ประกาศเทศบาลตำบลนำ้ พอง
เร่อื ง เทศบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*****************************
ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำพอง มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ครั้งที่ 2/ 2564
เมอ่ื วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ประกอบกับคำส่ังจังหวัดขอนแกน่ ที่ 5044 / 2560 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2560
นายอำเภอน้ำพองพิจารณาแล้ว จึงให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามหนงั สอื ท่ี ขก 0023.14 / 3666 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลน้ำพอง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบงั คบั ใช้ ต้งั แตว่ ันที่ 1 ตลุ าคม 2564 เปน็ ตน้ ไป
จงึ ประกาศให้ทราบโดยทว่ั กนั
ประกาศ ณ วนั ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
(นายสรุ ชยั คชินทักษ)
นายกเทศมนตรตี ำบลน้ำพอง
เทศบาลตาบลน้าพอง
เขต/อาเภอ น้าพอง จงั หวดั ขอนแกน่
-----------------------------------------------------------------
- ซอย- ถนนมิตรภาพ แขวง/ตาบล นา้ พอง
เขต/อาเภอ น้าพอง จงั หวัดขอนแกน่ 40310
พ้นื ที่ 4.00 ตารางกโิ ลเมตร
ประชากรทง้ั หมด 5,070 คน
ชาย 2,469 คน
หญงิ 2,601 คน
ข้อมลู ณ วนั ท่ี 9 สงิ หาคม 2564
สว่ นที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ ย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบำลตำบลน้ำพอง
อำเภอนำ้ พอง จงั หวดั ขอนแก่น
คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ทำ่ นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลน้ำพอง
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลน้าพอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลน้าพองอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถ่ิน
เทศบาลตาบลน้าพอง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงี บประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปน้ี
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 9 สงิ หาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตาบลนา้ พอง
มสี ถานะการเงินดงั น้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 54,514,379.36 บาท
1.1.2 เงนิ สะสม จานวน 5,881,154.17 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวน 19,399,124.18 บาท
1.1.4 รายการกนั เงินไว้แบบก่อหน้ีผกู พนั และยังไมไ่ ด้เบิกจา่ ย จานวน 0 โครงการ
รวม 0 บาท
1.1.5 รายการทไ่ี ด้กนั เงนิ ไวโ้ ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ
รวม 0 บาท
1.2 เงินกคู้ งค้าง จานวน 0 บาท
2. กำรบรหิ ำรงบประมำณในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ ย 761,188.18 บาท
2.1 รายรับจรงิ ทัง้ ส้นิ 45,815,800.54 บาท จานวน 530,489.10 บาท
หมวดภาษอี ากร จานวน 104,412.03 บาท
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรับและใบอนุญาต จานวน
หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน จานวน 0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิ ย์ จานวน 103,788.42 บาท
หมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด จานวน 466,747.88 บาท
หมวดรายไดจ้ ากทุน
หมวดภาษจี ดั สรร จานวน 18,987,952.38 บาท
หมวดเงินอดุ หนุนทั่วไป จานวน 24,861,222.55 บาท
2.2 เงนิ อุดหนนุ ทร่ี ัฐบาลใหโ้ ดยระบวุ ัตถุประสงค์ จานวน 4,227,990.92 บาท
2.3 รายจ่ายจริง 37,285,626 บาท ประกอบด้วย 7,216,385 บาท
14,596,923.42 บาท
งบกลาง จานวน 13,465,997.41 บาท
งบบุคลากร จานวน 1,117,800.00 บาท
งบดาเนินการ จานวน
งบลงทนุ จานวน 0.00 บาท
งบรายจา่ ยอื่น จานวน 888,520.11 บาท
งบเงนิ อดุ หนุน จานวน 2,062,396.94 บาท
2.4 รายจา่ ยทีจ่ ่ายจากเงนิ อุดหนนุ ทีร่ ัฐบาลใหโ้ ดยระบุ จานวน
วตั ถุประสงค์ 1,313,900.00 บาท
2.5 รายจา่ ยท่ีจ่ายจากเงนิ สะสม จานวน 0.00 บาท
2.6 รายจ่ายท่จี ่ายจากเงินทนุ สารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายท่จี ่ายจากเงินกู้ จานวน
คาแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลตำบลนำ้ พอง
อ.นำ้ พอง จ.ขอนแก่น
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รายไดจ้ ัดเก็บเอง 554,105.32 950,000.00 1,400,000.00
หมวดภำษีอำกร 891,299.30 921,100.00 883,900.00
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 371,762.98 302,000.00 380,000.00
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 556,880.52 123,000.00 112,000.00
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 837,169.58 824,000.00 860,000.00
