เล่มคาดแดงปี66(กรมอุทยานแห่งชาติ)

328

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
ตวั ช้วี ดั / หน่วยนบั เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 แผน แผน แผน
แหลง่ เงนิ แผน แผน
---
(ผล)*

รวมทง้ั ส้นิ ลา้ นบาท 98.1886 9.1371

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 98.1886 9.1371 - - -

- งบดาเนินงาน ลา้ นบาท 38.3448 4.1341 - - -
- งบลงทนุ
- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท -----
- งบรายจ่ายอน่ื
เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

ลา้ นบาท 59.8438 5.0030 - - -

ลา้ นบาท -----

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไ่ี ดต้ งั้ งบประมาณในปี 2566 ทจ่ี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาเนินการต่อเนอ่ื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 329

โครงการ : โครงการจดั การพ้นื ท่คี มุ้ ครองท่เี ป็ นมรดกโลก 9,137,100 บาท
มรดกแหง่ อาเซยี นและพ้นื ท่คี ุม้ ครองขา้ มพรมแดนระหวา่ งประเทศ
ใหเ้ ป็ นไปตามมาตรฐาน ระยะท่ี 2 4,134,100 บาท
4,134,100 บาท
1. งบดาเนินงาน 282,300 บาท
1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 456,700 บาท
(1) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และคา่ พาหนะ 2,880,000 บาท
(2) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 247,500 บาท
(3) คา่ จา้ งเหมาพนกั งาน
(4) คา่ ประชมุ สมั มนาเชิงปฏบิ ตั กิ าร 83,000 บาท
(5) วสั ดสุ านกั งาน 184,600 บาท
(6) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหล่อลน่ื 5,003,000 บาท
1,469,000 บาท
2. งบรายจา่ ยอ่ืน
1) ค่าครุภณั ฑ์ 1,469,000 บาท
(1) ครภุ ณั ฑอ์ น่ื ๆทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,034,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2) คา่ ใชจ้ ่ายการจดั ทาแผนการจดั การพ้นื ทม่ี รดกโลกกลมุ่ ป่าแก่งกระจาน 2,500,000 บาท

3) ค่าใชจ้ ่ายการผลกั ดนั แหล่งอนุรกั ษท์ ะเลอนั ดามนั ใหไ้ ดร้ บั การข้นึ ทะเบยี น
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

330

7.5 แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะภูมิอากาศ 19,564,000 บาท

7.5.1 โครงการท่ี 1 : โครงการลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจกในภาคป่ าไม้

โดยสรา้ งแรงจูงใจและกระบวนการมีสว่ นรว่ ม ระยะท่ี 2 19,564,000 บาท

7.5.1.1 วตั ถปุ ระสงค์

- เพอ่ื ลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจกจากการทาลายป่า การทาใหป้ ่าเสอ่ื มโทรม และเพม่ิ บทบาท ในการอนุรกั ษป์ ่า

การจดั การป่าไมอ้ ยา่ งยงั่ ยนื และเพม่ิ การกกั เกบ็ คารบ์ อนในพ้นื ทป่ี ่าโดยการบูรณาการและสรา้ งความร่วมมอื

ระหวา่ งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั

- เพอ่ื เพม่ิ พ้นื ทป่ี ่าไมแ้ ละจานวนตน้ ไมป้ ่าในการกกั เก็บคารบ์ อน โดยการมสี ่วนร่วมของชมุ ชนในพ้นื ทป่ี ่า

- เพอ่ื เสรมิ ความเขม้ แขง็ ใหช้ มุ ชนในพ้นื ทป่ี ่า ใหส้ ามารถปรบั ตวั พรอ้ มรองรบั ต่อการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

และลดการพง่ึ พงิ ป่าและเพอ่ื ความอยูร่ อดของชมุ ชนและทรพั ยากร

- เพอ่ื ดาเนนิ การตามพนั ธกรณีภายใตอ้ นุสญั ญาสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการเปลย่ี นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

และความตกลงปารสี ในสว่ นทเ่ี กย่ี วกบั ภาคป่าไม้

7.5.1.2 สถานทด่ี าเนินการ

พ้นื ทอ่ี นุรกั ษใ์ นความรบั ผดิ ชอบของกรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ชื

