1.Unit yang diaudit Tanggal No Uraian 1 A Admen :5 Januari 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Petugas belum melakukan standar perlindungan diri dalam melakukan penyampaian informasi pelayanan yang ada di puskesmas PEMERINTAH KABUATEN BAUNG DNAg KESEHATAN UP TO PUSKES MAS KUTA UTAR A W6bnit nHDnsken ba2nukab Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait Analisis Ketidaksesuain/ Masalah Petugas hanya menggunakan masker medis dan belum menggunakan standar perlindungan diri level 2 sesuai dengan situasi pandemi saat ini : Penyanpaian Informasi Pelayanan Yang Ada Di Puskesmas Rencana Tindak Lanjut Melaporkan kepada kepala puskesmas dan berkoordinasi dengan tim pengadaan untuk menyediakan APD levcl 2 pada petugas medis yang memberikan informasi Target Waktu Penyelesaian 1 hari Penanggung jawab Wulandari Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 7 Januari 2022 Status Penyelesaian Sclesai
Tim audit internal dr. Dwi Hendra pelayanan di meja informasi Auditee Wulandari
2. Unit yang diaudit Tanggal No Uraian A 2 Admen :20 Febuari 2022 Ketidaksesuaian/Masalah 1 SOP belum direview Seringnya keterlambatan dari tenggang waktu yang diberikan kepada petugas untuk menyerahkan dokurnen kepada pengusul sehingga dapat PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG aPTDPUSK S O61)on1 UTARA Weosite DINAs KESEHDATAN Unit terkait Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Analisis Ketidaksesuain/ Masalah KOsctntar EnCOGmAiCrm : Pengendalian Dokumnen Dan Rckaman SOP yang digunakan masih tertanggal 6 Februari 2017. SOP harus direview setiap tahunnya dan disesuaikan dengan pedoman dan SK yang berlaku sesuai dengan kondisi saat ini Petugas seharusnya mampu menyerahkan dokumen kepada pengusul untuk menggandakan sesuai waktu yang telah ditetapkan Rencana Tindak Lanjut Melaporkan kepada kepala puskesmas dan penanggung jawab segera melakukan review SOP Melaporkan kepada kepala puskesmas dan petugas melakukan Target Waktu Penyelesaian bulan bulan Penanggung jawab Wulandari Wulandari Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut Status Penyelesaian 20 Maret 2022 Selesai 20 Maret 2022 Selesai
dilakukan pengadaan Tim audit internal dr. Putu Indri Widiani, S. Ked follow up secara berkala, terutama ketika mendekati waktu tenggang pengunpulan Auditee Wulandari
3. Unit yang diaudit :UKP Tanggal No Uraian : 25 Maret 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Dokter belum melengkapi buku KIA dengan benar dan lengkap Bidan telah mengisi e khohort namun dokter belum melengkapi e khohort PEMEUNKESHATA BADUNG UPTD PUsKESMAs KUTA UTARA sTA4 KABUPATEN J Ray aKesambi, KeroboKo KUa Dter a Website DUKoskst an At aren. hiton En ilGKen B!. bE unUkab Analisis Ketidaksesuain/ Masalah Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait :Pengisian Rckam Mcdis Poli KIA Buku KIA tampak tidak diisi dengan lengkap, scperti dalam pengisian anamncsis, pemcriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, pada bagian-bagian buku kia Dokter tidak memasukan data anamnesis pemeriksaan fisik, laboratorium , diagnosis dan terapi pasien hamil pada e Rencana Tindak Lanjut Mclaporkan kepada kepala puskesmas dan memberikan sosialisasi pcngisian buku KIA yang lengkap dan benar pada semua dokter yang bertugas Mclaporkan kepada kepala puskesmas. Sosialisasi dan pelatihan e-khohort Target Waktu Penyelesaian I minggu 1 bulan Penanggung jawab Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Keb. Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Kcb. Waktu Pelaksanaan Tindak L.anjut I April 2022 I Mei 2022 Status Penyelesaian Sclesai Belum sclesai