หมวดรำยได้จำกทุน 3,211,217.70 3,120,100.00 3,635,900.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
24,428,126.05 26,915,000.00 24,427,400.00
รายไดท้ ร่ี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 24,428,126.05 26,915,000.00 24,427,400.00
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
28,448,919.00 28,354,900.00 29,495,700.00
หมวดภำษีจัดสรร 28,448,919.00 28,354,900.00 29,495,700.00
รวมรายไดท้ ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56,088,262.75 58,390,000.00 57,559,000.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่วั ไป
รวมรายได้ทีร่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,728,044.09 9,488,400.00 9,910,200.00
งบบุคลากร 16,169,282.16 23,275,900.00 24,699,000.00
งบดาเนินงาน 25,883,951.07 21,908,500.00 20,081,300.00
งบลงทุน 1,642,000.00 2,421,200.00 1,650,700.00
งบเงนิ อุดหนุน 1,014,473.25 1,296,000.00 1,217,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 55,437,750.57 58,390,000.00 57,559,000.00
รวม 55,437,750.57 58,390,000.00 57,559,000.00
รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จาเป็นตอ้ งใชใ้ นการบริหารกิจการขององคก์ ร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าใชจ้ ่ายในการบริหารบุคลากรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (ท่ีต้ังจ่ายเงินรายได้ไมร่ วมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1) เงินเดอื นและเงินเพ่ิม ยอดรวม 14,335,900.00 บาท
- เงินเดือน จำนวน 13,771,900.00 บำท
- เงินเพิม่ ต่ำงๆ จำนวน บำท
- เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000.00 บำท
- เงนิ ตำมวุฒิ จำนวน 480,000.00 บำท
- เงนิ เพ่ิมค่ำครองชีพ จำนวน บำท
-
(2) เงินคา่ จ้าง
- ค่ำจ้ำงประจำ ยอดรวม 935,500.00 บาท
- ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จำนวน 935,500.00 บาท
จำนวน
(3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - บำท
- ค่ำช่วยเหลือบุตร
- กำรศึกษำบุตร ยอดรวม 1,640,900.00 บาท
- ค่ำเช่ำบ้ำน จำนวน 220,200.00 บำท
- เงินช่วยเหลือค่ำทำศพ จำนวน บำท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 546,000.00 บำท
- เงนิ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000.00 บำท
- เงนิ ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ จำนวน 27,000.00 บำท
- เงนิ สมทบกองทุนเงิน
จำนวน 840,700.00 บำท
-
จำนวน บำท
จำนวน 2,000.00 บำท
รวมเป็นเงินทัง้ ส้ิน (1)+(2)+(3) 16,912,300.00
หมายเหตุ : คดิ เป็นร้อย ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
คานวณ = ยอดรวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนบุคคลปีงบประมำณ 2565 x100
ประมำณกำรรำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2565
= 16,912,300 x100 = 29.38 %
57,559,000
สว่ นท่ี 2
เทศบญั ญัติ
เรอ่ื ง
งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
เทศบาลตาบลน้าพอง
อาเภอนา้ พอง จังหวดั ขอนแก่น
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ เทศบาลตาบลนา้ พอง
อาเภอนา้ พอง จังหวัดขอนแก่น
ด้าน ยอดรวม
ดา้ นบริหารท่ัวไป
15,556,800
แผนงานบริหารงานท่วั ไป 2,251,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้ นบริการชุมชนและสังคม 14,883,500
แผนงานการศึกษา 4,622,100
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 533,000
แผนงานเคหะและชุมชน 2,023,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,408,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ 860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 5,499,800
ดา้ นการดาเนินงานอื่น 10,000
แผนงานงบกลาง
9,910,200
งบประมาณรายจ่ายท้งั สิ้น 57,559,000
รายจ่ายตามงานและง
เทศบาลตาบลนา้
อาเภอน้าพอง จังหวัด
แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รวม
งบ 9,910,200 9,91
9,910,200 9,91
งบกลาง
งบกลาง
หน้า: 1/9
งบรายจ่าย
าพอง
ดขอนแก่น
10,200
10,200
แผนงานบริหารงานทว่ั ไป งาน งานวางแผนสถ
งบ วิชาการ
งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร 8,221,400 26
เงนิ เดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,643,300
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 5,578,100 26
2,799,600 7
งบดาเนินงาน 5
ค่าตอบแทน 371,200 2
ค่าใช้สอย 1,273,400
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณปู โภค 210,000
945,000
งบเงินอุดหนุน 20,000
เงนิ อุดหนุน 20,000
