BELANJAWAN 2022 DBKL

Kandungan
Belanjawan 2022
Pecahan Anggaran Hasil 2022
Pecahan Peruntukan Mengurus & Pembangunan Mengikut
Program 2022
PROGRAM 1 : Pengurusan & Pentadbiran
PROGRAM 2 : Pembersihan Bandar
PROGRAM 3 : Penghijauan, Penyenggaraan Taman,
Tanah Lapang & Kemudahan Rekreasi
PROGRAM 4 : Jalan Raya & Saliran
PROGRAM 5 : Lampu Jalan & Kemudahan Sistem Lalu Lintas
PROGRAM 6 : Tempat Letak Kereta, Hentian Bas dan Siar Kaki
PROGRAM 7 : Penyenggaraan, Naiktaraf & Ubahsuai
PROGRAM 8 : Penjaja & Peniaga Kecil PROGRAM 9 : Penguatkuasaan
PROGRAM 10 : Perumahan Awam & Rakyat PROGRAM 11 : Kesihatan
PROGRAM 12 : Kesejahteraan Komuniti PROGRAM 13 : Kebudayaan, Kesenian &
Sukan
PROGRAM 14 : Pelancongan & Antarabangsa
12 Keutamaan Belanjawan
14 Program DBKL Mengurus & Pembangunan
.......................... 1 .......................... 2
.......................... 3
......................... 4 ......................... 5
......................... 6 ......................... 7 .......................... 8
.......................... 9
.......................... 10
......................... 11 ......................... 12 ......................... 13 ......................... 14 ......................... 15
......................... 16
......................... 17
.........................
18-24 ......................... 25


Belanjawan 2022
DIBIAYAI OLEH RIZAB RM 239,942,800
HASIL DBKL
BELANJAWAN DBKL
BELANJAWAN DBKL + KERAJAAN + LAIN-LAIN
HASIL
RM 1,942,836,100
RM 595,106,700
RM 166,200,100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 MENGURUS PEMBANGUNAN DBKL PEMBIAYAAN KERAJAAN & LAIN-LAIN
RM 2,298,000,000
MENGURUS
RM1,942,836,100
71.8%
PEMBANGUNAN - PEMBIAYAAN DBKL RM595,106,700
22.0%
PEMBANGUNAN - PEMBIAYAAN KERAJAAN & LUAR RM166,200,100 6.2%
RM 2,704,142,900
1


PERKARA ANGGARAN PECAHAN 2022 (RM) HASIL (%)
CUKAI TAKSIRAN
1,360,000,000
59.18
FAEDAH DAN PEROLEHAN DARIPADA PELABURAN
172,350,000
7.50
HASIL PELUPUSAN ASET
58,001,000
2.52
SEWAAN PERUMAHAN PPR
32,636,000
1.42
PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA
27,375,000
1.19
PENDAPATAN OPERASI PERBADANAN PENGURUSAN
20,760,000
0.90
BANTUAN KERAJAAN PUSAT
8,000,000
0.35
Pecahan Anggaran Hasil
KAWALAN BINAAN DAN PERANCANGAN
LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT
SEWAAN HARTA-HARTA DBKL
PENDAPATAN DARIPADA SUMBER LAIN
DENDA DAN KOMPAUN
SEWAAN PERUMAHAN PA
HASIL PENSWASTAAN
JUMLAH ANGGARAN HASIL DBKL
433,470,000 18.86
61,094,000 2.66
42,222,000 1.84 32,225,000 1.40
26,947,000 1.17
17,020,000 0.74 5,900,000 0.26 2,298,000,000 100
2


