‪-‬נגישות אדם‬
‫פיזית פרטנית‬
‫‪-‬‬
‫‪300,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 6426‬ת׳ת מכמש‪-‬חידוש מבנים מכמש‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 6427‬נילי‪-‬הנגשת כיתה לליקוי שמיעה נילי‬
‫‪-‬‬
‫‪ 6428‬בי׳ס אור כ‪.‬האורנים‪-‬הנגשת כפר‬
‫‪-‬‬ ‫האורנים‬ ‫כיתה לליקוי שמיעה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6429‬נוה צוף‪-‬הנגשת כיתה לליקוי נווה צוף‬
‫שמיעה‬
‫‪-‬‬
‫‪- 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 6430‬אולפנת שירת הים נווה צוף‪ -‬נווה צוף‬
‫‪-‬‬ ‫חידוש מבנים‬

‫‪30,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6431‬ת׳ת נהג כצאן יוסף נריה‪ -‬נריה‬
‫הנגשת כיתה לליקוי שמיעה‬

‫‪15,000 100%‬‬ ‫‪50% 50% 0%‬‬ ‫תל ציון‬ ‫‪ 6432‬ת"ת המסילה‪ -‬נגישות‬
‫אקוסטית‬

‫‪854,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6433‬אולפנא עופרה‪ -‬מימון שינויים עפרה‬
‫והתאמות במוסדות חינוך‬

‫‪35,000 100%‬‬ ‫‪100% 0% 0%‬‬ ‫‪ 6434‬בי"ס לביא נעלה‪ -‬נגישות‬
‫פיזית‬

‫‪54,000 100%‬‬ ‫‪90% 10% 0%‬‬ ‫‪ 6435‬ישיבת מטה בנימין בני׳׳ע בית מועצה‬
‫אל‪ -‬נגישות אקוסטית‬

‫‪550,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 6436‬נגישות למוסדות חינוך קיימים מועצה‬
‫‪700,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪30,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 6437‬השאלת ספרי לימוד‬

‫כפר‬ ‫‪ 6438‬כפר אדומים‪ -‬נגישות‬
‫אדומים‬ ‫אקוסטית לגן‬

‫‪30,000 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 6439‬בי"ס אור לציון כוכב יעקב‪ -‬כוכב‬
‫הנגשת כיתה יעקב‬

‫‪1,360,000 100% 20% 80%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫עפרה‬ ‫‪ 6440‬גן שיקומי עפרה‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪86‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫ישוב תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תבר שם תבר‬
‫קרנות‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫תב"ר ביצוע‬
‫‪2018‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬
‫‪-‬‬
‫מתוכנן‬
‫‪132,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,600,000 100% 20% 80%‬‬ ‫‪0% 7,000,000‬‬ ‫‪ 6441‬גני מודיעין‪-‬בית ספר מגרש ג׳ גני‬
‫‪-‬‬ ‫מודיעין‬

‫‪-‬‬ ‫עופרה ‪479,149 100% 25% 6% 0% 69% 7,985,823‬‬ ‫‪ 7003‬עפרה‪-‬מט׳ש‬
‫‪-‬‬
‫‪ 7025‬בית חורון‪-‬סילוק שפכים בית חורון ‪1,869,000 100% 30% 35% 20% 15% 5,340,000‬‬
‫‪207,900‬‬
‫‪1,950,000 100% 38% 50% 5%‬‬ ‫‪6% 3,900,000‬‬ ‫מבוא‬ ‫‪ 7028‬מבוא חורון‪-‬תכנון ביוב‬
‫‪-‬‬ ‫חורון‬
‫‪-‬‬
‫‪700,000‬‬ ‫נחליאל ‪3,190,355 100% 42% 50% 4% 4% 6,380,710‬‬ ‫‪ 7033‬נחליאל‪-‬מט׳ש‬

‫‪58,800‬‬ ‫‪42,000 100%‬‬ ‫‪14% 31% 55% 300,000‬‬ ‫‪ 7034‬נילי ‪ +‬נעלה = הנעה ותכנון נילי‬
‫‪-‬‬ ‫מט"ש נעלה‬