Khohort Dokter belum memasukan data anamnesis pemeriksaan fisik, laboratorium , diagnosis dan terapi pasicn hamil pada c Khohort, karena tidak tersedianya laptop dan waktu. Scbab keesokan harinya dokter bisa saja tidak bertugas di poli atau dapat bertugas di luar puskesmas. Selain itu terbatasnya sarana komputcr juga menjadi penghambat dokter untuk memasukan data pasicn secara onlinc. pada dokter melalui video tutorial Bidan mcngisi c khohort pasien dengan lengkap setclah pasien tidak terlalu ramai, lalu dokter scgera mengisi c-khohort dengan batas waktu sampai shift pagi keesokannya Mclaporkan kepada kepala puskesmas dan petugas yang bertanggung jawab segera melakukan pengadaan. 3 bulan Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Keb. 1 Agustus 2022 Belum selesai
Tim audit intermal Dokter tidak memasukan data anamnesis pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis dan terapi pasien hamil pada e Khohort karena tidak terscdianya laptop dan waktu. Sebab keesokan harinya dokter bisa saja tidak bertugas di poli atau dapat bertugas di luar puskesmas. lda Avu Putu Trisna Dewi A.Md.Kep Melaporkan kepada kepala puskesmas dan petugas yang bertanggung jawab segera melakukan pengadaan. I bulan Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Kcb. I Septembcr 2022 Auditee Belum selesai Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Keb.
4. Unit yang diaudit :UKP Waktu Pelaksanaan 18 April 2022 No Uraian Belum terdapat SOP pelayanan PEMEReNTAH KABUPATE Ketidaksesuaian/Masalah Masalah SOP pelayanan kedaruratan medik ambulans tiap desa di Kecamatan Kuta Utara DINAs KEaELBADUNG UPTD PUsKESMAS KuTA UTARA Analisis Ketidaksesuain/ Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait Belum tersedia SOP internal KBS Kuta Utara. Petugas masih menggunakan SOP KBS dari dinas keschatan kegawatdaruratan medik ambulans desa se Kecamatan Kuta Utara dan Kabupaten Badung dan surat keputusan Bupati Badung 1796/0413/HK/2022. Tidak adanya SOP alur pcnanganan kegawatdaruratan medik ambulans desa yang jelas menycbabkan kesulitan Rujukan Gawat Darurat KBS Rencana Tindak Lanjut Melaporkan kepada kepala puskesmas dan penanggung jawab segera membuat SOP pelayanan kegawatdaruratan medik ambulans desa se Kecamatan Kuta Utara dan tiap desa di Kecamatan Kuta Utara Target Waktu Penyelesaian I bulan Penanggung jawab Ni Luh Upik Sintha Dewi Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 18 Mei 2022 Status Penyelesaian Belum selesai
dalam meregulasi penjemputan pasien gawatdarurat apabila ambulan desa di wilayah tersebut tidak dapat menjemput. Belum tersedia SOP internal KBS Kuta Utara. Petugas KBS tiap desa dengan Kepala Puskesmas telah membuat kesepakatan atau pedoman sementara yang digunakan untuk alur pelayanan kegawatdaruratan medik ambulans tiap desa di Kecamatan Kuta Utara Belum tersedia SOP internal KBS Kuta Utara. Karena keterbatasan tenaga dan waktu petugas belum dapat menyelesaikannya Melaporkan kepada kepala puskesmas dan melakukan follow up pada penanggung jawab untuk segera membuat SOP pelayanan kegawatdaruratan medik ambulans desa se Kecamatan Kuta Utara dan tiap desa di Kecamatan Kuta Utara Melaporkan kepada kepala puskesmas dan melakukan follow up kepada penanggung jawab untuk segera menyelesaikan SOP pelayanan kegawatdaruratan medik ambulans desa se Kecamatan Kuta Utara dan tiap desa di 3 bulan 2 bulan Ni Luh Upik Sintha Dewi Ni Luh Upik Sintha Dewi 18 Agustus 2022 18 Oktober 2022 Belum selesai Belum selesai
