نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
نظام إدارة
الجودة
( دليل الجودة )
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 1من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 2من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
حوار | غرس | تأهيل | إعلام
ختم ضبط الوثائق رقم الإصدار 0 / 0 :
رقم الصفحة تاريخ الإصدار000000/00/00 :
تاريخ الإصدار............../00/00 : عدد الصفحات 00 :
المحتويات
محتويات الدليل
اعتماد دليل الجودة
بيان التعديلات
مقدمة عن دليل الجودة
مقدمة عن مكتب التعليم بالمخواة
شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة الأيزو 2015 : 9001
متطلبات نظام الجودة
مجال التطبيق 1
المراجع 2
التعريفات 3
سياق /إطارمكتب التعليم بالمخواة 4
فهم مكتب التعليم بالمخواة وسياقها 1-4
فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة 2-4
تحديد مجال نظام إدارة الجودة 3-4
نظام إدارة الجودة وعملياته 4-4
القيادة 5
القيادة والالتزام 1-5
السياسة 2-5
الأدوارالتنظيمية والمسئوليات والصلاحيات 3-5
التخطيط لنظام إدارة الجودة 6
إجراءات التعرف على المخاطروالفرص 1-6
أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها 2-6
التخطيط للتغييرات 3-6
المساندة /الدعم 7
1-7الموارد
1-1-7عام
رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 3من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
الموارد البشرية /الأفراد 2-1-7
البنية التحتية 3-1-7
4-1-7
بيئة تشغيل العمليات 5-1-7
رصد وقياس الموارد 6-1-7
المعارف الخاصة بمكتب التعليم بالمخواة
رقم الصفحة المحتويات
الكفاءة
التوعية 2-7
التواصل 3-7
4-7
المعلومات الموثقة 5-7
عام 1-5-7
2-5-7
الإنشاء والتحديث
التشغيل 8
1-8
تخطيط وضبط التشغيل 2-8
متطلبات المنتج والخدمة 1-2-8
2-2-8
التواصل مع العملاء 3-2-8
تحديد متطلبات المنتجات والخدمات 4-2-8
مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات 3-8
تغييرالمتطلبات للمنتجات والخدمات 1-3-8
التصميم والتطويرللمنتجات والخدمات 2-3-8
3-3-8
عام 4-3-8
التخطيط للتصميم والتطوير 5-3-8
مدخلات التصميم والتطوير 6-3-8
4-8
ضوابط التصميم والتطوير
مخرجات التصميم والتطوير 1-4-8
تعديلات التصميم والتطوير
ضبط المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية 2-4-8
عام 3-4-8
5-8
نوع ومدى الضبط
معلومات للموردين الخارجيين 1-5-8
الإنتاج وتقديم الخدمات
ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 4من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
رقم الصفحة التمييز والتتبع 2-5-8
ممتلكات العملاء والأطراف المهتمة 3-5-8
4-5-8
الحفظ 5-5-8
أنشطة ما بعد التوريد 6-5-8
ضبط التعديلات 6-8
الإفراج عن المنتج والخدمة 7-8
ضبط عدم مطابقة المخرجات
9
المحتويات 1-9
تقييم الأداء 1-1-9
2-1-9
الرصد والقياس والتحليل والتقييم 3-1-9
عام 2-9
3-9
رضا العملاء 10
التحليل والتقييم 1-10
المراجعة الداخلية 2-10
3-10
مراجعة الإدارة ملحق رقم 1
التحسين ملحق رقم 2
عام ملحق رقم 3
ملحق رقم 4
عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية ملحق رقم 5
التحسين المستمر ملحق رقم 6
قائمة العملاء والأطراف المهتمة
قائمة المخاطروالفرص
تسلسل العمليات وتداخلها
مدخلات ومخرجات العمليات
قائمة الإجراءات
الهيكل التنظيمى
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 5من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
اعتماد دليل الجودة
اسم الوثيقة :دليل الجودة
رقم الإصدار 0 / 1 :
تاريخ الإصدار 0000000 / 00 / 00 :
إعداد
الاسم ............................................. :
الوظيفة ........................................... :
التوقيع :
اعتماد
الاسم ........................................ :
الوظيفة ........................................... :
التوقيع :
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 6من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
بيان التعديلات
ملخص التعديل رقم التاريخ رقم
الصفحة التعديل
......................................................................................... .................. .................. 1
......................................................................................... ..................