‫‪198,000‬‬ ‫‪422,400 100%‬‬ ‫‪ 7035‬כפר האורנים‪-‬מעקף קו ביוב כפר ‪33% 20% 47% 1,280,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫האורנים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,890,000 100%‬‬ ‫‪ 7036‬מתתיהו‪-‬תכנון וביצוע פתרון ביוב מתתיהו ‪63% 0% 37% 3,000,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,805,717 100%‬‬ ‫‪ 7037‬גוש חשמונאים‪-‬הרחבת מט׳ש חשמונאים ‪25% 10% 65% 7,222,866‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪32% 10% 20% 0%‬‬ ‫‪ 7040‬פרוייקט שעוני מים לקריאה מועצה ‪1% 3,500,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫מרחוק‬

‫‪-‬‬ ‫‪ 7043‬טלמון‪-‬שידרוג שלישוני מט׳ש טלמון ‪184,800 100% 30% 70% 0% 0% 264,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪5,400,000 100% 45% 45% 10%‬‬ ‫‪ 7044‬נחליאל‪-‬תשתיות ל‪ 197 -‬יח׳ד נחליאל ‪0%‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫רוויה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,998,000 100%‬‬ ‫‪ 7045‬טיפול בלישמניה‪-‬שפנים מועצה ‪90% 10% 0% 2,220,000‬‬
‫‪657,000‬‬
‫‪47,448‬‬ ‫‪149,999 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 7046‬זיהום אויר וסביבה בריאה ‪ 2017‬מועצה ‪149,999‬‬

‫‪-1,937‬‬ ‫‪- 84%‬‬ ‫‪ 8002‬נופי פרת‪-‬בניית בית כנסת נופי פרת ‪0% 84% 700,000‬‬
‫‪231,000‬‬
‫‪66,034‬‬ ‫‪34,800 100%‬‬ ‫‪ 8005‬ישיבת שילה‪-‬תכנון בתי אברכים שילה ‪87% 0% 13% 40,000‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪- 98%‬‬ ‫‪ 8006‬עפרה‪-‬שכ׳ אסף‪-‬שיפוץ מקוה עופרה ‪10% 88% 90,000‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪277,600 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 277,600‬‬ ‫‪ 8009‬שבות רחל‪-‬בניית בית כנסת שבות‬
‫קבע רחל‬

‫‪150,000 100%‬‬ ‫‪ 8010‬נריה‪-‬בניית בית כנסת יביל נריה ‪100% 0% 0% 150,000‬‬

‫‪150,000 100%‬‬ ‫‪75% 25%‬‬ ‫‪ 8212‬נוה צוף‪-‬צופית‪ -‬תכנון מדרכה נווה צוף ‪0% 200,000‬‬
‫בטיחותית‬

‫מועצה ‪7,200,000 100% 25% 72% 2% 1% 10,000,000‬‬ ‫‪ 8213‬גגות פוטוולטאי‬

‫‪937,365 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0% 937,365‬‬ ‫שבות‬ ‫‪ 8214‬שבות רחל‪-‬שיפוץ מועדון‬
‫רחל‬

‫‪- 100%‬‬ ‫מועצה ‪100% 0% 50,000‬‬ ‫‪ 8215‬פסטיבל המכבים חנוכה‬

‫‪250,000 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 8216‬בית כנסת יביל אדם מזרח אדם ‪0% 250,000‬‬

‫‪- 112%‬‬ ‫‪100% 988,022‬‬ ‫‪ 9096‬שיפוץ מבני דת‬

‫‪3,763,879 100%‬‬ ‫עופרה ‪73% 24% 3% 5,155,999‬‬ ‫‪ 9132‬עפרה‪-‬מעון יום‬

‫‪600,000 100%‬‬ ‫‪30% 0% 70% 2,000,000‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 9145‬כוכב יעקב ‪ -‬מועדון נוער‬
‫יעקב‬

‫‪-9,001 100%‬‬ ‫נווה צוף ‪%-0 49% 51% 4,800,000‬‬ ‫‪ 9156‬נוה צוף‪-‬מעון יום‬

‫‪240,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪12% 24% 64% 2,000,000‬‬ ‫‪ 9165‬כבישים ‪2012‬‬

‫‪132,068 100%‬‬ ‫ענתות ‪100% 0% 0% 132,068‬‬ ‫‪ 9172‬ואדי קלט‪-‬תכנון כביש‬

‫‪- 0%‬‬ ‫טלמון ‪0% 0% 300,000‬‬ ‫‪ 9179‬טלמון‪-‬הכשרת קרקע‬
‫לחקלאות‬

‫‪199,818 100%‬‬ ‫‪ 9185‬שבות רחל‪-‬שדרוג כביש עוקף שבות ‪16% 2% 82% 1,248,865‬‬
‫רחל‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪87‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫ישוב תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום חלק‬ ‫תבר שם תבר‬