Petugas medis ambulans desa melakukan penjemputan pasien lebih dari jam. dan mengantarkan pasien ke puskesmas lebih dari jam, sehingga pasien mengeluh dan memuruskan berangkat sendirn ke RS 1 Kasus Jumat, 9 April 2022. KBS Dalung Bapak Agus Wira (Sopir ambulans KBS) mendapat telpon dari keluarga pasien di Dacrah Dalung pukul 12.46 WITA. Keluarga pasien mengatakan pasien dengan penurunan kesadaran memerlukan ambulans dan pertolongan. Saat itu Bapak Agus Wira mendapatkan libur, lalu melimpahkan tugas ke Rai Puja yang jaga saat iu. namun saat itu sedang P3K dan Bapak Agus Wira tidak mau menggantikan untuk menjemput pasien. Lalu Bapak Agus Wira diminta untuk mencarikan pengganti di KBS yang lain namun dikatakan tidak menghubungi. Lalu paramedic KBS Dalung (Indah) yang P3K menghubungi KBS Kerobokan Kaja (Bayu) Kecamatan Kuta Utara Melaporkan kepada kepala puskesmas. Membuat kesepakatan bersama antara petugas medis KBS dan ambulans KBS tiap desa dengan disetujui oleh kepala puskesmas. Mengingatkan selalu petugas apabila ada pasien gawat danurat untuk melakukan komunikasi yang baik dan jelas dengan keluarga pasien I bulan Ni Luh Upik Sintha Dewi I8 Mei 2022 Belum selesai
untuk meminta bantuan namun sudah kembali ke rumah di Canggu dimana posisinya agak jauh dari lokasi penjemputan pasien. Lalu KBS Dalung (Indah) berinisiatie menghubungi KBS Kerobokan (Putri) dan KBS Canggu (Wika) siap berangkat dan sudah di Puskesnas. Namun mobil ambulance KBS sedang dicuci schingga tidak dapat digunakan. Saat menclpon sopir ambulans KBS Dalung (Agus Wira) tidak mau berangkat karena libur. Karena tidak ada yang bisa berangkat akhirnya KBS Dalung yang P3K, yang berangkat. Namun ketika keluarga pasien dihubungi pukul 13.57 WITA untuk menanyakan alamat, pasien sudah berangkat sendiri, dan mengeluh karena menunggu terlalu lama setelalh itu mengancam akan melaporkan
kepada Bapak Bupati Badung. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang jclas yang dapat digunakan sebagai pedoman alur pelayanan kegawatdaruratan medik KBS di tiap desa se-Kecamatan Kuta Utara Tidak adanya kesepakatan yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman alur pelayanan kegawatdaruratan medik KBS di tiap desa se-Kecamatan Kuta Utara Petugas KBS dan ambulan 3 bulan desa tiap desa dengan Kepala Puskesmas telah membuat kesepakatan atau pedoman sementara yang digunakan untuk alur pelayanan kegawatdaruratan medik ambulans tiap desa di Kecamatan Kuta Utara Mengingatkan selalu petugas apabila ada pasien gawat darurat untuk melakukan komunikasi Ni Luh Upik Sintha Dewi 18 Agustus 2022 Selesai
Tim audit internal dr. Putu Indri Widiani, S. Ked yang baik dan jelas dengan keluarga pasien Auditee Ni Luh Upik Sintha Dewi
5. Unit yang diaudit :UKM Tanggal No Uraian :I Mei 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Belum terdapat pedoman untuk melakukan kegiatan pemantauan kesehatan lansia berupa SOP. Telag terdapat draft SOP namun belum dilakukan konsultasi dengan PJ UKM dan Kepala puskesmas, sehingga belum memiliki penomoran dan tanda tangan dari kepala puskesmas PEMERN TAH KABUPATEN BADUNG DINAs KEEHATAN UPTDPUSKESAS Analisis Ketidaksesuain/ Masalah Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait Pemantauan Keschatan Lansia Rencana Tindak Lanjut Kurangnya koordinasi dan Melaporkan kepada follow up berkas panduan kepala melakukan kegiatan dan puskesmas penanggung segera KUTA melakukan konsultasi terkait SOP yang digunakan kepada penanggung jawab UKM pengembangan dan Kuran gnya waktu dan jadwal Melakukan follow up Target Waktu Penyelesaian 3 bulan 1 bulan Penanggung jawab Ni Made Sari Ni Made Sari Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 1 Agustus 2022 12 Oktober Status Penyelesaian Belum selesai Selesai Pemantauan Kesehatan Lansia jawab pada UKM. Kepala Puskes1mas
Tim audit internal yang terbentur antara berkesinambungan penanggung jawatb dan PJ UKM untuk saling berkoordinasi, schingga mengalami hambatan Ida Ayu Putu Trisna Dewi A.Md.Kep sehingga SOP segera dapat disclesaikan. 2022 Auditee W Ni Made Sari untuk menyelesaikan SOP.
