CI - 4 MANUAL 3 GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA SAP AUXILIARES

GENERACIÓN DE
ORDEN DE
COMPRA EN MM-
SAP

Este curso está dirigido al Responsable de GENERAR ORDEN DE COMPRA de las Solicitudes
de Pedido de Contratos de Compra en todas la áreas de apoyo y servicios de la Caja.

ÍNDICE

1.Crear Orden de Compra.
2.Liberar Orden de Compra
3.Entrar el Servicio

PROCESO DE GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
DE UNA SOLPED CON SERVICIO

1. CREAR ORDEN • GENERADOR
DE COMPRA – DE ORDEN DE
me21n COMPRA

2. LIBERAR • JEFE DE
ORDEN DE ACUERDO AL
COMPRA MONTO DE
ATRIBUCIÓN

3. ENTRAR EL •GENERADOR
DE ORDEN DE
SERVICIO COMPRA

1. Crear Orden de Compra: EL GENERADOR DE ORDEN DE COMPRA debe ingresar con la
transacción ME21N para crear la Orden de Compra

Hacer clic previamente sobre el botón Val.Prop. Para ajustar el perfil del usuario cuando
provengan solped con tipo de imputación “u”

El sistema abre una venta con los campos de la posición especialmente el “Tipo de
Posición” y “Tipo de Imputación” para parametrizar

Marcar con flag los PROPONER SIEMPRE en los campos “Tipo de Posición” y “Tipo de
Posición”

El sistema deja por defecto parametrizada las columnas Tipo de Imputación “I” y la de
Tipo de Posición “F”

1. Crear Orden de Compra: Hacer clic sobre el ícono “carrito para compra”

ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS PRINCIPALES EN CLM

1. Crear Orden de Compra: Seleccionar de la lista desplegable la clase de documento para las
órdenes de compra de solpeds de contratos de compra ZCL5 Ped. CONTRATOS CLM

1. Crear Orden de Compra: Luego, de escoger la ZCL5 continuar el diligenciamiento del campo
de Proveedor

1. Crear Orden de Compra: Ingresar el Nit del Proveedor y ENTER

1. Crear Orden de Compra: El sistema abre la pestaña “Dat.org” de la primera parte Cabecera
para diligenciar Organización de Compras, Grupo de Compras y Sociedad

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar el campo ORGANIZACIÓN DE COMPRAS “Org.compras”

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar el campo GRUPO DE COMPRAS

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar siempre el campo “Sociedad” con COL1 y ENTER

1. Crear Orden de Compra: Hacer clic sobre el botón RESUMEN DE DOCUMENTO ACTIVO

1. Crear Orden de Compra: EL sistema despliega otra micro venta para hacer clic sobre el ícono
“Variante de Selección”.

1. Crear Orden de Compra: Existen 2 maneras de crear la orden de compra con Documento de
Compras General (Contrato Marco) o con Solicitudes de Pedidos (Solpeds).

1. Crear Orden de Compra: al escoger la opción Documento de Compras General el sistema le
pide el # del Contrato Marco y con Solicitudes de Pedidos el número de la solped

1. Crear Orden de Compra: EJECUTAR, luego de incluir el número del Contrato Marco o de la
Solicitudes de Pedidos pero, marca la opción de solicitudes de pedido SÓLO LIBERADAS

1. Crear Orden de Compra: Al escoger el número de contrato marco o solped el sistema trae
por defecto las posiciones que contiene la solped para crear la orden de compra

Dar un
solo
clic

1. Crear Orden de Compra: Ubicar el cursor sobre la posición con la cual, se creará la orden de
compra, y dar clic sobre el ícono TOMAR

1. Crear Orden de Compra: Incluir el CENTRO LOGÍSTICO y ENTER en la columna “Ce” de la
2ª. Parte.

1. Crear Orden de Compra: Incluir el GRUPO DE ARTÍCULOS y ENTER en la columna “Grupo
art.” de la 2ª. Parte

1. Crear Orden de Compra: El sistema automáticamente abre la 3ª- parte para diligenciar la
pestaña “Servicios” con el NÚMERO DE SERVICIO y ENTER

1. Crear Orden de Compra: Introducir número en la columna CANTIDAD y ENTER en la pestaña
“Servicios” de la 3ª- parte

Modificar la
cantidad y el valor
por el de la Orden
de Compra para
cada uno del(os)
centro(s) de costo(s)

vinculado(s).