......................................................................................... .................. .................. 2
......................................................................................... ..................
......................................................................................... .................. .................. 3
.........................................................................................
......................................................................................... .................. 4
.........................................................................................
......................................................................................... .................. 5
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 7من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
مقدمة عن دليل الجودة
هذا الدليل ملكية تامة لمكتب التعليم بالمخواة وغير مسموح بنسخ محتوياته بدون تصريح من المسئول
عن كل ما يتعلق بنظام الجودة.
الفقرات الواردة فى هذا الدليل ملزمة وتطبق على كافة الأعمال الخاصة بنشاط المكتب ،ولابد من التأكد
من تطبيقها باستمرارمن قبل جميع العاملين .
هذا الدليل يرشد الذين ستوكل إليهم مسئولية المحافظة على نظام إدارة الجودة وتحسين كفاءته وفعاليته
إلى إجراءات تحقيق ذلك.
يوثق هذا الدليل نظام إدارة الجودة بالمكتب والذى تم بناؤه طبق ًا للمواصفة العالمية ( الأيزو 2015 : 9001
) وهو يبين وصف ًا للسياسات العامة لتنفيذ عناصر نظام الجودة بالمكتب مع الإشارة للإجراءات المرجعية
المستخدمة إضافة إلى نبذة مختصرة عن مكتب التعليم بالمخواة.
تتم التغييرات والتعديلات في هذا الدليل طبق ًا لما هو محدد بإجراء ضبط الوثائق رقم ()......................
تم ترتيب عناوين وموضوعات هذا الدليل طبقا لنفس الترتيب للموضوعات التي وردت في بنود ومتطلبات
المواصفة العالمية الأيزو .2015 : 9001
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 8من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
تعريف بمكتب التعليم بالمخواة بنات
اعتمد المكتب نظام إدارة الجودة كقرار استراتيجى لها ليساعدها فى تحسين أدائها العام ،ويشكل
جزءا لا يتجزأ من مبادرات التنمية المستدامة بها.
إن الفوائد المتوقعة للمكتب من تطبيق نظام إدارة الجودة المبنى على هذه المواصفة العالمية هى:
أ) قدرة المكتب على الوفاء باستمرار بمتطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية التى
تنطبق على المنتجات والخدمات التى تقدمها،
ب) تيسيرالفرص لتعزيزرضا عملائها والأطراف المهتمة.
ج)التعامل مع المخاطروالفرص ذات العلاقة بسياق المكتب وأهدافها.
د) القدرة على إبرازتوافقها مع متطلبات نظام محدد لإدارة الجودة وه الأيزو .2015 : 9001
المكتب افتتاح تم المملكة محافظات جميع في بالتعليم الاهتمام في المملكة والتاريخ: تالحنقيشأق ًاة
لتوجهات
سنة 1430هـ بهدف الاشراف المباشر على على تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية والتربوية
ومتابعة سير العملية التعليمية وتقديم الخدمات التعليمية والاشرافية والتربوية للارتقاء
بالعمليات التعليمية في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030
وبرامج التحول الوطني.
مجال العمل:
تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي ومساعدة
الإدارة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدميةللمدارس .
الاستراتيجية والأهداف:
أول ًا :الرؤية:
مكتب تعليم متميزفي جودة مايقدمه من خدمات اشرافية وتربوية لكافة عناصر
العملية التعليمية لتحقيق تعلم فعال وفق رؤية المملكة 2030
ثاني ًا :الرسالة:
تقديم أعلى مستويات الخدمات الاشرافية والتربوية في إطارمهني مخطط له
ومنظم ،من أجل الارتقاء بجميع عناصرالعمل في الميدان التربوي للوفاء
بمتطلبات التحول الى مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية .2030
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 9من 35
نظام إدارة الجودة ( دليل الجودة )
ثالث ًا :الأهداف الاستراتيجية:
.1تطويرالمناهج وأساليب التعليم والتقويم
.2تحسين البيئة التعليمية المحفزة للابتكاروالابداع
.3تحسين استقطاب المعلمين وتاهيلهم وتطويرهم
.4تعزيزالقيم والمهارات الأساسية للطلاب
.5ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيزفرص التعلم مدى
الحياة
النطاق الجغرافي:
.....................................................................................................................