และพ้นื ทใ่ี กลเ้คยี งตดิ แนวเขตพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ของโครงการ 113,316,300 บาท

- เงนิ งบประมาณ 113,316,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาแนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ ย รวม
งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื

รวมทง้ั ส้นิ 15.6645 - - 3.8995 19.5640

1. การลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจก การเพม่ิ การกกั เกบ็ คารบ์ อน 13.0919 - - 3.8995 16.9914

ในพ้นื ทป่ี ่าและการปรบั ตวั พรอ้ มรบั การเปลย่ี นแปลงสภาพ

ภูมอิ ากาศ

2. การเสรมิ ความเขม้ แขง็ ในภาคป่าไมเ้พอ่ื สนบั สนุนการดาเนินการ 2.5726 - - - 2.5726

ตามพนั ธกรณีระหวา่ งประเทศ

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ช้ีวดั / หน่วยนับ เร่มิ ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : เพม่ิ แหลง่ ดูดซบั และกกั เกบ็ คารบ์ อน ตน้ 120,000 25,000 - - -

ในพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษท์ เ่ี สอ่ื มโทรม ( 93,060 )

เชงิ ปรมิ าณ : ผูผ้ า่ นกระบวนการสรา้ งการรบั รูเ้ ร่ือง คน 150 100 - - -

ของบทบาทป่าไมต้ ่อการเปลย่ี นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ ( 75 )

331

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
ตวั ช้วี ดั / หน่วยนับ เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 แผน แผน แผน
แหลง่ เงนิ แผน แผน
---
เชงิ ปรมิ าณ : ชมุ ชนตน้ แบบดาเนินกจิ กรรม (ผล)*
ตามกรอบงานเรดดพ์ ลสั ---
เชงิ คุณภาพ : สมาชกิ ชมุ ชนตน้ แบบมสี ว่ นร่วม ชมุ ชน 90 32
ในการลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจกและเพม่ิ
การกกั เกบ็ คารบ์ อนตามแนวทางของกรอบงาน ( 111 )
เรดดพ์ ลสั
รอ้ ยละ 80 80

( 80 )

รวมทง้ั ส้นิ ลา้ นบาท 93.7523 19.5640 - - -
เงนิ งบประมาณ
ลา้ นบาท 93.7523 19.5640 - - -
- งบดาเนินงาน
- งบลงทนุ ลา้ นบาท 89.4658 15.6645 - - -
- งบเงนิ อดุ หนุน
- งบรายจา่ ยอน่ื ลา้ นบาท 1.3415 - - - -
เงนิ นอกงบประมาณ
ลา้ นบาท -----

ลา้ นบาท 2.9450 3.8995 - - -

ลา้ นบาท -----

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไ่ี ดต้ งั้ งบประมาณในปี 2566 ทจ่ี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาเนินการต่อเน่อื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

332 19,564,000 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 15,664,500 บาท
โครงการ : โครงการลดการปล่อยกา๊ ซเรอื นกระจกในภาคป่ าไม้ 15,664,500 บาท
โดยสรา้ งแรงจูงใจและกระบวนการมีสว่ นรว่ ม ระยะท่ี 2 1,226,500 บาท
1,855,700 บาท
1. งบดาเนินงาน
1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 146,600 บาท
(1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าทพ่ี กั และคา่ พาหนะ 11,880,000 บาท
(2) คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร
(3) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 92,000 บาท
(4) คา่ จา้ งเหมาพนกั งาน 183,200 บาท
(5) วสั ดสุ านกั งาน 120,500 บาท
(6) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหล่อลน่ื 80,000 บาท
(7) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 80,000 บาท
(8) วสั ดยุ านพาหนะและขนส่ง 3,899,500 บาท
(9) วสั ดสุ ารวจ
3,899,500 บาท
2. งบรายจา่ ยอ่นื
1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การประยุกตใ์ ชแ้ นวคดิ เศรษฐกิจ BCG
ในพ้นื ทส่ี งวนชวี มณฑล