หน้า: 2/9
ถิตแิ ละ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายใน รวม
และการตรวจสอบ
11,674,800
ภายใน 2643300
9,031,500
69,800 2,830,800 352,800 3,862,000
823,600
000 1,743,400
340,000
69,800 2,830,800 352,800 955,000
20,000
76,400 926,000 60,000 20,000
56,400 336,000 60,000
20,000 450,000 0
0 130,000 0
0 10,000 0
000
000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่วั ไป งานป้องกันแ
งาน เกี่ยวกับการรักษาความ บรรเทาสาธารณ
งบ สงบภายใน
งบบุคลากร 0 48
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
0 48
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 1,343,400 26
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 56,000 10
ค่าสาธารณูปโภค
1,102,400 10
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 180,000 6
งบเงินอุดหนุน 5,000
เงนิ อุดหนุน
30,000
30,000
120,000
120,000
หน้า: 3/9
และ รวม
ณภัย
489,500
89,500 489,500
89,500 1,612,400
69,000 165,000
09,000 1,202,400
00,000 240,000
60,000
5,000
0 30,000
0 30,000
0 120,000
0 120,000
0
แผนงานการศกึ ษา งาน งานบริหารทวั่ ไป งานระดับก่อน
งบ เกี่ยวกับการศึกษา เรียนและประถม
งบบุคลากร 820,700 7,13
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 820,700 7,13
924,000 5,20
งบดาเนินงาน 38,000
ค่าตอบแทน 709,000 3,99
ค่าใช้สอย 165,000 95
ค่าวัสดุ 12,000 25
ค่าสาธารณูปโภค 15
0 15
งบลงทุน 0 64
ค่าทด่ี ินและส่ิงก่อสร้าง 0 64
0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
หน้า: 4/9
นวัย รวม
มศึกษา
7,960,400
39,700 7,960,400
39,700 6,126,300
02,300
38,000
0 4,701,600
92,600 1,122,700
57,700
52,000 264,000
50,000 150,000
50,000 150,000
46,800 646,800
46,800 646,800
แผนงานสาธารณสุข งาน งานบริหารทว่ั ไป งานบริการ
งบ เกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ
งบบุคลากร 1,192,700 21
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 1,192,700 21
2,972,400
งบดาเนินงาน 24
ค่าตอบแทน 63,400 24
ค่าใช้สอย 2,136,000
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 771,000
2,000
งบเงินอุดหนุน 0
เงนิ อุดหนุน 0
หน้า: 5/9
ร รวม
ะงาน
อื่น 1,192,700
1,192,700
0 3,189,400
0
17,000 63,400
0 2,353,000
17,000
0 771,000
0 2,000
40,000
40,000 240,000
240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการส
งบ เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคร
งบบุคลากร 275,200 20
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 275,200 20
52,800
งบดาเนินงาน 52,800
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 0
หน้า: 6/9
สังคม รวม
ราะห์
275,200
0 275,200
0 257,800
05,000 52,800
0 205,000
05,000
แผนงานเคหะและชมุ ชน งาน งานกาจัดขยะม
งบ และสิ่งปฏิก
งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร 0 34
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0 34
0 1,63
งบดาเนินงาน 0 4
ค่าตอบแทน 0 95
ค่าใช้สอย 0 59
ค่าวัสดุ 0 4
ค่าสาธารณูปโภค 51,000
51,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
หน้า: 7/9
มูลฝอย รวม
กูล
341,100
41,100 341,100
41,100 1,631,000
31,000 48,000
48,000 950,000
50,000 590,000
90,000 43,000
43,000 51,000
51,000
0
0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมแ
งาน เกี่ยวกับสร้างความ สนับสนุนควา
เข้มแข็งของชุมชน เข้มแขง็ ชมุ ช
งบ
827,600 37
งบบุคลากร 827,600 37
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 211,000
10,000
งบดาเนินงาน 164,000
ค่าตอบแทน 35,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ 2,000
ค่าสาธารณปู โภค
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
งาน วัฒนธรรมท้อง
งบ งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน 100,000 62
ค่าใช้สอย 100,000 62
40,000 10
งบเงินอุดหนุน 40,000 10
เงินอุดหนุน
หน้า: 8/9
และ รวม
าม
ชน 827,600
827,600
0 581,000
0 10,000
70,000 534,000
0 35,000
70,000
0 2,000
0
า รวม
งถ่ิน
720,000
20,000 720,000
20,000 140,000
00,000 140,000
00,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไป งานก่อสร้า
งาน เก่ียวกับอุตสาหกรรม 40
40
งบ และการโยธา
1,47
งบบุคลากร 1,528,200 1,47
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,528,200
2,091,400
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน 106,400
ค่าใช้สอย 1,495,000
ค่าวัสดุ
490,000
งบลงทุน 0
