plan13

รายงานกากบั ตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตลุ าคม 2563 – มีนาคม 2564)

ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 1

คำนำ

รายงานผลการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตลุ าคม 2563 – มีนาคม 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จัดทาข้ึนเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวด
รายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
ของสานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 1

ขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ทุกท่านที่สนับสนุนและ ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในคร้ังนี้ หวังว่ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเล่มนี้
จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดาเนนิ งาน เปน็ แนวทางการปฏบิ ตั ิงานในครง้ั ตอ่ ไป

สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 1

สำรบญั

คำนำ
สำรบญั
สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอื น (ตุลาคม-มนี าคม 2564)…………… 1
แผนภมู ิ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม-มีนาคม 2564........................... 2
แผนภมู ิแสดงผลการเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณ จาแนกตามหมวดรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ

พ.ศ. 2564.................................................................................................................................. 3
ผลผลติ ผจู้ บการศึกษาภาคบังคบั ...................................................................................................... 4

กจิ กรรมการจดั การศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรยี นปกต.ิ ...................................................... 4
กจิ กรรมการจดั การศกึ ษามัธยมศกึ ษาตอนต้น……………………………………….…………………….….…… 8
ผลผลิตผู้จบการศกึ ษากอ่ นประถมศึกษา........................................................................................... 10
ผลผลติ ผูจ้ บการศกึ ษามธั ยมศึกษาตอนปลาย.................................................................................... 10
ผลผลิต เดก็ พกิ ารได้รับการศึกษาข้ันพืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ........................................... 11
ผลผลติ เด็กผู้มคี วามสามารถพเิ ศษไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพ........................................................... 11
ผลผล ค่าใช้จ่ายบคุ ลากรภาครฐั ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรตู้ ลอดชีวิต..................... 14
ผลผลิต ผจู้ บการศึกษาภาคบังคับ...................................................................................................... 18

สรปุ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (ตลุ าคม 2563 - มนี าคม 2564)
จาแนกรายหมวด สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ท่ี หมวดรายจา่ ย งบประมาณที่ได้รบั กนั ไวเ้ บกิ เบิกจา่ ย คงเหลอื
1 งบบุคลากร 3,323,100.00 - 3,100,382.72 222,717.28
100.00 6.70
คิดเป็นร้อยละ 30,422,735.00 0.00 93.30
2 งบดาเนนิ งาน 100.00 332,652.39 25,637,771.95 4,452,310.66
58,044,400.00 14.64
คดิ เป็นรอ้ ยละ 100.00 1.09 84.27
3 งบลงทุน 54,789,763.00 30,101,869.00 21,549,953.49 6,392,577.51
100.00 11.02
คดิ เป็นร้อยละ 816,510.00 51.86 37.12 500.00
4 งบเงนิ อุดหนนุ 100.00 - 54,789,263.00 0.01

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 147,397,008.00 0.00 99.99 478,712.56
5 งบรายจา่ ยอ่ืน - 337,797.44 58.63

คดิ เปน็ ร้อยละ 0.00 41.37 11,546,850.38
รวม 30,434,574.34 105,415,487.41

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
พบว่า สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 5 หมวด
ซ่ึงประกอบด้วย 1) งบบุคลากร จานวน 3,323,100 บาท 2) งบดาเนินงาน จานวน 30,422,735 บาท 3) งบลงทุน
จานวน 58,044,400 บาท 4) งบเงินอุดหนุน จานวน 54,789,763 บาท และ 5) งบรายจ่ายอ่ืน จานวน 861,510 บาท
รวมเปน็ เงนิ ทงั้ สิ้น 147,397,008 บาท

การกันเงินไว้เบิกจ่าย จานวน 2 หมวด ได้แก่ 1 งบดาเนินงาน จานวน 332,652.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 บาท
และ 2) งบลงทนุ จานวน 30,101,869 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 51.86 รวมงบประมาณทงั้ สิ้น 30,434,574.34 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 5 หมวด ประกอบด้วย 1) หมวดบุคลากร จานวน 3,100,382.72 บาท
คิดเป็นร้อยละ 93.30 2) งบดาเนินงาน จานวน 25,637,771.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.27 3) งบลงทุน จานวน
21,549,953.49 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 37.12 บาท 4) งบเงินอุดหนนุ จานวน 54,789,263.00 บาท คดิ เป็นร้อยละ 99.99
และ 5) งบรายจา่ ยอน่ื จานวน 337,797.44 บาท คดิ เป็นร้อยละ 41.37 รวมงบประมาณท้งั สิน้ 105,415,487.41 บาท

1

แผนภมู ิแสดงผลการใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตลุ าคม 2563 – มีนาคม 2564)

70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

-

งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอ่ืน
งบประมาณท่ีไดร้ บั กนั ไวเ้ บิก เบกิ จา่ ย คงเหลอื

ณ ส้ิน ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รบั จัดสรรงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายท้ังส้ิน จานวน 147,397,008 บาท พบว่า
หมวดรายจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จานวน 58,044,400 บาท มีการกันไว้เบิก
30,101,869 บาท เบิกจ่าย 21,549,953.49 คงเหลือ 6,392,577.51 บาท รองลงมา ได้แก่ งบเงินอุดหนุน
ได้รับจัดสรร จานวน 54,789,763 บาท เบิกจ่าย 54,789,263 บาท 3,323,100 บาท คงเหลือ 500 บาท
งบดาเนนิ งาน ไดร้ บั จดั สรร จานวน 30,422,735 บาท กนั ไว้เบกิ 332,652.39 บาท เบิกจ่าย25,637,771.95 บาท
งบบคุ ลากร ไดร้ ับจดั สรร จานวน 3,323,100 บาท เบิกจา่ ย 3,100,382.72 บาท คงเหลือ 222,714.28 บาท
และงบรายจ่ายอืน่ ไดร้ บั จัดสรร จานวน 816,510 บาท เบกิ จ่าย 337,797.44 บาท คงเหลือ 478,712.56 บาท
ตามลาดบั

2

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มนี าคม 2564)

จาแนกตามหมวดรายจ่าย สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

120 84.27 99.99
100 93.3 37.12
41.37 ผลการเบกิ จา่ ย 64
80
60
40
20

0

ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังส้ิน
105,415,487.41 บาท พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบงบประมาณงบเงินอุดหนุนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.99
รองลงมา ได้แก่ งบบคุ ลากร คดิ เปน็ ร้อยละ 93.30 งบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84.27 งบรายจ่ายอ่ืน คิดเป็น
ร้อยละ 41.37 และ งบลงทุน คดิ เปน็ ร้อยละ 37.12 ตามลาดบั

3