Buku Pedoman 1

BUKU PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN

BIMAS KATOLIK
KANWIL KEMENAG PROVINSI PAPUA BARAT

SEKAPUR SIRI

Puji syukur kami panjatkan
kehadirat Tuhan Yesus Kristus
karena atas rahmat dan
pertolongan-Nya pembuatan Buku
Panduan Penyusunan Program Dan
Kegiatan dapat terealisasi dengan
baik.

Buku Pedoman ini ditulis sebagai Terima Kasih Penulis ucapkan
salah satu bentuk rangkain dari kepada mentor, coach, dan staf
kegiatan pelatihan dasar CPNS yang telah membimbing dan
Kementerian Agama yang disusun memberi arahan dalam
selama masa habitualisasi pada pelaksanaan kegiatan ini. Juga
Bimas Katolik Kanwil Kementerian kepada keluarga dan rekan-
Agama Provinsi Papua Barat. Dengan rekan seperjuangan yang
terbentuknya buku ini, diharapkan selalu memberi dukungan dan
mampu mempermudah pihak Satker semangat demi
dalam penyusunan Rencana Program terselesaikannya pembuatan
dan Kegiatan. buku ini. .

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang terlibat.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
seluruh pembaca.

Margareth Lina Sabarofek

DAFTAR ISI

01 INTODUCTION
02
03 TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
04 KEGIATAN

TUGAS SATKER

Kode Struktur RKA-K/L

Page 01 Introduction

PENJELASAN UMUM

Rencana Program dan Kegiatan

Definisi

Program adalah rangkaian Kegiatan merupakan bagian
kegiatan-kegiatan atau dari langkah strategis untuk
seperangkat tindakan dan/ atau mendukung tercapainya
langkahstrategis pada program. Kegiatan
kementerian/lembaga mencerminkan tugas dan
dalamrangka mencapai visi dan fungsi dari program
misi kementerian/lembaga

Dasar Hukum Lingkup Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor Data-data yang disampaikan
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan dalam buku ini didasarkan
pada Tahun Anggaran 2020.
Rencana Kerja dan Anggaran Untuk itu dalam
Kementerian/Lembaga penggunaannya dibuthkan
update data setiap tahun
dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 60 Tahun 2020

Standar Biaya Masukan Tahun 2020

Page 02 Tahapan Penyusunan Program

TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEGIATAN

1. Penyampaian RKA-K/L Oleh K/L
Kepada Kementerian Keuangan
dan Badan Perencanaan
Pembanggunan Nasional

2. Pendistribusian Pagu 3. Penelaan RKA-K/L Oleh K/L Kepada
Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan dan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional
( Bappenas)

5. Revie APIP 4. Finalisasi RKA-K/L dan
( Konfirmasi POK dan Data Data Dukung (Input Sakti,
Pengiriman Data Dukung,
Dukungan )

RAB, TOR, dan RAB )

Page 03 Tahapan Penyusunan Program

GAMBARAN BESAR




PENYUSUNAN RKA-K/L

PIHAK TERKAIT ALUR KEGIATAN OUTPUT

SATKER Menginput yang diperlukan RKA Satker
dalam penyusunan RKA Satker:

- Informasi Kinerja
- Rincian Belanja
- Target Pendapatan

UNIT ESELON I -Restore data ADK RKA-K/L Eselon I
disampaikan Satker
-Melakukan pengisian yang
diperlukan level Eselon I

KEMENTERIAN/ -Restore data ADK yang
LEMBAGA disampaikan Eselon I

-Melakukan pengisian yang
diperlukan level K/L

Page 04 tugas satker

TUGAS SATKER

1 Menyiapkan dokumen Standar biaya untuk
sebagai acuan tahun yang direncanakan
pencantuman sasaran ( meliputi standar biaya
kinerja dan alokasi masukan, standar biaya
anggaran pada tingkat keluaran, dan standar
output kegiatan pada RKA struktur biaya
Satker, meliputi

Informasi kinerja, sasaran 2 Meneliti dan memastikan
kinerja dan alokasi kesesuaian dengan
anggaran K/L untuk kebijakan Eselon I dalam
masing-masing kegiatan hal :
sesuai kebijakan Eselon I Besaran alokasi anggaran
Kementerian/Lembaga
Peraturan perundang- pada Satker
undangan mengenal Besaran angka dasar
struktur organisasi dan/atau usulan baru
Kementerian/Lembaga
dan tugas fungsinya Menyusun RKA Satker

Dokumen Renja K/L dan 3 serta menyimpan dalam
RKP tahun berjalan ADK

Petunjuk Penyusunan Menyiapkan dokumen
RKA-K/L
4 pendukung

Page 05 Tugas satker

Penyusunan KK DAN RKA SATKER

Mulai Cetak KK Satker
dan RKA Satker
Log in aplikasi RKA-K/L
DIPA Tanda tangan
Kepala Satker
Melakukan sebagai KPA
pengisian kode
akun/Migrasi ADK Melengkapi data
dukung yang
dari tahun diperlukan
sebelumnya
Diserahkan ke
Penyusunan Balai untuk
rincian anggaran dievaluasi

belanja output Disampaikan ke
Dirjen Bimas
Menuangkan Katolik terkait
angka dasar
alokasi anggaran untuk ditelaah

