เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

โครงการจัดซื้อโตะ๊ ทางานพร้อมเก้าอี้
เกา้ อ้ีสานกั งาน
จัดซ้ือเก้าอี้สานกั งาน (เบาะนวม ขาเหลก็ มลี อ้ ) จานวน 25 ตวั
จดั ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่ น แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บที ียู
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่ น แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บที ยี ู
จดั ซื้อโตะ๊ ทางานพร้อมเก้าอ้ี จานวน 2 ชดุ
จดั ซื้อโตะ๊ ประชมุ จานวน 1 ชดุ
จดั ซ้ือโตะ๊ ประชุม จานวน 1 ตวั
ชุดรับแขก
โตะ๊ อเนกประสงค์
ม่านปรับแสงพร้อมตดิ ต้ัง
จัดซ้ือพัดลมตดิ เพดาน 16 น้ิว
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่ น จานวน 1 เครื่อง (ราคารวมคา่ ตดิ ตั้ง)
ครุภัณฑไ์ ฟฟา้ และวิทยุ
จดั ซ้ือโพงฮอร์น ชนดิ อลมู ิเนียม
ระบบตู้สาขาโทรศพั ท์
ระบบเสยี งประกาศตามสาย
ครุภัณฑง์ านบา้ นงานครัว
จดั ซื้อตู้เยน็ ขนาด 5 ควิ บิกฟตุ
ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์หรืออเิ ลก็ ทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์
เครื่องสารองไฟฟ้า
โครงการจดั ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุ กรณ์

หน้า: 5/35

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
8,390 ปี 2562 0 ยอดต่าง (%)
0 0
0 0 16,140 0 0% 0
0 0 67,250 0
0 0 173,600 0 0% 0
0 0 166,200 0
0 0 45,780 0 0% 0
0 0 41,280 0
0 0 8,760 0 0% 0
0 0 24,000 0
0 0 9,540 0 0% 0
0 0 99,000 0
0 0 0 0% 0
0 0 0
0 0 0% 0

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

5,500 -100 %

55,400 -100 %

0 9,000 0 0% 0

0 0 47,000 0 0 % 0

0 0 40,000 0 0 % 0

0 0 6,500 0 0 % 0

0 0 30,000 0 0 % 0
0 0 32,500 0 0 % 0
0 0 10,000 0 0 % 0
0 0 2,500 0 0 % 0
30,000 0 0 0 0 % 0

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

โครงการจดั ซ้ือเคร่ืองพมิ พ์
โครงการจดั ซื้อเคร่ืองสารองไฟฟา้
โครงการบริการงานทะเบยี นดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภณั ฑ์
รวมงบลงทุน

งบเงินอดุ หนุน
เงินอุดหนุน

เงินอดุ หนนุ สว่ นราชการ
อดุ หนนุ โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการขับเคล่ือนงานศนู ยด์ ารงธรรมอาเภอน้าพอง
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอดุ หนุน
รวมงานบริหารท่ัวไป

งานวางแผนสถติ แิ ละวชิ าการ
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ นท้องถ่ิน
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา่ เช่าบา้ น
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบุตร
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ รข้าราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย

หน้า: 6/35

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
15,000 ปี 2562 0 ยอดตา่ ง (%)
2,500 0 0
0 0 0 0 0% 0
67,190 0 0
67,190 0 829,050 0 0% 0
0 829,050 0
1,200,000 -100 % 0

1,260,900

1,260,900

0 0 0 20,000 0% 20,000
0 0 0 20,000
0 0 0 20,000 20,000
7,230,191.23 7,309,488.96 7,639,407.89 11,866,300
20,000

11,041,000.00

0 0 0 0 -100 % 269,800

0000 269,800

0000 269,800

0 0 0 0 -100 % 48,000

0

0 0 0 0 -100 % 8,400

0000 56,400

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั การปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลกั ษณะรายจ่ายงบรายจา่ ยอื่น ๆ
โครงการจดั ทาแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน
รวมคา่ ใช้สอย
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานวางแผนสถติ ิและวิชาการ

งานบริหารงานคลงั
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถ่ิน
เงินประจาตาแหนง่
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน
คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ตั ริ าชการอันเป็นประโยชนแ์ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน
คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คา่ เช่าบ้าน
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ รข้าราชการ/พนักงาน/ลกู จ้างประจา
รวมคา่ ตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจา่ ยเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ
1)รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ
2) คา่ จ้างเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบคุ คลธรรมดา
รายจา่ ยเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏิบตั ริ าชการท่ีไมเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอื่น ๆ

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 7/35
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ปี 2565

19,540 8,916 0 20,000 0 % 20,000
19,540 8,916
19,540 8,916 0 20,000 20,000
19,540 8,916
0 20,000 76,400

0 20,000 346,200

1,668,480.00 1,525,320.32 1,606,688.00 2,443,500 12.66 % 2,752,800
78,000.00 61,177.42 76,419.00 78,000 0 % 78,000
1,746,480 1,683,107
1,746,480 1,586,497.74 1,683,107 2,521,500 2,830,800
1,586,497.74 2,521,500 2,830,800

0.00 61,550.00 7,800.00 120,000 25 % 150,000
42,260.00 38,280.00 20,920.00 30,000 100 % 60,000
36,000.00 46,266.66 44,000.00 78,000 38.46 % 108,000
2,756.75 6,930.00 18,000
0 18,000
78,260 0 0 0 -100 % 336,000.00
148,853.41 79,650 246,000

286,987.90 0 0 0 0% 0
0 3,000 4,371 100,000 -70.00 % 30,000
0 345,776 313,808 435,000 -19.54 % 350,000

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 รวมค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและงานทะเบียนทรัพย์สนิ รวมคา่ วัสดุ
คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการ รวมคา่ สาธารณูปโภค
คา่ ลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม
คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม รวมงบดาเนนิ งาน