‫ציר תקציב קרנות‬ ‫תב"ר ביצוע‬

‫זמן ‪ 2018‬בתקציב‬ ‫‪1.1.17‬‬

‫מתוכנן ‪2018‬‬

‫‪240,000 4,144,000 100%‬‬ ‫‪32% 24% 44%‬‬ ‫‪12,950,000‬‬ ‫שילה‬ ‫‪ 9191‬שילה הקדומה‪-‬חפירות‬
‫ארכיאולוגיות‬

‫‪78,312 156,625 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪ 9201‬כוכב יעקב‪/‬תל ציון‪-‬פיתוח תל ציון ‪0% 156,625‬‬
‫שצ׳פ‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫‪100% 0% 210,745‬‬ ‫‪ 9203‬עלי‪-‬הרחבת מגרש כדורסל עלי‬

‫‪- 451,350 100%‬‬ ‫‪ 9217‬אלון‪-‬קירוי מגרש כדורסל אלון ‪90% 1% 10% 501,500‬‬

‫מועצה ‪10,000 10,000 60% 10% 10% 29% 11% 100,000‬‬ ‫‪ 9221‬מוס‪.‬חינוך‪-‬הנגשות‬

‫‪1,300,121 2,782,884 100%‬‬ ‫טלמון ‪78% 1% 21% 3,567,800‬‬ ‫‪ 9225‬שבילי אופניים וסינגלים‬
‫במרחב בנימין‬

‫‪76,938 380,000 100%‬‬ ‫‪ 9231‬כפר אדומים‪-‬סובה וסביבה כפר ‪4% 5% 92% 9,500,000‬‬
‫אדומים‬ ‫בטוחה מתחם חינוך‬

‫‪630,000 1,856,232 100%‬‬ ‫‪ 9232‬מרקם מרכז תרבות במערב מועצה ‪63% 14% 23% 2,946,400‬‬
‫גושטלמונים‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 9233‬מכמש‪-‬מגרש כדורסל שכונה מכמש ‪0% 400,000‬‬
‫מזרחית ד‬

‫‪- 935,000 100%‬‬ ‫דולב ‪85% 12% 3% 1,100,000‬‬ ‫‪ 9239‬דולב ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪- 156,000 100%‬‬ ‫‪26% 12% 62% 600,000‬‬ ‫כוכב‬ ‫‪ 9240‬כוכב יעקב ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫יעקב‬

‫‪8,960 456,960 100%‬‬ ‫מצפה ‪56% 4% 39% 816,000‬‬ ‫‪ 9241‬מצפה יריחו ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫יריחו‬

‫‪- 294,000 100%‬‬ ‫‪49% 6% 45% 600,000‬‬ ‫עלי‬ ‫‪ 9242‬עלי ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪- 372,000 100%‬‬ ‫שילה ‪62% 9% 29% 600,000‬‬ ‫‪ 9243‬שילה ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪80,000 80,000 100%‬‬ ‫‪ 9244‬ענתות‪-‬מועדון נוער (בניה קלה) ענתות ‪10% 1% 89% 800,000‬‬

‫‪- 250,000 100%‬‬ ‫‪50% 9% 41% 500,000‬‬ ‫מבוא‬ ‫‪ 9246‬מבוא חורון‪-‬תכנון תב׳ע‬
‫חורון‬

‫‪- 400,000 100%‬‬ ‫נופי פרת ‪80% 11% 9% 500,000‬‬ ‫‪ 9247‬נופי פרת ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪- 370,000 100%‬‬ ‫טלמון ‪74% 26% 0% 500,000‬‬ ‫‪ 9249‬טלמון ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪375,000 375,000 100%‬‬ ‫מתתיהו ‪50% 50% 0% 750,000‬‬ ‫‪ 9250‬מתתיהו‪-‬מועדון נוער‬

‫מועצה ‪- 21,841,677 100% 17% 45% 22% 16% 48,537,059‬‬ ‫‪ 9251‬בניית מבנה מועצה‬

‫‪- 230,000 100%‬‬ ‫‪46% 22%‬‬ ‫‪ 9252‬מכמש‪-‬שכ׳ מצפה דני‪-‬תכנון מכמש ‪32% 500,000‬‬
‫שכונת‬ ‫תב׳ע‬
‫מצפה דני‬

‫‪- 500,000 100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫מעלה ‪0% 500,000‬‬ ‫‪ 9253‬מעלה לבונה ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫לבונה‬

‫‪- 500,000 100%‬‬ ‫נווה צוף ‪100% 0% 0% 500,000‬‬ ‫‪ 9254‬נוה צוף ‪ -‬תכנון תב׳ע‬

‫‪- 325,000 100%‬‬ ‫‪ 9255‬כוכב השחר‪-‬תכנון תב׳ע איזור כוכב ‪65% 3% 32% 500,000‬‬
‫השחר‬ ‫משק ותעשיה‬

‫‪- 85,000 100%‬‬ ‫‪ 9256‬כוכב השחר‪-‬תכנון תב׳ע שכ׳ כוכב ‪17% 5% 78% 500,000‬‬
‫השחר‬ ‫גאליה‬

‫‪- 480,000 100%‬‬ ‫‪ 9257‬אלון‪-‬תכנון תב׳ע שכ׳ מערבית אלון ‪80% 5% 15% 600,000‬‬

‫‪- 400,000 100%‬‬ ‫נחליאל ‪40% 14% 46% 1,000,000‬‬ ‫‪ 9259‬נחליאל ‪ -‬תכנון מפורט‬

‫‪- 70,000 100%‬‬ ‫‪ 9260‬אדם‪-‬שינויי תב׳ע למבני ציבור אדם ‪70% 13% 17% 100,000‬‬

‫‪360,000 360,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪6% 6% 88% 6,000,000‬‬ ‫‪ 9261‬מוס‪.‬חינוך‪-‬מבנים יבילים‬
‫תשע"ו‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪88‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫חלק‬ ‫שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום‬ ‫תקציב‬ ‫תבר שם תבר ישוב‬
‫קרנות‬ ‫תב"ר‬
‫בתקציב‬ ‫ציר תקציב‬ ‫ביצוע‬
‫‪2018‬‬ ‫‪1,200,000‬‬
‫זמן ‪2018‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪750,000‬‬
‫‪30,000‬‬ ‫‪600,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫מתוכנן‬ ‫‪200,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪72,000 100%‬‬ ‫‪6% 13% 80%‬‬ ‫‪ 9262‬עלי‪-‬בית כנסת נוף הרים עלי‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬
‫‪- 70%‬‬ ‫‪0% 70%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 9263‬תשתיות לתיירות ‪2015‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,068,774‬‬
‫‪420,000 100%‬‬ ‫‪70% 7% 23%‬‬ ‫חרשה‬ ‫‪ 9264‬חרשה ‪ -‬תכנון תב"ע‬
‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫‪- 61%‬‬ ‫‪0% 61%‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪ 9265‬תכנון תשתיות לתיירות ‪ 2015‬מועצה‬
‫‪162,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪475,000 100%‬‬ ‫‪95% 5% 0%‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 9266‬כפר אדומים‪-‬תכנון תב׳ע‬
‫‪750,000‬‬ ‫אדומים‬
‫‪810,000‬‬ ‫‪525,000‬‬
‫‪660,000 100%‬‬ ‫‪66% 13% 21%‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כפר‬ ‫‪ 9267‬כפר אדומים‪-‬תכנון תב׳ע‬
‫‪375,000‬‬ ‫אדומים‬ ‫שכונה ו׳‪387‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪744,759 100%‬‬ ‫‪36% 60% 4%‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 9268‬שילה‪-‬סובה וסביבה בטוחה שילה‬
‫‪750,000‬‬ ‫בתי ספר‬
‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫‪50,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪54% 0%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪ 9269‬שילה‪-‬תכנון כביש עוקף דרום שילה‬
‫‪181,000‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪5,255,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪20% 37%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫ענתות‬ ‫‪ 9270‬ענתות ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫‪-‬‬
‫‪100% 25% 60% 15%‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 9271‬הקמת מגרשי ספורט‬
‫‪118,250‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בהתיישבות צעירה‬
‫‪2,400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫‪375,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪50% 50%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 9273‬נריה ‪ -‬מועדון נוער נריה‬
‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪500,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100% 0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫מתתיהו‬ ‫‪ 9274‬מתתיהו ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫‪-‬‬
‫‪1,285,000‬‬ ‫‪ 9275‬כוכב יעקב‪-‬תב׳ע נקודתית כוכב‬
‫‪-‬‬ ‫לחינוך יעקב‬
‫‪3,515,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪ 9277‬נריה ‪ -‬עדכון תב׳ע נריה‬
‫‪720,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪25% 20%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪600,000‬‬
‫‪99%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪ 9278‬תכנון תשתיות תיירות ‪ 2016‬מועצה‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,559,000‬‬
‫‪379,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0% 0%‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 9279‬תשתיות תיירות ‪2016‬‬
‫‪240,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬
‫שבות‬ ‫‪ 9281‬שבות רחל‪-‬תכנון שטחי‬
‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רחל‬ ‫ציבור‪/‬מגרש ‪1106‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪262,750‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪5% 42%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 9282‬מוס‪.‬חינוך‪-‬מבנים יבילים תשע׳ז מועצה‬
‫‪200,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60% 31%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪50% 50%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 9283‬פיתוח תשתיות ומבנים בישובים מועצה‬
‫‪280,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪91% 0%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫‪182,000‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מכמש‬ ‫‪ 9284‬מכמש‪-‬תב׳ע קרית חינוך‬
‫‪93%‬‬
‫‪-‬‬ ‫מכמש‬ ‫‪ 9285‬מכמש‪-‬תכנון תב׳ע‬

