เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

29

นา : 4/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
60,000
.39 266,000 -77.44 %

0 0 100 % 35,000

.75 70,000 -100 % 0
.64 342,000 98,000

000 100,000 0% 100,000
756,000
0 0 100 % 108,000
108,000
700 108,000 0% 100,000
65,000
0 0 100 %
0
.64 150,000 -33.33 % 0
20,000
7.5 77,000 -15.58 %
0
000 15,000 -100 %

000 0 0 %

660 20,000 0%

0 540,000 -100 %

วันทพี่ ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจรงิ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช ปี 2562 ปี 2563
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
โครง ารจดั จิ รรม นื่องในวัน ทศบาล 373,161 476,7
โครง ารจดั งานรัฐพธิ ี ราชพิธี ฯลฯ
โครง ารป ปอ้ งสถาบันของชาติ 26,396.6 88,920.
โครง ารปอ้ ง ันและแ ไขปัญ า ารทุจรติ 122,013.6
โครง ารปอ้ ง นั และแ ไขปัญ ายา สพติด 16,381
โครง ารฝึ อบรม พ่มิ ประสทิ ธิภาพ สริม 831.6 7,731
คุณธรรม พฒั นาคน มุงสงาน สานจรยิ ธรรม 11,931.6
นาจรรยา แ ปัญ า ารทจุ รติ 9,501.6
โครง ารอบรม พม่ิ ประสิทธิภาพใน าร
ปฏิบตั งิ านของคณะผบริ าร สมาชิ สภา 0
ทศบาล พนั งาน ทศบาล ล จางประจา
และพนั งานจาง 155,636 80,903
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 1,179,256.
136,156.57
รวมคา่ ใชส้ อย 1,490,016.89 84,4
คา่ วสั ดุ
103,254 61,0
วัสดุสานั งาน 0
วัสดุไฟฟา้ และวิทยุ
วสั ดงุ านบานงานครวั 34,337
วัสดุ อสราง 0

30

นา : 5/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
100,000
713 229,800 -56.48 %
30,000
0 3,000 900 % 100,000
.12 55,000 81.82 %
3,000
0 3,000 0 % 0
1.6 0 0 % 0
1.6 0 0 %
30,000
0 0 100 %

0 0 0% 0

3.5 100,000 0% 100,000
1,620,000
.96 1,400,800
120,000
464 151,000 -20.53 % 5,000
0 0 100 % 65,000
3,000
017 79,000 -17.72 %
0 0 100 %

วนั ที่พมิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

วสั ดยุ านพา นะและขนสง ปี 2562 ปี 2563
วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลนื่
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 22,000 24,0
วัสดุอ่ืน
230,695 176,493.
รวมค่าวสั ดุ
ค่าสาธารณปู โภค 109,740 99,4

คาไฟฟ้า 0
คานาประปา คานาบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์ 500,026 445,464.
คาบริ ารไปรษณีย์
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 806,738.12 875,420
คา ชาพนื ท่ี วบ็ ไซต์ และคาธรรม นยี มที่ ยี่ วของ 79,581.17 87,800.
48,296.52 59,116.
รวมคา่ สาธารณูปโภค 18,603
รวมงบดาเนนิ งาน 2,776 85,642
82,550.5
งบลงทุน 1,126,583.
คา่ ครุภัณฑ์ 0 2,961,436.
1,019,942.31
ครภุ ัณฑ์สานั งาน 3,267,217.45
จัดซือ าอีทางาน
จดั ซือต ็บ อ สาร 21,000
จดั ซือโตะทางาน 8,000

0

31

นา : 6/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
20,000
000 20,000 0% 250,000
70,000
.46 220,000 13.64 % 3,000
536,000
490 100,000 -30 %
850,000
0 3,000 0 % 170,000
60,000
.46 573,000 30,000
85,000
0.1 850,000 0% 10,000
1,205,000
.73 190,000 -10.53 % 3,459,000