คา่ วัสดุ รวมคา่ ครุภณั ฑ์
วัสดสุ านกั งาน รวมงบลงทุน
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ล่ืน
วัสดคุ อมพวิ เตอร์

ค่าสาธารณูปโภค
คา่ บริการไปรษณยี ์

งบลงทุน
คา่ ครุภัณฑ์

ครุภณั ฑส์ านักงาน
เก้าอี้สานักงาน

ครุภัณฑค์ อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ ทรอนิกส์
เครื่องคอมพวิ เตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอปุ กรณ์
เคร่ืองสารองไฟฟา้

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 8/35
0 ปี 2562 300,000 ยอดตา่ ง (%)
0 ปี 2565
43,422.00 50,874 75,103.84 0 0% 0
0 0 0
19,987.60 50,000 -80 % 10,000
9,469.50 419,637.60 13,314 40,000
339,879.40 706,596.84 0 100 % 20,000
450,000
20,000 0 %

605,000

48,816 33,120 39,776.15 50,000 -20 % 40,000
0 0 0 2,000 400 % 10,000
41,000 21.95 % 50,000
615 603.06 78.60 30,000 0 % 30,000
15,420 16,700 35,480 123,000 130,000
64,851 50,423.06 75,334.75

0 900.00 32,736.00 10,000 0% 10,000
0 900 32,736 10,000 0 10,000
482,990.40 984,000 926,000
619,814.07 894,317.59

0 0 18,830 0 0 % 0

0 0 90,000 0 0 % 0

0 0 32,500 0 0 % 0

0 0 7,500 0 0 % 0

0 0 148,830 0 0

0 0 148,830 0 0

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

งานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน รวมงานบริหารงานคลงั
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ นทอ้ งถิ่น รวมงบบคุ ลากร

งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน

คา่ เช่าบ้าน
รวมค่าตอบแทน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกบั การรักษาความสงบภายใน

งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)

เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนักงานสว่ นท้องถ่ิน
เงินเพิ่มตา่ ง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกั งานสว่ นท้องถิ่น
เงินประจาตาแหนง่
คา่ จ้างลกู จ้างประจา

รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนินงาน

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 9/35
2,229,470.40 ปี 2562 2,726,254.59 ยอดต่าง (%)
ปี 2565
2,206,311.81 3,505,500.00 3,756,800.00

0 0 0 0 100 % 352,800

0000 352,800

0000 352,800

0 0 0 0 -100 % 60,000
0 0 0 0
0 0 0 0 60,000
9,479,201.63 9,524,716.77 10,365,662.48 15,391,800.00
412,800

15,556,800.00

1,150,122.25 1,095,921.29 784,991 957,285 -100 % 0
0 0 945 315 -100 % 0
-100 % 0
18,000 18,000 6,674 18,000 -100 % 0
250,100 264,660 277,920 291,200 0
1,418,222.25 1,378,581.29 1,070,530 1,266,800 0
1,418,222.25 1,378,581.29 1,070,530 1,266,800

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

ค่าตอบแทน
คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชนแ์ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คา่ เช่าบา้ น
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

คา่ ใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ ดม้ าซ่ึงบริการ
1) รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้ าซ่ึงบริการ
2) คา่ จ้างเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบุคคลธรรมดา
รายจา่ ยเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏบิ ัตริ าชการท่ีไม่เขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจา่ ยอื่น ๆ
โครงการอบรมและรณรงคป์ อ้ งกันยาเสพตดิ
โครงฝกึ อบรมชุดปฏิบตั กิ ารจติ อาสาภัยพบิ ัติ ประจาองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน หลกั สตู รทบทวน

คา่ ใช้จา่ ยเดนิ ทางไปราชการ รวมคา่ ใช้สอย
คา่ ลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม
คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม

ค่าวสั ดุ
วัสดสุ านกั งาน
วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ
วัสดงุ านบา้ นงานครัว
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ล่ืน
วัสดคุ อมพิวเตอร์

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 10/35
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ปี 2565

114,200 36,000 36,000 36,000 0% 36,000
33,960 21,560 7,540 20,000 0% 20,000
36,000 46,266.66 20,000 30,000 -100 %
12,743.25 13,021.75 6,228.25 13,800 -100 % 0
196,903.25 116,848.41 69,768.25 99,800 0
56,000.00

0 0 0 0 0% 0
900,510 15,020 0 20,000 0% 20,000
1,046,735 961,440 1,051,000 -11 % 937,400
0

47,757 117,285 0 50,000 -60 % 20,000
00 0 100,000 -70 % 30,000

6,568.00 38,376 9,442.75 35,000 -85.71 % 5,000
0 0 0 0 100 % 30,000
% 60,000
27,750.50 89,000 49,123.71 60,000 0 1,102,400
982,585.50 1,306,416 1,020,006.46 1,316,000

19,980 35,000 16,735 20,000 0 % 20,000
9,885 36,050 9,970 10,000 0 % 10,000
7,000 9,985 9,810 10,000 0 % 10,000
90,670 11,140 17,700 40,000 0 % 40,000
76,101.60 76,208.80 63,839 80,000 0 % 80,000
19,550 10,050 16,590 20,000 0 % 20,000

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 รวมคา่ วัสดุ
รวมคา่ สาธารณูปโภค
ค่าสาธารณปู โภค
คา่ บริการโทรศพั ท์ รวมงบดาเนินงาน
คา่ บริการไปรษณยี ์
รวมค่าครุภัณฑ์
งบลงทนุ รวมงบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์

ครุภณั ฑส์ านกั งาน
เก้าอ้ีสานกั งาน
จดั ซ้ือพดั ลมตดิ เพดาน 16 นิ้ว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่ น

ครุภณั ฑก์ ารเกษตร
เล่ือยโซ่ยนต์

ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครัว
จัดซื้อเครื่องกรองนา้ จานวน 1 ชดุ

ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ ทรอนิกส์
โครงการจดั ซ้ือเคร่ืองพมิ พ์
เคร่ืองพิมพช์ นดิ เลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวดาชนดิ Network
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอปุ กรณ์

งบเงินอุดหนนุ
เงินอุดหนนุ

เงินอุดหนุนสว่ นราชการ

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 11/35
223,186.60 ปี 2562 134,644.00 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565
178,433.80 180,000.00 180,000.00

0 1,316.37 1,237.10 2,000 0% 2,000
0 0 0 3,000 0% 3,000
0 5,000 0 5,000
1,402,675.35 1,316.37 1,237.10 1,600,800 1,343,400
1,603,014.58 1,225,655.81

0 0 5,380 0 0% 0
0 0 0 4,500 -100 % 0
0 0 0 55,400 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

0 0 6,500 0 0% 0

15,000 0 0 0 0% 0
0 15,000 0 0 0% 0
0 32,500 0 0% 0
0 44,380 59,900 30,000
15,000 15,000 44,380 59,900 30,000
15,000 15,000

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

อดุ หนนุ โครงการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ อาเภอน้าพอง
อุดหนนุ โครงการปอ้ งกันและแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ จงั หวัดขอนแกน่
เงินอุดหนนุ องคก์ รการกุศล
อดุ หนุนโครงการกาชาดใสใ่ จบรรเทาทกุ ข์ ผู้ประสบภยั

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอดุ หนุน
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกบั การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถิ่น
คา่ จ้างลกู จ้างประจา
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)

รวมงบบคุ ลากร
งบดาเนนิ งาน
ค่าตอบแทน

คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชน์แก่องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น
คา่ เชา่ บ้าน
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร

เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ รขา้ ราชการ/พนักงาน/ลกู จ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจา่ ยเก่ียวเน่ืองกบั การปฏบิ ัตริ าชการที่ไม่เขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการอบรมและรณรงคป์ ้องกันอบุ ัตเิ หตุ
โครงการฝกึ ซ้อมแผนปอ้ งกนั สาธารณภัย

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 12/35
70,000.00 ปี 2562 0 ยอดต่าง (%)
0 0 ปี 2565
70,000 70,000 0 % 70,000
30,000
30,000 30,000 0 %

0 0 0 0 100 % 20,000
70,000 100,000 0 100,000 120,000
70,000 100,000 0 100,000 120,000
2,905,897.60 3,096,595.87 2,340,565.81 3,027,500 1,493,400

0 0 0 0 100 % 178,300

0 0 0 0 100 % 311,200

0 0 0 0 100 489,500

0 0 0 0 100 489,500

0 37,600 68,600 70,000 0 % 70,000

0 0 0 0 100 % 30,000

0 0 0 0 100 % 9,000

0 37,600 68,600 70,000 109,000

47,900 36,970 53,500 50,000 -60 % 20,000
19,210 68,720 37,342.42 40,000 -50 % 20,000

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

โครงการพัฒนาศกั ยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือน
รวมค่าใชส้ อย

คา่ วัสดุ
วัสดเุ คร่ืองแตง่ กาย
วัสดเุ คร่ืองดบั เพลงิ
รวมค่าวสั ดุ
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั การศกึ ษา

งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนักงานสว่ นท้องถ่ิน
เงินประจาตาแหน่ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

งบดาเนนิ งาน
ค่าตอบแทน

คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คา่ เชา่ บ้าน
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร

เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ รขา้ ราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา
รวมคา่ ตอบแทน

ค่าใช้สอย

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 13/35
0 ปี 2562 0 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565
67,110 0 90,842.42 40,000 50 % 60,000
100,000
105,690 130,000

0 42,920 85,500 30,000 0% 30,000
37,450 60,000 29,800 30,000 0% 30,000
37,450 102,920 115,300 60,000 0 60,000
104,560 246,210 274,742.42 260,000 269,000
104,560 246,210 274,742.42 260,000 758,500
3,010,457.60 3,342,805.87 2,615,308.23 3,287,500 2,251,900

536,770 668,400 709,260 1,106,900 -27 % 802,700
0 0 4,500 18,000 0% 18,000
820,700
536,770 668,400 713,760 1,124,900 820,700
536,770 668,400 713,760 1,124,900

23,100 13,200 3,780 30,000 -67 % 10,000
42,000 57,399.99 45,000 48,000 -63 % 18,000
8,000 8,000 25,000 -100 %
8,000 100 % 0
0 0 0 0 10,000
73,100 56,780 103,000 38,000
78,599.99

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

รายจา่ ยเพ่ือให้ไดม้ าซ่ึงบริการ รวมคา่ ใช้สอย
1) รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ รวมคา่ วสั ดุ
2) คา่ จา้ งเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบุคคลธรรมดา

รายจา่ ยเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏิบัตริ าชการท่ีไมเ่ ข้าลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจา่ ยอ่ืน ๆ
คา่ พวงมาลยั ชอ่ ดอกไม้ กระเชา้ ดอกไม้และพวงมาลา
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ลงทะเบียนในการฝกึ อบรม

คา่ บารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ
วัสดสุ านกั งาน
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ
วัสดงุ านบ้านงานครัว
วัสดกุ ่อสร้าง
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ล่ืน
วัสดกุ ารเกษตร
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่
วัสดกุ ฬี า
วัสดคุ อมพวิ เตอร์

คา่ สาธารณูปโภค
คา่ บริการไปรษณีย์
คา่ บริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 14/35
ปี 2562 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565

441,362 20,187 8,163 30,000 0 % 30,000
0 549,120 329,192.25 660,000 -10 % 594,000

1,500 2,000 2,000 3,000 233 % 10,000
0 0 5,000 5,000 0% 5,000
19,318 56,200 10,000
15,444 29,776 -82 % 20,000
0 0 0 0 100 % 40,000
54,798.41 40,000 709,000
18,980 10,599.50 418,471.66 794,200 0%
477,286 611,682.50