Pecahan Peruntukkan Mengurus
& Pembangunan Mengikut Program
BIL PROGRAM 1
2 PEMBERSIHAN BANDAR
4 JALAN RAYA DAN SALIRAN 5
6 TEMPAT LETAK KERETA, HENTIAN BAS DAN SIAR
KAKI
7
8 PENJAJA DAN PENIAGA
MENGURUS
(RM)
231,408,000
154,376,000
10,877,500
PEMBANGUNAN
(RM)
-
292,542,100
30,046,000
32,770,200 - 54,252,000 - 33,632,400
14,690,200
KESELURUHAN
(RM)
231,408,000
446,918,100
40,933,500
58,541,200
42,683,900 234,088,000 8,146,500 110,025,300
18,496,200
487,695,500 65,435,700 93,621,800
21,881,200
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
235,824,300
220,830,800
456,655,100
3
PENGHIJAUAN, PENYELENGGARAAN TAMAN, TANAH LAPANG DAN KEMUDAHAN REKREASI
95,537,200
29,620,100
125,157,300
LAMPU JALAN DAN KEMUDAHAN SISTEM LALULINTAS
141,038,800
21,550,200
162,589,000
PENYELENGGARAAN, NAIKTARAF DAN UBAHSUAI BANGUNAN
55,870,800
29,622,600
85,493,400
25,771,000 9 PENGUATKUASAAN 42,683,900
KECIL
10 PERUMAHAN AWAM DAN RAKYAT
179,836,000
11 KESIHATAN 8,146,500
12 KESEJAHTERAAN KOMUNITI
13
14 PELANCONGAN DAN
ANTARABANGSA
A GAJI, UPAHAN DAN MANFAAT PEKERJA
B BAYARAN LEBIH MASA
C PEMBERIAN DAN KENAAN
BAYARAN TETAP
D PERBELANJAAN -
PERBELANJAAN LAIN
76,392,900
3,806,000
487,695,500 65,435,700 93,621,800
21,881,200
KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN SUKAN
12,623,000
1,750,200
14,373,200
JUMLAH KESELURUHAN BELANJAWAN MENGIKUT PROGRAM
1,274,201,900
761,306,800
2,035,508,700
JUMLAH KESELURUHAN BELANJAWAN DBKL
1,942,836,100
761,306,800
2,704,142,900
3


PROGRAM 1 : Pengurusan & Pentadbiran
4


5


6


7


PROGRAM 5 : Lampu Jalan & Kemudahan Sistem Lalu Lintas.
Mengurus RM141j
Sewaan Peralatan ITIS
RM70j
Pengurusan Sistem Trafik RM17.5j
Penyenggaraan Lampu Jalan RM15j
Penyengaraan Alatan lalu Lintas RM12.5j
Bil Elektrik RM11.1j
Bekalan Lampu Hiasan
RM6.8j
Pembangunan RM21.6j
Pembinaan Laluan Basikal Fasa 1 (Green & Blue Connectivity) yang menghubungkan Taman Tasik Metropolitan RM8j
Naiktaraf Sistem Pencahayaan bagi Pintu-Pintu Gerbang di WPKL RM2.5j
Pemasangan 'Impact Lighting' di Jalan-Jalan di sekitar WPKL RM4j
Pemasangan Papan Tanda Tunjuk Arah Di Laluan Jalan Lingkaran Tengah 1 RM2.1j
8


PROGRAM 6 : Tempat Letak Kereta, Hentian Bas & Siar Kaki
Mengurus
RM10.9j
•Laluan Pejalan Kaki RM4.4j
•Terminal Bas dan Teksi RM3.6j
•Penyenggaraan & Pengurusan Tempat Letak Kereta
RM1.7j
•Penyenggaraan Ikonik Kg. Bharu RM950 ribu
Pembangunan
RM30j
•Membina TLK di 10 Kawasan PA & PPR RM2.8j •1. PA Sri Kota
•2. PA Sri Sabah
•3. PPR Desa Rejang
•4. PPR Air Panas
•5. PPR Desa Tun Razak
•6. PPR Desa Petaling
•7. PPR Hiliran Ampang
•8. PPR Kepong
•9. PPR Sri Pantai
•10.PPR Beringin
•11.PPR Taman Mulia
•Membina Ruang Berteduh Motorsikal & Kemudahan Menunggu Bas di WPKL RM1.1j
•Projek Pengindahan dan Naiktaraf Siar Kaki Jalan Raja Muda Musa/ Jalan Raja Alang (Fasa 1) RM4j •Membina Tempat letak Kereta PPR Jelatek RM10j
9