عنوان مكتب التعليم بالمخواة ـ
الهاتف0177281513 :
الفاكس0177281513 :
الموقع الالكتروني:
البريد الالكتروني[email protected] :
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 10من 35
دليل الجودة دليل الجودة
دليل الجودة
شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة الأيزو 2015 : 9001
هذه الصفحة محجوزة لشهادة اعتماد وتسجيل نظام الجودة المتوافق مع المواصفة الأيزو 2015 : 9001
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
دليل الجودة دليل الجودة
-1مجال التطبيق
1-1نشاط مكتب التعليم بالمخواة :يقدم مكتب التعليم بالمخواة الخدمات المتمثلة فى .................
يعمل مكتب التعليم بالمخواة فى مجال إنتاج
2-1النطاق الجغرافى للنشاط :محافظة المخواة
3-1العملاء والأطراف المهتمة( :أنظرملحق رقم .)1
4-1البنود التى لا تنطبق على مجال عمل مكتب التعليم بالمخواة ومبرراتها:
بند .......حيث أن .......................................
بند .......حيث أن ........................................
-2المراجع المستخدمة
تم الرجوع فى وضع نظام إدارة الجودة بمكتب التعليم بالمخواة إلى:
المواصفة العالمية الأيزو 2015 : 9001
المواصفة العالمية الأيزو 2015 : 9004
المواصفة العالمية الأيزو 2015 : 9000
المواصفة العالمية الأيزو 19011
المواصفة العالمية الأيزو 31001
القوانين لمكتب التعليم بالمخواة للعمل والمرتبطة بنشاط مكتب التعليم بالمخواة الصادرة بالدولة.
اللوائح والنظم الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية
اللوائح والنظم الداخلية بمكتب التعليم بالمخواة.
-3التعريفات والمصطلحات
المصطلحات الواردة بهذا الدليل والمستخدمة فى نظام إدارة الجودة بمكتب التعليم بالمخواة يتم الرجوع فيها
للمواصفة الدولية الأيزو 2015 : 9000
-4سياق (إطار) مكتب التعليم بالمخواة
1-4فهم مكتب التعليم بالمخواة وسياقها:
قام مكتب التعليم بالمخواة بتحديد كافة الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العلاقة بأنشطة
مكتب التعليم بالمخواة وعملياتها وتوجهاتها الاستراتيجية ،والتى تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج
المرجوة لنظام إدارة الجودة أثناء وضعها لخطتها الاستراتيجية شاملة المسائل الناشئة عن البيئات
القانونية والتكنولوجية والتنافسية وكذلك البيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المحلية
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 12من 35
دليل الجودة دليل الجودة
والإقليمية علاوة على العوامل الداخلية بمكتب التعليم بالمخواة ذات العلاقة بقيمها وثقافتها
ومعارفها وأدائها.
2-4فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة
نظرا لتأثيرهم الواقع أو المحتمل على قدرة مكتب التعليم بالمخواة على استمرار تقديم منتجاتها وخدماتها التى تتوافق
مع متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية التى تنطبق عليها قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد
مايلى(أنظرالمرفق رقم: )2
الأطراف المهتمة ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة
متطلبات هذه الأطراف المهتمة ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة
وتقوم مكتب التعليم بالمخواة بمراجعة الأطراف المهتمة واحتياجاتها سنويا فى اجتماع مراجعة الإدارة العليا لنظام
الجودة.
3-4تحديد مجال نظام إدارة الجودة
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد حدود وإمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة لوضع المجال وقد وضعت فى الاعتبار:
أ -الموضوعات الخارجية والداخلية بالرجوع إلى بند 1-4
ب-متطلبات الأطراف المهتمة ذات العلاقة بالرجوع للبند 2-4
ج -منتجات وخدمات مكتب التعليم بالمخواة
وقد حددت مكتب التعليم بالمخواة البنود التى لا تنطبق على نشاطها ومبررات ذلك بما لا يؤثرعلى جودة المنتجات
والخدمات وكذلك رضا عملائها.
وقد ورد نص مجال نظام الجودة فى البند ( )1من هذا الدليل.