70,190 68,925 29,915 30,000 0% 30,000
0 1,710 0 5,000 0% 5,000
20,383 25,000 -40 % 15,000
14,127 12,760 16,680 10,000 0% 10,000
0 16,000 8,946 5,000 0% 5,000
0 74,282 80,000 -38 % 50,000
0 5,000 0% 5,000
78,992.70 0 37,268.70 5,000 0% 5,000
0 0 20,000 0% 20,000
0 8,498 4,996 20,000 0% 20,000
0 26,060 0 205,000 165,000
228,618 0
13,590
176,899.70 13,000
110,805.70

0 0 1,998 2,000 0 % 2,000
10,000 0 % 10,000
8,025 8,827.50 12,146.22

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน

งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์

ครุภัณฑง์ านบา้ นงานครัว
เคร่ืองตดั หญ้า
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทนุ

งบเงินอุดหนนุ
เงินอดุ หนนุ

เงินอุดหนนุ สว่ นราชการ
อดุ หนนุ โครงการจัดงานรัฐพธิ ี และงานพิธีเน่ืองในโอกาสสาคญั
รวมเงินอดุ หนนุ
รวมงบเงินอดุ หนุน
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั การศึกษา

งานระดบั กอ่ นวยั เรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนกั งานสว่ นท้องถ่ิน
เงินประจาตาแหนง่
เงินวิทยฐานะ
คา่ ตอบแทนพนกั งานจ้าง
เงินเพ่ิมตา่ ง ๆ ของพนกั งานจ้าง
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 15/35
8,025 ปี 2562 14,144.22 ยอดตา่ ง (%)
600,201.58 ปี 2565
735,310.70 8,827.50 12,000 12,000
924,000
927,727.99 1,114,200

0 0 19,000 0 0 % 0

0 0 19,000 0 0

0 0 19,000 0 0

100,000 0 0 0 0% 0
0 30,000 0 0 0% 0
30,000 0 0 0
100,000 30,000 0 0 0
100,000 1,626,127.99 1,332,961.58 2,239,100 1,744,700
1,372,080.70

4,358,610 4,649,653.99 4,043,475.80 4,848,000 14.38 % 5,545,000
201,600 263,759.99 176,309.68 470,400 -14.29 % 403,200
443,100 549,710.00 439,559.68 722,400 -9.30 % 655,200
481,800 416,137.74 352,560 470,900 1.13 % 476,200
68,220 54,810 46,860 65,400 -8 % 60,100

5,553,330 5,934,071.56 5,058,765.16 6,577,100 7,139,700
5,553,330 5,934,071.56 5,058,765.16 6,577,100 7,139,700

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

งบดาเนินงาน
คา่ ใชส้ อย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซ่ึงบริการ
1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ ดม้ าซ่ึงบริการ
2) คา่ จา้ งเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบุคคลธรรมดา

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลกั ษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
คา่ ใช้จา่ ยเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม
โครงการแขง่ ขันคนเกง่ ในโรงเรียนท้องถ่ิน
โครงการคา่ ยดนตรี-นาฏศลิ ป์
โครงการคณุ ธรรมนาชีวิตตามรอยพ่อ
โครงการจัดสง่ นักเรียนร่วมการแข่งขนั กีฬานักเรียน
โครงการพัฒนาภาษาอาเซียน
โครงการมหกรรมการจัดการศกึ ษาของ อปท.
โครงการเรียนรู้เศรษฐกจิ พอเพยี งตามศาสตร์พระราชา
โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จา่ ยการบริหารสถานศกึ ษา
โครงการสนับสนนุ คา่ ใช้จา่ ยการบริหารสถานศกึ ษา (คา่ ใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลกั สตู ร
สถานศกึ ษา)

โครงการสนับสนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยการบริหารสถานศกึ ษา
(คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นา/ปรับปรุงห้องสมดุ โรงเรียน)
โครงการสนบั สนนุ คา่ ใช้จ่ายการบริหารสถานศกึ ษา
(คา่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาแหลง่ เรียนรู้ในโรงเรียน)
โครงการสนบั สนนุ คา่ ใช้จ่ายการบริหารสถานศกึ ษา
(คา่ ใช้จา่ ยในการรณรงคป์ อ้ งกนั ยาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา)
โครงการสนบั สนนุ คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารสถานศกึ ษาสาหรับศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 16/35
ปี 2562 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565

667,100 0 0 30,000 0% 30,000
0 973,714 546,090 969,000 7% 1,034,000

27,620 81,098 0 149,000 -97 % 5,000
0 0 0 0 100 % 15,000
33,719 50,000
34,410 31,706 5,000 50,000 0% 5,000
51,670 0 0 5,000 0% 5,000
19,800 30,000 5,000 0% 30,000
40,000 19,800 0 30,000 0% 5,000
29,000 40,000 0 5,000 0% 70,000
159,216 0 38,000 84 % 10,000
0 2,519,290 10,000 0% 2,249,400
0 86,930 0 2,442,200 -8 % 20,000
2,472,908 100 %
0 0
0 3,294,339

0

0 0 0 0 100 % 100,000

0 0 0 0 100 % 50,000

0 0 0 0 100 % 21,000

0 0 319,790 286,100 -8 % 263,200

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 รวมค่าใชส้ อย

คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม รวมคา่ วสั ดุ
รวมค่าสาธารณปู โภค
คา่ วัสดุ
วัสดงุ านบ้านงานครัว รวมงบดาเนนิ งาน
คา่ อาหารเสริม (นม)
วัสดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ล่ืน
วัสดกุ ฬี า
วัสดคุ อมพวิ เตอร์