.32 65,000 -7.69 %

3.2 42,000 -28.57 %

2.8 85,000 0%

0 0 100 %

.15 1,232,000

.21 3,547,800

0 0 100 % 13,000

0 0 0% 0

0 0 100 % 7,500

วนั ท่ีพิมพ์ : 30/8/2564 14:14 ปี 2562 รายจ่ายจริง ปี 2563
0 20,0
จดั ซอื โตะ มบชา
ครภุ ณั ฑ์ยานพา นะและขนสง 0

โครง ารจัดซือรถยนตส์ วน ลาง 4,900
ครภุ ณั ฑ์คอมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
0 64,0
จัดซอื อุป รณ์อานบัตรอ น ประสงค์ 33,900 84,0
ครภุ ณั ฑอ์ ืน่ 33,900 84,0

จัดซอื ครอ่ื งฉีดนาแรงดนั ขนาด 200 บาร์ 25,000 25,0
รวมค่าครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ 25,000 25,0
25,000 25,0
งบเงินอดุ หนุน 10,360,175.45 8,928,867.
เงินอุดหนุน

งนิ อุด นุนองค์ รป ครองสวนทองถิ่น
อุด นนุ โครง ารจัดตังศนย์ปฏบิ ตั ิ ารรวม
ใน ารชวย ลือประชาชนขององค์ ร
ป ครองสวนทองถิน่ ระดบั อา ภอ
รวมเงนิ อุดหนุน
รวมงบเงนิ อดุ หนนุ
รวมงานบริหารทว่ั ไป

32

นา : 7/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

000 0 0 % 0

0 854,000 -100 % 0

0 0 0% 0

000 0 0 % 0
000 854,000 20,500
000 854,000 20,500

000 25,000 0% 25,000

000 25,000 25,000
000 25,000 25,000
.91 11,230,000 10,281,380

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ปี 2562 ปี 2563
งบดาเนนิ งาน
คา่ ใชส้ อย 30,831.2 23,921
รายจาย ่ยี ว น่อื ง บั ารปฏบิ ัติราช ารทไ่ี ม ขา 30,831.2 23,921
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 30,831.2 23,921
คาใชจายใน ารจดั ทาแผนพฒั นา ทศบาล 30,831.2 23,921
รวมคา่ ใชส้ อย
รวมงบดาเนนิ งาน 1,212,818 984,864.
รวมงานวางแผนสถติ ิและวชิ าการ 48,000 41,5
223,620 215,0
งานบรหิ ารงานคลัง 519,201 518,3
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 2,003,639 1,759,744.
งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่ 2,003,639 1,759,744.
งินประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

33

นา : 8/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

1.6 0 100 % 20,000

1.6 0 20,000

1.6 0 20,000

1.6 0 20,000

.48 1,650,000 6.92 % 1,764,120
60,000
500 60,000 0% 271,200
0
060 253,000 7.19 %
2,095,320
320 600,000 -100 % 2,095,320

.48 2,563,000

.48 2,563,000

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจรงิ

งบดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563
ค่าตอบแทน
79,300 55,1
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ิราช ารอนั ปน็ ประโยชน์แ 55,000 124,0
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น 84,000
คาตอบแทน ารปฏิบตั งิ านนอ วลาราช าร 11,271.
คา ชาบาน 0 190,391.
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 8,273
226,573
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 4,1
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 10,569.54
130,8
รวมคา่ ตอบแทน 173,733 121,873.
ค่าใช้สอย 0

รายจาย พอื่ ใ ไดมาซึง่ บริ าร
คาจาง มาบริ าร
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม

รายจาย ีย่ ว นอื่ ง ับ ารปฏิบัตริ าช ารท่ีไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
โครง ารปรับปรงุ แผนทภ่ี าษีและทะ บียน
ทรพั ยส์ ิน

34

นา : 9/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 30,000 -100 % 0
120 0 0 % 0
000 202,500 -70.37 % 60,000

0 0 100 % 40,000
.75 35,000 -100 % 0
.75 267,500
100,000
0 0 100 %
432,000
115 10,000 -20 % 8,000