‫‪ 9286‬עלי ובנותיה‪-‬שיפוץ מבנה עלי‬
‫רווחה‪-‬צפון‬

‫‪450,000 100%‬‬ ‫‪90% 10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫רימונים‬ ‫‪ 9287‬רימונים ‪ -‬תכנון תב׳ע‬
‫‪3,515,000 100%‬‬ ‫‪95% 5%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪ 9288‬מבוא חורון‪-‬תכנון אולם ספורט מבוא‬
‫חורון‬

‫‪963,750 100%‬‬ ‫‪75% 25% 0%‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 9291‬שיפוץ חצרות ומתקנים‬
‫במעונות‬

‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪ 9292‬עלי‪-‬בינוי מבנה רב תכליתי עלי‬
‫‪379,200‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪240,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 9293‬ציוד כיבוי אש‪-‬מוסדות חינוך מועצה‬
‫‪1,060,120‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪105%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 9294‬תשתיות ותחנות אוטובוסים מועצה‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪200,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪ 9295‬נילי‪-‬פרויקט מצלמות מחצבה נילי‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 9296‬ענתות‪-‬פיתוח מרכז השכונה ענתות‬

‫‪ 9297‬אחזקת כבישים ותמרורים ‪ 2017‬מועצה‬

‫‪ 9298‬מערכות מצוקה וגילוי עשן מועצה‬
‫במוס׳ חינוך‬

‫‪280,000 100%‬‬ ‫‪80% 20% 0%‬‬ ‫‪ 9299‬מצפה יריחו‪-‬תכנון שטחים מצפה‬
‫למבנה חינוך יריחו‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪89‬‬

‫ציר זמן תכנון פרוייקט‬

‫ישוב תקציב שיעור ‪ 2019 2018 2017‬סיכום סיכום חלק‬ ‫תבר שם תבר‬

‫ציר תקציב קרנות‬ ‫תב"ר ביצוע‬

‫זמן ‪ 2018‬בתקציב‬ ‫‪1.1.17‬‬

‫מתוכנן ‪2018‬‬

‫‪- - 100%‬‬ ‫נריה ‪100% 0% 4,026,268‬‬ ‫‪ 9300‬אולפנת נריה‪-‬תשתיות‬

‫‪700,000 3,500,000 100% 50% 50% 0% 0% 7,000,000‬‬ ‫נילי‬ ‫‪ 9301‬נילי‪-‬אולם ספורט‬

‫‪350,000 350,000 100%‬‬ ‫‪ 9302‬שילה‪-‬תב׳ע מרכז‪-‬שטחי ציבור שילה ‪100% 0% 0% 350,000‬‬

‫‪2,000,000 4,000,000 100% 30% 50% 16%‬‬ ‫‪ 9303‬שילה הקדומה‪-‬מרכז מבקרים שילה ‪4% 8,000,000‬‬
‫הקדומה‬

‫‪1,500,000 1,800,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪30% 70% 0% 6,000,000‬‬ ‫‪ 9304‬מוס‪.‬חינוך‪-‬מבנים יבילים‬
‫תשע׳ח‬

‫‪50,000 50,000 100%‬‬ ‫‪ 9305‬תכנון תשתיות תיירות ‪ 2017‬מועצה ‪100% 0% 0% 50,000‬‬

‫‪97,500 97,500 100%‬‬ ‫מועצה ‪65% 35% 0% 150,000‬‬ ‫‪ 9306‬תשתיות תיירות ‪2017‬‬

