SEHINGGA SEPTEMBER 2023 SEKTOR Strategi Korporat PencapaianKPI Pejabat SetiausahaMAIS
PENCAPAIAN KPI PEJABAT SETIAUSAHA MAIS SEHINGGA SEPT 2023 20% Pengurusan Sumbangan & Agihan 5.39% Pencapaian PSM 2020-2024 7.64% JUMLAH 13.03% PERSPEKTIF S T A K E H O L D E R / U M M A H PERSPEKTIF K E W A N G A N Peningkatan Hasil (RM26,675,036.62) 15.24% Prestasi Kewangan sebenar melebihi unjuran 0% JUMLAH 15.24% 26% Pembangunan Sumber Insan 6.5% Pelaksanaan Inovasi Perkhidmatan 5.44% JUMLAH 11.94% PERSPEKTIF K A P A S I T I 12% PERSPEKTIF P R O S E S 42% Bilangan Pembangunan Sistem Mengikut Perancangan 9% Kepuasan Hati Pelanggan 6.59% Penambahbaikan Proses Dalaman 7.6% Keberkesanan Pelaksanaan 5.72% JUMLAH 28.91% 13% 15.6% 28.9% 11.9% 69.1% SEKTOR Strategi Korporat
SEKTOR Strategi Korporat PENCAPAIAN HASIL MAIS SUKUAN KETIGA 2023 84% HARTANAH RM5,939,941.45 Sasaran : RM7,084,385.00 90% BAITULMAL RM15,659,095.17 Sasaran : RM17,431,400.00 48% PELABURAN RM5,076,000.00 Sasaran : RM10,500,000.00 Agihan fidyah PENGURUSAN SUMBANGAN & AGIHAN SUKUAN KETIGA 2023 53.27% Agihan Wang zakat 34.31% 80.71% Sumbangan baitulmal Sasaran : RM6,401,350.00 Sasaran : RM24,435,459.00 Sasaran : RM900,000.00 RM2,196,400.00 RM13,017,792.36 RM726,359.82
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t STRATEGI INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pengukuhan Akidah & Kesejahteraan Sosial Ummah Pemerkasaan Agenda Pembangunan & Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Pembangunan Baitul Ehsan & Baitul Laqit 10% Kelulusan JK Tender bagi Pelantikan Kontraktor Penyediaan Blueprint Ekonomi MAIS diluluskan 5% Perakuan mesy. teknikal Peningkatan Nilai Hartanah MAIS 5% 1.0% Kelestarian Ekonomi Pertumbuhan hasil & Pendapatan Pendapatan sewa bangunan/premis MAIS 15% RM7,437,346.35 RM4,984.483.65 67% Pendapatan sewa tanah MAIS 15% RM937,465.20 RM725,515.74 77% 1 cadangan projek ekonomi baru di atas tanah MAIS 15% Perakuan/syor mesy. teknikal Penyerahan milikan kosong & pembayaran sewaan berganda @ tindakan mahkamah 15% Selesai & terima bayaran Penyerahan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 15% 5%-7% penjimatan Sistem Penyampaian perkhidmatan yg responsif & dinamik Menambahbaik infrastruktur yg kondusif & inklusif Bangunan Ibu Pejabat MAIS sebagai mercu tanda 10% Maklumbalas SUK/PTGS Mengoptimumkn keupayaan pembangunan modal insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 90% pelaksanaan 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 1 (JAN – MAC) SUKUAN 2 (JAN - JUN) SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) % SUKUAN 4 (JAN - DISEMBER) PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R E K O N O M I
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 1 (JAN – MAC) SUKUAN 2 (JAN - JUN) SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) % SUKUAN 4 (JAN - DISEMBER) PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R B A I T U L M A L STRATEGI INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pengukuhan Akidah & Kesejahteraan Sosial Ummah Pemerkasaan Perundangan Syariah % Gubalan Enakmen/Undang2/Peraturan baharu 1) Peraturan-peraturan Baitulmal (Negeri Sel.) 2) Undang2 Hibah (Negeri Sel.) 3) Undang2 Harta Pusaka Orang Islam (Negeri Sel.) 8% Lulus JKUU 50% (Draf) 50% (Draf) % Pindaan Enakmen & Peraturan 1) Peraturan Zakat & Fitrah 2012 2) Enakmen Wasiat/Kaedah2 Pengurusan Wasiat 8% Lulus JKUU Lulus JKUU Kelestarian Ekonomi Pertumbuhan Hasil & Pendapatan % Peningkatan Kutipan Fidyah (Kenaikan hasil sebanyak 5%) 15% RM12,250,000 Peningkatan Hasil (Kenaikan hasil sebanyak 5%) 15% RM8,150,000 Peningkatan bilangan ejen 10% 100 ejen 12 ejen Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% 5%-7% Penjimatan 5%-7% Penjimatan Diversiti Hasil Baru Pelaksanaan Inisiatif 12 (Akademi Baitulmal) 8% Kelulusan pemilihan konsep Akademi dlm JK Baitulmal Kelulusan pemilihan konsep Akademi Baitulmal dalam JKP Baitulmal Bilangan penyumbang produk CSR 8% Pelantikan 1 ejen Sistem Penyampaian perkhidmatan yg responsif & dinamik % Kepuasan Pelanggan (Pelanggan berpuas hati menerima perkhidmatan Baitulmal) 6% 90% Mengoptimumkan teknologi digital ke arah perkhidmatan yg komprehensif % Pembangunan & Penambahbaikan system (Permohonan perkhidmatan secara dalam talian) (e-faraid, kalkulator fidyah) 6% 90% Penyediaan payment gateaway kepada pelanggan (2 channel payment baru setiap hari) 6% 2 channel 2 channel Mengoptimumkan keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 90% Pelaksanaan 85% Pelaksanaan
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 92% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R A U D I T D A L A M & I N T E G R I T I INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pertumbuhan hasil & pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan Bajet operasi RM196,560 Baki :157,262 (80%) 5% Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti % pelaksanaan pelan tindakan penyelesaian bagi tahun 2023 15% 25% 30% 35% Selesai: 5/10 tindakan Keseluruhan : 50% 15% % pelaksanaan auditan SKT dan Adhoc 15% 50% 60% 70% SKT : 2/8 selesai Pengesahan penyata kew. : 2/3 selesai 15% Maksima 90 hari Purata tempoh siap keseluruhan auditan adhoc 10% 100 hari 90 hari 80 hari 9 adhoc aduan purata penyediaan <60 hari 10% Monitoring tindakan audit terhadap isu & syor audit (open & closed audit issue) 5% 50% 60% selesai 70% Status susulan: 101/157 selesai (64%) 5% % pelaksanaan Bil. Program/aktiviti 15% 40% 50% daripada bilangan aktiviti 60% Prog. Audit:5/10 selesai (50%). Prog. Integriti: 4/5 selesai (80%) Purata : 65% 15% Jkuasa Audit meluluskan rancangan tahunan audit/integriti tahun 2024 10% Mac 2024 MJKA 1/2024 Disember 2023 MJKA Nov 2023 MJKA Kertas cadangan telah disediakan Bentang MJKA Nov 10% % Pelaksanaan Auditan penyata kewangan Masjid & surau di Negeri Selangor dilaksanakan 10% 1% sampel 2% Sampel daripada 4000 masjid dan surau 3% sampel Jumlah hantar 301 penyata kew./6 pengesahan Selesai:3/6 penyata kew. (50%) 2% Sijil Bersih Pelaksanaan Interim Penyata Kewangan MAIS 10% Sijil Bersyarat Sijil Bersih Sijil Bersih Tanpa Teguran Sijil Bersih 10% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan modal insan % Indiidual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan Prestasi pegawai purata 80% 5%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 53% P E N C A P A I A N K P I H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R P E M B A N G U N A N S O S I A L INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pemerkasaan agenda Pembangunan & kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Pembangunan Baitul Ehsan & Baitul Laqit 10% Penyediaan spesfikasi keperluan pembinaan BE & BL Cadangan projek pembinaan diluluskan oleh Mesyuarat JK Tender Kerja-kerja awalan dilaksanakan Peningkatan bil. Pelatih di Baitul-baitul 10% 40% drpd jumlah pelatih semasa 50% drpd jumlah pelatih semasa 60% drpd jumlah