333

7.6 แผนงานบูรณาการสรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเทย่ี ว 37,953,000 บาท
37,953,000 บาท
7.6.1 โครงการท่ี 1 : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม
เพ่อื การท่องเทย่ี วอยา่ งยงั่ ยนื

7.6.1.1 วตั ถปุ ระสงค์
- เพม่ิ ขดี ความสามารถในการรองรบั ดา้ นการท่องเทย่ี วทม่ี คี ุณภาพในระดบั สากล
- พฒั นาแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วในพ้นื ทอ่ี ทุ ยานแห่งชาตใิ หเ้หมาะสมกบั สภาพพ้นื ท่ี
เพอ่ื รองรบั การกระจายตวั ของแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว

7.6.1.2 สถานท่ดี าเนินการ
- วนอทุ ยานชะอา จงั หวดั เพชรบรุ ี
- อทุ ยานแหง่ ชาตภิ ูเวยี ง จงั หวดั ขอนแก่น
- วนอทุ ยานภูหนั -ภูระงา จงั หวดั ขอนแก่น
- อทุ ยานแห่งชาตนิ า้ ตกหว้ ยยาง จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์
- อทุ ยานแห่งชาตอิ ่าวสยาม จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์
- อทุ ยานแหง่ ชาตหิ มเู่ กาะชา้ ง จงั หวดั ตราด
- อทุ ยานแหง่ ชาตเิ ขาคชิ ฌกูฏ จงั หวดั จนั ทบรุ ี
- วนอทุ ยานนา้ ตกบา๋ หลวง จงั หวดั ขอนแก่น
- ศูนยก์ ูภ้ ยั อทุ ยานแหง่ ชาตทิ ่ี 4 จงั หวดั ตราด จงั หวดั ระยอง

7.6.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถงึ ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ของโครงการ 359,061,700 บาท

- เงนิ งบประมาณ 359,061,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาแนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ ย รวม
งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื

รวมทง้ั ส้นิ - 37.9530 - - 37.9530

1. เพม่ิ ศกั ยภาพการท่องเทย่ี วเชงิ อนุรกั ษ์ - 37.9530 - - 37.9530

7.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ช้วี ดั / หน่วยนบั เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : เพม่ิ ศกั ยภาพการท่องเทย่ี วเชงิ อนุรกั ษ์ แห่ง 34 10 - - -

( 34 )

เชงิ คุณภาพ : ประชาชนและนกั ทอ่ งเทย่ี ว รอ้ ยละ 80 80 - - -

มคี วามเชอ่ื มนั่ ต่อการใหบ้ รกิ ารดา้ นการท่องเทย่ี ว ( 80 )

เชงิ อนุรกั ษไ์ มน่ อ้ ยกวา่

334

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
ตวั ช้วี ดั / หน่วยนับ เร่มิ ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 แผน แผน แผน
แหลง่ เงนิ แผน แผน
---
รวมทง้ั ส้นิ (ผล)* ---
เงนิ งบประมาณ ---
ลา้ นบาท 321.1087 37.9530 ---
- งบดาเนินงาน ---
- งบลงทนุ ลา้ นบาท 321.1087 37.9530 ---
- งบเงนิ อดุ หนุน ---
- งบรายจ่ายอน่ื ลา้ นบาท --
เงนิ นอกงบประมาณ
ลา้ นบาท 321.1087 37.9530

ลา้ นบาท --

ลา้ นบาท --

ลา้ นบาท --

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไ่ี ดต้ งั้ งบประมาณในปี 2566 ทจ่ี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาเนินการต่อเนอ่ื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 335

โครงการ : โครงการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ 37,953,000 บาท
และสง่ิ แวดลอ้ มเพ่อื การทอ่ งเท่ียวอย่างยงั่ ยนื
37,953,000 บาท
1. งบลงทนุ 37,953,000 บาท
1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 37,953,000 บาท
1.1.1 คา่ ทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง 20,393,000 บาท
1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ
20,393,000 บาท
(1) คา่ ก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคาต่อหน่วย 17,560,000 บาท
ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 2,592,000 บาท
(1) คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท
14,968,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใชจ้ ่ายการพฒั นาแหล่งทอ่ งเทย่ี วศูนยก์ ภู้ ยั อทุ ยานแหง่ ชาตทิ ่ี 4
จงั หวดั ตราด ตาบลแกลง อาเภอเมอื งระยอง จงั หวดั ระยอง 1 แหง่

