เล่มคาดชมพูปี66(กรมอุทยานแห่งชาติ)U

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๗

รายงานสถานะและแผนการใชจ า ย
เงนิ นอกงบประมาณ

ของหนว ยรบั งบประมาณ

ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี ๗

รายงานสถานะและแผนการใชจ้ า่ ย
เงนิ นอกงบประมาณ

ของหนว่ ยรบั งบประมาณ

ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส�ำ นกั งบประมาณ
สำ�ำ นัักนายกรัฐั มนตรีี

คำนำ

พระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 10 (6) บัญญัติใหง้ บประมาณประจำปี
ที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารรายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
เงนิ นอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงบประมาณจึงได้ให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดทำรายงาน โดยแบ่งออกเปน็ 2 สว่ น ดงั นี้

ส่วนท่ี 1 สถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 พรอ้ มกับประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ส่วนท่ี 2 เงินนอกงบประมาณท่ีนำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ทั้งน้ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพจิ ารณาอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาต่อไป

สำนกั งบประมาณ
เมษายน 2565

ส่วนท่ี 1

รายงานสถานะและแผนการใชจ้ า่ ยเงนิ นอกงบประมาณ

167

รายงานสถานะและแผนการใชจ้ า่ ยเงนิ นอกงบประมาณ

กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม ปี 2564 ปี 2565 หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
3,381.5002
สถานะการเงนิ 8,251.4503 2,088.3535 แผนการใชจ้ า่ ยเงนิ นอกงบประมาณ
2,163.1606 406.8875 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนิ นอกงบประมาณสะสมคงเหลอื ยกมา 400.3783
2. รายไดป้ ระเภทเงนิ นอกงบประมาณ 1,324.2797 1,443.7400 2,343.3979 2,370.6179
2,242.6845 3,072.1091 2,956.6591 2,913.2210
2.1 เงนิ รายได้ 606.9620 1,507.3455 1,507.7504 1,507.6752
2.2 เงนิ ทร่ี ฐั บาลอุดหนุนหรอื จดั สรรให้
2.3 ทนุ หมนุ เวยี น 141.0907 118.9077 118.9076 - - -
2.4 เงนิ ช่วยเหลอื จากต่างประเทศ 1,044.8508 1,050.0000 1,071.0000 1,092.4200 1,114.2684 1,136.5538
2.5 เงนิ อดุ หนุนและบรจิ าค
2.6 เงนิ กใู้ นประเทศ 0.5043 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000
2.7 เงนิ กตู้ ่างประเทศ 107.1760 98.3746 108.8000 111.3000 113.8000 116.3000
2.8 อน่ื ๆ
3. รวมเงนิ นอกงบประมาณทง้ั ส้นิ (1.+2.) - - - - - -
4. นาไปสมทบกบั งบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบคุ ลากร 469.1605 413.7837 336.6149 360.6436 220.4403 152.2920
4.2 งบดาเนินงาน
4.3 งบลงทนุ 10,414.6109 5,469.8537 3,566.9642 4,515.8491 5,300.0570 5,283.8389
4.4 งบเงนิ อุดหนุน 1,121.3374 1,112.3086 269.2607 341.9946 250.5932 233.4973
4.5 งบรายจ่ายอน่ื
5. คงเหลอื หลงั หกั เงนิ นาไปสมทบกบั งบประมาณ (3.-4.) - - - - - -
6. แผนการใชจ้ ่ายอน่ื 1,081.2273 1,042.7868 233.4973 233.4973 233.4973 233.4973
6.1 ภารกจิ พน้ื ฐาน
- - - - - -
6.1.1 รายจ่ายประจา 40.1101 69.5218 35.7634 108.4973 17.0959 -
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -
6.2 ภารกจิ เพอ่ื การพฒั นา - - - - - 5,050.3416
6.2.1 รายจ่ายประจา 9,293.2735 4,357.5451 3,297.7035 4,173.8545 5,049.4638 2,640.0294
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ 5,911.7732 3,032.4729 1,854.3635 1,830.6566 2,679.0459 1,658.0294
7. คงเหลอื (5.-6.) 2,776.9115 1,829.7217 786.9932 799.6171 1,683.6064 1,439.3683
1,417.4358 779.5172 469.9381 527.1408 1,424.1988 218.6611
1,359.4757 1,050.2045 317.0551 272.4763 259.4076 982.0000
3,134.8617 1,202.7512 1,067.3703 1,031.0395 995.4395 982.0000
2,998.1941 1,039.8265 1,052.0000 1,017.0000 981.4000 -
136.6676 162.9247 2,410.3122
3,381.5003 1,325.0722 15.3703 14.0395 14.0395
1,443.3400 2,343.1979 2,370.4179

