สรุปงบประมาณปี 2564

โรงเรยี นหลวงพอ่ ปานคลองดา่ นอนุสรณ์
บัญชีตัดงบประมาณแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปกี ารศกึ ษา 2564

กลุ่มบรหิ ารวิชาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยอดจัดสรรท้ังหมด ยอดท่ใี ช้ คงเหลือ หมายเหตุ
แล้ว
โครงการจดั การเรยี นรู้ตาม เงนิ เงินรายได้ กิจกรรม เงินอ่ืนๆ
1 หลกั สูตร อุดหนนุ พฒั ฯ 228,171.00
224,996.96
พัฒนาหลกั สตู ร นิเทศและวิจยั 408,250 12,000.00 180,079.00
2 โครงการพฒั นาการจดั การเรียนรู้ 66,125.00
331,380 106,383.04
และยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการ 226,350
เรยี น 12,000 -
3 โครงการส่งเสริมความเปน็ เลศิ
160,225.00

180,000 137,340.50 เงนิ อดุ หนนุ

42,659.50 เหล่ือมปี*

403,000 - 403,000.00 เงินนอก
งบประมาณ
/ขอสนบั สนนุ
จากหนว่ ยงาน
ภายนอก***

4 โครงการพัฒนาผเู้ รยี นเสริมสรา้ ง 119,650 - 119,650.00
ทกั ษะชีวิต 219,580.94

971,900 752,319
90,550
5 โครงการพัฒนาสอื่ นวตั กรรมและ
เทคโนโลยีและแหล่งเรยี นรู้

- กิจกรรมจัดซอ้ื และวางระบบ 1,119,000 978,926.30
100,000 90,550.00
คอมพิวเตอร์ 140,073.70 54,000.00
-
- กจิ กรรมปรับปรงุ และพฒั นา 100,000
46,000.00 27,655.00
ห้อง Smart Room -
-
- กิจกรรมห้องสมดุ มชี ีวติ 36,345.00
47,000.00
100,000

6 โครงการพฒั นางานทะเบียน 64,000
7 โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม
47,000

ที่ โครงการ/กจิ กรรม ยอดจัดสรรทง้ั หมด ยอดท่ีใช้ คงเหลอื หมายเหตุ
แลว้
8 โครงการพฒั นาวงโยธวาทติ เงิน เงินรายได้ กิจกรรม เงินอนื่ ๆ 120,000 เงนิ อบต.
ยอดจดั สรร รวม (เงนิ อุดหนุน) อุดหนนุ พฒั ฯ 445,308.00
647,992.04
ยอดจัดสรร รวม (เงนิ รายไดฯ้ ) 120,000 -
842,869.06
ยอดจัดสรร รวม 445,308 - 42,659.50
(เงนิ กิจกรรมพฒั ฯ) 445,308.00
ยอดจดั สรร รวม 1,296,630 648,637.96 403,000.00
(เงนิ อ่ืนๆ * เงนิ อุดหนุนเหลือ่ ม 120,000.00
ปี) 1,219,000 140,073.70
ยอดจดั สรร รวม (***เงินนอก
งบประมาณ)/ขอจากอบจ.สป 1,074,450 231,580.94
ยอดจัดสรร รวม (***เงินนอก
งบประมาณ)/ขอจากหน่วยงาน 180,000 137,340.50
ภายนอก
ยอดจัดสรร รวม (***เงนิ นอก 445,308 -
งบประมาณ)/อบต.
403,000 -

120,000 -

โรงเรียนหลวงพอ่ ปานคลองด่านอนุสรณ์

บญั ชีตัดงบประมาณแผนปฏบิ ตั ิการประจำปกี ารศึกษา 2564

กลมุ่ บริหารงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ท่ี โครงการ/กจิ กรรม ยอดจดั สรรทั้งหมด ยอดทใ่ี ช้ คงเหลือ หมาย
แล้ว เหตุ
โครงการพฒั นาระบบการบริหาร เงนิ อดุ หนุน เงนิ รายได้ เงนิ อ่ืนๆ
1 จัดการ 63,963
244,326 180,363

2 โครงการพัฒนาแผนงานโรงเรยี น 15,000 3,650 11,350

ยอดจัดสรร รวม (เงนิ อดุ หนุน) 259,326 67,613 191,713

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุ รณ์
บัญชตี ัดงบประมาณแผนปฏิบตั กิ ารประจำปกี ารศึกษา 2564

กล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล ณ วันท่ี 31 มนี าคม 2565

ท่ี โครงการ/กจิ กรรม ยอดจดั สรรทง้ั หมด ยอดท่ใี ช้ คงเหลือ หมาย

เงิน เงนิ รายได้ เงินอน่ื ๆ แลว้ เหตุ

อดุ หนนุ เงินคา่ บำรุง เงินคา่ บำรุง สนับสนุน เงนิ รายได้

การศกึ ษา การศึกษา จาก เหล่อื มปี

(ห้องปกต)ิ (ห้องพิเศษ) อบจ.สป

1 โครงการพัฒนาบุคคลากร 600,000 600,000 -

1.1 กจิ กรรมจดั จ้าง 1,080,000 336,000 164,000 172,000
180,000 648,000
- ครตู า่ งชาติ จำนวน 2 คน 104,000 - 648,000
- ครตู ่างชาติเจ้าของภาษา
จำนวน 1 คน 1,080,000 -
- ครูสอนวิชาภาษาจนี
เจา้ ของภาษา จำนวน 1 คน 45,000 135,000
- ครสู อนวชิ าภาษาจนี และ
คอมพวิ เตอร์ จำนวน 6 104,000 -
คน
- เจา้ หนา้ ทส่ี ำนกั งาน
จำนวน 1 คน
- พระสอนศลี ธรรม
จำนวน 3 รปู

