3. Borang Maklum Balas bil 3 2021

PERKARA BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT
TARIKH
TEMPAT : MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN BILANGAN 3 TAHUN 2021
: 01.10.2021 (KHAMIS)
: PELANTAR GOOGLE MEET

M/S PARA PERKARA UNIT/ PANITIA TINDAKAN/ PERKEMBANGAN/ ULASAN
2 3.2. Juruaudit
Dimaklumkan juga, terdapat 4 penemuan oleh 1. Juruaudit dalam mengambil maklum
pihak audit iaitu :- atas perkara tersebut dan akan
i) No. Siri Cek yang belum diguna tidak di semak membuat pemeriksaan mengejut
dan di rekod pemeriksaan dalam buku berkaiatan cek belum guna dan yang
pemeriksaan mengejut. berkaiatan

ii) Pemulangan lebihan peruntukan KWAPM PK HEM dan PT 1. PK HEM dan PT mengambil maklum
Tahun 2020 lewat dipulangkan, mengikut atas perkara yang dibangkitkan oleh
peraturan perlu dipulangkan sebelum atau pada pihak audit dan akan memastikan tidak
31 Oktober setiap tahun akan tetapi akan berulang lagi
dipulangkan pada 18.12.2020.
1. Pemulangan Deposit akan dipastikan
iii) Pemulangan Deposit Kantin Lewat PK HEM dan PT dibuat pemulangan kepada pembekal
Dipulangkan kepada Pembekal dengan kadar segera selepas tempat
perjanjian tamat
2 3.3. (iv) Tiada Perekodan Stok Bahan Basah dan Pegawai Stok,
Bahan Kering Prasekolah PT, PPM 1. Perekodan tersebut telah di ambil
tindakan pada tahun 2021
Secara Kesimpulannya, Pengerusi berharap Semua
semua peka berkaitan tersebut supaya tidak 1. Semua mengambil maklum atas
berulang lagi. Tambahan, perkara lain juga perkara tersebut
harus sentiasa mematuhi apa yang ditetapkan
demi ke arah prestasi kewangan cemerlang.

1.