ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.หนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติ

องค์ การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566




พิมพ์ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ELECTRONIC LOCAL ADMINISTRATIVE อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ACCOUNTING SYSTEM : E-LAAS)



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหนองโพ 1

สารบญั หน้า
1
ขอ้ มูลเบอื้ งต้นขององคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ
สว่ นท่ี 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 -4
5
- คาแถลง : รายละเอยี ดคาแถลง 6
- คาแถลง : รายละเอยี ดประมาณการรายรับ
- คาแถลง : รายละเอยี ดประมาณการรายจ่าย 8
ส่วนท่ี 2 ข้อบัญญัติ เร่อื ง งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 9 - 12
- รายละเอยี ดบันทึกหลกั การและเหตผุ ล แบ่งตามด้าน 13 - 14
- รายละเอยี ดบนั ทึกหลกั การและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 15 - 17
- รายละเอียดบนั ทึกหลกั การและเหตผุ ล 28 - 21
- รายงานประมาณการรายรับ 22 - 65
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจา่ ยทัว่ ไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย 66 - 73
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย แบง่ ตามแผนงาน 74 - 122
- แผนงานงบกลาง 123 - 128
- แผนบรหิ ารงานทัว่ ไป 129 - 161
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 162 - 170
- แผนงานการศกึ ษา 171 - 173
- แผนงานสาธารณสุข 174 - 178
- แผนงานเคหะและชมุ ชน 179 - 181
- แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน 182 - 206
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนั ทนาการ 207 - 228
- แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
สรุปขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาคผนวก

ข้อบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบริหารสว่ นตาบลหนองโพ 1

องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ
เขต/อาเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

-----------------------------------------------------------------

หมู่ที่ 10 ซอย- ถนน- แขวง/ตาบล หนองโพ
เขต/อาเภอ โพธาราม จงั หวัดราชบรุ ี 70120

พืน้ ท่ี 4.89 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 2,908 คน
ชาย 1,421 คน
หญงิ 1,487 คน

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 3 สงิ หาคม 2565

1

ข้อบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 2

สว่ นที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566
ของ

องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จังหวดั ราชบรุ ี

2

ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพ 3

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทา่ นประธานสภาฯ และสมาชกิ สภาองคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ

บัดนี้ ถึงเวลาทผ่ี ู้บริหารทอ้ งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองโพ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ดงั ตอ่ ไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงนิ ฝากธนาคาร จานวน 40,322,965.22 บาท

1.1.2 เงนิ สะสม จานวน 51,928,006.42 บาท

1.1.3 เงนิ ทุนสารองเงินสะสม จานวน 14,138,870.52 บาท

1.1.4 รายการกนั เงินไวแ้ บบก่อหนผี้ กู พันและยังไม่ไดเ้ บิกจ่าย จานวน 1 โครงการ
รวม 10,653.70 บาท
1.1.5 รายการกนั เงินไว้โดยยงั ไม่ไดก้ ่อหนผ้ี กู พนั จานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบรหิ ารงบประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2.1 รายรบั จรงิ จานวน 22,960,941.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษอี ากร จานวน 303,246.62 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต จานวน 187,747.20 บาท

หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ จานวน 222,674.90 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบด็ เตล็ด จานวน 63,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทนุ จานวน 55,000.00 บาท

หมวดภาษจี ัดสรร จานวน 13,464,070.30 บาท

หมวดเงินอดุ หนุนทว่ั ไป จานวน 8,665,202.62 บาท

3

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ 4

2.2 เงนิ อุดหนุนที่รฐั บาลใหโ้ ดยระบุวตั ถปุ ระสงค์ จานวน 20,496.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จานวน 18,540,588.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จานวน 4,835,369.04 บาท

งบบคุ ลากร จานวน 7,729,092.99 บาท

งบดาเนนิ งาน จานวน 4,085,129.01 บาท

งบลงทุน จานวน 1,514,570.00 บาท

งบเงนิ อุดหนนุ จานวน 376,427.35 บาท

งบรายจ่ายอืน่ จานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงนิ อดุ หนนุ ท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุ ตั ถปุ ระสงค์ จานวน 20,496.00 บาท

2.5 มีการจา่ ยเงนิ สะสมเพ่ือดาเนนิ การตามอานาจหนา้ ท่ี จานวน 6,339,750.30 บาท

2.6 รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายทจ่ี า่ ยจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

4

ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 5

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสว่ นตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จังหวดั ราชบรุ ี

1. รายรบั รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรบั
303,246.62 249,100.00 1,120,000.00
รายได้จัดเก็บเอง 187,747.20 29,100.00 281,000.00
หมวดภาษีอากร
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และ 222,674.90 230,000.00 250,000.00
ใบอนญุ าต 63,000.00 8,700.00 0.00
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ 55,000.00 0.00 0.00
หมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ 831,668.72
หมวดรายได้จากทนุ 516,900.00 1,651,000.00
รวมรายได้จัดเกบ็ เอง 13,464,070.30
13,464,070.30 12,783,100.00 13,799,000.00
รายไดท้ ่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดั สรรใหอ้ งคก์ ร 12,783,100.00 13,799,000.00
ปกครองส่วนท้องถน่ิ 8,665,202.62
8,665,202.62 11,150,000.00 9,000,000.00
หมวดภาษจี ัดสรร 11,150,000.00 9,000,000.00
รวมรายไดท้ ่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดั สรร 22,960,941.64
ให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น 24,450,000.00 24,450,000.00
รายไดท้ ่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน
หมวดเงนิ อดุ หนุน
รวมรายไดท้ ร่ี ัฐบาลอดุ หนนุ ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ

รวม

5

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 6

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2. รายจา่ ย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายจ่าย
4,835,369.04 5,379,000.00 5,624,977.00
จ่ายจากงบประมาณ 7,729,092.99 9,514,410.00 8,925,060.00
งบกลาง 4,085,129.01 8,567,590.00 8,486,263.00
งบบุคลากร 1,514,570.00
งบดาเนนิ งาน 285,000.00 709,700.00
งบลงทนุ 376,427.35 704,000.00 704,000.00
งบเงินอดุ หนนุ 18,540,588.39 24,450,000.00 24,450,000.00
รวมจา่ ยจากงบประมาณ

6

ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหนองโพ 7

ส่วนท่ี 2
ข้อบัญญตั ิ

เร่ือง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จงั หวดั ราชบุรี

7

ข้อบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ 8

บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล
ประกอบรา่ งข้อบญั ญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ

อาเภอโพธาราม จังหวดั ราชบุรี

ดา้ น รวม
ด้านบรหิ ารทั่วไป
9,458,973
แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 170,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้ นบริการชมุ ชนและสงั คม 3,344,930
แผนงานการศึกษา 602,000
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชมุ ชน 1,004,000
แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชุมชน 134,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 220,000
ด้านการเศรษฐกจิ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,891,120
ด้านการดาเนนิ งานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 5,624,977
24,450,000
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้นิ

8

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จงั หวัดราชบรุ ี

แผนงานงบกลาง งาน
งบ
งบกลาง รวม
งบกลาง
งบกลาง 5,624,977 5,624,977
5,624,977 5,624,977

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทวั่ ไป งานบริหารงาน งานควบคุม รวม
งาน คลัง ภายในและการ
5,423,700 ตรวจสอบภายใน 6,911,760
งบ 1,534,320 1,534,320
3,889,380 1,305,180 182,880 5,377,440
งบบคุ ลากร 1,504,913 2,386,413
เงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง) 00
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 143,800 312,800
830,313 1,305,180 182,880 1,311,813
งบดาเนินงาน 225,000
ค่าตอบแทน 305,800 881,500 0 428,000
คา่ ใชส้ อย 90,800 333,800
ค่าวัสดุ 90,800 169,000 0 140,800
คา่ สาธารณูปโภค 20,000 140,800
20,000 481,500 0 20,000
งบลงทุน 7,039,413 20,000
ค่าครุภัณฑ์ 203,000 0 9,458,973

งบเงินอดุ หนนุ 28,000 0
เงนิ อดุ หนุน
รวม 50,000 0

50,000 0

00

00

2,236,680 182,880

9

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ 10

รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ ย
องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จงั หวดั ราชบรุ ี

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิ ารทวั่ ไป งานป้องกนั และ รวม
งบ เกยี่ วกบั การรักษา บรรเทาสาธารณ
170,000
ความสงบภายใน ภัย 150,000
110,000 10,000
งบดาเนินงาน 60,000 10,000
90,000 170,000
คา่ ใชส้ อย 60,000
10,000 รวม
คา่ ตอบแทน 0
10,000 1,094,580
ค่าวสั ดุ 0 1,094,580
110,000 1,731,350
รวม 60,000
25,000
แผนงานการศกึ ษา งาน งานบริหารท่ัวไป งานระดบั กอ่ นวัย 1,101,750
งบ เก่ยี วกับการศกึ ษา เรยี นและ
483,000
งบบุคลากร 704,340 ประถมศกึ ษา 121,600
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 704,340 390,240 15,000
660,000 390,240 15,000
งบดาเนนิ งาน 25,000 504,000
ค่าตอบแทน 590,000 1,071,350 504,000
คา่ ใชส้ อย 45,000 0 3,344,930
คา่ วัสดุ
ค่าสาธารณปู โภค 0 511,750
0 438,000
งบลงทนุ 0 121,600
คา่ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง 0 15,000
0 15,000
งบเงนิ อดุ หนนุ 1,364,340 504,000
เงินอุดหนุน 504,000
รวม 1,980,590

10

ข้อบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 11

รายจา่ ยตามงานและงบรายจา่ ย

องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหนองโพ

อาเภอโพธาราม จังหวดั ราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป งานบริการ
เกย่ี วกบั สาธารณสขุ สาธารณสขุ และ
งบ งานสาธารณสขุ อน่ื รวม

งบดาเนินงาน 154,000 268,000 422,000
144,000
คา่ ตอบแทน 144,000 0 46,000
232,000
คา่ วสั ดุ 10,000 36,000 180,000
180,000
คา่ ใช้สอย 0 232,000 602,000

งบเงนิ อดุ หนนุ 0 180,000 รวม

เงนิ อุดหนนุ 0 180,000 1,004,000
1,004,000
รวม 154,000 448,000 1,004,000

แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจดั ขยะมูล งานบาบัดน้าเสีย
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
งาน
งบ

งบดาเนนิ งาน 984,000 20,000
ค่าใช้สอย 984,000 20,000
984,000 20,000
รวม

แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชมุ ชน

งาน งานสง่ เสริมและ รวม
งบ สนับสนนุ ความ
134,000
เข้มแข็งชุมชน 134,000
134,000
งบดาเนินงาน 134,000