pelatih semasa BE: 82% BI : 85 % BiS : 86% % purata keberkesanan program y dilksankn terhadap pelatih memberi kesan y memuaskan. (Penilaian dalaman & luaran) 10% 80% 85% 90% BE: 66.67% BIS : 94% BI : 90% Purata : 83.56% 9.8% Pelaksanaan Program Pembangunan tahunan sector sosial 10% 75% 80% 85% BPMP : 80% 10% 10% peningkatan bil. Pendaftaran pengislaman muallaf dapat dilaksanakn dengan sempurna 10% 1697 orang 1786 orang 1875 orang 1343 orang 75% drpd target 7.5% Penetapan kriteria Pemulihan Asnaf Riqab 10% Pembinaan kriteria bersama pengkaji Draf kriteria dibentang & disokong di HOS Draf kriteria dibentang dalam JAWKAR % Sumbangan agihan fidyah MAIS kpd golongan sasar yg berkelayakan 10% 80% drpd bajet yang diluluskan 90% drpd bajet yang diluluskan 95% drpd bajet yang diluluskan 90% 10% % agihan pengurusan keperluan muallaf (asnaf,Muallaf,Riqab & Fi sabilillah) 5% 80% drpd bajet yang diluluskan 90% drpd bajet yang diluluskan 95% drpd bajet yang diluluskan Muallaf : 29% Fisabilillah : 99% BPAR : 54% BE: 77% BI : 64% BiS : 76% purata : 66.5% 3.7%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 53% P E N C A P A I A N K P I H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R P E M B A N G U N A N S O S I A L INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % % Penilaian kemahiran & peningkatan profesionalisme guru pembimbing Riqab -3 kali program 10% 80% daripada jumlah guru mendapat sijil tauliah 85% daripada jumlah guru mendapat sijil tauliah 90% daripada jumlah guru mendapat sijil tauliah 66% 7.8% Menambahbaik Infrastruktur yg kondusif & Inklusif Maklumbalas aduan pelatih terhadap infrastruktur yg disediakan Penambahbaikan ke atas aduan infrastruktur yg dibuat oleh pelatih 10% 40 hari 30 hari 20 hari BE: 83% BIS : 30 Hari BI : 53% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 85% pelaksanaan 90% pelaksanaan 77% 4.5%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 50% P E N C A P A I A N K P I H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R K E W A N G A N INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pemerkasaan Agenda Pembangunan & Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Pembangunan Baitul Laqit 3% JK Runding Harga Kelulusan JK Tender Kelulusan tanpa pindaan (bawa semula) telah dibentangkan dalam 2 kali Mesyuarat JK Tender dan dibawa ke Mesyuarat MAIS 2% Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Pencapaian pulangan pelaburan kewangan (daripada dana pelaburan kewangan) 5% 2.00% 2.50% 3.00% 4.43% 5% Pulangan keuntungan tunai pelaburan kewangan 10% RM8,500,000 RM9,760,000 RM10,500,000 RM8,400,000 2% Instrumen baru Pelaburan Kewangan 5% Kertas Cadangan dibentangkan 1 Jenis 2 Jenis 1. Sukuk hartanah bumiputera 2. Amanah 5% Kawalan pencapaian kewangan sebenar berbndg unjuran (proforma Kump wang sumber Am) 5% < julat 5% Julat 5% (+/-) > julat 5% Pencapaian melebihi 5% 5% Kawalan Lebihan Tunai (Lebihan bajet yg diluluskan DYMM Sultan) 10% < julat 5% Julat 5% (+/-) > julat 5% 5% Penyediaan bajet operasi (Baitulmal) tahun 2024 dengan lebihan pendapatan 10% Kurang 5% dari lebihan pendapatan tahun sebelum Melebihi 5% dari lebihan pendapatan tahun sebelum Melebihi 10% dari lebihan pendapatan tahun sebelum Melebihi 19% lebihan pendapatan-proses kelulusan baru 60% 2% Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan Laporan baki peruntukan hingga 30 sept 23 akn disediakan pd 20 okt 23 5% Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti Pemakaian kepada PPIBZW 5% 80% daripada carta perbatuan tahun semasa 100% daripada carta perbatuan tahun semasa 110% daripada carta perbatuan tahun semasa Rujuk carta perbatuan 2% Pematuhan kepada ‘SAGA Compliance’ 5% 80% daripada carta perbatuan tahun semasa 100% daripada carta perbatuan tahun semasa 110% daripada carta perbatuan tahun semasa Belum dilaksanakan 3%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 50% P E N C A P A I A N K P I H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R K E W A N G A N INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti Kelulusan dasar perolehan perunding 5% Draf awal Garis panduan Draf Akhir Garis Panduan Bentang dalam MJKP Bil 4/2023 Latihan telah dilaksanakan pd 8-9 mei 2023 & bengkel diadakan pd 6 sept 23, dlm proses penyediaan draf awal 3% Kelulusan Penyata kewangan disatukan tahun 2022 12% Sijil Bersyarat Sijil Bersih Sijil Bersih Tanpa Teguran Telah disyorkan Sijil Ketua Audit Negara tanpa teguran dikeluarkan bagi penyata kewangan MAIS 2022 4% Penambahbaikan sistem kewangan & Perolehan MAIS 10% 90% daripada carta perbatuan tahun semasa 100% daripada carta perbatuan tahun semasa 110% daripada carta perbatuan tahun semasa Kelulusan dasar telah diperolehi di dlm MJKP 2/23: dlm proses penentuan spesifikasi oleh user & BTM 3% Mengoptimumkan teknologi digital ke arah perkhidmatan yg komprehensif Mewujudkan system pelaburan kewangan Komprehensif mengikut Instrumen 5% 80% daripada carta perbatuan tahun semasa 100% daripada carta perbatuan tahun semasa 110% daripada carta perbatuan tahun semasa 4% Mengoptimumkan keupayaan Pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 64% PENCAPAIAN KPI HINGGA SEPT 2023 S E K T O R K H I D M A T P E N G U R U S A N INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % % Pencapaian Pelaksanaan Inisiatif 10 (Muktamar Inovasi) 15% 80% selesai mengikut perancangan 90% selesai mengikut perancangan 100% selesai mengikut perancangan 50% 10% Pertumbuhan hasil & pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 2% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan 2% Menambahbaik Infrastruktur yg kondusif & Inklusif % Pelaksanaan Pelan Pengubahsuaian 15% 80% selesai mengikut perancangan 90% selesai mengikut perancangan 100% selesai mengikut perancangan 40% 9% Mengoptimumkan Teknologi digital ke arah Perkhidmatan yang Komprehensif % Ketersediaan Standard Pendigitalan Rekod 15% Dibentang dan disokong oleh Mesy. HOS Kelulusan JK Pemandu Arkib Pelaksanaan mengikut tarikh kuat kuasa. Telah bentang dalam HOS 10% % Pelaksanaan RFI Sistem Pengurusan Rekod & Arkib 13% Draf spesifikasi awal (user needs) Pelaksanaan RFI selesai Kelulusan dasar oleh JK Pemandu Arkib Draf awal telah tersedia 10% Mengoptimumkan Keupayaan Pembangunan Modal Insan Pengenalpastian jurang Personal Profile Analysis (PPA) Kumpulan Pengurusan 15% Penyediaan laporan Dibentang dan disokong di mesy. HOS Pembentangan laporan di mesy. JKSM 8% Pembangunan Kriteria SME bagi Sektor utama MAIS 15% Pembangunan Kriteria Selesai Dibentang dan disokong di Mesy. HOS Kelulusan mesy. JKSM 5% % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 10% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan 10%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 1 (JAN – MAC) SUKUAN 2 (JAN - JUN) SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) 67% SUKUAN 4 (JAN - DISEMBER) PENCAPAIAN KPI HINGGA SEPT 2023 S E K T O R S T R A T E G I