คา่ สาธารณูปโภค
คา่ ไฟฟ้า
คา่ นา้ ประปา คา่ นา้ บาดาล
คา่ บริการโทรศพั ท์

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์

ครุภณั ฑก์ ารเกษตร
เครื่องป้ัมน้า

ครุภณั ฑก์ ่อสร้าง
เคร่ืองเชื่อม

ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครัว
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้า
โครงการจดั ซื้อเครื่องทาน้าเย็น
เครื่องกรองน้า

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 17/35
30,000 ปี 2562 0 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565
3,531,724 2,440 3,453,889 30,000 0 % 30,000

4,530,027 4,049,300 3,992,600

0 0 0 0 100 % 902,700
881,942.31 885,141.66 888,965.55 962,800 -100 % 0
100 %
0 0.00 0.00 - 30,000
0 3,500.00 0.00 5,000 0% 5,000
10,000 7,000.00 19,250.00 20,000 0% 20,000
891,942.31 895,641.66 908,215.55 987,800 957,700

175,530.56 308,058.18 163,179.69 220,000 -9.09 % 200,000
66,323.01 60,892.52 39,529.57 80,000 -37.50 % 50,000
1,188.30 1,455.64 1,166.95 2,000 0 % 2,000
243,041.87 370,406.34 203,876.21 302,000.00 -16.56 252,000.00
4,666,708.18 5,796,075.00 4,565,980.76 5,339,100.00 -2.56 5,202,300

0 0 16,000 0 0 % 0

0 0 15,000 0 0 % 0

6,500 0 0 0 0 % 0
30,000 0 0 0 0 % 0

0 0 19,500 0 0 % 0

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

เครื่องทาน้าเยน็ แบบตอ่ ท่อ ขนาด 2 กอ๊ ก 1
รวมค่าครุภณั ฑ์ 1

ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่ สร้าง
คา่ ปรับปรุงที่ดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง
โครงการสนบั สนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยการบริหารสถานศกึ ษา
รวมค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ

งบเงินอุดหนุน
เงินอดุ หนนุ

เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนนุ อาหารกลางวัน
รวมเงินอดุ หนนุ
รวมงบเงินอดุ หนุน
รวมงานระดบั กอ่ นวัยเรียนและประถมศกึ ษา
รวมแผนงานการศกึ ษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั สาธารณสุข

งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)

เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ นทอ้ งถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 18/35
0 ปี 2562 43,800 ยอดตา่ ง (%)
94,300 ปี 2565
36,500 0 0 0% 0
0
0 0

0 150,000 150,000 150,000 0% 150,000
0 150,000 150,000 150,000 150,000
36,500 150,000 244,300 150,000 150,000

760,000 736,900 658,140 676,000 -4 % 646,800
760,000 736,900 658,140 676,000
760,000 736,900 658,140 676,000 646,800
11,016,538.18 12,617,046.56 10,527,185.92 12,742,200.00
12,388,618.88 14,243,174.55 11,860,147.50 14,981,300.00 646,800

13,138,800.00

14,883,500.00

842,760 892,500 952,440 1,052,700 8% 1,132,700
42,000 42,000 42,000 60,000 0% 60,000
884,760 934,500 994,440
884,760 934,500 994,440 1,112,700 1,192,700
1,112,700 1,192,700

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

คา่ ตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ รวมค่าตอบแทน
คา่ เช่าบา้ น รวมคา่ ใชส้ อย
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบตุ ร

เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบตุ รขา้ ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา

คา่ ใชส้ อย
รายจา่ ยเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ
1) รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ
2) คา่ จา้ งเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบคุ คลธรรมดา
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกบั การปฏบิ ัตริ าชการที่ไม่เขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการจ้างเหมาฝงั กลบบอ่ ขยะ
โครงการนา้ พองสะอาดส่ิงแวดลอ้ มสร้างสขุ สง่ เสริมรายไดแ้ กช่ มุ ชน
โครงการคดั แยกขยะตน้ ทาง
คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ลงทะเบียนในการฝกึ อบรม
คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม

ค่าวสั ดุ
วัสดสุ านกั งาน
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ
วัสดงุ านบ้านงานครัว
วัสดกุ ่อสร้าง
วัสดวุ ิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดกุ ารเกษตร
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 19/35
22,380 ปี 2562 32,340 ยอดต่าง (%)
33,000 26,400 48,000 ปี 2565
15,180 45,266.66 25,300 30,000 0 % 30,000
0 19,220 0 0
70,560 0 105,640 48,000 -100 % 0
90,886.66 33,400
33,400 -100 % 63,400

0 100 %

111,400

1,251,664 23,988 20,700 30,000 0% 30,000
0 1,502,008 1,289,760 1,698,000 17 % 1,986,000

951,592 0 0 0 0% 0
653,433 712,836 0 0 0% 0
15,678 17,940 0 0% 0
0 4,900 20,000 -75 % 5,000
0 0 0 0 100 % 15,000
0 0 329,380 410,000 -76 % 100,000
510,835 377,681.50 1,662,680 2,158,000 2,136,000
3,367,524 2,632,191.50
24,940 25,000
60,363 25,000 0 25,000 0% 5,000
1,400 10,000 5,000 0% 70,000
113,915 70,000 59,950 70,000 0% 600,000
576,000 581,160 580,624 600,000 0% 8,000
7,900 8,000 0% 8,000
0 8,000 7,800 8,000 0% 5,000
9,240 1,800 5,000 0%
0
0 0

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

วัสดเุ ครื่องแตง่ กาย
วัสดคุ อมพวิ เตอร์

รวมคา่ วสั ดุ
ค่าสาธารณปู โภค

คา่ บริการไปรษณยี ์
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภณั ฑส์ านกั งาน
ตู้เหลก็

ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์หรืออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องพิมพเ์ ลเซอร์ หรือ LED สี ชนดิ Network
เครื่องสารองไฟฟา้
รวมคา่ ครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกบั สาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งบดาเนินงาน
คา่ ใชส้ อย
รายจา่ ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิ ตั ริ าชการท่ีไมเ่ ข้าลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการปอ้ งกนั และควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก
โครงการปอ้ งกนั และควบคมุ โรคพษิ สนุ ัขบา้
โครงการปอ้ งกนั และควบคมุ โรคระบาด