336

7.7 แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า 83,334,800 บาท

7.7.1 โครงการท่ี 1 : โครงการฟ้ื นฟูพ้นื ทป่ี ่ าอนุรกั ษ์ (ลมุ่ น้า) ระยะท่ี 1 83,334,800 บาท

7.7.1.1 วตั ถปุ ระสงค์

- เพอ่ื ฟ้ืนฟูพ้นื ทอ่ี นุรกั ษท์ เ่ี สอ่ื มโทรม คนื ความอดุ มสมบูรณ์ใหแ้ ก่ระบบนิเวศ และเพม่ิ ศกั ยภาพในการอนุรกั ษด์ นิ

และนา้ ของพ้นื ทอ่ี นุรกั ษ์ เพม่ิ ความสามารถในการกกั เก็บนา้ ไวใ้ นดนิ ลดการชะลา้ งพงั ทลายของดนิ ในพ้นื ทต่ี น้ นา้

และทาใหม้ นี า้ ไหลในลาธารสมา่ เสมอตลอดปี

- เพอ่ื เร่งรดั การฟ้ืนฟูพ้นื ทอ่ี นุรกั ษท์ เ่ี สอ่ื มโทรม ใหม้ พี ้นื ทป่ี ่าไม้ รวมทงั้ ประเทศ รอ้ ยละ 40 ของพ้นื ทป่ี ระเทศ

ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ และแผนแมบ่ ทแกไ้ ขปญั หาการทาลาย

ทรพั ยากรป่าไม้ การบกุ รุกทด่ี นิ ของรฐั และการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตอิ ย่างยงั่ ยนื พ.ศ. 2557

7.7.1.2 สถานทด่ี าเนินการ
พ้นื ทอ่ี ทุ ยานแหง่ ชาติ เขตรกั ษาพนั ธุส์ ตั วป์ ่า เขตหา้ มลา่ สตั วป์ ่า โครงการอนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ
และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดาริ พ้นื ทช่ี นั้ คุณภาพลมุ่ นา้ ท่ี 1 และ 2 และหน่วยงานดา้ นการอนุรกั ษ์
และจดั การตน้ นา้ 23 จงั หวดั 12 ลมุ่ นา้

7.7.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถงึ ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ของโครงการ 1,840,591,800 บาท

- เงนิ งบประมาณ 1,840,591,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาแนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ ย รวม
งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื

รวมทง้ั ส้นิ - 83.3348 - - 83.3348

1. โครงการฟ้ืนฟูพ้นื ทป่ี ่าอนุรกั ษ์ (ลมุ่ นา้ ) ระยะท่ี 1 - 40.2000 - - 40.2000

2. ฟ้ืนฟูพ้นื ทป่ี ่าตน้ นา้ - 43.1348 - - 43.1348

7.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ช้วี ดั / หน่วยนบั เร่มิ ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสอ่ื มโทรม ไร่ 126,000 10,000 75,000 75,000 150,000

( 126,000 )

เชงิ ปรมิ าณ : ปลูกหญา้ แฝกเพอ่ื อนุรกั ษด์ นิ และนา้ กลา้ 10,140,000 5,894,909 2,500,000 2,500,000 5,000,000

( 10,140,000 )

เชงิ ปรมิ าณ : สรา้ งฝายตน้ นา้ แห่ง 5,024 4,990 1,680 1,680 3,360

( 5,024 )

เชงิ คณุ ภาพ : ตน้ ไมท้ น่ี าไปปลูกมอี ตั ราการรอดตาย รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ไมน่ อ้ ยกวา่ ( 80 )

337

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
ตวั ช้วี ดั / หน่วยนับ เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 แผน แผน แผน
แหลง่ เงนิ แผน แผน

(ผล)*

เชงิ คณุ ภาพ : พ้นื ทป่ี ่าทผ่ี า่ นการฟ้ืนฟู 10 ปี ลูกบาศก์ 687.4 687.4 687.4 687.4 687.4