ค่าทด่ี ินและส่ิงก่อสร้าง 0
แผนงานการเกษตร งาน งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบ รวม
10,000
งบดาเนินงาน 10,000 1
ค่าใช้สอย 1
หน้า: 9/9
าง รวม
09,500 1,937,700
09,500 1,937,700
2,091,400
0
0 106,400
0 1,495,000
0
70,700 490,000
70,700 1,470,700
1,470,700
10,000
10,000
เทศบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลนา้ พอง
อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
โดยท่ีเป็นการสมควรต้งั งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศยั อานาจ
ตามความในพระราชบญั ญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเหน็ ชอบ
ของสภาเทศบาล และโดยอนุมัตขิ องผูว้ ่าราชการจงั หวัด
ข้อ 1. เทศบญั ญัติ นี้เรยี กว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคบั ตง้ั แตว่ ันท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมท้ังสิน้ 57,559,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายไดจ้ ดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
เปน็ จานวนรวมทั้งสิ้น 57,559,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป
15,556,800
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,251,900
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 14,883,500
แผนงานการศึกษา 4,622,100
แผนงานสาธารณสขุ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 533,000
แผนงานเคหะและชุมชน 2,023,100
แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชุมชน 1,408,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกจิ 860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 5,499,800
ด้านการดาเนนิ งานอื่น 10,000
แผนงานงบกลาง
9,910,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 57,559,000
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เปน็ จานวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0
ข้อ 6 ใหน้ ายกเทศมนตรตี าบลน้าพองปฏบิ ตั ิการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณที่ไดร้ ับอนุมัติให้เปน็ ไป
ตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ ยวิธีการงบประมาณขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรกั ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
ข้อ 7 ใหน้ ายกเทศมนตรตี าบลน้าพองมีหน้าที่รักษาการใหเ้ ป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......1......... เดอื น กันยายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)..................................................
(นายสรุ ชัย คชินทักษ)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรตี าบลน้าพอง
เหน็ ชอบ
(ลงนาม)..................................................
(นายประจวบ รักแพทย์)
ตาแหน่ง นายอาเภอนา้ พอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
วนั ที่พมิ พ์ : 9/8/2564 09:09:18
รายงานประมาณ
ประจาปีงบประมา
เทศบาลตาบ
อาเภอ น้าพอง จัง
หมวดภาษีอากร ปี 2561 รายรับจร
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ปี 2562
ภาษีบารุงท้องท่ี 1,204,881.00
ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง 771,506.22 1,58
ภาษีป้าย 0.00 3
รวมหมวดภาษีอากร 478,304.00 52
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนุญาต 2,454,691.22 2,14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 5,868.80 65
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 3
คา่ ธรรมเนียมในการออกหนังสอื รับรองการแจ้งสถานท่ีจาหน่าย
1,486,631.88 15
อาหารหรือสะสมอาหาร 19
คา่ ธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 1,300.00
คา่ ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคมุ อาคาร
คา่ ธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,340.00
ค่าปรับผู้กระทาผดิ กฎหมายจราจรทางบก 1,815.00
คา่ ปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคบั ท้องถ่ิน 2,000.00
คา่ ปรับการผดิ สัญญา 108,224.00
1,718.00
25,376.00
ณการรายรับ หน้า: 1/3
าณ พ.ศ. 2565
บลนา้ พอง ปี 2565
งหวัดขอนแกน่
0.00
ริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ 0.00
2 ยอดต่าง (%) 800,000.00
0.00 600,000.00
89,647.00 4,155.20 0.00 0.00 % 1,400,000.00
32,198.35 89,612.12 0.00 0.00 %
460,338.00 500,000.00 60.00 % 5,500.00
0.00 554,105.32 450,000.00 33.33 % 100.00
22,336.00 950,000.00
44,181.35 5,131.30 540,000.00
0.00 5,500.00 0.00 % 26,000.00
5,684.20 100.00 0.00 % 2,000.00
0.00 538,420.00 1,500.00