‫‪400,000 400,000 100%‬‬ ‫אדם ‪100% 0% 0% 400,000‬‬ ‫‪ 9307‬אדם‪-‬תכנון מתנ׳ס‬

‫שילה ‪- 40,000 100% 20% 80% 0% 0% 50,000‬‬ ‫‪ 9308‬קידה‪-‬תכנון מרכז ישוב‬
‫שכונת‬
‫קידה‬

‫פסגות ‪- 400,000 100% 20% 80% 0% 0% 500,000‬‬ ‫‪ 9309‬פסגות‪-‬תכנון תב׳ע‬

‫‪ 9310‬טלמון‪-‬תכנון תב׳ע לחינוך טלמון ‪- 400,000 100% 20% 80% 0% 0% 500,000‬‬

‫‪2,800,000 3,200,000 100%‬‬ ‫‪80% 20%‬‬ ‫‪ 9311‬מוס‪.‬חינוך‪-‬על יסודי מבנים מועצה ‪0% 4,000,000‬‬
‫יבילים תשע׳ח‬

‫‪1,250,000 2,500,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪100% 0% 0% 2,500,000‬‬ ‫‪ 9312‬חברה וקליטה ‪2017‬‬

‫‪70,000 84,000 100%‬‬ ‫טלמון ‪70% 30% 0% 120,000‬‬ ‫‪ 9313‬שצ׳פ טלמון‪ -‬שלום עצר‬

‫‪776,000 776,000 100%‬‬ ‫מועצה ‪97% 3% 0% 800,000‬‬ ‫‪ 9314‬יעוץ ובקרה הנדסית‬

‫‪2,250,000 2,250,000 100% 10% 90% 0%‬‬ ‫‪ 9315‬אחזקת כבישים ותמרורים מועצה ‪0% 2,500,000‬‬
‫‪2018‬‬

‫‪562,500 562,500 100%‬‬ ‫מועצה ‪75% 25% 0% 750,000‬‬ ‫‪ 9316‬תכנון וקידום פרויקטים ‪-‬‬
‫תפעול‬

‫‪450,000 450,000 100%‬‬ ‫‪ 9317‬הבאה לתקן מגרשים ושצ׳׳פ מועצה ‪100% 0% 0% 450,000‬‬

‫מועצה ‪750,000 750,000 100% 50% 50% 0% 0% 1,500,000‬‬ ‫‪ 9318‬מועדוני נוער בישובים‬

‫‪- - 0%‬‬ ‫‪ 9319‬מועדונים בשכונות צעירות מועצה ‪0% 0% 1,500,000‬‬

‫‪- - 0%‬‬ ‫מועצה ‪0% 0% 500,000‬‬ ‫‪ 9320‬שידרוג תשתיות חשמל‬
‫בשכונות צעירות‬

‫‪- - 0%‬‬ ‫מועצה ‪0% 0% 1,600,000‬‬ ‫‪ 9321‬קירוי מגרשי ספורט‬

‫‪- - 0%‬‬ ‫מועצה ‪0% 0% 1,000,000‬‬ ‫‪ 9322‬פחים טמונים‬

‫‪- 210,000 100% 80% 20% 0%‬‬ ‫כפר ‪0% 1,050,000‬‬ ‫‪ 9323‬כפר האורנים‪-‬הקמת חדר‬
‫האורנים‬ ‫כושר‬

‫‪3,200,000 3,200,000 100% 20% 80% 0%‬‬ ‫כפר ‪0% 4,000,000‬‬ ‫‪ 9324‬מוס‪.‬חינוך‪-‬מבנים יבילים‬
‫האורנים‬ ‫תשע׳ט‬

‫‪44,880,996 411,949,062‬‬ ‫‪974,417,786‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪90‬‬

‫נספח‬

‫ישובי בנימין עוברים מתמיכה לצמיחה‬

‫מודל כלכלי ‪ -‬תכנית לעידוד נכסים מניבים בישובים‬
‫מטרת התכנית להביא לייעול ואפטימיזיציה של משאבי המועצה והיישוב‪.‬‬
‫יצירת מקורות הכנסה‪ ,‬או מקורות ייעול לטווח ארוך‪ ,‬יספקו לישובים מקורות הכנסה עצמאיים‬

‫ויפחיתו תלות‪.‬‬

‫עקרונות המודל‬
‫קיצוץ בהקצבות לישוב יזכה את הישוב בהשתתפות בשיעור ‪ 200%‬מסכום הקיצוץ בנכס מניב‪.‬‬
‫החל מהשנה שבה יוטמע הנכס המניב‪ ,‬מחצית מסכום התשואה יקוזז מההקצבה לישוב‪ ,‬בסה”כ‬