847 100,000 -50 % 50,000
25,000
.26 70,000 -64.29 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

คาบารุงรั ษาและซอมแซม ปี 2562 ปี 2563
รวมค่าใช้สอย
6,960 4,9
คา่ วสั ดุ
วสั ดุสานั งาน 191,262.54 261,735.
วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลน่ื
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 122,793.9 95,637.
รวมคา่ วัสดุ 8,939.7 9,329.
63,440
คา่ สาธารณูปโภค 90,2
คาบริ ารไปรษณีย์ 195,173.6 195,246.
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน 7,262 647,373.
7,262
งบลงทนุ 620,271.14
คา่ ครภุ ัณฑ์
21,000
ครภุ ัณฑ์สานั งาน
คาจัดซอื าอที างาน

35

นา : 10/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
10,000
900 10,000 0% 525,000

.26 190,000 80,000
12,000
.55 110,000 -27.27 % 100,000
192,000
.38 13,500 -11.11 %
0
280 100,000 0% 0
817,000
.93 223,500

0 0 0%
00
.94 681,000

0 0 0% 0

วันท่พี มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

ครุภณั ฑค์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ ปี 2562 ปี 2563
จดั ซอื คอมพิว ตอร์โนตบคุ สา รับงาน
ประมวลผล 22,000 2,407,118.
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 11,359,907.
รวมงบลงทุน 43,000
รวมงานบริหารงานคลัง 43,000
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,666,910.14
13,057,916.79
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทว่ั ไปเกยี่ วกับการรักษาความสงบภายใน 39,600 222,9
499,440 483,7
งบบุคลากร 651,960 615,7
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 72,000 62,2
1,263,000 1,384,6
งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 1,263,000 1,384,6
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

36

นา : 11/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0

00 0
00 0
.42 3,244,000 2,912,320
.93 14,474,000 13,213,700

920 52,560 238.01 % 177,660
710 565,000 -43.79 % 317,600
780 700,000 -100 %
260 68,400 -100 % 0
670 1,385,960 0
670 1,385,960 495,260
495,260

วันทพี่ ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

งบดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ตอบแทน
5,400 77,6
คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอนั ปน็ ประโยชน์แ 0
องค์ รป ครองสวนทองถิน่
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 5,400 77,6

รวมค่าตอบแทน 0
คา่ ใช้สอย 0 10,0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร 64,120 19,1
คาจาง มาบริ าร
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นยี ม 350,078 290,176.
414,198 319,326.
รายจาย ย่ี ว นอ่ื ง บั ารปฏิบตั ริ าช ารท่ีไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 0 9,7
18,300 19,9
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช ารในราช 6,7
อาณาจั ร 0 5,8
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 3,508

รวมคา่ ใชส้ อย
คา่ วัสดุ

วัสดสุ านั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวทิ ยุ
วสั ดงุ านบานงานครัว
วสั ดุ อสราง

37

นา : 12/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

640 90,000 -44.44 % 50,000
0 5,000 -100 % 0

640 95,000 50,000

0 0 100 % 540,000
000 5,000 -100 % 0

150 10,000 200 % 30,000
200,000
.05 120,000 66.67 % 770,000
.05 135,000
0
750 10,000 -100 % 20,000

970 20,000 0% 0
10,000
790 10,000 -100 %

850 10,000 0%

วันทพี่ มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

วัสดยุ านพา นะและขนสง ปี 2562 ปี 2563
วัสดุ ชือ พลงิ และ ลอลนื่
วัสดุ คร่ืองดับ พลงิ 0 7,1
วัสดอุ นื่
405,832 295,2
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนนิ งาน 67,100 48,0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ยี วกับการรกั ษาความสงบภายใน
งานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั 0
งบดาเนินงาน
คา่ ใช้สอย 494,740 392,7
รายจาย ่ยี ว นื่อง บั ารปฏิบตั ริ าช ารทีไ่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ 914,338 789,724.
โครง ารปอ้ ง นั และลดอุบตั ิ ตทุ างถนน
2,177,338 2,174,394.
รวมคา่ ใชส้ อย
รวมงบดาเนนิ งาน 481,053 77,8
รวมงานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 481,053 77,8
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 481,053 77,8
481,053 77,8
2,658,391 2,252,241.