PROGRAM 7 : Penyenggaraan, Naiktaraf & Ubahsuai Bangunan.
Mengurus
RM55.9j
• Penyenggaran & Ubahsuai Kecil Bangunan DBKL RM26.3j
• Bayaran Kontrak Pembersihan Bangunan DBKL RM13j
• Penyenggaraan Alat Pendingin Hawa, Lif, Jentera & Kremator RM7.4j
• Penyenggaraan Kuarters, Rumah Rehat, Stor & Depoh/Bengkel RM4.5j
Pembangunan
RM29.6j
• Naiktaraf 7 unit Lif di Menara DBKL 1 RM3j
• Mempertingkatkan Auditorium DBKL di Menara DBKL 1 RM5j
• Ubahsuai dan Naiktaraf Lobi Menara DBKL 1, 2 dan 3 RM1.4j
• Kerja-kerja Penambahan dan Baikpulih Stable Titiwangsa RM5j
10


PROGRAM 8 : Penjaja & Peniaga Kecil
Penyelenggaraan Bangunan Pasar, Pusat-Pusat & Tapak-Tapak Penjaja RM10.2j
Bil Elektrik & Air Pusat Penjaja RM9.9j
Program Bazar Perayaan RM2.5j
Program dan Kursus Penjaja / Usahawan / Usahawan Belia RM462 ribu
Program Pembangunan Semula Kg. Bharu (Pembangunan Pasar Chow Kit) - Fasa 3 RM5j
Membina dan Menyiapkan Kiosk Penjaja di Sekitar WPKL RM2.5j
Pembangunan Pusat Penjaja di Lanai Seni RM6j
Pembangunan Pusat Penjaja Bersebelahan Kompleks JPJ (Bazaria Genting Klang) RM17j
11
Mengurus RM25.7j Pembangunan RM32.8j


PROGRAM 9 : Penguatkuasaan Mengurus RM42.7j
• Bayaran Perkhidmatan Keselamatan RM26.3j • Bayaran Cetakan Notis Tawaran Kompaun
RM15j
• Bekalan Operasi Penguatkuasaan RM862 ribu
12


PROGRAM 10 : Perumahan Awam & Rakyat Mengurus RM179.8j
Membaiki & Menyelenggara Rumah PA, PPR & Jual (Kerja- Kerja Awam, Elektrik, Mekanikal, Kerja Lif/Mesin, Spiral Waste Bin & Pembersihan) RM90.4j
Bil Elektrik RM25.2j
Kontrak Pembersihan & Yuran Pengurusan RM24.6j Bayaran Air Dituntut RM17.5j
Projek - Projek Kecil Perumahan RM10.5j
Pembangunan RM54.3j
Perumahan Awam Council Home Kg. Sungai Udang, Segambut RM5j
Pembangunan Council Home Jalan Selimang, Cheras RM12j Penggantian & Naiktaraf Lif di PA/PPR DBKL RM24.2j
Naiktaraf Bumbung Tangki & Penggantian Paip Utama di PA/PPR DBKL RM5j
13


PROGRAM 11 : Kesihatan
Mengurus RM8.1j
• Bayaran Fogging RM5j
• Perkhidmatan Bas Medik RM1.4j
• Ubat Pencegah Penyakit Bawaan Nyamuk RM1j
• Kerja Menangkap Anjing & Perangkap Kawalan 'Pest' RM152 ribu
14


15


PROGRAM 13 : Kebudayaan, Kesenian & Sukan
Mengurus RM12.6j
• Penyenggaraan Stadium & Kompleks Renang RM6.6j
• Kegiatan Sukan & Kebudayaan Wilayah Persekutuan RM3.1j
• Kegiatan & Persembahan Muzik RM1.6j
• Penyenggaraan Bangunan Warisan RM970 ribu
Pembangunan RM1.8j
•Baikpulih & Naiktaraf Padang Bola Sepak di Desa Tasik RM900 ribu
•Naiktaraf & Penggantian Padang Turf/Lampu Limpah di Stadium Hoki Kuala Lumpur RM350 ribu
•Naiktaraf Gelanggang Bola Keranjang & Gelanggang Badminton di Pusat Komuniti RM200 ribu
16