สว่ นท่ี 2

เงนิ นอกงบประมาณท่ีนามาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

629

เงนิ นอกงบประมาณท่นี ามาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปภาพรวมของหน่วยรบั งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนยิ ม 4 ตาแหน่ง)

กระทรวง เงนิ งบประมาณ เงนิ นอกงบประมาณ รวมทง้ั ส้นิ

รวมทง้ั ส้นิ 3,185,000.0000 105,515.9562 3,290,515.9562

งบกลาง 590,470.0000 - 590,470.0000

สานกั นายกรฐั มนตรี 32,477.8498 203.3266 32,681.1764

กระทรวงกลาโหม 197,292.7320 - 197,292.7320

กระทรวงการคลงั 285,230.4060 7,231.0328 292,461.4388

กระทรวงการต่างประเทศ 7,556.4899 344.0000 7,900.4899

กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกฬี า 5,330.7882 11.8404 5,342.6286

กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 24,626.9080 - 24,626.9080

กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 124,748.1626 3,862.0090 128,610.1716

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 126,067.0529 260.9554 126,328.0083

กระทรวงคมนาคม 180,502.0237 910.0000 181,412.0237

กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 6,822.1123 132.3963 6,954.5086

กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 30,638.5751 269.2607 30,907.8358

กระทรวงพลงั งาน 2,707.3982 - 2,707.3982

กระทรวงพาณิชย์ 6,489.4525 71.5000 6,560.9525

กระทรวงมหาดไทย 325,578.9031 43.9325 325,622.8356

กระทรวงยตุ ธิ รรม 24,693.8683 - 24,693.8683

กระทรวงแรงงาน 54,338.4950 - 54,338.4950

กระทรวงวฒั นธรรม 6,747.9930 9.9750 6,757.9680

กระทรวงศกึ ษาธิการ 325,900.2046 1,213.0503 327,113.2549

กระทรวงสาธารณสขุ 156,408.6612 334.6765 156,743.3377

กระทรวงอตุ สาหกรรม 4,490.8493 - 4,490.8493

สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรือทบวง 125,257.9448 - 125,257.9448
และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดูแลของนายกรฐั มนตรี

จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 21,727.7441 - 21,727.7441

รฐั วสิ าหกจิ 162,989.6911 71,953.1753 234,942.8664

หน่วยงานของรฐั สภา 7,752.1733 1.0000 7,753.1733

หน่วยงานของศาล 22,959.5091 - 22,959.5091

หน่วยงานขององคก์ รอสิ ระและองคก์ รอยั การ 19,085.0196 - 19,085.0196

องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 81,180.3055 1,231.1010 82,411.4065

หน่วยงานอน่ื ของรฐั 477.3514 - 477.3514

685

เงนิ นอกงบประมาณท่นี ามาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนยิ ม 4 ตาแหน่ง)