ค่าใชส้ อย 134,000

รวม 134,000

11

ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลหนองโพ 12

รายจา่ ยตามงานและงบรายจา่ ย
องค์การบริหารสว่ นตาบลหนองโพ

อาเภอโพธาราม จังหวดั ราชบุรี

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ

งบ งาน งานกฬี าและ งานศาสนา รวม
นันทนาการ วฒั นธรรมท้องถนิ่
220,000
งบดาเนนิ งาน 80,000 140,000 220,000
คา่ ใช้สอย 80,000 140,000 220,000
80,000 140,000
รวม รวม

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 918,720
918,720
งาน งานบริหารท่วั ไป งานกอ่ สรา้ ง 2,418,500
งบ เก่ียวกับอตุ สาหกรรม 98,000
0 1,873,500
และการโยธา 0 447,000
700,000 553,900
งบบคุ ลากร 918,720 0 38,900
445,000 515,000
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 918,720 255,000 3,891,120
525,000
งบดาเนินงาน 1,718,500 10,000
515,000
ค่าตอบแทน 98,000 1,225,000

คา่ ใชส้ อย 1,428,500

คา่ วสั ดุ 192,000

งบลงทนุ 28,900

คา่ ครุภณั ฑ์ 28,900

ค่าทดี่ ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 0

รวม 2,666,120

12

ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 I องคก์ ารบริหารสว่ นตาบลหนองโพ 13

ข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม จงั หวดั ราชบุรี

โดยท่เี ปน็ การสมควรต้งั งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ และโดยอนมุ ตั ขิ องนายอาเภอโพธาราม

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นเ้ี รยี กว่า ขอ้ บัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ 2 ข้อบญั ญัติ นี้ให้ใชบ้ งั คับตั้งแตว่ นั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปน็ ตน้ ไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจานวนรวมท้งั สิ้น 24,450,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมท้งั ส้นิ 24,450,000 บาท โดยแยกรายละเอยี ดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบรหิ ารท่ัวไป 9,458,973
170,000
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป
3,344,930
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 602,000

ด้านบริการชุมชนและสงั คม 1,004,000
134,000
แผนงานการศึกษา 220,000

แผนงานสาธารณสุข 3,891,120

แผนงานเคหะและชุมชน 5,624,977
24,450,000
แผนงานสรา้ งความเข้มแขง็ ของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ดา้ นการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

ด้านการดาเนนิ งานอน่ื

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังสนิ้

13

ขอ้ บญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 I องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหนองโพ 14

ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เปน็ จานวนรวมทัง้ สิน้ 0 บาท ดังนี้ 0

งบ ยอดรวม
รวมรายจา่ ย

ข้อ 6 ให้ นายกองคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองโพ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปน็ ไปตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวา่ ด้วยการรบั เงนิ การเบกิ จา่ ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
ขอ้ 7 ให้ นายกองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลหนองโพ มหี นา้ ท่รี กั ษาการใหเ้ ป็นไปตามขอ้ บญั ญัติน้ี

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายณฐั พล ธรรมลงั กา)

นายกองค์การบริหารสว่ นตาบลหนองโพ

อนุมตั ิ

(ลงนาม)..................................................
(นายสุธี เลา้ สุบนิ ประเสรฐิ )
นายอาเภอโพธาราม

14

วนท่พมพ : 3/8/2565 12:23:45 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษอี ากร งค รบร ร วนต
ภ ษทด่ นแล ง่ ปลู ร้ ง
ภ ษป้ ย ภ โพธ ร ม จง
รวมหมวดภาษีอากร
รายรบั จริง
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นญุ ต รข ย รุ ปี 2563 ปี 2564
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมลู ฝ ย
ค ธรรม นยม ย่ ว บ รควบคุม ค ร 90,649.59 91
ค ธรรม นยม ย่ ว บท บยนพ ณชย 160,742.00 211
ค ธรรม นยม ่ืน ๆ 251,391.59 303,
ค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บยนพ ณชย
ค ปรบ รผด ญญ 0.00 5
ค ปรบ นื่ ๆ 0.00
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต 1,682.00 176
0.00 3
ขุ ภ พ 2,260.00
ค ใบ นญุ ต ย่ ว บ รควบคมุ ค ร 50.00 187,
ค ใบ นุญ ต ่ืน ๆ 5,538.52
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 680.00 15

10,820.00

440.00
1,000.00
22,470.52

น้ : 1/3

การรายรบั
ณ พ.ศ. 2566
ต บล น งโพ
ง วดร ชบรุ

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
900,000.00
1,448.62 99,000.00 809.09 % 220,000.00
1,798.00 150,100.00 46.57 % 1,120,000.00
,246.62 249,100.00
1,000.00
349.20 200.00 400.00 % 87,000.00
0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
1,000.00
5,522.00 2,600.00 92.31 %
50.00 0.00 100.00 % 0.00
119.00 1,000.00
50.00 500.00 -100.00 % 180,000.00
0.00 100.00 % 1,000.00
6,400.00
520.00 13,500.00 1,233.33 % 4,000.00
400.00 150.00 %
3,800.00 1,000.00
11,000.00 -63.64 % 0.00
937.00
0.00 500.00 100.00 % 281,000.00
400.00 -100.00 %
,747.20 29,100.00