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 20/35
38,180 ปี 2562 39,970 ยอดตา่ ง (%)
20,000 30,000 20,000 ปี 2565
819,098 20,000 735,084 70,000 -57.14 % 30,000
752,060 20,000
20,000 0 % 771,000

811,000

0 0 0 - 0% 2,000
0 0.00 0.00 0 2,000
4,257,182.00 3,475,138.16 2,503,404.00 3,080,400.00 2,972,400.00

0 0 4,990 0 0% 0
0
0 0 30,000 0 0% 0
0 0 10,000 0 0% 0
0 0 2,500 0 0% 0
0 0 47,490 0 0
0 0 47,490 0 0
5,141,942 4,409,638 3,545,334 4,193,100 4,165,100

47,000 49,500 45,432 50,000 -100 % 0
29,950 29,932 49,282 30,000 -100 % 0
0
0 19,832 237,354 170,000 -100 %

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

โครงการสตั ว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ สนุ ัขบา้ ตามพระปณธิ าน ศ.ดร.สมเดจ็ พระเจ้าลกู
เธอเจา้ ฟา้ จุฬาภรณ์วลยั ลกั ษณอ์ คั รราชกุมารี

รวมค่าใชส้ อย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์
ครุภณั ฑก์ ารเกษตร
เครื่องพน่ หมอกควัน พร้อมอปุ กรณ์

รวมคา่ ครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ

รวมงานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน

คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แกอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน
รวมค่าตอบแทน

คา่ ใช้สอย
รายจา่ ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิ ัตริ าชการที่ไม่เขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการรณรงคส์ ร้างจติ สานกึ ชมุ ชนปลอดขยะ
โครงการรณรงคส์ ร้างจิตสานึกดา้ นสิ่งแวดลอ้ ม และทัศนศกึ ษาดงู าน
โครงการพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรดา้ นสาธารณสขุ
โครงการอบรมและพฒั นาความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลตาบลนา้ พอง
โครงการจัดการคณุ ภาพอากาศ
โครงการบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก
โครงการป้องกนั และควบคมุ โรคไขเ้ ลอื ดออก

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 21/35
0 ปี 2562 0 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565
0 12,000 -100 % 0

76,950 99,264 332,068 262,000 0
76,950 99,264 332,068 262,000 0

0 0 59,000 0 0% 0
0 0 59,000 0 0
0 0 59,000 0 0
76,950 99,264 391,068 262,000 0

0 0 0 120,000 -100 % 0

0 0 0 120,000 0

22,728 49,867 49,872 50,000 0 % 50,000
60,610 233,442 20,970 0 100 % 20,000
19,432 19,732 18,012 0 100 % 20,000
8,892 8,892 14,850 10,000
1,728 10,000 0 % 5,000
00 1,728 5,000 0 % 5,000
00 5,000 0 % 40,000
00 0
0 100 %

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

โครงการป้องกนั และควบคมุ โรคพิษสนุ ัขบา้
โครงการปอ้ งกนั และควบคมุ โรคระบาด
โครงการลดการใช้ภาชนะจากโฟม
โครงการสตั ว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุ ขั บา้ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็ พระเจ้าลกู
เธอเจา้ ฟา้ จฬุ าภรณว์ ลยั ลกั ษณอ์ ัครราชกุมารี

รวมคา่ ใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอดุ หนุน
เงินอุดหนนุ องคก์ รประชาชน
อดุ หนนุ โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสขุ

รวมเงินอุดหนนุ
รวมงบเงินอดุ หนนุ
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุ อื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกบั สงั คมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถิ่น
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา)

รวมงบบุคลากร
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน

คา่ เชา่ บา้ น

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 22/35
ปี 2562 0 ยอดต่าง (%)
0 0 ปี 2565
0 0 0 100 % 30,000
0 0 1,728 20,000
0 0 0 0 100 % 5,000
0 12,000
5,000 0 %

0 100 %

111,662 311,933 108,888 75,000 217,000
111,662 311,933 108,888 195,000 217,000

238,100 240,000 240,000 240,000 0% 240,000
238,100 240,000 240,000 240,000 240,000
238,100 240,000 240,000 240,000 240,000
349,762 551,933.00 348,888 435,000 457,000
5,568,654 5,060,835.16 4,285,290 4,890,100 4,622,100

0 0 0 0 100 % 275,200

0000 275,200

0000 275,200

0 0 0 0 100 % 48,000

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบุตร
เงินชว่ ยเหลอื การศกึ ษาบตุ รข้าราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา
รวมค่าตอบแทน
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิ ารสงั คมและสงั คมสงเคราะห์
งบดาเนนิ งาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบั การปฏบิ ตั ริ าชการท่ีไม่เข้าลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจา่ ยอ่ืน ๆ
โครงการคนนา้ พองไม่ทอดท้ิงกนั
ทนุ การศกึ ษาสาหรับเดก็ นกั เรียน นักศกึ ษาและผู้ดอ้ ยโอกาส
รวมค่าใชส้ อย
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานสวสั ดกิ ารสังคมและสงั คมสงเคราะห์
รวมแผนงานสงั คมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบั เคหะและชมุ ชน

งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถ่ิน
เงินประจาตาแหน่ง
คา่ จา้ งลกู จา้ งประจา

รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนินงาน

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 23/35
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ปี 2565

0 0 0 0 100 % 4,800

0000 52,800

0000 52,800

0000 328,000

96,000 326,875 188,300 350,000 -43 % 200,000
0 0 0 10,000 -50 % 5,000
360,000
96,000 326,875 188,300 360,000 205,000
96,000 326,875 188,300 360,000 205,000
96,000 326,875 188,300 360,000 205,000
96,000 326,875 188,300 533,000