6. Unit yang diaudit :UKP Tanggal No Uraian :2 Mei 2022 PEERINTA KABUPATEN BADUNG DINAs KEEHATAN SOP belum direview UeTo PUS KEMAS KUTA U TARA Analisis Ketidaksesuain/ Ketidaksesuaian/Masalah Masalah Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal SOP yang digunakan masih tertanggal 6 Februari 2017 Belum terdapat SOP yang direview karena banyaknya jumlah pasien dan kurangnya waktu yang dimiliki petugas. Unit terkait : Pengambilan sample darah kapiler Rencana Tindak Lanjut SOP harus direview setiap tahunnya dan disesuaikan dengan pedoman dan SK yang berlaku sesuai dengan kondisi saat ini Melakukan follow up secara berkesinambungan Target Waktu Penyelesaian 3 bulan 2 bulan Penanggung jawab Ni Nyoman Restu Suryaningsih Ni Nyoman Restu Suryaningsih Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 2 Juli 2022 4 Oktober 2022 Status Penyelesaian Belum selesai Sclesai
Peugas menutup luka dengan kapas yang telah digunakan untuk mendisinfcksi area kulit scbclum dilakukan injcksi (tidak stenl). Tim audit internal Area kulit yang telah dilakukan injeksi akan menimbulkan luka terbuka vang minimal, apabila menutup dengan kapas tclah yang digunakan saat awal saat disinfektan akan meningkatkan risiko infeksi pada area luka. lda Ayu Putu Tisna Dewi A.Md.Kep Menggunakan 2 kapas steril untuk pengambilan sampcl darah pasicn. Kapas steril pertama untuk disinfcktan dam kapas steril kedua untuk mcnutup luka pasicn. I hari Ni Nyoman Restu Suryaningsih 3 Mei 2022 Auditee Sclesai Ni Nyoman Restu Suryaningsih
7 Unit yang diaudit Tanggal No Uraian UKM 15 Jun1 2022 PEMERINT SOP bclum di revicw y***** Analisis Ketidaksesu aian Masalah Ketidaksesuain/ Masalah DINAG KE GEATAN SOP yang digunakan mas1h tertanggal 6 Februari 2017 dimana memerlukan revicw tiap tahunnya dan disesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat saat ini harus dilaksanakan dengan prokes Unit terkait Asuhan Keperawatan Kunjungan Rumah Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Rencana Tindak Lanjut ATAFRA Segera melakukan review SOP dengan PJ UKM dan kepala puskesmas ADUNG Target Waktu Penyelesaian 3 bulan Penanggung jawab Ni Luh Putu Erma Wandari. A. Md. Kep. Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 15 September 2022 Status Penyelesaian Sclesai
Tim audit internal dr. Putu Indri Widiani, S.Ked. kesehatan. Auditee. Ni Luh Putu Erna Wandari, A. Md. Kep.