PROGRAM 14 : Pelancongan & Antarabangsa
Mengurus RM3.8j
• Aktiviti Penggalakan Pelancongan RM2j
• Perhubungan Antarabangsa / Bandaraya Berkembar RM50 ribu
• Penyelenggaraan Kolam Biru (River Of Life) RM1.7j
Pembangunan RM14.7j
• Projek KL Heritage Trail
RM2.6j
• Naiktaraf & Pengindahan di Kawasan Bandar Sekitar WPKL RM6.6j
• 4 Pakej Projek Pusat Pertumbuhan (Growth Area) di Wangsa Maju Sebagai Kawasan Lestari Mampan RM2j
17


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 1
Projek/Program bagi Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 91,660,100
RM 135,662,100
Kos Projek : RM 1,417,498,100 Bil : 22
RM 227,322,200
Belanjawan 2
Projek/Program bagi Mengatasi Banjir Kilat
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 59,946,000
RM 38,000,000
Kos Projek : RM 167,148,000 Bil : 22
RM 97,946,000
18


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 3
Projek/Program Keindahan & Kecantikan Bandar
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 43,992,200
RM 46,440,000
Kos Projek : RM 1,174,776,500 Bil : 26
RM 90,432,200
Belanjawan 4
Projek Naiktaraf Pusat Penjaja Pembangunan : RM 28,160,100
Kos Projek : RM 250,924,200
Bil : 11
Keseluruhan : RM 28,160,100
19


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 5 Inisiatif ‘Low Carbon’
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 24,450,000
RM 2,800,300
Kos Projek : RM 31,843,000 Bil : 9
RM 27,250,300
Belanjawan 6
Kursus/Program Pembangunan & Kesejahteraan Komuniti di PA/PPR
Mengurus : RM 16,400,000
Keseluruhan : RM 16,400,000
20


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 7
Projek Laluan Basikal Menghubungkan 7 Tasik
di Kuala Lumpur
Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 9,200,200
Kos Projek : RM 95,500,000 Bil : 5
RM 9,200,200
Belanjawan 8
Projek/Program Tanaman Pokok
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 3,325,000
RM 4,050,000
Kos Projek : RM 18,000,000 Bil : 12
RM 7,375,000
21


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 9
Kursus/Program berkaitan Capacity Building Mengurus : RM 5,380,000
Keseluruhan : RM 5,380,000
Belanjawan 10 Projek/Program Gelandangan
Mengurus : Pembangunan :
Keseluruhan :
RM 1,200,000
RM 100,000
Kos Projek : RM 2,000,000 Bil : 1
RM 1,300,000
22


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 11
Projek Membina Laluan Pintas untuk Pejalan Kaki, Basikal & Motosikal
Pembangunan : RM 300,000
Kos Projek : RM 2,000,000
Bil : 1
Keseluruhan : RM 300,000
23


12 Keutamaan Belanjawan
Belanjawan 12
Program Kitar Semula Mengurus : RM 270,000 Keseluruhan : RM 270,000
24


14 Program DBKL Mengurus & Pembangunan
14 PROGRAM BELANJAWAN DBKL
1
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PROGRAM PENJAJA DAN PENIAGA KECIL
2 PROGRAM PEMBERSIHAN BANDAR
4 PROGRAM JALAN RAYA DAN SALIRAN
6 PROGRAM TEMPAT LETAK KERETA, HENTIAN BAS DAN SIAR KAKI
8
9 PROGRAM PENGUATKUASAAN
11 PROGRAM KESIHATAN
12 PROGRAM KESEJAHTERAAN KOMUNITI
13 PROGRAM KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN SUKAN
3
PROGRAM PENGHIJAUAN, PENYENGGARAAN TAMAN, TANAH LAPANG DAN KEMUDAHAN REKREASI
10
PROGRAM PERUMAHAN AWAM DAN RAKYAT
5
PROGRAM LAMPU JALAN DAN KEMUDAHAN SISTEM LALU LINTAS
7
PROGRAM PENYENGGARAAN, NAIKTARAF DAN UBAHSUAI BANGUNAN
14
PROGRAM PELANCONGAN DAN ANTARABANGSA
25


ZR