865,380 988,970 1,044,960 1,225,400 -100 % 0
42,000 42,000 42,000 60,000 -100 % 0
234,780 246,240 260,280 273,500 -100 % 0
1,142,160 1,277,210 0
1,142,160 1,277,210 1,347,240 1,558,900 0
1,347,240 1,558,900

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

ค่าตอบแทน รวมคา่ ตอบแทน
คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คา่ เชา่ บ้าน รวมค่าใช้สอย
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบุตร
รวมคา่ วัสดุ
ค่าใชส้ อย รวมงบดาเนนิ งาน
รายจา่ ยเพ่ือให้ไดม้ าซึ่งบริการ
1) รายจา่ ยเพ่ือใหไ้ ดม้ าซึ่งบริการ
2) คา่ จ้างเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบคุ คลธรรมดา
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏิบัตริ าชการที่ไมเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจา่ ยงบรายจ่ายอื่น ๆ
คา่ ใช้จา่ ยเดนิ ทางไปราชการ
คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม

ค่าวัสดุ
วัสดสุ านกั งาน
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ
วัสดกุ ่อสร้าง
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ลื่น
วัสดกุ ารเกษตร
วัสดเุ ครื่องแตง่ กาย
วัสดคุ อมพิวเตอร์

งบลงทนุ

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 24/35
ปี 2562 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565

17,520 12,880 3,780 30,000 -100 % 0
0 0 0 48,000 -100 % 0
58,400 -100 % 0
14,100 24,400 40,400 136,400 0
31,620 37,280 44,180

1,383,620 4,000 1,177 30,000 -100 % 0
0 1,413,000 1,343,760 1,430,000 -100 % 0

0 4,014 7,800 15,000 -100 % 0
60,794.30 178,883.23 699,997.60 150,000 -100 % 0
1,444,414.30 1,599,897.23 2,052,734.60 1,625,000 -100 0

16,218 14,325 9,310 20,000 -100 % 0
194,440 227,585 239,130 295,000 -100 % 0
175,455 199,470 176,200 200,000 -100 % 0
48,150 30,000 -100 % 0
84,720.20 0 0 80,000 -100 % 0
33,485 80,166.20 43,791.70 30,000 -100 % 0
-100 % 0
9,870 39,940 378,092 5,000 -100 % 0
7,750 4,500 1,840 25,000 0.00
570,088.20 28,850 12,290 685,000 0.00
2,046,122.50 594,836.20 2,446,400
2,232,013.43 860,653.70
2,957,568.30

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

ค่าครุภณั ฑ์
ครุภณั ฑก์ ่อสร้าง
สว่านโรตาร่ี
ครุภณั ฑง์ านบา้ นงานครัว
เครื่องตดั หญา้
ครุภัณฑค์ อมพวิ เตอร์หรืออิเลก็ ทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เคร่ืองสารองไฟฟา้
รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่ สร้าง
คา่ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
กอ่ ร้างวางท่อระบายน้าถนนทางดา้ นทิศเหนือบึงหว้าเช่ือมตอ่ ถนนหนา้ ศาลเจา้ พอ่
ปรับปรุงภมู ิทศั น์ภายในเขตเทศบาล
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตาบลนา้ พอง
(ก่อสร้าลาน ค.ส.ล. และทางเชื่อมอาคารสานักงานเทศบาลฯ)

เงินชดเชยคา่ งานกอ่ สร้างตามสญั ญาแบบปรับราคาได้ (คา่ K)
คา่ ปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ่ เตมิ อาคารสานกั งานเทศบาลนา้ พอง
รวมค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สร้าง

ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 25/35
ปี 2562 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565

0 0 14,000 0 0 % 0

0 0 28,500 0 0 % 0

0 0 30,000 0 0 % 0

0 0 2,500 0 0 % 0

0 0 75,000 0 0

0 56,000 0 0 0% 0
0 0% 0
0 499,000 0 0 0% 0

0 0 268,000 0

000 14,700 -100 % 0
0
0 0 0 365,300 -100 % 0
0 555,000 268,000 380,000 0
0 555,000 343,000 380,000
3,188,282.50 4,064,223.43 4,647,808.30 4,385,300

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

คา่ ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการตดิ ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนช่วงวารินทร์
โครงการตดิ ตั้งไฟฟา้ แสงสว่างถนนมคั คมาลา
โครงการตดิ ตั้งไฟฟา้ แสงสว่างถนนรอบบงึ หว้า
โครงการตดิ ตั้งไฟฟา้ แสงสว่างถนนสคุ นธสาร (ช่วงสดุ ท้าย)
โครงการตดิ ต้ังไฟฟา้ แสงสว่างถนนหนา้ ศาลเจ้าหลงั ใหม่
โครงการตดิ ตั้งไฟฟา้ แสงสว่างถนนหลวงผดงุ
โครงการกอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนกลางพัฒนา (ซอยสามัคค)ี
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชมุ ชนหายโศกตะวันออก (ซอยตดิ ป้ัมแก๊สถนนมติ รภาพ)
โครงการกอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนมิตรภาพตะวันตก ซอย 1
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางทอ่ ระบายนา้ ถนนชุมชนสว่างพฒั นา
(ซอยแยกดา้ นทิศเหนือวัดสลี าขันธ์)
เงินชดเชยคา่ งานกอ่ สร้างตามสญั ญาแบบปรับราคาได้ (คา่ K)
รวมค่าที่ดินและส่ิงกอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ

งบเงินอดุ หนุน
เงินอุดหนนุ

เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
อดุ หนนุ โครงการขยายเขตไฟฟา้
อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา
อดุ หนนุ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รวมเงินอดุ หนนุ
รวมงบเงินอุดหนุน

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 26/35
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ปี 2565

0 416,000 0 0 0% 0
0 499,900 0 0 0% 0
0 321,400 0 0 0% 0
0 208,800 0 0 0% 0
0 208,800 0 0 0% 0
0 351,200 0 0 0% 0
00 0 57,000 -100 % 0
00 0 238,000 -100 % 0
00 0 145,000 -100 % 0
00 0 96,000 -100 % 0