K O R P O R A T INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERA T TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pencapaian Pelan Strategik MAIS Pelaksanaan Inisiatif PSM di bawah SSK 5% 80% mengikut perancangan 90% mengikut perancangan 100% mengikut perancangan Pengkalan Data: 6/10 data agensi telah dikemaskini dalam pengkalan data 3% Pertumbuhan Hasil & Pendapatan % Pencapaian 16 Inisiatif PSM 15% 85% 90% 95% Perbincangan Blueprint Ekonomi,Akademi Baitulmal & Dapur Berpusat telah diadakan Bersama pihak yg terlibat 7.6% Penambahbaikan Strategi bagi Bajet Tahunan 2024 diluluskan oleh JK 10% Julai Jun Mei Bengkel penambahbaikan Strategi telah diadakan pada 2-4 Jun 2023 7% Menerima dividen/sumbangan tahunan anak syarikat 5% RM200,000 RM300,000 RM400,000 Terima pembayaran dividen olh TERAS sebanyak RM200k pd 25 Jul 23 3% Pengukuhan Tadbir urus & Integriti Penjimatan 5% perbelanjaan drpd bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan 5% Penyediaan draf prosedur untuk penetapan dasar MAIS 10% Draf SOP disediakan Dibentang dan disokong di mesy. HOS Draf model dibentang di mesy. JKTP 1 bengkel semakan brsama bhg. Berkaitan telah diadakan pd 13-14 sept 23 di Hotel De Palma.Deraf garis panduan Penyelidikan Berjaya diwujudkan 6% Menyediakan draf model/rangka kerja tadbir urus MAIS ke atas JHEIS 15% Draf model disediakan Dibentang dan disokong di mesy. HOS Draf model dibentang di mesy. JKTP Manual Kuasa diwujudkan bagi meletakkan akauntabiliti JHEIS ke atas MAIS 5% Manual kuasa dibentang di dalam Mesyuarat MAIS 10% Manual Kuasa selesai disediakan Bentang MMAIS Bil.4/2023 Bentang MMAIS Bil.3/2023 Selesai bentang di dlm MMAIS Bil.3/23 pd 30 Mei 2023 10% Memuktamadkan penyediaan GPTU Agensi MAIS 10% Draf GPTU disediakan Dibentangkan di mesy. JKTP Bil. 4/2023 Dibentangkan di mesy. JKTP Bil. 3/2023 10% Memuktamadkan penyediaan GPTU Anak Syarikat MAIS 10% Bentang MMAIS Bil.5/2023 Bentang MMAIS Bil.4/2023 Bentang MMAIS Bil.3/2023 10% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan% Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan90% pelaksanaan100% pelaksanaanPeg. SSK telah mengikuti kursus yang disediakan 3%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 1 (JAN – MAC) SUKUAN 2 (JAN - JUN) SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) % SUKUAN 4 (JAN - DISEMBER) PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R U N D A N G - U N D A N G STRATEGI INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pengukuhan Akidah & Kesejahteraan Sosial Ummah Pemantapan Pendidikan & Akidah ummah Penyelesaian kes bagi perkhidmatan bantuan guaman mengikut merit 10% 80% Pemerolehan perintah penasihatan aqidah 10% 10 bulan drpd Tarikh saman diterima Kelestarian Ekonomi Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% 5%-7% Penjimatan Mewujudkan kuasa perundangan untuk membolehkan berkenaan fi-pewartaan Peraturan Baitulmal (PSM) 4% Diluluskan dlm mesy. JKUU Laporan due diligence berkaitan debt recovery dibentangkan di dalam HOS 6% Oktober Pengukuhan Ekosistem tadbir urus & perundangan Pemerkasaan Perundangan Syariah Pewartaan pindaan Enakmen Jenayah Syariah (PSM) 4% Diluluskan dlm Mesy. MAIS Pewartaan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Halal PSM,Tauliah, Tindakan bersaling,Timb. KPS) 8% MMKN/DUN Pewartaan Peraturan-peraturan Tauliah (PSM) 4% Pewartaan Pewartaan Peraturan-peraturan Zakat & Fitrah (PSM) 4% Diluluskan dlm mesy. JKUU Pewartaan