8. Unit yang diaudit :UKP Tanggal No Uraian :15 Juni 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Masalah Belum memiliki SOP yang diserujui oleh kepala puskesmas. SOP P3K yang digunakan masih dalam benruk draft Tidak lengkap dan kuran gn ya alat-alat medis P3K sehingga pasien hanya menerima PEMERINAH DINAS KABUPATeN KEseHADUNG I UPTD PUSKESnAS KUJTA UTARa Analisis Ketidaksesuain/ Emai PukesKutRut ar aCOGmai cOm Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait SOP yang digunakan masih dalam bentuk draft, dimana belum dikonsultasikan dengan PJ UKP Belum dapat menyelesaikan SOP karena kesibukan petugas Tidak adanya spalk, bandage, kasa gulung, cervical collar rigid, kain scgitiga untuk pembidaian darurat sehingga : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Rencana Tindak Lanjut Segera melakukan review SOP dengan PJ UKM dan kepala puskesmas Segera melakukan review SOP dengan PJ UKM dan kepala puskesmas Petugas penanggungjawab segera melaksanakan pengadaan untuk melengkapi alat-alat medis Target Waktu Penyelesaian 1 bulan 3 bulan bulan Penanggung jawab Ayu Tuty Suryaningsih Ayu Tuty Suryaningsih Ayu Tuty Suryaningsih Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 15 Juli 2022 15 Oktober 2022 15 Juli 2022 Status Penyelesaian Belum selesai Belum selesai Belum selesai
pertolongan scadanya saat diantar ke UGD RS terdekat petugas medis terpaksa menggunakan kardus sebagai spalk dalam penanganan suspect fracture saat P3K. kurangnya pendanaan menjadi masalah utama untuk melakukan pengadaan alat-alat emergenci P3K. Kassa steril yang dibawa setiap P3k saat ini sudah lengkap, dimana kelenhgkapan dan ketersediaan bahan P3K harus selalu diperiksa scbelum memulai kegiatan Belum tersedianya alat-alat seperti spalk, bandage, kasa gulung, cervical collar rigid, kain segitiga untuk pembidaian darurat karena kurangnya pedanaan. P3K Membuat spalk 3 bulan konvensional seperti spalk dari kayu bentuk icecream untuk pembidaian digiti, spalk tangan dan kaki dari bahan triplek yang digulung kassa sebagai alat bidai darurat. Membuat sendiri kain segitiga untuk pembidaian darurat dari kain biasa. Ayu Tuty Suryaningsih 15 Oktober 2022 Belum selesai
Tim audit internal Sudah tersedia 2 spalk dari bahan triplek yang digulung kassa sebagai alat bidai darurat, spalk yang dibutuhkan untuk P3K minimal 4. Bclum terdapat spalk jari, kain segitiga dan cervical collar rigid karena kurangnya pendanaan dr. Putu ndri Widiani, S.Ked. Cervical collar rigid tetap diharapkan dapat dipenuhi dalam pengadaan. Kassa gulung dapat digunakan untuk mengganti penggunaan bandage Petugas penanggungjawab 2 bulan segera melaksanakan pengadaan untuk melengkapi alat-alat medis P3K. untuk menekan biaya, penggunaan spalk dapat diganti dengan bahan yang keras yang dapat digunakan untuk fiksasi seperti kardus. Ayu Tuty Suryaningsih 15 Desember 2022 Auditee Belum sclesai Ayu Tuty'Survaningsih
9. Unit yang diaudit : Admen, Tanggal No Uraian A 1 :20 Agustus 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Seringnya keterlambatan dari tenggang waktu yang diberikan kepada petugas untuk menyerahkan dokumen kepada pengusul sehingga dapat dilakukan pengadaan Tim odit internal PEMERINTAH KBUPATEN BADUNG DINAS KESeHATAN UP TD PUSKESMAS KUTA U TARA J Raya tKosamb. Kerobo nn, Kula UIara- T olp (o361) 4008 1 Em ail pukeskutautaraGOmail Com nitps:/faakes badUngkab oo tGDusKesmnaskutautara Ida Avu Putu Trisna Dewi A.Md.Kep Analisis Ketidaksesuain/ Masalah Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait : Pengendalian dokumen dan rekaman Petugas seharusnya mampu menyerahkan dokumen kepada pengusul untuk menggandakan sesuai waktu yang telah ditetapkan Rencana Tindak Lanjut Melaporkan kepada kepala puskesmas dan petugas melakukan follow up secara berkala, terutama ketika mendekati waktu tenggang pengumpulan Target Waktu PenanggungWaktu Penyelesaian I bulan jawab Wulandari Pelaksanaan Tindak Lanjut 20 September 2022 |Auditee Wulandari Status Penyelesaian Selesai
10. Unit yang diaudit :UKP Tanggal No Uraian :1 September 2022 Bidan telah mengisi e khohort namun dokter belum melengkapie khohort Ketidaksesuaian/Masalah Masalah Tim audit internal J Ray aosnmb, Kero boi PEMERINTH KABUPATEN BADUNG DINAS KSEHATAN UPTD PUSKESMAS KUTA U TARA Jda Ayu Putu Trsna Dewi A.Md.Kep website Analisis Ketidaksesuain/ Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait Dokter tidak memasukan data anamnesis pcmeriksaan fisik, laboratorium , diagnosis dan terapi pasien hamil pada e Khohort karena tidak tersedianya laptop. : Pengisian Rckam Mcdis Poli KIA Rencana Tindak Lanjut Melaporkan kepada kepala puskesmas dan petugas yang bertanggung jawab segera mclakukan pengadaan. Target Waktu Penyelesaian 3 bulan Penanggung jawab Ni Luh Putu Lisa Dewi Cahyani, S. Tr.Keb. Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 15 Desember 2022 Audiflce Status Penyelesaian Selesai Ni Luh Putu Lisa Dwi Cahyani, S. Tr.Keb.