5

วนท่พมพ : 3/8/2565 12:23:45 รายรับจรงิ

หมวดรายได้จากทรพั ย์สิน ปี 2563 ปี 2564
ด บย้
รวมหมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน 262,452.62 222
262,452.62 222,
หมวดรายได้เบด็ เตลด็
ค ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง 0.00 63
ร ยได้ บ็ด ตลด็ ่ืน ๆ 3,200.00 63,
รวมหมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็ 3,200.00

หมวดรายได้จากทนุ 0.00 55
ค ข ยท ดตล ดทรพย น 0.00 55,
รวมหมวดรายไดจ้ ากทนุ
464,627.18 442
หมวดภาษจี ดั สรร 5,532,172.51 8,208
ภ ษรถยนต 1,733,630.18 1,511
ภ ษมูลค พม่ ต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมลู ค พม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 70,866.57 63
ภ ษธรุ จ ฉพ 2,186,022.72 2,302
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร 34,037.04 30
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 19,394.30 12
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
853,279.00 890
ฎ ม ยทด่ น
ค ธรรม นยมแล ค ใชน้ ้ บ ด ล 3,570.00 1

16

น้ : 2/3

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
250,000.00
2,674.90 230,000.00 8.70 % 250,000.00
,674.90 230,000.00
0.00
3,000.00 0.00 0.00 % 0.00
0.00 8,700.00 -100.00 % 0.00
8,700.00
,000.00 0.00
0.00 0.00 % 0.00
5,000.00 0.00
,000.00 650,000.00
610,000.00 6.56 % 8,500,000.00
2,110.17 6,800,000.00 25.00 % 1,520,000.00
8,693.17 1,600,000.00 -5.00 %
1,784.21 18.18 % 65,000.00
3,663.04 55,000.00 -9.09 % 2,100,000.00
2,517.69 2,310,000.00 -3.23 %
0,886.59 57.89 % 30,000.00
2,708.43 31,000.00 30,000.00
19,000.00 52.54 %
0,687.00 900,000.00
590,000.00 33.33 %
1,020.00 4,000.00
3,000.00

6

วนท่พมพ : 3/8/2565 12:23:45 รวมหมวดภาษจี ัดสรร รายรับจรงิ ปี 2564
ปี 2563 13,464,
ภ ษจด รร ่นื ๆ รวมหมวดเงินอดุ หนุน
หมวดเงินอดุ หนุน รวมทุกหมวด 1,902,453.38
12,800,052.88
งน ดุ นนุ ท่วไป
7,826,280.00 8,665
7,826,280.00 8,665,
21,165,847.61 22,960,

17

น้ : 3/3

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0.00
0.00 765,100.00 -100.00 %
,070.30 13,799,000.00
12,783,100.00
5,202.62 9,000,000.00
,202.62 11,150,000.00 -19.28 % 9,000,000.00
,941.64 11,150,000.00 24,450,000.00
24,450,000.00

7

วนทพ่ มพ : 2/8/2565 17:27:39 น้ : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจ่ายทวั่ ไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
งค รบร ร วนต บล น งโพ
ภ โพธ ร ม จง วดร ชบรุ

ประมาณการรายรบั รวมทั้งสิ้น 24,450,000 บาท แยกเปน็

รายได้จัดเกบ็ เอง

หมวดภาษอี ากร รวม 1,120,000 บาท
900,000 บ ท
ภ ษทด่ นแล ง่ ปลู ร้ ง จ นวน

ปร ม ณ รไวม้ ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   น่ื งจ ม รย
ล รลดภ ษทด่ นแล ่งปลู ร้ งลง 90%  ปนจ ย ต็มจ น
วน จึงค ด รณว จ ได้รบร ยไดค้ ภ ษทด่ นแล ่งปลู ร้ ง
พม่ ขึน้

ภ ษป้ ย จ นวน 220,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ภ ษป้ ย พม่ ขนึ้

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต รวม 281,000 บาท
จ นวน 1,000 บ ท
ค ธรรม นยมใบ นญุ ต รข ย ุร

ปร ม ณ รไวม้ ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร พม่ ข้ึน

ค ธรรม นยม บ็ แล ขนมลู ฝ ย จ นวน 87,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย พม่ ขน้ึ

ค ธรรม นยม ย่ ว บ รควบคมุ ค ร จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ใบ นุญ ต ย่ ว บ รควบคุม ค ร พ่มข้ึน

18

วนท่พมพ : 2/8/2565 17:27:39 จ นวน น้ : 2/4

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 1,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   น่ื งจ ค ด 1,000 บ ท
รณว จ ได้รบร ยได้จ ธ รณปู โภคแล จ ร
180,000 บ ท
พ ณชย   รื จ ร น่ื  ๆ  พ่มข้ึน 1,000 บ ท
4,000 บ ท
ค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บยนพ ณชย จ นวน
1,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   นื่ งจ ค ด จ นวน 250,000 บาท
รณว จ ไดร้ บค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บยน จ นวน 250,000 บ ท
จ นวน
พ ณชย พม่ ขน้ึ
จ นวน
ค ปรบ รผด ญญ รวม

ปร ม ณ รไวม้ ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   น่ื งจ ค ด จ นวน
รณว จ ไดร้ บค ปรบ รผด ญญ พม่ ขน้ึ

ค ปรบ ่ืน ๆ

ปร ม ณ รไวม้ ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ปรบ ่ืน ๆ  พม่ ขึ้น