ควรจะมลี กั ษณะทางนิเวศวทิ ยาใกลเ้คยี งกบั เมตรต่อปี ( 687.4 )

ป่าธรรมชาตขิ า้ งเคยี ง (ความหลากชนดิ การกระจาย

และความหนาแน่น) และมศี กั ยภาพการกกั เก็บ

นา้ ในดนิ โดยเฉลย่ี ไร่ละ

รวมทง้ั ส้นิ ลา้ นบาท 587.2570 83.3348 292.5000 292.5000 585.0000

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 587.2570 83.3348 292.5000 292.5000 585.0000
ลา้ นบาท - - - - -
- งบดาเนนิ งาน ลา้ นบาท
- งบลงทนุ ลา้ นบาท 587.2570 83.3348 292.5000 292.5000 585.0000
- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท - - - - -
- งบรายจ่ายอน่ื ลา้ นบาท - - - - -
เงนิ นอกงบประมาณ - - - - -

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไ่ี ดต้ ง้ั งบประมาณในปี 2566 ทจ่ี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาเนินการต่อเนอ่ื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

338 83,334,800 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 83,334,800 บาท
โครงการ : โครงการฟ้ื นฟพู ้นื ท่ปี ่ าอนุรกั ษ์ (ลมุ่ น้า) ระยะท่ี 1 83,334,800 บาท
83,334,800 บาท
1. งบลงทนุ 83,334,800 บาท
1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี นิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง
1.1.1 คา่ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 83,334,800 บาท
1.1.1.1 คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆ
(1) คา่ ก่อสรา้ งอน่ื ๆทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท
รวม 88 รายการ (รวม 5,909,899 หน่วย)

339

7.8 แผนงานบูรณาการรฐั บาลดิจทิ ลั 384,600 บาท

7.8.1 โครงการท่ี 1 : โครงการฝึกอบรมเพ่อื เพ่มิ ขดี ความสามารถบคุ ลากรภาครฐั 384,600 บาท
ใหพ้ รอ้ มรองรบั การเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั (Digital Skills)

7.8.1.1 วตั ถปุ ระสงค์

- เพม่ิ ขดี ความสามารถบคุ ลากรภาครฐั ใหพ้ รอ้ มรองรบั การเป็นรฐั บาลดจิ ทิ ลั (Digital Skills)
- เพอ่ื ใหม้ คี วามรูค้ วามเขา้ ใจเกย่ี วกบั ทกั ษะดา้ นดจิ ทิ ลั ทจ่ี าเป็นสาหรบั การปฏบิ ตั งิ าน
- เพอ่ื ใหส้ ามารถนาเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั มาใชใ้ หเ้กดิ ประโยชน์

สามารถรองรบั ต่อการเปลย่ี นแปลงทางเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั สมยั ใหม่ และปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

7.8.1.2 สถานทด่ี าเนินการ

กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ชื

7.8.1.3 ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ของโครงการ 9,127,300 บาท

- เงนิ งบประมาณ 9,127,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาแนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ ย รวม
งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื

รวมทง้ั ส้นิ 0.3846 - - - 0.3846

1. โครงการฝึกอบรมเพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถบคุ ลากรภาครฐั 0.3846 - - - 0.3846

ใหพ้ รอ้ มรองรบั การเป็นรฐั บาลดจิ ทิ ลั (Digital Skills)

7.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ช้วี ดั / หน่วยนบั เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : หน่วยงานมรี ะบบการเชอ่ื มโยง ระบบ 1 - ---

เพอ่ื การใหบ้ รกิ ารภาครฐั (1)

เชงิ คุณภาพ : บคุ ลากรทผ่ี ่านการอบรมตามหลกั สูตร รอ้ ยละ - 90 - - -

พรอ้ มทงั้ ไดร้ บั ใบประกาศนียบตั รรบั รองการอบรม

หลกั สูตร

เชงิ คุณภาพ : ระบบสามารถใชง้ านเพอ่ื การเชอ่ื มโยง รอ้ ยละ 80 - - - -

การใหบ้ รกิ ารภาครฐั แบบไรร้ อยต่อ ไมน่ อ้ ยกวา่ ( 80 )