‫יקבל הישוב תשואה מלאה על השקעתו‪.‬‬
‫בעמודים הבאים מוצגות ‪ 3‬דוגמאות אפשריות לנכסים מניבים בישובים‬
‫הדוגמאות מבוססות על השקעה אחידה ‪ -‬כ ‪ 500‬אש”ח‪ ,‬אשר מחצית ממנה ימומן כחלופה להקצבה‬

‫השוטפת‪ ,‬ומחצית השלמת המועצה‪.‬‬

‫‪250,000‬‬ ‫השקעת מועצה‬
‫‪250,000‬‬ ‫השקעת ישוב‬

‫‪500,000‬‬ ‫סך עלות השקעה נכס מניב‬

‫השכרת מבנים‬ ‫תאורת לד‬ ‫גגות סולריים‬ ‫תשואה שנתית כוללת‬
‫‪46,800‬‬ ‫‪70,588‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫תשואה מועצה‬
‫‪23,400‬‬ ‫‪35,295‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫תשואה ישוב‬
‫‪23,400‬‬ ‫‪35,295‬‬ ‫‪42,500‬‬
‫‪10.68‬‬ ‫‪7.08‬‬ ‫‪5.882‬‬ ‫שנים להחזר ההשקעה‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪91‬‬

‫דוגמה ‪ - 1‬גגות סולריים‬
‫מערכת ייעודית להתקנה על גגות‪ ,‬ומאפשרת יצירת חשמל תחליפי‪.‬‬
‫המודל לייצור חשמל מבוסס על ‘הזרמת’ עודפים לחברת החשמל ואפשרות לניצולם בזמנים בהם‬

‫המערכת לא מייצרת או שתנאי מזג האוויר אינם מאפשרים ניצול‪.‬‬
‫ע”י שימוש במערכת ניתן להגיע לחסכון של קרוב ל ‪ 60%‬מעלויות החשמל‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬במוסד המונה ‪ 20‬כיתות‪ ,‬עלות החשמל השנתית עומדת על סך ‪ 85‬אש”ח‪.‬‬

‫שיעור התשואה הכלכלית להשקעה‪17% :‬‬
‫ככל שהמערכת גדולה יותר‪ ,‬היקף התפוקה גם הוא גדול יותר‪ .‬כך השלמת המועצה תביא לתשואה‬

‫משותפת גבוהה יותר‬
‫להלן דוגמה בה תבוצע השקעה של חצי מיליון ‪.₪‬‬

‫תב”ר מקביל לקיזוז הקצבה שוטפת‬ ‫‪250,000‬‬ ‫השקעת מועצה‬
‫‪250,000‬‬ ‫השקעת ישוב‬

‫‪500,000‬‬ ‫סך עלות השקעה נכס מניב‬

‫‪85,000‬‬ ‫חסכון שנתי ‬
‫‪5.882‬‬ ‫שנים להחזר השקעה ‬

‫הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫פילוח תשואה שנתית‬
‫תשואה ישוב ‪ 42,500‬חסכון בהוצאה בניכוי הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫תשואה מועצה‬
‫‪42,500‬‬ ‫תשואה ישוב‬

‫לוח ‪ -‬צפי תזרים ההשקעה עד להחזר‬
‫הנחת עבודה‪ :‬השקעת הישוב ממומנת מהלוואה בנקאית‪.‬‬

‫שיעור ריבית ‪4%‬‬
‫שנים להחזר ‪8‬‬

‫‪250,000‬‬ ‫השקעה ראשונית‬
‫שנה‬
‫תזרים נטו‬ ‫השקעה ותזרים הלוואה לאיזון‬
‫לקופת הישוב‬ ‫מועד השקעה‬
‫תזרים‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬
‫‪5,368‬‬ ‫שנה ‪ 9‬ומעלה‬
‫‪42,500‬‬ ‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬

‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬

‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬

‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬

‫‪-37,132‬‬ ‫‪42,500‬‬

‫‪0 42,500‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪92‬‬

‫דוגמה ‪ - 2‬תאורת לד‬
‫תאורה מבוססת לד הינה חסכונית בחשמל‪ ,‬תפוקת האור ביחס להספק החשמל הנצרך גבוהה‬