600,000.00 -10.00 % 1,200.00
52,660.00 2,010.00 93,300.00
1,538.00 30,000.00 -13.33 % 2,000.00
31,800.00 1,210.00 100,000.00
93,300.00 3,000.00 -33.33 %
3,370.00 2,510.00 4,000.00 -62.50 %
4,278.00 108,920.00 2,000.00 -40.00 %
2,070.00 68,700.00 35.81 %
55,535.00 1,000.00 100.00 %
2,088.00 100,000.00
98,839.61 0.00 %
วนั ที่พมิ พ์ : 9/8/2564 09:09:18
คา่ ใบอนุญาตรับทาการกาจัดส่ิงปฏกิ ูลหรือมูลฝอย ปี 2561 รายรับจร
ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ สาหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายตอ่ 0.00 ปี 2562
สขุ ภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 89,460.00 10
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
คา่ ใบอนุญาตจาหน่ายสินคา้ ในที่หรือทางสาธารณะ 31,500.00 1,16
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุ อาคาร 1
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 800.00 37
540.00
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต 5,445.00 38
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,763,018.68 5
1
ค่าเช่าที่ดนิ 0.00
ดอกเบ้ีย 476,793.86 2
476,793.86 8
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,075.00 83
22,200.00 83
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 2,390.00
คา่ ขายแบบแปลน
คา่ จาหน่ายแบบพมิ พ์และคาร้อง 1.00
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร 69,960.00
รายไดเ้ บ็ดเตล็ดอื่นๆ 146,626.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00
0.00
คา่ ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
รายได้จากทุนอ่ืนๆ
รวมหมวดรายไดจ้ ากทุน
หน้า: 2/3
ริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
2 0.00 ยอดต่าง (%) 0.00
0.00 0.00 %
0.00 104,800.00 105,000.00
100,000.00 5.00 %
03,240.00 26,200.00 0.00
0.00 0.00 %
0.00 400.00 400.00
380.00 800.00 -50.00 % 400.00
400.00 6,480.00 500.00 -20.00 % 6,500.00
380.00 891,299.30 5,500.00 18.18 % 883,900.00
5,970.00 921,100.00
66,314.81 0.00 20,000.00
359,762.98 12,000.00 66.67 % 360,000.00
12,000.00 359,762.98 290,000.00 24.14 % 380,000.00
73,856.91 302,000.00
85,856.91 39,405.00 40,000.00
16,000.00 51,000.00 -21.57 % 10,000.00
51,005.00 2,060.00 10,000.00 0.00 % 2,000.00
10,000.00 2,000.00 0.00 %
2,990.00 0.00 % -
499,415.52 - 0.00 % 60,000.00
1.00 556,880.52 60,000.00 112,000.00
21,280.00 123,000.00
85,276.00 0.00 30,000.00
849,169.58 400.00 7,400.00 % 830,000.00
0.00 849,169.58 823,600.00 0.78 % 860,000.00
35,952.57 824,000.00
35,952.57
วนั ที่พมิ พ์ : 9/8/2564 09:09:18
หมวดภาษจี ัดสรร ปี 2561 รายรับจร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 580,883.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 19,227,924.32 52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,823,373.10 17,82
ภาษีสรรพสามิต 2,64
ค่าภาคหลวงแร่ 167,539.66
คา่ ภาคหลวงปิโตรเลียม 4,269,619.75 11
คา่ ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 4,64
38,049.51
ที่ดิน 115,193.94 4
รวมหมวดภาษจี ัดสรร 17
986,697.00
หมวดเงินอดุ หนุนท่ัวไป 95
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าท่ีและภารกิจ 28,209,281.08
26,91
ถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,509,957.00 27,59
รวมทุกหมวด
25,509,957.00 27,59
58,560,367.84 59,13
หน้า: 3/3
ริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
2 ยอดตา่ ง (%)
576,022.95 576,000.00
22,029.54 16,556,898.54 522,000.00 10.34 % 16,556,000.00
21,382.51 2,451,794.27 17,821,000.00 -7.10 % 2,450,000.00
42,205.22 2,642,000.00 -7.27 %
10,023.07 119,446.15 8.18 % 119,000.00
42,336.54 3,907,282.81 110,000.00 -15.77 % 3,910,000.00
48,056.95 4,642,000.00 -14.58 %
77,299.82 41,489.71 -23.16 % 41,000.00
135,773.62 48,000.00 136,000.00
53,349.00 177,000.00
639,418.00 639,400.00
16,682.65 953,000.00 -32.91 %
24,428,126.05 24,427,400.00
98,391.00 26,915,000.00
28,448,919.00 29,495,700.00
98,391.00 28,354,900.00 4.02 %
32,655.29 28,448,919.00 29,495,700.00
56,088,262.75 28,354,900.00 57,559,000.00
58,390,000.00
วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 หน้า: 1/3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่วั ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลนา้ พอง
อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 57,559,000 บาท แยก 1,400,000 บาท
หมวดภาษีอากร 800,000 บาท
รายได้จัดเก็บเอง
รวม 600,000 บาท
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จานวน 883,900 บาท
5,500 บาท
ประมาณการรายรับตามจานวนรายของผู้ทีเ่ คยชาระภาษีและ 100 บาท
รายใหม่ทค่ี าดว่าจะเพิ่มขึ้น
540,000 บาท
ภาษีป้าย จานวน 26,000 บาท
ประมาณการรายรับตามจานวนรายของผู้ที่เคยชาระภาษีและ 2,000 บาท
1,500 บาท
รายใหม่ท่คี าดว่าจะเพ่ิมขึ้น รวม 1,200 บาท
หมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต 93,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทรี่ ับจริงในปีท่ผี ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทจ่ี าหน่าย จานวน
อาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทรี่ ับจริงในปีทผี่ ่านมา จานวน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณชิ ย์ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทีร่ ับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีที่ผ่านมา
วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 จานวน หน้า: 2/3
จานวน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จานวน 2,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผี่ ่านมา 100,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 105,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา จานวน
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ จานวน 400 บาท
สุขภาพ 400 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีท่ีผ่านมา รวม 6,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีทผ่ี ่านมา จานวน 380,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 20,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีท่ผี ่านมา รวม 360,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จานวน 112,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีที่ผ่านมา จานวน 40,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทีร่ ับจริงในปีทผี่ ่านมา จานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา จานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 60,000 บาท
ค่าเช่าท่ีดิน รวม 860,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ดอกเบ้ยี
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีทผ่ี ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงนิ ทม่ี ีผู้อุทิศให้
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีท่ีผ่านมา
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีท่ีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา
หมวดรายได้จากทุน
วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 หน้า: 3/3
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 30,000 บาท
830,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา
24,427,400 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ จานวน 576,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีที่ผ่านมา 16,556,000 บาท
2,450,000 บาท
รายไดท้ รี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน
119,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 3,910,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จานวน 41,000 บาท
136,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทีผ่ ่านมา 639,400 บาท
ภาษีมูลค่าเพ่มิ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทร่ี ับจริงในปีทผ่ี ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จานวน
กฎหมายท่ดี ิน
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับทีร่ ับจริงในปีที่ผ่านมา
รายไดท้ ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่วั ไป รวม 29,495,700 บาท
29,495,700 บาท
เงนิ อุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ จานวน
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18
รายงานประมาณ
ประจาปงี บประมา
เทศบาลตาบล
อาเภอน้าพอง จัง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คา่ ชาระหน้ีเงินกู้
คา่ ชาระดอกเบ้ีย
เงินสมทบกองทนุ ประกันสงั คม
เงินสมทบกองทนุ เงินทดแทน
เงินสนับสนนุ งบประมาณรายจา่ ยกิจการโครงการอ่ืน ๆ
เบี้ยยงั ชีพผู้สงู อายุ
เบ้ียยังชพี ความพกิ าร
เบี้ยยังชพี ผู้ปว่ ยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผกู พัน
เงินสมทบกองทนุ บาเหน็จบานาญขา้ ราชการสว่ นทอ้ งถิ่น (ก.บ.ท.)