340

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
ตวั ช้ีวดั / หน่วยนับ เร่ิมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 แผน แผน แผน
แหลง่ เงนิ แผน แผน
---
(ผล)*

รวมทง้ั ส้นิ ลา้ นบาท 8.7427 0.3846

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 8.7427 0.3846 - - -

- งบดาเนินงาน ลา้ นบาท - 0.3846 - - -
- งบลงทนุ
- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 8.7427 - - - -
- งบรายจ่ายอน่ื
เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

ลา้ นบาท -----

ลา้ นบาท -----

* ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไ่ี ดต้ ง้ั งบประมาณในปี 2566 ทจ่ี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาเนินการต่อเน่อื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 341

โครงการ : โครงการฝึ กอบรมเพ่อื เพ่มิ ขีดความสามารถบคุ ลากรภาครฐั ให้ 384,600 บาท
พรอ้ มรองรบั การเป็ นรฐั บาลดิจทิ ลั (Digital Skills)
384,600 บาท
1. งบดาเนินงาน 384,600 บาท
1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 384,600 บาท
(1) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม

342

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงนิ นอกงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

หน่วยงาน :

สถานะการเงนิ ปี 2564 แผนการใชจ้ า่ ยเงนิ นอกงบประมาณ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
2,341.0242
1. เงนิ นอกงบประมาณสะสมคงเหลอื ยกมา 4,160.6607 400.0000 465.1069 600.0000 1,500.0000 1,500.0000
2. รายไดป้ ระเภทเงนิ นอกงบประมาณ 390.8629 400.0000
390.8629 600.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000
2.1 เงนิ รายได้ -
2.2 เงนิ ทร่ี ฐั บาลอดุ หนุนหรอื จดั สรรให้ - - 600.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000
2.3 ทนุ หมนุ เวยี น - -
2.4 เงนิ ช่วยเหลอื จากต่างประเทศ - - ----
2.5 เงนิ อดุ หนุนและบรจิ าค - -
2.6 เงนิ กูใ้ นประเทศ - - ----
2.7 เงนิ กูต้ า่ งประเทศ - -
2.8 อน่ื ๆ - 2,741.0242 ----
3. รวมเงนิ นอกงบประมาณทง้ั ส้นิ (1.+2.) 4,551.5236 1,042.7868
4. นาไปสมทบกบั งบประมาณ 1,081.2273 - ----
4.1 งบบคุ ลากร - 1,042.7868
4.2 งบดาเนนิ งาน 1,081.2273 - ----
4.3 งบลงทนุ - -
4.4 งบเงนิ อดุ หนุน - - ----
4.5 งบรายจ่ายอน่ื - 1,698.2374
5. คงเหลอื หลงั หกั เงนิ นาไปสมทบกบั งบประมาณ (3.-4.) 3,470.2963 1,233.1305 ----
6. แผนการใชจ้ า่ ยอน่ื 1,129.2721 1,041.7530
6.1 ภารกจิ พ้นื ฐาน 927.6751 466.4870 1,065.1069 2,100.0000 3,000.0000 3,000.0000
343.2646 575.2660
6.1.1 รายจ่ายประจา 584.4105 191.3775 233.4973 233.4973 233.4973 233.4973
6.1.2 รายจา่ ยลงทนุ 201.5970 28.4528
6.2 ภารกจิ เพอ่ื การพฒั นา 64.9294 162.9247 ----
6.2.1 รายจา่ ยประจา 136.6676 465.1069
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ 2,341.0242 233.4973 233.4973 233.4973 233.4973
7. คงเหลอื (5.-6.)
----

----

----

831.6096 1,866.5027 2,766.5027 2,766.5027

231.6096 366.5027 1,266.5027 1,266.5027

216.2393 352.4632 1,252.4632 1,266.5027

194.5817 352.4632 1,252.4632 1,266.5027

21.6576 - - -

15.3703 14.0395 14.0395 -

----

15.3703 14.0395 14.0395 -

600.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000

เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๓

งบประมาณรายจา‹ ย

ประจาํ ป‚งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