Peraturan-peraturan JK Masjid & Surau (PSM) 4% Diluluskan dlm mesy. JKUU Semakan sighah & implikasi perundangan fatwa dibentangkan dlm mesy. JKPFS 8% 80%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 1 (JAN – MAC) SUKUAN 2 (JAN - JUN) SUKUAN 3 (HINGGA SEPTEMBER) % SUKUAN 4 (JAN - DISEMBER) PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 S E K T O R U N D A N G - U N D A N G STRATEGI INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pengukuhan Ekosistem tadbir urus & perundangan Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti Penyediaan draf perjanjian (pembekalan) mematuhi tempoh 25 hari bekerja 10% 90% mematuhi Mewujudkan peruntukan yang memberi pelepasan liabiliti kepada pegawai MAIS yang bertindak sebagai Peguam Syarie 10% Draf undangundang dibentangkan & disokong di HOS Sistem Penyampaian perkhidmatan yg responsif Mengoptimumkan teknologi digital ke arah perkhidmatan yg komprehensif E-legal (mewujudkan system ulasan perundangan/permohonan pengurusan kes 4% Pengenalpastian pandangan % Kepuasan Pelanggan (Penyediaan pandangan & ulasan perundangan) 4% 80% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 90% Pelaksanaan
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 71% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 B A H A G I A N K E S E T I A U S A H A A N INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan Laporan Sukuan 3/23 (RM725,143.31/1,007,213) 3% Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti Penyediaan SOP bagi Pengumpulan Folder Mesyuarat JK Tetap 5% Draf SOP Selesai Mendapatkan kelulusan Setiausaha MAIS Pemakluman kepada semua urusetia JK KPI baru Berdasarkan prbncgn brsama JK Teknikal KPI pd 3/5/2023 1% % Draf minit mey. JK MAIS (Pej. SU MAIS) Disediakan dalam tempoh 6 hari bekerja 20% 85% Pencapaian 90% Pencapaian 100% Pencapaian Laporan Sukuan 3/2023 (22/23) 13.5% Latihan Train Of Trainer 2 kali setahun berkaitan Penulisan Minit mesyuarat mengikut JK yang ditetapkan oleh SU MAIS 10% 1 kali 2 kali 3 kali TOT JKPKW (21 Feb 2023) TOT JKK (17 Ogos 2023) 7% Naziran Pengurusan JK MAIS ke atas 3 JK MAIS mengikut JK yg ditetapkan oleh Setiausaha MAIS 15% 2 Jawatankuasa 3 Jawatankuasa 4 Jawatankuasa JK Dakwah -17 Feb 2023 JK Falak – 18 April 2023 JATUMS – 15 Mei 2023 JKK – 6 Julai 2023 13% Pelantikan Anggota MAIS Sesi 2024 - 2026 15% 85% Pencapaian 90% Pencapaian 100% Pencapaian Kertas mohon perkenan telah dihantar ke istana pada 2 okt 2023 12% Pelantikan Anggota Jawatankuasa MAIS Sesi 2024-2026 15% 85% Pencapaian 90% Pencapaian 100% Pencapaian Bengkel Rasionalisasi telah diadakan pada 19 Sept 2023 10% % Tuntutan Elaun kehadiran Mesyuarat MAIS diuruskan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas Mesy. MAIS 10% 85% Pencapaian 90% Pencapaian 100% Pencapaian Laporan Sukuan 3/2023 (7/7) 6% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan 5/5 kakitangan BKSU menghadiri Kursus IDP yang ditetapkan 5%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 66% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 B A H A G I A N T E K N O L O G I M A K L U M A T INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan PERBELANJAAN = 66.43% 5% Mengoptimumkan teknologi digital ke arah perkhidmatan yg komprehensif Tempoh siap Penyediaan Dokumen Spesifikasi Tender Sistem Perakaunan bersepadu MAIS patuh SAGA 10% Dis Nov Sep Penubuhan Jawatankuasa Pemandu ICT 10% Oktober September Ogos 1. Dibentangkan dan diluluskan pada Mesyuarat HOS pada 13hb Jun 2023. 