ค ใบ นญุ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ขุ ภ พ

ปร ม ณ รไวน้ ้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ได้รบค ใบ นญุ ตปร บ รค้ รบ จ รท่
ปน นตร ยต ขุ ภ พลดลง

ค ใบ นุญ ต ย่ ว บ รควบคมุ ค ร

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร พม่ ขน้ึ

หมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ

ด บย้

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บด บ้ย พ่มข้ึน

19

วนท่พมพ : 2/8/2565 17:27:39 น้ : 3/4

รายไดท้ ่ีรัฐบาลเกบ็ แล้วจดั สรรใหอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 13,799,000 บาท
650,000 บ ท
หมวดภาษีจดั สรร รวม

ภ ษรถยนต จ นวน

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ได้รบร ยไดภ้ ษรถยนต พ่มขนึ้

ภ ษมูลค พม่ ต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 8,500,000 บ ท

ปร ม ณ รไวม้ ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บร ยไดภ้ ษมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน

แล ข้นต น ร ร จ ย น จใ แ้ งค รป คร ง วนท้ งถน่
พม่ ข้นึ

ภ ษมลู ค พม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 1,520,000 บ ท

ปร ม ณ รไวน้ ้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ได้รบร ยไดภ้ ษมูลค พ่มต มพ.ร.บ.จด รรร ย

ได้  ลดลง

ภ ษธุร จ ฉพ จ นวน 65,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บร ยไดภ้ ษธรุ จ ฉพ พ่มขึ้น

ภ ษ รรพ มต จ นวน 2,100,000 บ ท
จ นวน 30,000 บ ท
ปร ม ณ รไวน้ ้ ย ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   นื่ งจ ค ด จ นวน 30,000 บ ท
รณว จ ไดร้ บร ยไดภ้ ษ รรพ มตลดลง

ค ภ ค ลวงแร

ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ภ ค ลวงแรลดลง

ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ได้รบค ภ ค ลวงปิโตร ลยม พม่ ขนึ้

20

วนท่พมพ : 2/8/2565 17:27:39 น้ : 4/4

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน 900,000 บ ท
ทด่ น
4,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต ม 9,000,000 บาท
9,000,000 บ ท
ปร มวล ฎ ม ยทด่ น พ่มขึน้

ค ธรรม นยมแล ค ใช้น้ บ ด ล จ นวน

ปร ม ณ รไว้ม ว ปงบปร ม ณท่ผ นม   น่ื งจ ค ด
รณว จ ไดร้ บค ธรรม นยมแล ค ใชน้ ้ บ ด ล พ่มขนึ้

รายได้ท่ีรฐั บาลอดุ หนนุ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถนิ่

หมวดเงนิ อุดหนุน รวม

งน ุด นุนทว่ ไป จ นวน

ปร ม ณ รไว้น้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ นม   นื่ งจ ค ด
รณว จ ได้รบ งน ดุ นนุ ท่วไปลดลง

21

วนั ที่พมิ พ์ : 4/8/2565 14:37 รายงานประมาณ
ประจาปงบประมาณ
แผนงานงบกลาง องค์การบริ ารสวน
งบกลาง อาเภอโพธาราม

งบกลาง รายจ่ายจริง
งบกลาง
ปี 2563 ปี 2564
เงินสมทบกองทนุ ประกันสงั คม
เงินสมทบกองทุนเงนิ ทดแทน 31,471 22,1
เบย้ี ยังชพี ผสู้ งู อายุ 0
เบี้ยยงั ชพี ความพิการ 3,637,0
เบี้ยยังชีพผปู้ ว่ ยเอดส์ 3,428,400 463,2
เงินสารองจาย 417,600 18,0
รายจายตามขอ้ ผูกพนั 18,000
370,417.
เงนิ สมทบกองทนุ บาเ น็จบานาญขา้ 125,935.52
ราชการสวนทอ้ งถิน่ (ก.บ.ท.) 54,0
รายจายตามขอ้ ผกู พัน 0
คาใช้จายในการจดั การจราจร 1,6
เงนิ สมทบกองทนุ เงินทดแทน 54,000
0 22

2,280

นา้ : 1/44

ณการรายจา่ ย ประมาณการ ปี 2566
ณ พ.ศ. 2566 ยอดต่าง (%)
นตาบล นองโพ
จัง วัดราชบรุ ี

ปี 2565

149 33,000 18.11 % 38,977
2,000
0 8,000 -75 % 4,242,000
648,000
000 4,288,800 -1.09 % 30,000
250,000
200 480,000 35 %
310,000
000 24,000 25 %
0
.04 225,200 11.01 % 50,000

0 266,000 16.54 % 0

000 0 0 %
0 0 100 %

603 0 0 %

2

วันที่พมิ พ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุน ลกั ประกันสุขภาพ ปี 2563 ปี 2564
องค์กรปกครองสวนทอ้ งถิ่น (สปสช)
เงนิ สมทบกองทุนบาเ นจ็ บานาญข้าราชการสวน 0
ทอ้ งถ่นิ (กบท.)
130,000 269,0
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง 4,207,686.52 4,835,369.
รวมงบกลาง 4,207,686.52 4,835,369.
รวมแผนงานงบกลาง 4,207,686.52 4,835,369.
แผนงานบริหารงานทวั่ ไป 4,207,686.52 4,835,369.
งานบรหิ ารทว่ั ไป
งบบคุ ลากร 514,080 386,3
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง 0 32,0
ถน่ิ 42,120 32,0
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคก์ ร 42,120
ปกครองสวนท้องถน่ิ 86,400
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนรายเดอื นเลขานุการ/ทปี่ รกึ ษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