K/L Diteruskan ke Dit
PJJ untuk telaah
Menuangkan
alokasi anggaran lebih lanjut
K/L pada Satker
secara rinci hingga

detail biaya

Page 06 Kode struktural rka-k/l

KODE STRUKTURAL RKA-K/L

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPO KETERANGAN
NEN/SUBKOMP/DETIL
025.06.DC Program
2140 Program Kerukunan Umat dan Kegiatan
2140.BDC Layanan Kehidupan Beragama
2140.BDC.002 Program
Pengelolaan dan Pembinaan Kegiatan
051 Masyarakat Program
21.40.BDD.001 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan
Masyarakat Program
051
21.40.BDD.002 Penyuluh Agama Katolik yang Kegiatan
ditingkatkan kompetensinya Kegiatan
051
Pembinaan Penyuluh Agama
21.40.BEI Katolik
21.40.BEI.009
Kelompok Kategorial Katolik
051 yang diberikan Fasiliitasi dan
2140.BEI.010 Pembinaan
Fasilitasi dan Pembinaan
051 Kepada Kelompok Kategorial
Katolik
Dialog Kerukunan Intern
Umat Beragama dan Moderasi
Beragama Katolik

Pelaksanaan Dialog
Kerukunan Intern dan
Moderasi Umat Katolik

Bantuan Lembaga
Rumah Ibadah Agama Katolik
yang difasilitasi untuk
meningkatkan layanan

Fasilitasi Rumah
Ibadah/Biara/Tempat Ibadah

Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Katolik

Pemberian Bantuan Kepada
Lembaga Agama dan
Keagamaan Katolik

PAGE 07 kODE STRUKTURAL RKA-K/L

KODE STRUKTURAL RKA-K/L

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPO KETERANGAN
NEN/SUBKOMP/DETIL
052 Kegiatan
2140.QDC Pemberian Bantuan Kepada
2140.QDC.001 LP3K Program
Kegiatan
051 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan
Masyarakat Program
025.06.DI Penyuluh Agama Katolik Non Kegiatan
4435 PNS Penerima Tunjangan

4435.QEK Pemberian Tunjangan
4435.QEK.005 Penyuluh Agama Katolik Non
PNS
051
025.06.WA Program Kualitas Pengajaran
dan Pembelajaran
2141
Peningkatan Mutu dan
2141.EAA Relevansi Pendidik Agama
001 Katolik
002 Bantuan Pendidikan Dasar
dan Menengah

Siswa Beragama Katolik Pada
Sekolah Umum yang
mendapat pembinaan
keagamaan

Pembinaan Siswa Katolik
Tingkat Menengah

Program Dukungan
Manajemen

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Katolik
Layanan Perkantoran
Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

PAGE 08 kODE STRUKTURAL RKA-K/L

KODE KODE STRUTURAL RKA-K/L KETERANGAN

5102 TAHUN ANGGARAN 2020 Program

521131 PROGRAM/KEGIATAN/KOMPO Kegiatan
002 NEN/SUBKOMP/DETIL Program
5102.EAC Kegiatan
051 Penyelenggaraan Administrasi
5102.EAD Perkantoran Pendidikan
052 Bimas Katolik

053 Layanan Perkantoran
Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
Layanan Umum
Penyusunan Rencana Program
dan Anggaran

Layanan Sarana Internal

Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan
Komunikasi

Pengadaan Peralatan Fasilitas
Perkantoran

PAGE 09 kODE STRUKTURAL RKA-K/L

kode KODE LEVEL AKUN

51 URAIAN

511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511138 Belanja Tunj. Khusus Papua PNS
511151 Belanja Tunj. Umum PNS
511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
512411 Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja

52 Belanja Bahan
Belanja Honor Output Kegiatan
521211 Belanja Jasa Profesi
521213 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
522151
524114 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional
521233 dalam bentuk uang

526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
524119
521111 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
521115 Belanja Keperluan Perkantoran
523121 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
521811 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
521131 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19

PAGE 10 kODE STRUKTURAL RKA-K/L

kode KODE LEVEL AKUN

522119 URAIAN
524111
532111 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

PAGE 11 kODE STRUKTURAL RKA-K/L

list dokumen

yang perlu dipersiapkan oleh pihak satket

KERTAS KERJA SATKER RKA-K/L SATKER MATRIKS
SEMULA-MENJADI
Berisi uraIan program, Rencana Kegiatan dan
kegiatan, output, Anggaran Satker yang Monitoring revisi yang
berisi perubahan
suboutput, komponen, dicetak dan
dan subkomponen diserahkan output kegiatan atau
kebutuhan biaya yang
beserta rincian volume
dan biaya yang dibutuhkan

dibutuhkan untuk
setiap program yang
dikerjakan oleh Satker.

term of I
reference
Rincian
(tor) anggaran biaya

Kerangka angka dasar (rab)
yang berubah
Yang perlu
komponennya disusun diperhatikan dalam
dan diajukan sebagai
dasar alokasi anggaran penyusunan RAB:
- Dokumen RAB
merupakan dokumen
pendukung TOR

-Dokumen ini
menjelaskan biaya
yang dibutuhkan
dalam pencapaian

output kegiatan