قامت مكتب التعليم بالمخواة بإتاحته والمحافظة عليه كمعلومة موثقة.
4-4نظام إدارة الجودة وعملياته
1-4-4قام مكتب التعليم بالمخواة بإنشاء نظام إدارة جودة وتنفيذه وصيانتة وتحسينه باستمرار محتويا على العمليات
اللازمة وتفاعلاتها وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو .2015 : 9001
كما قامت بتحديد العمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة وتطبيقاتها فى جميع أنحاء مكتب التعليم بالمخواة من
خلال:
أ -تحديد المدخلات المطلوبة والمخرجات المتوقعة لهذه العمليات
ب -تحديد تسلسل وتتابع تلك العمليات والتفاعل بينها
ج -تحديد وتطبيق أساليب الرصد والقياسات ومؤشرات الأداء اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل والتحكم فى
العمليات.
د -تحديد الموارد المطلوبة والتأكد من توفرها
ه -إسناد المسئوليات والصلاحيات للعمليات
و -تعريف المخاطروالفرص وفقا لبند 1-6
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 13من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ز -تقييم العمليات وتطبيق أية تغييرات تحتاجها لضمان أن تلك العمليات تحقق النتائج المقصودة.
ح -تحسين العمليات ونظام إدارة الجودة.
أنظر ملحق رقم ( )3وملحق رقم (.)4
2-4-4قامت مكتب التعليم بالمخواة بتوثيق العمليات بالقدراللازم لدعم تشغيلها وكذلك الاحتفاظ بالسجلات الدالة
على التنفيذ وفق ما هو مخطط له.
-5القيادة
1-5القيادة والالتزام
1-1-5عام
لقد التزمت الإدارة العليا بكل الاحترام تجاه نظام إدارة الجودة من خلال:
أ -تحمل المسئولية تجاه فعالية نظام إدارة الجودة
ب -ضمان أن سياسة الجودة وأهداف الجودة لنظام إدارة الجودة قد تم وضعهما وأنها متوافقة مع التوجه
الاستراتيجى وسياق مكتب التعليم بالمخواة
ج -ضمان أن سياسة الجودة يتم إبلاغها وفهمها وتطبيقها داخل مكتب التعليم بالمخواة
د -ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة فى عمليات مكتب التعليم بالمخواة
ه -تشجيع استخدام منهجية العمليات والتفكيرالمبنى على المخاطر
و -ضمان توفرالموارد اللازمة لنظام إدارة الجودة
ز -نشرأهمية توافق فعالية نظام الجودة مع متطلبات نظام إدارة الجودة
ح -المشاركة والتوجيه والدعم للأفراد للمساهمة فى فعالية نظام إدارة الجودة
ط -تشجيع التحسين المستمر
ى -دعم دور الإدارات ذات العلاقة لإبرازقيادتها على مناطق مسئولياتها.
2-1-5التركيزعلى العميل
لقد التزمت الإدارة العليا بكل الاحترام تجاه التركيزعلى العميل من خلال التأكد من:
أ -أن متطلبات العميل المتوافقة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية قد تم تحديدها وفهمها والالتزام بها على الدوام.
ب -أن المخاطروالفرص التى يمكن أن تؤثر على مطابقة المنتجات والخدمات وأن القدرة على تعزيزرضا العملاء قد
تم تحديدها والتعامل معها.
ج -المحافظة على التركيزعلى تعزيزرضا العملاء.
2-5السياسة
لقد وضع مكتب التعليم بالمخواة سياسة تتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية الأيزو 2015 : 9001وهى كالتالى:
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 14من 35
دليل الجودة دليل الجودة
يسعى مكتب التعليم بالمخواة لجودة الخدمات التعليمية والتربوية وفق رؤية المملكة 2030وبرامج التحول الوطني بما
يتناسب مع احتياجات الطالبات وتطلعاتهم من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتقنية وتبني المبادرات
الخلاقة كي تصبح الجودة
وقامت مكتب التعليم بالمخواة بتوثيق تلك السياسة وإتاحتها لجميع العاملين ونشرها وتطبيقها داخل مكتب التعليم بالمخواة
وكذلك إتاحتها للأطراف المهتمة.