00 0 21,500 -100 % 0
0 2,006,100 0 557,500 0
0 2,006,100 0 557,500 0

138,796.50 0 26,333.25 50,000 -100 % 0
0 00 50,000 -100 % 0

0 00 0 100 % 50,000
0 00 0 100 % 1,000
138,797 0 26,333.25 100,000 51,000
138,796.50 0.00 26,333.25 100,000 51,000

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

รวมงานไฟฟา้ และประปา
งานกาจดั ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนักงานสว่ นท้องถ่ิน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน

คา่ เช่าบ้าน
รวมคา่ ตอบแทน

คา่ ใชส้ อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั การปฏิบตั ริ าชการท่ีไมเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจ่ายงบรายจา่ ยอื่น ๆ
โครงการจา้ งเหมาฝงั กลบบอ่ ขยะ
โครงการบริหารจดั การขยะและสิ่งแวดลอ้ มแบบบรู ณาการ
รวมค่าใช้สอย

คา่ วัสดุ
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ลื่น
รวมค่าวสั ดุ

คา่ สาธารณปู โภค
คา่ ไฟฟ้า
คา่ นา้ ประปา คา่ นา้ บาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนนิ งาน

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 27/35
138,796.50 ปี 2562 26,333.25 ยอดต่าง (%)
ปี 2565
2,006,100.00 657,500.00 51,000

0 0 0 0 100 % 341,100

0000 341,100

0000 341,100

0 0 0 0 100 % 48,000

0000 48,000

0 900,000 825,000 900,000 0 % 900,000

0 0 0 0 100 % 50,000

0 900,000 825,000 900,000 950,000

52,776 61,170 46,402 60,000 0% 60,000
536,203.84 530,432.82 397,383.20 530,000 0% 530,000
588,979.84 591,602.82 443,785.20 590,000 590,000

24,451.77 16,354.55 12,099.12 35,000 0.00 % 35,000
4,659.96 3,814.55 0.00 10,000 -20.00 % 8,000
29,111.73 20,169.10 45,000 43,000
618,091.57 1,511,771.92 12,099.12 1,535,000.00 1,631,000.00
1,280,884.32

วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

งบลงทนุ
คา่ ครุภัณฑ์

ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่
รถบรรทุกขยะแบบอัดทา้ ย
รวมคา่ ครุภัณฑ์

คา่ ที่ดินและส่ิงกอ่ สร้าง
คา่ กอ่ สร้างส่ิงสาธารณปู โภค
เงินชดเชยคา่ งานก่อสร้างตามสญั ญาแบบปรับราคาได้ (คา่ K)
คา่ ปรับปรุงท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงแนวร้ัว ค.ส.ล. ศนู ยก์ าจดั ขยะมลู ฝอยร่วม
รวมคา่ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ
รวมงานกาจดั ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิ ลู
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ ของชมุ ชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกบั สร้างความเขม้ แขง็ ของชมุ ชน

งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)

เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ นท้องถ่ิน
เงินประจาตาแหน่ง

รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร

งบดาเนนิ งาน
ค่าตอบแทน

คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 28/35
ปี 2562 ยอดตา่ ง (%)
ปี 2565

0 0 2,339,000 0 0 % 0

0 0 2,339,000 0 0

000 5,200 -100 % 0

0 0 0 128,500 -100 % 0
0 0 0 133,700 0
0 0 2,339,000 133,700 0
618,091.57 1,511,771.92 3,619,884.32 1,668,700 1,972,100
3,945,170.57 7,582,095.35 8,294,025.87 6,711,500 2,023,100

486,240 440,700 603,360 1,001,400 -19.15 % 809,600
0 0 0 18,000 0 % 18,000
827,600
486,240 440,700 603,360 1,019,400 827,600
486,240 440,700 603,360 1,019,400

2,940 9,200 1,880 10,000 0 % 10,000

วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18

คา่ เช่าบ้าน
รวมคา่ ตอบแทน

ค่าใชส้ อย
รายจา่ ยเพ่ือให้ไดม้ าซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซึ่งบริการ
คา่ จ้างเอกชนดาเนนิ การและคา่ จ้างเหมาบคุ คลธรรมดา
รายจา่ ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิ ัตริ าชการที่ไมเ่ ข้าลกั ษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการจดั เวทีประชาคมแผนชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน
คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ลงทะเบยี นในการฝกึ อบรม
คา่ บารุงรักษาและซอ่ มแซม
รวมคา่ ใชส้ อย

คา่ วัสดุ
วัสดสุ านักงาน
วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ
วัสดกุ อ่ สร้าง
วัสดคุ อมพิวเตอร์
รวมค่าวสั ดุ

ค่าสาธารณูปโภค
คา่ บริการไปรษณีย์
รวมคา่ สาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์

ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์หรืออิเลก็ ทรอนกิ ส์

ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 29/35
36,000 ปี 2562 37,466 ยอดตา่ ง (%)
38,940 39,346 ปี 2565
12,000 48,000 -100 % 0

21,200 58,000 10,000

7,422 2,354 5,266 10,000 0 % 10,000
0 0 0 0 100 % 114,000

0 6,495 0 10,000 100 % 20,000
0 0 7,800 10,000 -50 % 5,000
0 0 100 % 10,000
0 0 0 0 5,000
7,422 0 5,000 0% 164,000
8,849 13,066 35,000
2,100 15,000
0 14,489 24,480 15,000 0% 5,000
0 0 0 5,000 0% 5,000
0 0 0 5,000 0% 10,000
0 10,000 0% 35,000
2,100 16,500 35,000
30,989 24,480 2,000
0 2,000 0% 2,000
0 0 2,000 2,000 211,000
48,462 0 2,000 130,000
61,038 78,892