38

นา : 13/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
46,000
120 30,000 53.33 % 250,000
50,000
278 250,000 0% 0
376,000
000 80,000 -37.5 %
1,196,000
0 5,000 -100 % 1,691,260

758 415,000

.05 645,000

.05 2,030,960

847 30,000 0% 30,000
30,000
847 30,000 30,000
30,000
847 30,000 1,721,260

847 30,000

.05 2,060,960

วันทีพ่ มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

แผนงานการศกึ ษา ปี 2562 ปี 2563
งานบรหิ ารท่วั ไปเก่ยี วกับการศึกษา
528,600 517,2
งบบุคลากร 0
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 16,5
18,000 332,9
งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น 349,680
งนิ พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน 3,4
ทองถ่ิน 8,340 870,2
งนิ ประจาตาแ นง 904,620 870,2
คาตอบแทนพนั งานจาง 904,620
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 60,0
45,900
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 4,2
รวมงบบคุ ลากร 0 64,2
4,200
งบดาเนนิ งาน 50,100
ค่าตอบแทน

คา ชาบาน
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

39

นา : 14/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

270 756,500 57.17 % 1,188,960
0 6,500 -100 % 0

500 28,500 110.53 % 60,000
970 381,000 -100 % 0
465 6,000 -100 % 0
205 1,178,500
205 1,178,500 1,248,960
1,248,960
000 80,600 19.11 %
96,000
0 0 100 %
200 29,400 -100 % 35,000
200 110,000 0

131,000

วันที่พมิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจรงิ

ค่าใช้สอย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร
คาจางบุคลา รทาง ารศึ ษา 153,000 135,0
คาจาง มาบริ าร 0 15,028
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม
รายจาย ี่ยว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารท่ีไม ขา 38,053.6
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช 125,110 75,6
อาณาจั ร 8,4
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 7,300 234,118
รวมค่าใชส้ อย 323,463.6
79,3
ค่าวสั ดุ 75,749
วัสดสุ านั งาน 0 49,6
วสั ดุ อสราง 129,0
วัสดุคอมพิว ตอร์ 55,900
รวมค่าวัสดุ 131,649 8,9
8,9
คา่ สาธารณูปโภค 0
คาบริ ารโทรศัพท์ 8,988
คาบริ ารส่อื สารและโทรคมนาคม 8,988
รวมคา่ สาธารณปู โภค

40

นา : 15/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 108,000 0% 108,000
108,000
0 0 100 %
5,000
8.6 15,000 -66.67 %

690 100,000 -50 % 50,000

400 20,000 -50 % 10,000
281,000
8.6 243,000
30,000
391 35,000 -14.29 % 5,000
50,000
0 5,000 0 % 85,000

620 50,000 0% 7,500
10,000
011 90,000 17,500

0 10,000 -25 %

988 10,000 0%

988 20,000

วันทพี่ ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจรงิ

รวมงบดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563
งบลงทนุ
ค่าครุภณั ฑ์ 514,200.6 436,317

ครุภัณฑส์ านั งาน 8,000 4,2
คาจดั ซอื ต อ สารบาน ลอื่ น ระจ 20,000
คาจัดซือโตะ- าอีทางาน 4,2
คาจัดซอื โทรศพั ท์ คลือ่ นที่ 0 4,2
1,310,812
ครุภัณฑค์ อมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 40,300
คาจัดซอื คร่อื งคอมพิว ตอรต์ งั โตะ พรอม 68,300
อุป รณ์ 68,300
รวมค่าครุภณั ฑ์ 1,487,120.6
รวมงบลงทุน
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไปเกยี่ วกบั การศึกษา 0 743,6
0
งานระดับก่อนวัยเรยี นและประถมศึกษา 0
งบบคุ ลากร 644,620
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่
งนิ ประจาตาแ นง
งินวทิ ยฐานะ
คาตอบแทนพนั งานจาง