3-5الأدوارالتنظيمية والمسئوليات والصلاحيات
تأكدت الإدارة العليا من أن المسئوليات والصلاحيات للأدوارذات العلاقة قد تم تحديدها والتكليف بها ونشرها وفهمها
داخل مكتب التعليم بالمخواة.
قامت الإدارة العليا بالتكليف بالمسئوليات والصلاحيات لـ :
أ -ضمان أن نظام إدارة الجودة يتوافق مع هذه المواصفة الدولية
ب -ضمان أن العمليات تنتج المخرجات المطلوبة
ج -إعداد التقاريرفيما يتعلق بأداء نظام إدارة الجودة وفرص التحسين (أنظر )1-10خاصة تلك التقاريرالتى ترفع
للإدارة العليا.
د -ضمان تشجيع التركيزعلى العميل فى جميع أنحاء مكتب التعليم بالمخواة
ه -ضمان المحافظة على تكامل نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ بعض التعديلات عليه.
وقد تم تطبيق ذلك من خلال إنشاء الهيكل التنظيمى كما هو موضح فى مرفق رقم ( )6والذي يصف العلاقات الرأسية والأفقية
فى مكتب التعليم بالمخواة .وإنشاء بطاقات للوصف الوظيفى لجميع الوظائف بمكتب التعليم بالمخواة والتزام العاملين
بها.
-6التخطيط
1-6إجراءات التعرف على المخاطروالفرص
عند التخطيط لنظام إدارة الجودة نظرت مكتب التعليم بالمخواة فى المسائل المشار إليها فى بند 1-4والمتطلبات المشار
إليها فى بند 2-4وحددت المخاطر والفرص التى تحتاج إلى أن تكون موجهة إلى:
أ .تقديم تأكيدات على أن نظام إدارة الجودة يمكنة تحقيق النتائج المقصودة
ب .تعزيزالآثارالمرغوب فيها
ج .منع أو تقليل الآثارغيرالمرغوب فيها
ج -تحقيق التحسين.
وقد قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد الإجراءات التى تتخذها للتعامل مع المخاطر والفرص علاوة على كيفية إدماج
وتنفيذ تلك الإجراءات فى عمليات نظام إدارة الجودة كما حددت كيفية تقييم مدى فعالية تلك الإجراءات.
2-6أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها
تضع مكتب التعليم بالمخواة أهدافا موثقة للجودة فى نهاية كل عام تناقشها وتعتمدها وتتابعها فى اجتماعات مراجعة
اللإدارة لنظام الجودة على مستوى المهام والمستويات والعمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة وهذه الأهداف:
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 15من 35
دليل الجودة دليل الجودة
أ -تتوافق مع سياسة الجودة
ب -يمكن قياسها
ج -تأخذ فى الاعتبارالمتطلبات واجبة التطبيق
د -لها علاقة بتطابق المنتجات والخدمات و رضا العملاء
ه -يتم رصدها دوريا
و -يتم تعريف المعنيين بها
ز -يتم تحديثها عند الحاجة
وهذه الأهداف تم تحديد ما الذى سيتم من خلالها والموارد المطلوبة لها والمسئولين عند تنفيذها والخطة الزمنية لها
وكيفية متابعتها وكذلك كيفية تقييم نتائجها.
3-6التخطيط للتغييرات
عندما تحدد مكتب التعليم بالمخواة أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على نظام إدارة الجودة فإن ذلك يتم بطريقة
مخططة (أنظربند .)4-4
و تضع مكتب التعليم بالمخواة فى الاعتبار:
أ-الغرض من التغيير وأية عواقب محتملة
ب -تكامل نظام إدارة الجودة
ج -توافرالموارد
د -توزيع أو إعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات
-7المساندة
1 -7الموارد
1-1-7عام
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد وتوفيرالموارد اللازمة لإنشاء وتطبيق وصيانة والتحسين المستمرلنظام إدارة
الجودة.
وقد وضعت فى اعتبارها:
أ -القدرات والقيود المفروضة على الموارد الداخلية المتاحة
ب -ما يلزم الحصول عليه من مقدمى الخدمات الخارجيين
2-1-7الموارد البشرية (الأفراد)
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد وتوفير الأفراد اللازمين للتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة وللتشغيل ولضبط
العمليات بها.