2. Ahli Jawatankuasa diluluskan pada Mesyuarat HOS pada 9hb Okt 2023. Bilangan penambahbaikan Proses digital dalam perkhidmatan 30% 3 4 8 8 30% % Pembangunan Mobile Apps 15% 70% Selesai 80% Selesai 100% Selesai 78% 14.6% % Siap Pelaksanaan dan Pengujian Fungsi DR Sistem MAIS 15% 50% selesai 70% Selesai 100% Selesai 30% 6.4% Mengoptimumkan keupayaan pembangunan Modal Insan % Pencapaian SLA Aduan Khidmat Sokongan ICT yang dilaporkan melalui Sistem Helpdesk 10% 70% 80% 90% 98.06% 10% % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan -
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 72% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 B A H A G I A N K O M U N I K A S I K O R P O R A T INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Pemerkasaan Agenda Pembangunan & Kesejahteraan Sosial Tempoh siap membangunkan system proses sumbangan melalui digital 5% OKTOBER SEPT OGOS Sept 2023 system sumbangan siap 5% % Pencapaian kolaborasi Bersama rakan strategic untuk pengagihan lebih berkesan 10% 80% 100% 110% 7 kolaborasi (sasaran 5) 8% Kolaborasi Mampan rakan strategik % Pencapaian kolaborasi Bersama rakan media & rakan strategik 10% 80% 100% 110% • Sasaran media-5 kolaborasi (capai 7 kolaborasi) • Sasaran rakan strategik-10 (capai 7 rakan strategik • Pencapaian semasa -105% 10% Pendapatan melalui pengiklanan Analisa keberkesanan medium promosi 10% 75% 80% 85% Semak soalan. Sasaran penyediaan Nov 23 0% % Keberkesanan aktiviti promosi & penerbitan bagi membantu peningkatan hasil (B’mal, ekonomi ,fidyah) 10% 80% 100% pelaksanaan 110% Promosi IKIM, Radio Selangor, Karangkraf, TV AlHijrah & SPM 9% Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan Perbelanjaan sehingga Sept 23 sebanyak 58% 5% Menambahbaik Infrastruktur yang kondusif & Inklusif Kenaikan % follower media sosial 5% kenaikan 15% daripada tahun 2022 kenaikan 20% daripada tahun 2022 kenaikan 25% daripada tahun 2022 Tiktok – 99% Youtube – 18% Facebook – 2% Jumlah kenaikan followers- 39.6% 5% % Pelaksanaan aktiviti komunikasi, publisiti & Penerbitan berdasarkan takwin bagi peningkatan imej 10% 80% 100% 110% 72% 3.6% % Proses gerak kerja Pelan Komunikasi 2023 siap untuk pelaksanaan 5% 80% 100% pelaksaaan 110% 93% 4.6% Persepsi Umat Islam berubah kepada MAIS Kajian Kepuasan Pelanggan 10% 85% 90% 95% 50% 5%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 71% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 B A H A G I A N K O M U N I K A S I K O R P O R A T INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT THRESHOLD TARGET STRETCH PENCAPAIAN SEBENAR % Persepsi Umat Islam berubah kepada MAIS % Pemantauan Aduan (MAIS, JHEIS, Agensi & Anak Syarikat MAIS) 5% 90% bilangan aduan berjaya diselesaikan 95% bilangan aduan berjaya diselesaikan 100% bilangan aduan berjaya diselesaikan 100% 5% Peningkatan view website MAIS/rating TV 5% 3% 5% 7% View Forum- 2022 (420k view) 2023, Julai (815k), kenaikan 51.53% Portal sehingga Sept 23 tiada peningkatan berbanding tahun 2022 5% Lawatan Brench mark MAIS/JAKIM Penyertaan Pameran Peringkat Negeri & Nasional 5% 1 Program 2 penyertaan pameran 3 penyertaan 4 penyertaan lawatan & penyertaan pameran 5% % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan 1%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA - SEPT) 61% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 B A H A G I A N R I S I K O & P E M A T U H A N INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan RM2500/RM96620 (2.6%) perbelanjaan telah dilaksanakan 3% Pengukuhan Tadbir Urus & Integriti Penyediaan SOP pematuhan ke atas prosedur & garis panduan MAIS 10% Selesai 100% Dibentangkan dan disokong dalam mesy. HOS Kelulusan Mesyuarat JK Risiko MAIS Draf awal SOP Pematuhan telah disediakan, disemak & dlm proses penyediaan draf akhir SOP 7% % Penambahbaikan Risk Control Self Assessment (RCSA) 10% Selesai Dibentangkan dan disokong dalam mesy. HOS Kelulusan Mesyuarat JK Risiko MAIS Telah dibentang & disokong dlm HOS Bil.17/23 pd 31 Jul 2023 & diluluskan dlm JRP Bil.2/23 pd 10 Ogos 2023 10% % Pengukuhan kefahaman & kesedaran Pegawai berkaitan Pengurusan Risiko 15% 70% pegawai risiko lulus dengan cemerlang 80% pegawai risiko lulus dengan cemerlang 90% pegawai risiko lulus dengan cemerlang ½ kursus awareness risiko telah dilaksnakan kpd peg risiko MAIS. 4/6 infografik risiko telah dibuat hebahan menerusi emel 7% Pewujudan Business Continuity Plan (BCP) 15% Selesai 100% Dibentangkan dan disokong dalam mesy. HOS Kelulusan Mesyuarat JK Risiko MAIS Tiada syarikat berminat memasuki sebutharga secara terbuka yg telah diiklankan bermula 5/9/23-19/9/23 & dilanjutkan sehingga 26/9/23 8% Pewujudan Crisis Management Plan (CMP) 15% Selesai 100% Dibentangkan dan disokong dalam mesy. HOS Kelulusan Mesyuarat JK Risiko MAIS 8% Penambahbaikan Financial Risk Hitmaps (FRH) 15% 60% keberkesanan pelaksanaan pelan mitigasi 70% keberkesanan pelaksanaan pelan mitigasi 80% keberkesanan pelaksanaan pelan mitigasi Perbincangan Bersama BPPD telah diadakan semasa Mesy. JK Teknikal Risiko Bil.1/23 pd 13 Jul 23 7% Pemantauan Profil Risiko Bahagian 10% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan 6/9 (67%) insiden risiko telah diselesaikan berdasarkan pelan mitigasi yg disediakan di dlm profil risiko MAIS 8% Mengoptimumk an keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan 3/4 (75%) peg. Telah menghadiri latihan melebihi 5 hari spt ditetapkan MAIS 3%
SEKTOR S t r a t e g i K o r p o r a t 0-39% 40-59% 60-79% 80-89% 90-100% SUKUAN 3 (SEHINGGA SEPT) 78% PENCAPAIAN KPI H I N G G A S E P T 2 0 2 3 P U S A T A R A H A N N A D I INISIATIF KPI SEKTOR PEMBERAT TARGET PENCAPAIAN SEBENAR % Pemerkasaan Agenda Pembangunan & Kesejahteraan Sosial Bil. Pelapis /Daie Berjaya turun padang 15% 25 orang 27 orang 29 orang 25 orang 14% % Kelompok sasaran memahami dan berpuas hati dengan taklimat 15% 80% daripada kelompok sasaran 90% daripada kelompok sasaran 95% daripada kelompok sasaran 85% 14% Bilangan Artikel siap ditulis tanpa tangguh 15% 16 buah 18 buah 22 buah 16 13% % Pelaksanaan Program di Media 15% 60% 80% 90% 70% 13% Tahap Kepuasan Hati JK yang terlibat ke atas gerk kerja yang dilaksanakan 15% 60% 80% 85% Bilangan Isu ancaman akidah yang telah dibawa ke Peringkat seterusnya 15% 2 isu 3 isu 4 isu 3 isu 15% Pertumbuhan Hasil & Pendapatan Penjimatan 5% perbelanjaan daripada bajet yang diluluskan 5% < 5% penjimatan 5% - 7% penjimatan > 7% penjimatan 30% 5% Mengoptimumka n keupayaan pembangunan Modal Insan % Individual Development Programme (IDP) dilaksanakan 5% 80% pelaksanaan 90% pelaksanaan 100% pelaksanaan 67% 4%
Timeline PENGHANTARAN PENCAPAIAN KPI PEJABAT SETIAUSAHA MAIS SUKU 4 JAN - DIS 6 JANUARI 2024 SUKU 3 JAN - SEPT 16 OKTOBER 2023 JAN - JUN SUKU 2 SUKU 1 JAN - MAC 2023 KPI SEKTOR Strategi Korporat 30
Terimakasih Bahagian Perancangan Strategik [email protected] SEKTOR Strategi Korporat