41

นา : 16/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
514,500
7.6 463,000

0 0 0% 0
0 0 0% 0
290 0 0 % 0

0 0 0% 0
290 0 0
290 0 0
2.6 1,641,500 1,763,460

0 280,000 294.79 % 1,105,400

0 0 100 % 134,400

0 0 100 % 134,400

600 825,000 -51.76 % 398,000

วันทพ่ี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจรงิ

งนิ พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร 102,500 115,0

งบดาเนนิ งาน 747,120 858,6
คา่ ตอบแทน
747,120 858,6
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0

งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0

รวมคา่ ตอบแทน 0
คา่ ใชส้ อย
95,366
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
คาจาง มาบริ าร

รายจาย ่ียว นื่อง ับ ารปฏิบตั ิราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครง ารจดั ารศึ ษาระดบั อนุบาลโรง รียน
อนุบาล ทศบาลตาบลทายาง

42

นา : 17/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
72,000
000 135,780 -46.97 %
1,844,200
600 1,240,780 1,844,200

600 1,240,780

0 20,000 200 % 60,000

0 0 100 % 40,000

0 20,000 100,000

0 0 100 % 432,000

0 0 0% 0

วนั ที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารจดั ตงั โรง รียนอนุบาลและจดั าร ปี 2562 ปี 2563
รยี น ารสอน
สนบั สนุนคาใชจายใน ารบริ ารสถาน 226,780
ศึ ษา
585,460 729,6
รวมค่าใชส้ อย 907,606 729,6
ค่าวสั ดุ
25,953 49,7
วัสดุงานบานงานครัว 84,543.62 100,307
คาอา าร สริม (นม) 110,496.62 150,074
1,018,102.62 879,704
รวมค่าวสั ดุ
รวมงบดาเนินงาน 0
งบลงทุน 0
ค่าครุภณั ฑ์ 0 20,0
ครุภัณฑ์สานั งาน 0 20,0
คาจัดซือ าอีรับประทานอา าร 0 12,0
คาจัดซอื คร่อื งปรับอา าศ
คาจัดซือชนั บ็ ทนี่ อน 0 15,0
คาจัดซอื ชันวาง ระ ปาสา รบั ด็ อนบุ าล
คาจัดซอื ชันวางของ ลน ด็
คาจัดซอื ชันวางของ ลนพรอม ลอง
พลาสติ

43

นา : 18/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 0% 0

630 1,154,140 -20.18 % 921,190
630 1,154,140 1,353,190

767 40,000 467.38 % 226,950
7.2 443,200 -100 % 0
4.2 483,200
4.2 1,657,340 226,950
1,680,140

0 0 100 % 14,000
0 43,400 -100 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0

000 0 0 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

คาจัดซอื ชนั วางรอง ทา ด็ อนุบาล ปี 2562 ปี 2563
คาจัดซอื โตะอนุบาลส่ี ลี่ยมผืนผา
คาจดั ซอื โตะอา าร 0 7,0
จัดซอื โตะทางาน
ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟา้ และวิทยุ 0 50,0
โครง ารตดิ ตัง ลองโทรทัศนว์ งจรปิด
(CCTV) บริ วณศนย์พฒั นา ด็ ล็ ทศบาล 0
ตาบลทายาง
จดั ซอื โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 13,000
Smart TV
ครุภณั ฑอ์ ่นื 0 149,5
คาจัดซือ ครอ่ื ง ลน ด็ ของศนย์พัฒนา ด็ 0
ล็ ทศบาลตาบลทายาง
0 119,8
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 13,000 393,3
คา่ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
0 4,000,0
คาซอื รือแล ปล่ยี นทด่ี ิน
คาจัดซือทด่ี นิ 0
0 4,000,0
คาปรบั ปรงุ ทด่ี นิ และส่ิง อสราง
โครง ารปรบั ปรุงพนื ท่ีของโรง รยี นอนุบาล
ทศบาลตาบลทายาง
รวมค่าทีด่ ินและสิง่ กอ่ สรา้ ง