คา่ บารุงสนั นบิ าตเทศบาลแหง่ ประเทศไทย
เงินสมทบกองบญุ สวัสดกิ ารชุมชนเทศบาลตาบลน้าพอง
คา่ ใชจ้ ่ายเกี่ยวกบั กจิ การจราจร
เงินสมทบหลกั ประกันสขุ ภาพ
หน้า: 1/35
ณการรายจ่าย
าณ พ.ศ. 2565
ลนา้ พอง
งหวัดขอนแก่น
ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
1,818,182.98 1,863,205.81 1,827,564.27 -0 % -
136,700.52 91,677.68 45,304.76 -0 % -
25,212.00 22,416.00 18,304.00 27,000 0 % 27,000
0 1,189.00 544.00 2,000 0 % 2,000
50,000.00 0 0 -0 % -
7,202,700 1.35 % 7,300,000
6,299,800.00 6,598,100.00 6,739,600.00 1,200,000 10.17 % 1,322,000
1,064,800.00 1,108,900.00 1,207,200.00 30,000 -20.00 % 24,000
100,000 0 % 100,000
30,000.00 26,000.00 24,000.00
35,374.00 0 3,555.00 900,000 -6.59 % 840,700
244,119.01 53,000 -12.83 % 46,200
583,688.00 571,622.25 598,000.00 50,000 -100.00 %
50,159.63 51,480.77 68,700 35.81 % 0
0 150,000 0.00 % 93,300
0 0 0 150,000
0 20,000.00 12,300.00
0 150,000.00 150,000.00
วนั ท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18
เงินบาเหนจ็ ลกู จ้างประจา 1
เงินกองทุนบาเหนจ็ บานาญข้าราชการ (กบข.) 1
เงินชว่ ยพิเศษ 1
1
เงินช่วยคา่ ทาศพข้าราชการ/พนักงาน
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง)
เงินเดอื นนายก/รองนายกองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
คา่ ตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
คา่ ตอบแทนพเิ ศษนายก/รองนายก
คา่ ตอบแทนรายเดอื นเลขานกุ าร/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ ารบริหารสว่ นตาบล
คา่ ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิ สภา/เลขานกุ ารสภาองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยการเมอื ง)
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ นทอ้ งถิ่น
เงินเพ่ิมตา่ ง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกั งานสว่ นทอ้ งถ่ิน
เงินประจาตาแหนง่
คา่ จา้ งลกู จ้างประจา
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร
ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 2/35
454,960.00 ปี 2562 0 ยอดตา่ ง (%)
84,399.00 ปี 2565
0 50,602.29 0 0% 0
0
89,388.00 0 0%
0.00 0 0 5,000 100.00 % 5,000
10,827,235.51 10,592,658.37 10,728,455.09 9,788,400 9,910,200
10,827,235.51 10,592,658.37 10,728,455.09 9,788,400 9,910,200
10,827,235.51 10,592,658.37 10,728,455.09 9,788,400 9,910,200
10,827,235.51 10,592,658.37 10,728,455.09 9,788,400 9,910,200
322,560.00 0 0 320,800 62.31 % 520,700
67,200.00 0 0 80,000 125 % 180,000
67,200.00 0 0 180,000 0 % 180,000
80,640.00 0 0 207,400 0 % 207,400
1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200
2,092,800.00 1,555,200.00 1,555,200.00 2,343,400 2,643,300
2,801,820.00 3,027,780.00 2,595,200.00 3,625,800 35.56 % 4,915,000
0 66,000.00 84,000.00 84,000 0 % 84,000
228,000.00 172,500.00 228,000 7.89 % 246,000
294,000.00 277,920.00 291,180.00 305,600 9 % 333,100
264,530.00
3,360,350.00 3,599,700.00 3,142,880.00 4,243,400 5,578,100
5,453,150.00 5,154,900.00 4,698,080.00 6,586,800 8,221,400
วันที่พิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18
งบดาเนินงาน รวมคา่ ตอบแทน
คา่ ตอบแทน
คา่ ตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชนแ์ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
คา่ เบี้ยประชุม
คา่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
คา่ เช่าบ้าน
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบุตร
เงินช่วยเหลอื การศกึ ษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกู จ้างประจา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้ าซ่ึงบริการ