23

น้า : 2/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
54,000
0 54,000 0%
0
000 0 0 %
5,624,977
.04 5,379,000 5,624,977
.04 5,379,000 5,624,977
.04 5,379,000 5,624,977
.04 5,379,000

316 0 0 % 0

0 441,080 16.55 % 514,080
42,120
099 42,120 0% 42,120
86,400
099 42,120 0%

0 86,400 0%

3

วนั ที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจริง

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน ปี 2563 ปี 2564
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคก์ รปกครอง
สวนท้องถน่ิ 1,600,149 1,627,2

รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมอื ง) 2,284,869 2,077,7
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
2,692,229.16 2,761,294.
เงนิ เดือนขา้ ราชการ รอื พนกั งานสวนท้องถน่ิ 224,000 252,0
เงนิ ประจาตาแ นง 432,120 449,0
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
3,348,349.16 3,462,334.
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 5,633,218.16 5,540,048.
รวมงบบุคลากร
0 163,3
งบดาเนนิ งาน 0 183,6
ค่าตอบแทน 165,500

คาตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอนั เป็นประโยชนแ์ ก 0
องคก์ รปกครองสวนท้องถิน่ 173,400
คาตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น
เงนิ ชวยเ ลอื การศึกษาบตุ ร

เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรขา้
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

รวมค่าตอบแทน

24

น้า : 3/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
849,600
200 755,200 12.5 %
1,534,320
714 1,366,920
3,151,860
.84 3,321,150 -5.1 % 252,000
485,520
000 252,000 0%
3,889,380
040 467,040 3.96 % 5,423,700

.84 4,040,190

.84 5,407,110

0 296,000 -91.55 % 25,000
3,000
0 10,000 -70 % 100,000

300 252,000 -60.32 % 15,800
143,800
0 25,000 -36.8 %
600 583,000

4

วนั ท่ีพิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจา่ ยจรงิ

ค่าใชส้ อย ปี 2563 ปี 2564
รายจายเพือ่ ใ ้ได้มาซึง่ บริการ
(1) คาจ้างเ มาบุคคลสา รบั การปฏบิ ัติ 322,500 266,3
น้าทตี่ ามภารกิจของ อบต. 1,7
(2) คาจ้างเ มาโฆษณาและเผยแพร 960 3,0
3,000
(5) คาเชาพ้ืนท่ี คาดูแลเว็ปไซด์ 1,606.7 43,697.
(7) คาจ้างเ มาบริการ
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 25
คาจา้ งเ มาบรกิ ารบุคคลภายนอก 0
คาจ้างเ มาบุคคลสา รับการปฏิบตั ิ นา้ ท่ี 0
ตามภารกจิ ของ อบต.
คาจ้างเ มาเพือ่ ใ ไ้ ด้มาซึ่งปา้ ยประชา 0
สมั พนั ธ์ รอื ป้ายชื่อสานักงาน รือปา้ ยอ่ืน
ๆ 0
คาใช้จายในการดาเนนิ คดีตามคาพพิ ากษา 0
คาถายเอกสาร 0
คาถายเอกสาร คาเยบ็ นังสือ รือเขา้ ปก 0
นังสอื 0
คาธรรมเนยี มตาง ๆ
คาเยบ็ นังสอื รอื เข้าปก นงั สือ

นา้ : 4/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

383 0 0 % 0

720 0 0 % 0
0
000 0 0 % 0
.46 0 0 % 3,000
69,813
0 4,000 -25 % 324,000
0 40,000 74.53 %
10,000
0 239,000 35.56 %
5,000
0 40,000 -75 % 0

0 20,000 -75 % 6,500
2,000
0 6,000 -100 %
0
0 0 100 %

0 3,000 -33.33 %
0 4,000 -100 %

5

วนั ท่ีพิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจา่ ยจรงิ

รายจายเกย่ี วกบั การรบั รองและพธิ ีการ ปี 2563 ปี 2564
รายจายเกยี่ วเนื่องกบั การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเข้า
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 4,845 8,1

คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 31,087 30,6
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 0 31,9
อาณาจกั รและนอกราชอาณาจักร 0 2,0
คาใช้จายในการเลือกต้งั
คาธรรมเนยี ม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 71,200 18,7
คาพวงมาลยั ชอดอกไม้ กระเชา้ ดอกไม้ 3,000
และพวงมาลา ฯลฯ 26
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม 0
โครงการผู้นาอาสาพัฒนาประชาธปิ ไตย 0
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และระบบ 0
การเลือกตงั้ 9,905
โครงการพัฒนาศกั ยภาพการบริ ารราชการ 0
โครงการวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา พระบาท
สมเดจ็ พระเจา้ อยู วั รัชกาลที่ 10 21,740
โครงการวนั เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเดจ็ พระเจา้ อยู วั รัชกาลท่ี 10 17,400
โครงการวนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็
พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี

นา้ : 5/44

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
15,000
130 12,000 25 %

620 0 100 % 50,000
0
0 63,000 -100 %
40,000
0 137,340 -70.88 % 0
940 0 0 % 0

000 0 0 % 100,000
0
0 130,000 -23.08 % 0
0 20,000 -100 %
15,000
0 20,000 -100 % 25,000