46,000 46,000 -

- พนักงานทำความสะอาด 348,000 348,000 -
จำนวน 2 คน และ
พนักงานขบั รถยนต์ จำนวน 195,706 54,515 141,191
1 คน
1.2 กจิ กรรมพัฒนา
บคุ ลากร/ศกึ ษาดูงาน

ที่ โครงการ/กจิ กรรม ยอดจดั สรรทง้ั หมด ยอดทใี่ ช้ คงเหลือ หมาย

เงนิ เงินรายได้ เงนิ อืน่ ๆ แลว้ เหตุ

อุดหนุน เงินคา่ บำรงุ เงนิ คา่ บำรงุ สนบั สนุน เงนิ รายได้

การศึกษา การศึกษา จาก เหลอ่ื มปี

(หอ้ งปกต)ิ (หอ้ งพิเศษ) อบจ.สป

2 โครงการพฒั นางานธรุ การ 63,620 49,040 14,580
103,554.93 155,771
ยอดจัดสรร รวม (เงิน 1,999,700 135,000

อุดหนุน) 259,326

ยอดจัดสรร รวม (เงิน 2,132,000
รายได้ฯ)
ยอดจัดสรร รวม (***เงิน 648,000 - 648,000
นอกงบประมาณ)/ขอจาก 46,000 - 46,000
อบจ.สป
ยอดจดั สรร รวม (***เงิน
รายไดเ้ หลื่อมปี)

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองดา่ นอนุสรณ์
บญั ชตี ดั งบประมาณแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารทั่วไป
ณ วันที่ 31 มนี าคม 2565

ท่ี โครงการ/กจิ กรรม ยอดจดั สรรทงั้ หมด ยอดท่ีใช้แล้ว คงเหลอื หมายเหตุ
เงิน
1 โครงการพฒั นาบรรยากาศ อุดหนนุ เงนิ รายได้ เงินอื่นๆ 302,165 66,487 *งบเหล่อื มปี
และสงิ่ แวดลอ้ มของโรงเรียน 368,652 330,000 - เงินอุดหนุน

เพ่ือเอ้ือต่อการเรยี นรู้ 330,000 20,431
2 โครงการส่งเสรมิ สุขภาพและ -
70,000 302,700 49,569 *งบเหล่อื มปี
เพิ่มศกั ยภาพของนักเรยี นและ 40,000 100,000 100,000 302,700 เงนิ อดุ หนุน
บคุ ลากรในโรงเรยี น 30,000
-
3 โครงการพัฒนางานประชาสมั พนั ธ์ -
โรงเรียน - 10,000
-
4 โครงการชมุ ชนสัมพนั ธ์ 20,000 20,000
5 โครงการอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 10,000 352,596 10,000.00
6 โครงการฝึกอบรมภัยพบิ ัติ 10,000 - 10,000.00
518,652
ยอดจดั สรร รวม 508,652 302,700 430,000 430,000

ยอดจดั สรร รวม (เงนิ อดุ หนุน) 302,700 156,056.00
302,700.00
ยอดจดั สรร รวม (เงินรายไดฯ้ ) 430,000
-
ยอดจดั สรร รวม (เงนิ อน่ื ๆ * เงิน
อุดหนุนเหล่ือมปี)

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองดา่ นอนสุ รณ์

บญั ชีตดั งบประมาณแผนปฏบิ ัติการประจำปกี ารศึกษา 2564

กล่มุ บริหารกจิ การนักเรยี น

ณ วนั ท่ี 31 มนี าคม 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยอดจัดสรรท้งั หมด ยอดที่ใช้ คงเหลือ หมายเหตุ
แลว้
เงนิ เงนิ ***เงินนอก
อดุ หนุน รายได้ เงินอน่ื ๆ งบประมาณ/
ระดมทรัพยากร
1 โครงการสง่ เสรมิ พฤติกรรม 52,906 51,609 1,297

นักเรยี น

2 โครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลือ 92,920 --

นักเรียน

365,700 - 365,700

3 โครงการสง่ เสริมประชาธปิ ไตย 28,600 - 28,600 -
ในโรงเรยี น 84,900
84,900 -
4 โครงการกจิ กรรมวนั สำคัญ 40,200 -

ยอดจดั สรร รวม (เงนิ อุดหนนุ ) 259,326 258,029 1,297 *เงนิ อดุ หนุน
40,200 - เหลอื่ มปี
ยอดจดั สรร รวม (เงินอื่นๆ *
เงนิ อุดหนนุ เหลื่อมป)ี - 365,700 *เงินอุดหนุน
ยอดจดั สรร รวม (***เงนิ นอก เหล่ือมปี
งบประมาณ)/
ระดมทรัพยากร ***เงินนอก
งบประมาณ)/
ระดมทรัพยากร