44

นา : 19/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0
000 0 0 % 0

000 0 0 % 14,000
0
0 0 100 %

0 0 0%

590 0 0 % 0
0 8,600 -100 % 0

800 0 0 % 0
390 52,000 28,000

000 0 0 % 0

0 480,000 -100 % 0
000 480,000 0

วันทพี่ มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

รวมงบลงทุน ปี 2562 ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรยี นและประถมศกึ ษา
งานศกึ ษาไมก่ าหนดระดับ 13,000 4,393,3
งบดาเนนิ งาน
คา่ ใช้สอย 1,778,222.62 6,131,694
รายจาย ี่ยว นือ่ ง บั ารปฏิบตั ิราช ารท่ไี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 129,722.4 158,222
โครง าร ารแขงขันทั ษะวชิ า าร 149,722.4 146,222
โครง ารจัดงานวนั ด็ แ งชาติ 279,444.8 304,444

รวมคา่ ใชส้ อย 0 588,507
ค่าวัสดุ 615,929.76 588,507
615,929.76 892,952
วสั ดุงานบานงานครวั 895,374.56
คาอา าร สรมิ (นม)

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

45

นา : 20/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
28,000
390 532,000
3,552,340
4.2 3,430,120

2.4 6,000 400 % 30,000
2.4 3,000 900 % 30,000
4.8 9,000 60,000

0 0 100 % 1,211,050
7.5 1,300,000 -100 % 0
7.5 1,300,000
2.3 1,309,000 1,211,050
1,271,050

วันทีพ่ ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

งบเงนิ อดุ หนนุ ปี 2562 ปี 2563
เงนิ อุดหนนุ
552,000 449,6
งินอดุ นุนสวนราช าร
อดุ นุนคาอา าร ลางวันใ บั โรง รียนวัด 2,186,000 2,045,463.
ควนสระบัว
อุด นุนคาอา าร ลางวันใ ับโรง รียนวัด 2,738,000 2,495,063.
ทายาง 2,738,000 2,495,063.
รวมเงนิ อุดหนุน 3,633,374.56 3,388,015.
รวมงบเงินอดุ หนนุ 6,898,717.78 10,830,522.
รวมงานศกึ ษาไมก่ าหนดระดบั
รวมแผนงานการศึกษา 827,760 802,8
18,000 20,5
แผนงานสาธารณสุข 130,800 123,5
งานบริหารทว่ั ไปเกย่ี วกบั สาธารณสุข

งบบคุ ลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งนิ ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

46

นา : 21/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

600 461,000 3.86 % 478,800

.56 2,043,000 6.49 % 2,175,600

.56 2,504,000 2,654,400
.56 2,504,000 2,654,400
.86 3,813,000 3,925,450
.66 8,884,620 9,241,250

840 972,800 69.43 % 1,648,200

500 42,000 42.86 % 60,000

530 143,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร 24,000 22,0

งบดาเนินงาน 1,000,560 968,8
ค่าตอบแทน
1,000,560 968,8
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 36,000 36,0

งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 0 7,471.
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 4,800.75 43,471.
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 40,800.75

รวมค่าตอบแทน 0 54,0
ค่าใชส้ อย 23,721.6 19,614

รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร 12,250 12,3
คาจาง มาบริ าร
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นียม

รายจาย ่ียว บั ารรับรองและพิธี าร

47

นา : 22/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0
000 24,000 -100 %
1,708,200
870 1,181,800 1,708,200

870 1,181,800

000 39,000 -100 % 0

0 0 100 % 15,000
.25 12,000 -100 % 0
.25 51,000
15,000

000 108,000 100 % 216,000
25,000
4.4 25,000 0% 10,000

320 10,000 0%

วันท่พี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจรงิ

รายจาย ี่ยว นือ่ ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารทไี่ ม ขา ปี 2562 ปี 2563
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
131,469 24,0
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช 9
อาณาจั ร 10,000
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 177,440.6 110,878