‫משמעותית‪.‬‬
‫עלות החשמל לנורה בודדת בת ‪ 150‬ואט ‪ ₪ 350 -‬לשנה‪.‬‬
‫בתאורת לד‪ ,‬נורה מקבילה צורכת רק ‪ 40%‬ואט‪ ,‬ועלות החשמל השנתית ‪ .₪ 140‬כמוכן‪ ,‬אורך החיים‬
‫של הנורות גבוה משמעותית‪ ,‬ומגיע ל ‪ 10‬שנים לעומת ‪ 3‬שנים בנורות הקיימות‪.‬‬
‫במונחי ישוב ‪ -‬החסכון השנתי עשוי להגיע ל עשרות ואף מאות אלפי ‪.₪‬‬

‫דוגמה מספרית לישוב בו קיימות ‪ 294‬נורות‪.‬‬

‫לצורך הדוגמה נלקחה הנורה הנפוצה ביותר במועצה‪.‬‬ ‫‪294‬‬ ‫מספר נורות בישוב‪:‬‬
‫מצב קיים‬ ‫ואט ‪150‬‬ ‫סוג הנורה‬

‫‪1,500‬‬ ‫עלות ההשקעה בהחלפת הנורות‪:‬‬
‫‪200‬‬
‫תעריף נורה מסוג לד‬
‫‪1,700‬‬ ‫עלות ההתקנה‬
‫‪500,000‬‬
‫עלות השקעה לנורה בודדת‬
‫עלות החלפת כלל הנורות‬

‫‪111,765‬‬ ‫פוטנציאל חיסכון‬
‫‪41,176‬‬
‫‪70,588‬‬ ‫עלות שנתית מצב קיים‬
‫עלות שנתית חלופה‬
‫‪14%‬‬
‫חסכון שנתי לתאורת רחוב‬
‫שיעור התשואה על ההשקעה‬

‫הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪70,588‬‬ ‫פילוח תשואה שנתית‬
‫חסכון בהוצאה בניכוי הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪35,294‬‬ ‫תשואה מועצה‬
‫‪35,294‬‬ ‫תשואה ישוב‬

‫לוח ‪ -‬צפי תזרים ההשקעה עד להחזר‪ -‬לישוב‬
‫הנחת עבודה‪ :‬השקעת הישוב ממומנת מהלוואה בנקאית‪.‬‬

‫שיעור ריבית ‪4%‬‬
‫שנים להחזר ‪9‬‬

‫‪250,000‬‬ ‫השקעה ראשונית‬

‫תזרים נטו‬ ‫השקעה ותזרים הלוואה לאיזון‬ ‫שנה‬
‫לקופת הישוב‬
‫תזרים‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1,671‬‬ ‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬ ‫שנה ‪ 10‬והלאה‬
‫‪35,294‬‬
‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬

‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬

‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬

‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬

‫‪-33,623‬‬ ‫‪35,294‬‬

‫‪-‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪93‬‬

‫דוגמה ‪ - 3‬נכסים מניבים להשכרה‬
‫השקעה בנכסים מניבים למגורים‬

‫עלות ההשקעה במבנה יביל* ‪₪ 500,000‬‬

‫*אומדן עלות ל‪ 3-‬קראוונים‪ .‬עלות מבנה בודד נעה בטווח ‪ 150-200‬אש”ח‬

‫‪₪ 46,800‬‬ ‫אומדן הכנסות שכיר ות ‬

‫שיעור התשואה ‪9%‬‬

‫הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫פילוח תשואה שנתית‬
‫חסכון בהוצאה בניכוי הפחתה בהקצבה‪.‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫תשואה מועצה‬
‫‪23,400‬‬ ‫תשואה ישוב‬
‫‪10.68‬‬
‫שנים להחזר השקעה‬

‫לוח ‪ -‬צפי תזרים ההשקעה עד להחזר‪ -‬לישוב‬
‫הנחת עבודה‪ :‬השקעת הישוב ממומנת מהלוואה בנקאית‪.‬‬

‫שיעור ריבי ת ‪4%‬‬
‫שנים להחזר ‪15‬‬

‫‪250,000‬‬ ‫השקעה ראשונית‬

‫תזרים נטו‬ ‫השקעה ותזרים הלוואה לאיזון‬ ‫שנה‬
‫לקופת הישוב‬
‫תזרים‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪915‬‬ ‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫שנה ‪ 16‬והלאה‬
‫‪23,400‬‬
‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪-22,485‬‬ ‫‪23,400‬‬

‫‪- 23,400‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪94‬‬