1) รายจ่ายเพื่อใหไ้ ดม้ าซึ่งบริการ
2) คา่ จ้างเอกชนดาเนนิ การ และคา่ จา้ งเหมาบุคคลธรรมดา
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
รายจา่ ยเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏิบตั ริ าชการที่ไมเ่ ขา้ ลกั ษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการพัฒนาระบบขอ้ มลู ข่าวสาร
โครงการวันทอ้ งถิ่นไทย
โครงการจดั งานวันเทศบาล
โครงการฝกึ อบรมทศั นศกึ ษาดงู านและพัฒนาบคุ ลากร
โครงการสร้างองคก์ รเปน็ แหลง่ เรียนรู้
คา่ ใช้จ่ายเดนิ ทางไปราชการ
คา่ ใชจ้ ่ายในการเลอื กตั้ง
คา่ ลงทะเบียนในการฝกึ อบรม
คา่ บารุงรักษาและซ่อมแซม
ปี 2561 รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 3/35
ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ปี 2565
18,400.00 6,200.00 6,200.00 400,000 -75 % 100,000
5,687.50 5,678.50 4,875.00 10,000 0 % 10,000
37,200.00 26,940.00 7,560.00 30,000 0 % 30,000
69,600.00 107,481.71 132,000.00 216,000 -22.22 % 168,000
48,850.00 71,450.00 46,600.00
41,800 % 63,200
0 0 0 - 100 371,200
179,737.50 217,750.21 702,600
192,435
445,405.65 128,381.04 111,708.60 170,000 -58.82 % 70,000
0 550,500.00 597,440.00 860,000 -3.84 % 827,000
42,000.00 36,470.00 166,000 -60.24 % 66,000
42,000.00
0
15,375.00 0 0 00 % 0
86,982.00 118,202.00 217,400.00 130,000 -100 % 5,000
% 5,000
0 0 0.00 5,000 0 % 60,000
0 0 4,848.00 5,000 0 % 5,000
0 59,448.00 60,000 0 % 130,000
0 0 0 5,000 0 % 0
98,261.00 106,155.00 4,755.00 175,000 -25.71 % 50,000
0 0 115,216.00 240,000 -100 % 55,400
0 0 %
80,235.05 44,708.82 0 0 100
0 50,000 11
93,131.49
วันท่ีพิมพ์ : 9/8/2564 09:09:18 รวมค่าใช้สอย
ค่าวสั ดุ รวมค่าวัสดุ
วัสดสุ านกั งาน
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ รวมคา่ สาธารณูปโภค
วัสดงุ านบ้านงานครัว รวมงบดาเนนิ งาน
วัสดกุ อ่ สร้าง
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ล่ืน
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่
วัสดคุ อมพวิ เตอร์
ค่าสาธารณปู โภค
คา่ ไฟฟ้า
คา่ น้าประปา คา่ นา้ บาดาล
คา่ บริการโทรศพั ท์
คา่ บริการไปรษณีย์
คา่ บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คา่ เชา่ พื้นที่เว็บไซต์ และคา่ ธรรมเนยี มท่ีเกี่ยวขอ้ ง
งบลงทนุ
คา่ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑส์ านกั งาน
โครงการจัดซ้ือตู้เหลก็ เก็บเอกสารแบบ 2 บานเล่ือน
โครงการจดั ซ้ือโตะ๊ คอมพวิ เตอร์พร้อมเกา้ อ้ี
ปี 2561 รายจา่ ยจริง ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการ หน้า: 4/35
768,258.70 ปี 2562 1,180,969.09 ยอดต่าง (%)
ปี 2565
1,049,394.86 1,866,000 0 1,273,400
52,770.00 60,744.00 45,581.00 140,000 -64.29 % 50,000
7,050.00 23,120.00 4,678.00 60,000 -83.33 % 10,000
9,987.00 3,395.00 15,982.00 60,000 -66.67 % 20,000
37,100.00 157,000 -87.26 % 20,000
0 0 10,000 0 % 10,000
0 0 3,650.00 50,000 0 % 50,000
20,881.60 30,286.20 17,214.50 10,000 0 % 10,000
0.00 40,000 0 % 40,000
50,620.00 155.00 0.00 527,000 210,000
141,308.60 55,570.00 28,100.00
210,370.20 115,205.50
430,913.25 505,880.02 462,658.67 700,000 0 % 700,000
60,433.06 68,762.55 67,230.31 100,000 0 % 100,000
8,504.12 3,991.12 3,467.32 10,000 0 % 10,000
3,000.00
0 0 87,312.00 5,000 0 % 5,000
120,696.00 98,440.00 88,000 13.64 % 100,000
0 30,000
0 0 623,668.30 - 100 % 945,000
620,546.43 677,073.69 2,112,277.89 903,000 2,799,600
1,709,851.23 2,154,588.96 3,998,600
7,400 0 0 0 0 % 0
3,900 0 0 0 0 % 0