รวมค่าใช้สอย 38,044 34,2
ค่าวัสดุ 45,130 55,9
83,174 90,2
วสั ดุสานั งาน
วัสดุคอมพวิ ตอร์ 3,839.16 3,839.
294
รวมคา่ วสั ดุ 3,839.
คา่ สาธารณูปโภค 4,133.16 248,432.
305,548.51
คาบริ ารโทรศพั ท์
คาบริ ารไปรษณีย์

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนนิ งาน

48

นา : 23/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

014 11,400 163.16 % 30,000

930 5,000 0 % 5,000
8.4 159,400 286,000

264 40,000 0% 40,000
60,000
980 50,000 20 % 100,000

244 90,000 5,000
0
.16 5,000 0 %
0 0 0% 5,000
406,000
.16 5,000
.81 305,400

วันท่พี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

งบลงทุน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ครุภณั ฑ์
0 1,217,302.
ครภุ ณั ฑ์สานั งาน 0
จัดซอื าอที างาน 0
จัดซอื โตะทางาน 0
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 1,306,108.51
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารท่วั ไปเกย่ี วกับสาธารณสุข 0
0
งานโรงพยาบาล 0
งบดาเนินงาน 0
ค่าใชส้ อย
รายจาย ่ยี ว น่อื ง บั ารปฏิบตั ริ าช ารท่ไี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปญั ายา สพติด
รวมค่าใชส้ อย
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานโรงพยาบาล

49

นา : 24/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 100 % 3,500
0 0 100 % 7,500
00 11,000
00 11,000
.81 1,487,200 2,125,200

0 0 100 % 20,000

00 20,000

00 20,000

00 20,000

วันทพ่ี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

งานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอนื่ ปี 2562 ปี 2563
งบดาเนนิ งาน
ค่าใชส้ อย 108,500 129,5
รายจาย ยี่ ว นื่อง บั ารปฏิบตั ริ าช ารทไี่ ม ขา 30,5
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 24,633.6
คาบริ ารจัด ารระบบ ารแพทยฉ์ ุ ฉนิ 0 80,742
ทศบาลตาบลทายาง 23,2
โครง ารควบคมุ และป้อง ันโรคพิษสุนขั บา 26,320
โครง ารควบคุมและปอ้ ง ันโรคอบุ ัตใิ ม 264,040
โครง ารจดั ารสง่ิ แวดลอม พ่ือ มอื งนาอย 19,200 264,040
อยางยงั่ ยนื 178,653.6
โครง ารปอ้ ง นั ควบคมุ โรคไข ลือดออ 178,653.6
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน 0 3,5
งบลงทุน 0 3,5
ค่าครภุ ณั ฑ์ 0 3,5
ครุภัณฑ์ าร ษตร
คาจดั ซอื ครอื่ งตัด ญา
รวมคา่ ครุภณั ฑ์
รวมงบลงทนุ

50

นา : 25/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

500 140,000 14.29 % 160,000

548 25,000 100 % 50,000
0 0 100 % 30,000

2.4 50,000 -100 % 0

250 20,000 50 % 30,000
270,000
0.4 235,000 270,000

0.4 235,000

500 0 0 % 0
500 0 0
500 0 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

งบเงินอุดหนนุ ปี 2562 ปี 2563
เงินอดุ หนนุ
0
งินอดุ นุนองค์ รประชาชน
อุด นุนโครง ารพระราชดาริดานสาธารณ 140,000 267,540
สุข 1,484,843.
140,000
งนิ อุด นนุ จิ ารที่ ปน็ สาธารณประโยชน์ 140,000
อดุ นนุ โครง ารพระราชดาริดานสาธารณ 318,653.6
สุข 1,624,762.11
รวมเงินอดุ หนนุ
รวมงบเงนิ อุดหนุน 788,760 761,8

รวมงานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อ่ืน 15,000 13,7
รวมแผนงานสาธารณสุข
42,000 38,5
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 463,440 424,377
งานบริหารท่ัวไปเกยี่ วกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)

งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น
งิน พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน
ทองถ่ิน
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

51

นา : 26/47

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 140,000

0 140,000 -100 % 0
0 140,000 140,000
0 140,000 140,000
0.4 375,000 410,000
.21 1,862,200 2,555,200

860 865,000 9.54 % 947,520

750 15,000 0% 15,000

500 42,000 0% 42,000
0
7.5 509,304 -100 %

วันท่ีพมิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจริง

งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร 42,420 31,965

งบดาเนินงาน 1,351,620 1,270,453
ค่าตอบแทน
1,351,620 1,270,453
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 75,000 96,0
96,0
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 75,000

รวมคา่ ตอบแทน 0
คา่ ใช้สอย 2,184

รายจาย พ่อื ใ ไดมาซึ่งบริ าร 47,404.69 21,1
คาจาง มาบริ าร
คาจาง มาบริ ารและคาธรรม นยี ม

รายจาย ี่ยว นือ่ ง ับ ารปฏบิ ัติราช ารท่ไี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร

52

นา : 27/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0
5.6 38,400 -100 %
1,004,520
3.1 1,469,704 1,004,520

3.1 1,469,704

000 108,000 -27.78 % 78,000

0 0 100 % 5,000
0 5,000 -100 % 0
000 113,000
83,000

0 0 100 % 324,000

0 5,000 0 % 5,000

106 30,000 -50 % 15,000

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 30/8/2564 14:14 รายจา่ ยจริง

คาบารุงรั ษาและซอมแซม ปี 2562 ปี 2563
รวมคา่ ใชส้ อย
8,400 4,0
คา่ วสั ดุ
วัสดุสานั งาน 57,988.69 25,1
วสั ดยุ านพา นะและขนสง
วัสดุ ีฬา 39,786 22,7
วัสดุคอมพิว ตอร์ 0 2
รวมค่าวัสดุ
41,996 41,9
คา่ สาธารณูปโภค 34,400 39,1
คาบริ ารโทรศัพท์ 116,182 104,0
คาบริ ารไปรษณีย์
รวมคา่ สาธารณูปโภค 5,029.28 6,407.
รวมงบดาเนินงาน 3,358
6,407.
งบลงทุน 8,387.28 231,539.
คา่ ครุภณั ฑ์ 257,557.97

ครภุ ณั ฑ์สานั งาน 6,000
จัดซอื าอที างาน 16,000
จัดซอื ต บ็ อ สาร 19,500
จัดซอื โตะทางาน

53

นา : 28/47

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
20,000
000 10,000 100 % 364,000

106 45,000 40,000
3,000
726 40,000 0% 10,000
40,000
250 3,000 0 % 93,000

910 42,000 -76.19 % 6,000
0
140 40,000 0%
6,000
026 125,000 546,000

.16 8,000 -25 %
0 0 0%

.16 8,000
.16 291,000

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 30/8/2564 14:14 รายจ่ายจรงิ

จัดซอื โทรศัพท์ คลื่อนท่ี ปี 2562 ปี 2563
จัดซือพัดลม
2,990
รวมค่าครภุ ัณฑ์
รวมงบลงทนุ 0

รวมงานบริหารท่วั ไปเกีย่ วกับสงั คมสงเคราะห์ 44,490
งานสวัสดิการสงั คมและสังคมสงเคราะห์
44,490
งบดาเนินงาน
ค่าใชส้ อย 1,653,667.97 1,501,992.

รายจาย ย่ี ว นอ่ื ง บั ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา 20,000 1,501,992.
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ
24,555
โครง ารชวย ลือประชาชน
โครง ารสง สรมิ และพัฒนาศั ยภาพผสง 44,555
อายแุ ละผดอยโอ าส 44,555
44,555
รวมคา่ ใชส้ อย 1,698,222.97
รวมงบดาเนนิ งาน
รวมงานสวสั ดิการสงั คมและสงั คมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์