0 12,000 25 % 0

0 50,000 -50 % 0

740 0 0 %

0 0 0%

6

วันทพี่ ิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจา่ ยจรงิ

โครงการวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จ ปี 2563 ปี 2564
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0
โครงการสนบั สนุนการจดั กิจกรรม
ตามนโยบาย ของรัฐบาล 0
โครงการสนบั สนุนการจดั ทากจิ กรรม
ตามนโยบายรัฐบาล 0
คาบารุงรกั ษาและซอมแซม
12,982.2 7,224.
รวมค่าใช้สอย 413,454.
คา่ วสั ดุ 461,024.02
961,249.92
วสั ดุสานักงาน
วสั ดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 46,755 53,336
วัสดุงานบา้ นงานครวั 0 1,9
วัสดกุ อสร้าง 8,3
วัสดุยานพา นะและขนสง 13,018
วัสดเุ ชอื้ เพลิงและ ลอล่นื 0 23,261
วสั ดุโฆษณาและเผยแพร 0
วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,115.
วัสดุเครอ่ื งดบั เพลิง 30,845.94 3,6
8,860 14,6
รวมค่าวัสดุ 8,900
0 108,275.

108,378.94

27

น้า : 6/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
25,000
0 37,000 -32.43 %
10,000
0 12,000 -16.67 %
80,000
0 80,000 0%
0
0 0 0%
50,000
.18 70,000 -28.57 % 830,313
.64 999,340
70,000
6.4 90,000 -22.22 % 10,000
60,000
990 10,000 0% 5,000
10,000
371 60,000 0% 20,000
10,000
1.8 2,000 150 % 30,000
10,000
0 10,000 0% 225,000

.93 50,000 -60 %

600 20,000 -50 %

600 30,000 0%

0 5,000 100 %

.13 277,000

7

วันท่พี มิ พ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจรงิ

ค่าสาธารณปู โภค ปี 2563 ปี 2564
คาไฟฟา้
คานา้ ประปา คาน้าบาดาล 233,437.35 202,554.
คาบริการโทรศัพท์ 6,070 5,3
คาบริการไปรษณยี ์
คาบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 2,638.62 2,523.
คาเชาพน้ื ท่เี วบ็ ไซต์ และคาธรรมเนียมทเ่ี ก่ียวขอ้ ง 0
รวมค่าสาธารณปู โภค 34,539
รวมงบดาเนินงาน 37,417.9
0 244,997.
งบลงทนุ 950,327.
ค่าครุภณั ฑ์ 279,563.87
1,522,592.73
ครภุ ณั ฑ์สานกั งาน
เก้าอี้ 2,200
เกา้ อี้สานักงาน 0 3,9
เคร่อื งโทรศัพท์ 0 2,9
เคร่ืองปรับอากาศ 0 156,6
เครอื่ งปรบั อากาศแบบตงั้ พ้นื รือแขวน 0 32,4
เครอ่ื งปรับอากาศแบบติดผนงั 0 45,2
ต้บุ านเลื่อน 0 4,5
ต้เู กบ็ เอกสาร
3,500

28

นา้ : 7/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
250,000
.68 264,000 -5.3 % 9,000
3,600
380 12,000 -25 % 1,200
39,000
.06 3,600 0 % 3,000

0 1,200 0 % 305,800
1,504,913
9.6 39,000 0%

0 3,000 0 %

.34 322,800

.11 2,182,140

0 0 100 % 15,900

900 0 0 % 0

900 0 0 % 0

600 0 0 % 0

400 0 0 % 0

200 0 0 % 0

500 0 0 % 0

0 0 0% 0

8

วนั ท่พี มิ พ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจรงิ

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน ปี 2563 ปี 2564
โตะ๊ ทางาน
โตะ๊ พบั อเนกประสงค์ 5,500
ครุภัณฑ์ไฟฟา้ และวทิ ยุ
เคร่ืองบนั ทกึ เสียง 0
ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครวั
ถงั ตม้ นา้ ไฟฟา้ 3,800
ครุภัณฑค์ อมพวิ เตอร์ รอื อิเลก็ ทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์สา รบั งานประมวลผล 0 3,1
แบบที่ 1
เครื่องพิมพแ์ บบฉดี มกึ พร้อมตดิ ตง้ั ถงั มึก 0 3,7
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครอื่ งพิมพ์แบบฉดี มึกพรอ้ มติดตั้งถงั มกึ 43,800 252,4
พมิ พ์ (Ink Tank Printer)
4,300 29
เครอ่ื งพิมพแ์ บบเลเซอร์ รอื LED ขาวดา
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รอื LED ขาวดา 4,300
เคร่ืองสารองไฟฟ้า
คาบารงุ รักษาและปรบั ปรงุ ครุภัณฑ์ 2,600
คาบารงุ รกั ษาและปรบั ปรงุ ครุภณั ฑ์ 2,600
11,000
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์
0
83,600

น้า : 8/44

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
0 0 0%
24,900
0 0 100 % 0

0 0 0% 0

190 0 0 % 0

790 0 0 %

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0

0 55,000 -9.09 % 50,000
480 55,000 90,800

9

วันที่พมิ พ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจรงิ

คา่ ทีด่ ินและส่ิงกอ่ สร้าง ปี 2563 ปี 2564
คาปรบั ปรุงที่ดนิ และส่งิ กอสรา้ ง
โครงการตดิ ต้ังผนังกั้น ้องภายในอาคาร 361,781.76 252,4
สานักงาน อบต. นองโพ
รวมคา่ ทดี่ นิ และสิ่งก่อสรา้ ง 361,781.76
รวมงบลงทุน 445,381.76

