Buku Panduan Aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut

BUKU PANDUAN APLIKASI
SISTEM PEMANTAUAN TINDAK

LANJUT

Inspektorat Kabupaten Sleman

Daftar Panduan

01 02 03 04 05

Unggah Unggah Surat Input Data Tindak Lanjut Verifikasi
Laporan Hasil Perintah Temuan & Oleh Auditan Tindak Lanjut
Pengawasan
Tindak Lanjut Data (Auditee)
(LHP) Rekomendasi

Inspektorat Kabupaten Sleman

01

Unggah Laporan Hasil
Pengawasan (LHP)

Inspektorat Kabupaten Sleman

Unggah Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

1. Masukkan User name dan Password. Klik Sign In.
2. Pilih Menu Pengawasan → Surat Tugas dan Laporan Hasil.

Inspektorat Kabupaten Sleman

3. Pilih tanda di sebelah kanan.

Lalu muncul tampilan berikut:

Inspektorat Kabupaten Sleman

4. Pilih menu Upload Laporan. Kemudian lengkapi data laporan:

Nomor Laporan → diisi dengan nomor LHP

Tanggal Laporan → diisi dengan tanggal LHP

Upload file →klik “choose file” dan pilih file LHP yang akan diunggah

Pilih menu Simpan dan Lanjutkan.

5. Muncul keterangan “Berhasil Upload. Data Berhasil Disimpan”. Pilih OK → Tutup.

Inspektorat Kabupaten Sleman

02

Unggah Surat Perintah Tindak
Lanjut

Inspektorat Kabupaten Sleman

Unggah Surat Perintah Tindak Lanjut

1. Masukkan User name dan Password. Klik Sign In.
2. Pilih Menu Pengawasan → Surat Tugas dan Laporan Hasil.

Inspektorat Kabupaten Sleman

3. Pilih tanda di sebelah kanan.

Lalu muncul tampilan berikut:

Inspektorat Kabupaten Sleman

4. Pilih menu Surat Perintah Tindak Lanjut. Kemudian lengkapi data laporan:

Nomor Surat → diisi nomor Surat Perintah Tindak Lanjut

Tanggal Surat → diisi tanggal Surat Perintah Tindak Lanjut

Upload file →klik “choose file” dan pilih file Surat Perintah Tindak Lanjut yang akan diunggah

Pilih menu Simpan dan Lanjutkan.

5. Muncul keterangan “Berhasil Upload. Data Berhasil Disimpan”. Pilih OK → Tutup.

Inspektorat Kabupaten Sleman

03

Input Data Temuan & Data
Rekomendasi

Inspektorat Kabupaten Sleman

Input Data Temuan & Data Rekomendasi

1. Masukkan User name dan Password. Klik Sign In.

2. Pilih Menu Pengawasan → Pemeriksaan. Pilih Entitas (Auditee) yang diperiksa dan Tahun

periode pemeriksaan. Pilih Tampilkan.

Inspektorat Kabupaten Sleman

3. Pilih tanda di sebelah kanan.

Lalu muncul tampilan berikut:

Inspektorat Kabupaten Sleman

4. Pilih Tambah Data. Lengkapi data temuan pada Uraian Temuan. Klik Simpan dan Lanjutkan.
5. Lengkapi data rekomendasi pada Uraian Rekomendasi. Klik Simpan Rekomendasi → Selesai.

Inspektorat Kabupaten Sleman

6. Apabila terdapat lebih dari 1 temuan/rekomendasi, maka pengisian data temuan dan

rekomendasi dilakukan sesuai nomor 4 dan nomor 5.

7. Data temuan dan rekomendasi yang telah diinput akan muncul. Pilih selesai.

Inspektorat Kabupaten Sleman

04

Tindak Lanjut Oleh Auditan
(Auditee)

Inspektorat Kabupaten Sleman

Tindak Lanjut Oleh Auditan (auditee)

1. Masukkan User name dan Password. Klik Sign In.

2. Pilih Menu Pemantauan → Portal Auditee. Pilih Data pada bagian Laporan Hasil. Pilih pemeriksaan yang

akan ditindaklanjuti. Pilih Download Kertas Kerja.

Inspektorat Kabupaten Sleman

3. Setelah Pilih Download Kertas Kerja. Secara otomatis sistem akan mengunduh file Matriks

Temuan dalam format Ms. Excel. Simpan File.

4. Matriks Temuan Pemeriksaan menjadi acuan auditee dalam melakukan tindak lanjut. Lengkapi

kolom keterangan dan kolom Tindak Lanjut. Cetak dan ditandatangani oleh Kepala OPD.

Inspektorat Kabupaten Sleman

5. Upload Matriks pada aplikasi SPTL dengan memilih menu Portal Auditee, pilih Laporan Hasil yang

akan ditindaklanjuti, pilih +Upload.

6. Pilih menu Upload Matriks TL → Choose File dan unggah lembar Matriks Temuan Pemeriksaan

yang telah dilengkapi tanda tangan Kepala OPD dalam format PDF dengan kapasitas maksimal
15 MB. Pilih Simpan dan Lanjutkan.

Inspektorat Kabupaten Sleman

7. Lengkapi data nomor LHP dan Sasaran pada kolom yang tersedia.

Pilih menu Upload Butki TL → Choose File dan unggah file bukti pendukung tindak lanjut dalam
format pdf dengan kapasitas maksimal 15 MB. Pilih Simpan Bukti TL.
Apabila terdapat lebih dari 1 bukti TL, ulangi langkah yang sama.
Jika seluruh bukti TL telah diunggah, klik Tutup.

Inspektorat Kabupaten Sleman

05

Verifikasi Tindak Lanjut

Inspektorat Kabupaten Sleman

Verifikasi Tindak Lanjut

1. Masukkan User name dan Password. Klik Sign In.

2. Pilih Menu Pemantauan → Portal Auditor. Pilih Data pada bagian Laporan Hasil. Pilih pemeriksaan yang

akan ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sleman

3. Pada pemeriksaan yang dipilih, klik pada Matriks TL… untuk mengunduh dokumen Matriks TL

yang telah ditandatangani Kepala OPD auditee.

4. Klik Bukti TL untuk mengunduh bukti (dokumen) pendukung matriks. Pilih file Bukti TL yang

dikehendaki. Setelah selesai pilih Tutup.

Inspektorat Kabupaten Sleman

5. Lakukan verifikasi Matriks Temuan Pemeriksaan serta Bukti Tindak Lanjut yang dilampirkan

dengan data uraian temuan dan rekomendasi auditor. Apabila belum sesuai, auditor
menghubungi auditan (auditee).

6. Apabila sudah sesuai, pilih menu Laporan Pemeriksaan → Rekapitulasi Matriks Auditee. Pilih

entitas dan LHP yang sesuai. Pilih Export Excel untuk mengunduh Risalah Matriks Tindak Lanjut.

7. Lengkapi Risalah Matriks Pemantauan Tindak Lanjut dengan tanda tangan Ketua Tim dan

Pengendali Teknis/Wakil Penanggung Jawab.

Inspektorat Kabupaten Sleman

8. Risalah Matriks Pemantauan Tindak Lanjut disimpan dalam format pdf dengan kapasitas

maksimal 15MB.

9. Pilih menu Portal Auditor, pilih LHP yang terkait, pilih Upload Risalah.

10. Masukkan tanggal tindak lanjut auditan (auditee) dan pilih choose file untuk mengunggah

dokumen Risalah Tindak Lanjut. Pilih Simpan Risalah.

Inspektorat Kabupaten Sleman

Sekian,
Terima Kasih

Inspektorat Kabupaten Sleman