1. Crear Orden de Compra: Colocar el valor en la columna PRECIO BRUTO y ENTER en la
pestaña “Servicios” de la 3ª- parte

1. Crear Orden de Compra: al diligenciar Precio Bruto el sistema trae por defecto otra ventana con
la cuenta mayor y el Centro de Costo o la Orden

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar el CENTRO DE COSTO u ORDEN al cual se imputará el
rubro

1. Crear Orden de Compra: Cambiar la fecha en la columna FECHA DE ENTREGA de la 2ª-
parte

Al momento de
hacer la orden de compra

que proviene de una
solped, con múltiples
proveedores, se escoge la
posición con el proveedor
deseado con el valor
determinado de ese

período

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar las columnas DOC.COMPRAS y POSI con el número del
contrato marco y la posición de la 2ª- parte

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar el INDICADOR DE IMPUESTOS de la pestaña “Factura”
de la 3ª- parte

1. Crear Orden de Compra: Escoger de la lista desplegable el código tributario del indicador de
impuesto que corresponde al proveedor y TOMAR

1. Crear Orden de Compra: Hacer clic sobre el botón IMPUESTOS para verificar la liquidación del
impuesto con el valor de neto de la factura

1. Crear Orden de Compra: Hacer clic sobre la pestaña TEXTOS de la 3ª- parte

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar la pestaña Textos de la 3ª- parte con el concepto, valor y
número de factura

1. Crear Orden de Compra: Diligenciar la pestaña Textos de la 1ª- parte con el concepto, valor y
número de factura

1. Crear Orden de Compra: Dar clic sobre el botón SERVICIOS PARA OBJETO para anexar la
factura o prefactura

1. Crear Orden de Compra: Seguir la ruta Crear / Crear anexo

1. Crear Orden de Compra: Seleccionar del dispositivo el archivo de la factura o prefactura a a
cargar y luego ABRIR

1. Crear Orden de Compra: El sistema muestra en la parte inferior izquierda la creación exitosa del
anexo

1. Crear Orden de Compra: Dar clic sobre el ícono GRABAR (disquette)

1. Crear Orden de Compra: El sistema muestra en la parte inferior izquierda el número de Orden
de Compra generado.

PROCESO DE GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
DE UNA SOLPED CON SERVICIO

1. CREAR • GENERADOR
ORDEN DE DE ORDEN
COMPRA DE COMPRA

2. LIBERAR • JEFE DE
ORDEN DE ACUERDO AL
COMPRA – MONTO DE
me29n o me28 ATRIBUCIÓN

3. ENTRADA • GENERADOR
DEL SERVICIO DE ORDEN
DE COMPRA

2. Liberar Orden de Compra: EL JEFE debe ingresar con la transacción ME29N para liberar la
orden de compra pendiente o con la me28 para hacer liberación colectiva de órdenes.

2. Liberar Orden de Compra: El sistema trae por defecto la última orden de compra tratada por el
usuario por lo cual, se recomienda buscar la orden de compra a liberar

2. Liberar Orden de Compra: Hacer clic sobre el ícono OTRO PEDIDO para buscar el número de
la orden de compra que desea liberar

2. Liberar Orden de Compra: El sistema abre otra ventana para digitar el número de la orden de
compra

2. Liberar Orden de Compra: El sistema abre la orden de compra sobre la pestaña ESTRATEGIA
DE LIBERACIÓN de la 1ª- parte la cual, debe corresponder al usuario del Jefe