กระทรวง - หน่วยรบั งบประมาณ เงนิ งบประมาณ เงนิ นอกงบประมาณ รวมทง้ั ส้นิ
กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม
30,638.5751 269.2607 30,907.8358
1. สานกั งานปลดั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม
2. กรมควบคมุ มลพษิ 2,255.1097 - 2,255.1097
3. กรมทรพั ยากรทางทะเลและชายฝงั่
4. กรมทรพั ยากรธรณี 485.9404 - 485.9404
5. กรมทรพั ยากรนา้
6. กรมทรพั ยากรนา้ บาดาล 1,349.2590 - 1,349.2590
7. กรมป่าไม้
8. กรมส่งเสรมิ คุณภาพสง่ิ แวดลอ้ ม 544.0934 - 544.0934
9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ชื
10. สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 5,435.9647 - 5,435.9647
11. สานกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน)
12. องคก์ ารบริหารจดั การกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 2,910.9840 - 2,910.9840

4,876.1810 - 4,876.1810

464.1742 - 464.1742

11,063.0055 233.4973 11,296.5028

1,013.7378 34.0538 1,047.7916

121.2178 - 121.2178

118.9076 1.7096 120.6172

686

เงนิ นอกงบประมาณท่นี ามาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

รายการ เงนิ งบประมาณ เงนิ นอกงบประมาณ รวมทง้ั ส้นิ

กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 510.0232 269.2607 779.2839

กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุพ์ ชื 131.8007 233.4973 365.2980

แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 131.8007 233.4973 365.2980
ในการแข่งขนั

โครงการ : โครงการพฒั นาแหลง่ ทอ่ งเท่ียวเชิงธรรมชาติ 131.8007 233.4973 365.2980
ในพ้นื ท่ีป่าอนุรกั ษ์

1. งบดาเนินงาน 131.8007 233.4973 365.2980

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 131.8007 233.4973 365.2980

(1) ค่าเบ้ยี เล้ยี ง ค่าเช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ - 2.0354 2.0354

(2) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ - 12.8880 12.8880

(3) วสั ดสุ านกั งาน - 19.1255 19.1255

(4) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 0.8699 17.0100 17.8799

(5) วสั ดุโฆษณาและเผยแพร่ - 18.4800 18.4800

(6) ค่าจา้ งเหมาพนกั งาน 130.9308 163.9584 294.8892

สานักงานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 327.5174 34.0538 361.5712

แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ ก่ 327.5174 34.0538 361.5712
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ

โครงการ : โครงการถา่ ยโอนการสนับสนุนแผนปฏบิ ตั กิ าร 82.5932 9.6477 92.2409
เพ่อื การจดั การน้าเสยี ในระดบั จงั หวดั

1. งบเงนิ อดุ หนุน 82.5932 9.6477 92.2409

1.1 เงนิ อดุ หนุน 82.5932 9.6477 92.2409

(1) ค่าก่อสรา้ งระบบรวบรวมและบาบดั นา้ เสยี 11.2260 1.3707 12.5967
เทศบาลตาบลแมส่ าย จงั หวดั เชยี งราย

(2) โครงการพฒั นาระบบรวบรวมและบาบดั นา้ เสยี รวม 22.8412 3.8479 26.6891
เทศบาลเมอื งฉะเชงิ เทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

(3) ค่าควบคมุ งานพฒั นาระบบรวบรวมและบาบดั 0.5592 0.0656 0.6248
นา้ เสยี รวม เทศบาลเมอื งฉะเชิงเทรา จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

(4) การเพม่ิ ประสทิ ธิภาพระบบรวบรวมนา้ เสยี ระยะท่ี 3 7.3427 0.7343 8.0770
เทศบาลนครสงขลา จงั หวดั สงขลา

(5) ค่าควบคุมงานการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพระบบรวบรวม 0.3306 0.0415 0.3721
นา้ เสยี ระยะท่ี 3 เทศบาลนครสงขลา จงั หวดั สงขลา

เรอากยสางรงาบนปสระถมาาณนฉะบแับลทะี่ ๗แผนการใชจา ยเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยรบั งบประมาณ

ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