Kecamatan Kuta Utarambulans tiap desa di Utara dan tiap desa di se-Kecamatan Kutamedik ambulans desa kedaruratan medikSOP pelayanan menyelesaikannya pelayanan kegawatdaruratan menyelesaikan SOP Kecamatan Kuta Utara dan belum dapat ambulans desase kegawatdaruratan medik tenaga dan waktu petugas pelayanan Belum terdapat SOP Karena keterbatasan internal KBS Kuta Utara. Belum tersedia SOP jawab untuk segerakepada penanggung melakukan followup kepala puskesmas dan Melaporkan kepada 2 Sintha Dewi Ni Luh Upik 2022 16 Desember Selesai Lanjut Tindak Ketidaksesuaian/Masalah Masalah No Uraian Analisis Ketidaksesuain/ Lanjut Rencana Tindak Penyelesaian Target Waktu Pelaksanaan jawab Penanggung Waktu Status Penyelesaian Waktu Pelaksanaan 18 Oktober 2022 11. Unit yang diaudit UKP. Unit terkait :Rujukan Gawat Darurat KBS Pemantauan Tindak Lanjut Audit UPTOPUJSKE S MA S KUTA UTARn DNA PEMERINTAH KEATAN KABUPATENBADUNG bulan Internal
Tim audit internal dr. Putu Indri Widiani, S.Ked. Kecamatan Kuta Utara Auditee Ni Luh Upik Sintha Dewi
2 Unit yang daudit :UKP, Tanggal No Uraian IS Desember 2022 Ketidaksesuaian/Masalah Belum memiliki SOP yang disetujui olch kepala puskesmas. SOP P3K yang digunakan masih dalam bentuk draft Tidak lengkap dan kurangnya alat-alat medis P3K schingga pasicn hanya menerima pertolongan scadanya saat diantar ke UGDRS terdekat PeMRINTA DINAKSHATAN KABuPATEN BADUNG UPTo PUKEsMAS KUTA UTARA Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal Unit terkait Pertolongan pertama Pada Kecclakaan Analisis Ketidaksesuain/ Masalah SOP yang digunakan masih dalam bentuk draft, dimana belum dikonsultasikan dengan PJ UKP Sudah tersedia 2 spalk dari bahan triplek yang digulung kassa sebagai alat bidai darurat, spalk yang dibutuhkan untuk P3K minimal 4. Bclum terdapat spalk jari, kain segitiga dan cervical collar rigid karcna Rencana Tindak Lanjut Segera mclakukan revicw SOP dengan PJ UKM dan kepala puskesmas Petugas penanggungjawab segera mclaksanakan pengadaan untuk melcngkapi alat-alat medis P3K. untuk menckan biaya, Target Waktu Penyelesaian 1 minggu I minggu Penanggung jawab Ayu Tuty Suryaningsih Ayu Tuty Suryaningsih Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 22 Desember 2022 22 Desember 2022 Status Penyelesaian Selesai Selesai
Tim audit internal kurangnya pendanaan dr. Putu Indri Widiani, S.Ked. penggunaan spalk dapat diganti dengan bahan yang keras yang digunakan fiksasi kardus. dapat untuk seperti Auditee Ayu Tuty Suryaningsih