งบเงินอุดหนนุ 20,000 20,0
เงินอดุ หนนุ
0
เงนิ อุด นุนองค์กรปกครองสวนทอ้ งถ่นิ
เงินอุด นุนองค์กรปกครองสวนทอ้ งถน่ิ 20,000 20,0
โครงการเพ่ิมประสทิ ธภิ าพศนู ยป์ ฏิบตั ิ การ 20,000 20,0
รวมในการชวยเ ลือประชาชน และการ 7,621,192.65 6,762,855.
พฒั นาศกั ยภาพการบริ าร จัดการของ
องคก์ รปกครอง สวนท้องถิ่น อาเภอ
โพธาราม จงั วดั ราชบุรี
รวมเงินอุดหนนุ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบรหิ ารทัว่ ไป

30

น้า : 9/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0

00 0
480 55,000 90,800

000 0 100 % 20,000

0 20,000 -100 % 0

000 20,000 20,000
000 20,000 20,000
.95 7,664,250 7,039,413

0

วันทพ่ี ิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจา่ ยจริง

งานบรหิ ารงานคลงั ปี 2563 ปี 2564
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 823,627.09 1,137,0
เงินเดือนข้าราชการ รอื พนกั งานสวนทอ้ งถิ่น 42,000 42,0
เงินประจาตาแ นง
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 865,627.09 1,179,0
รวมงบบคุ ลากร 865,627.09 1,179,0
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน 0 131,0
คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 73,500
คาเชาบ้าน 135,2
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบตุ ร 0
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตรขา้ 77,700
ราชการ/พนักงาน/ลกู จา้ งประจา
รวมค่าตอบแทน 88,500 112,0
ค่าใชส้ อย 0 28,7
รายจายเพือ่ ใ ้ไดม้ าซ่ึงบรกิ าร
(1) คาจา้ งเ มาบคุ คลสา รบั การปฏิบตั ิ 31
น้าที่ตามภารกจิ ของ อบต.
(5) คาจ้างเ มาบริการ

น้า : 10/44

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

060 1,199,200 5.34 % 1,263,180
42,000
000 42,000 0%
1,305,180
060 1,241,200 1,305,180

060 1,241,200 3,000
156,000
0 10,000 -70 %
10,000
000 156,000 0% 169,000

0 10,000 0%

200 176,000

000 0 0 % 0
710 0 0 % 0

1

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 4/8/2565 14:37 ปี 2563 รายจ่ายจรงิ ปี 2564

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0
คาจา้ งเ มาบริการบุคคลภายนอก 0
คาจา้ งเ มาบคุ คลภายนอก 0
คาจา้ งเ มาบุคคลสา รบั การปฏบิ ตั ิ น้าที่
ตามภารกจิ ของ อบต. 0
คาจ้างเ มาบุคคสา รบั การปฏบิ ตั ิ น้าท่ี
ตามภารกิจของ อบต. 0
คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบย้ี ประกนั ภัยรถยนต์ 0
รายจายเกยี่ วกบั การรับรองและพิธีการ 0
รายจายเกยี่ วเน่ืองกับการปฏิบตั ริ าชการท่ีไมเขา้ 0
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 16,840 11,4
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 0
อาณาจักรและนอกราชอาณาจกั ร 36,3
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบยี นตาง ๆ 38,390 20,177.
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 208,631.
คาบารุงรักษาและซอมแซม 29,849
3,449.68
รวมค่าใชส้ อย 147,179.68 32
ค่าวัสดุ
73,053.9
วสั ดสุ านกั งาน

นา้ : 11/44

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
5,000
0 10,000 -50 % 25,000
0
0 0 100 %
324,000
0 120,000 -100 %
0
0 0 100 %
5,000
0 321,000 -100 % 7,500
5,000
0 10,000 -50 %

0 0 100 %

0 10,000 -50 %

404 0 100 % 30,000
0
0 30,000 -100 % 0

340 0 0 % 50,000
30,000
0 70,000 -28.57 % 481,500

.33 50,000 -40 % 40,000

.33 621,000

9.2 80,000 -50 %

2

วนั ที่พิมพ์ : 4/8/2565 14:37 รายจ่ายจรงิ

วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ ปี 2563 ปี 2564
วสั ดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพา นะและขนสง 0
วัสดุเช้ือเพลิงและ ลอลน่ื
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร 0
วสั ดคุ อมพวิ เตอร์
วสั ดอุ ืน่ 0

รวมค่าวสั ดุ 25,228.85 29,9
คา่ สาธารณปู โภค
0 1,8
คาบรกิ ารไปรษณีย์
คาบรกิ ารสอื่ สารและโทรคมนาคม 15,600 34,7

รวมค่าสาธารณูปโภค 0
รวมงบดาเนนิ งาน
113,882.75 96,396
งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์ 6,203 3,6
3,225.8 24,0
ครภุ ัณฑส์ านกั งาน 9,428.8 27,6
เกา้ อีส้ านกั งาน 348,191.23 467,873.
ตเู้ ลก็ แบบ 2 บาน
โตะ๊ ทางาน 3,900
0 22,0

6,500

33