3-1-7البنية التحتية
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 16من 35
دليل الجودة دليل الجودة
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد وتوفير وصيانة البنية التحتية اللازمة لتشغيل عملياتها بما يحقق مطابقة
المنتجات والخدمات.
وقد شملت البنية التحتية كل من:
أ -المبانى والمرافق المصاحبة لها
ب -المعدات شاملة البرمجيات والأجهزة
ج -مصادرالنقل
د -المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات
4-1-7بيئة تشغيل العمليات
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد وتوفير وصيانة البيئة اللازمة لتشغيل عملياتها بما يحقق مطابقة المنتجات
والخدمات.
وقد كانت البيئة المناسبة شاملة لخليط من العوامل الإنسانية والطبيعية مثل:
أ) اجتماعية (مثل عدم العنصرية -الهدوء -عدم المواجهات والتصادمات)
ب) نفسية (مثل تقليل ضغوط العمل -منع الطرد – الحماية النفسية).
ج) طبيعية (مثل درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة وتدفق الهواء والنظافة والضوضاء)
5-1-7رصد وقياس الموارد
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد وتوفير الموارد اللازمة للتأكد صحة واعتماد النتائج عند استخدام الرصد أو
القياس لاعتماد مطابقة المنتجات والخدمات للمتطلبات.
وقد تأكدت مكتب التعليم بالمخواة من أن الموارد المتوفرة:
أ -مناسبة لنوع محدد من أنشطة الرصد والقياس التى يتم القيام بها
ب -يتم صيانتها لضمان استمرارية كفاءتها لتحقيق الغرض الذى جلبت من أجله
وتحتفظ مكتب التعليم بالمخواة بسجلات مناسبة كدليل على كفاءة الغرض من رصد وقياس الموارد.
وأدوات القياس المستخدمة يراعى فيها أن:
.1يتم التحقق منها أو معايرتها على فترات محددة أو قبل استخدامها طبقا لمعيارقياس تم تتبعه إلى معيارقياس دولى أو
محلى .وفى حالة عدم توفر ذلك المعيار فإنه يتم الاحتفاظ بمعومات موثقة تبين الأساس الذى بناء عليه تمت
المعايرة.
.2يتم تعريفها لتحديد حالة المعايرة
.3تكون محمية من الضبط أو التلف أو التدهور الذى يبطل حالة المعايرة وبالتالى نتائج القياسات.
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 17من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ويتم دائما تحديد ما إذا كانت صحة نتائج القياس السابقة قد تأثرت سلبا عند العثور على أداة قياس غير صالحة
للغرض المقصود واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حسب الحاجة.
6-1-7المعارف الخاصة بمكتب التعليم بالمخواة
معارف مكتب التعليم بالمخواة هى معارف خاصة بمكتب التعليم بالمخواة وهى على وجه العموم مكتسبة بالتجربة
والخبرة .وهى معلومات تستخدم ويتم تداولها لتحقيق أهداف مكتب التعليم بالمخواة.
ومعارف مكتب التعليم بالمخواة ترتكزعلى:
أ -المصادر الداخلية مثل الحقوق الفكرية والمعارف المكتسبة من التجارب والخبرات والدروس المستفادة من
المشروعات الفاشلة والناجحة والتقاط ومشاركة الخبرات والمعارف غير الموثقة ونتائج التحسين للعمليات
والمنتجات والخدمات.
ب -المصادر الخارجية مثل المواصفات والمعايير والأوساط الأكاديمية والمؤتمرات وجمع المعارف من العملاء أو الموردين
الخارجيين.
وقامت مكتب التعليم بالمخواة بتحديد المعارف الضرورية لتشغيل عملياتها ولتحقيق تطابق المنتجات والخدمات وهذه
المعارف يتم المحافظة عليها وجعلها متاحة بالقدراللازم للعاملين بمكتب التعليم بالمخواة.
عند الحاجة لإعلان تغييرات أو اتجاهات تضع مكتب التعليم بالمخواة فى اعتبارها المعارف الحالية وتحدد كيفية
الوصول إلى أو اكتساب المعارف الإضافية والتحديثات المطلوبة.
2 -7الكفاءة
قام مكتب التعليم بالمخواة بـ :
أ -تحديد الكفاءات الضرورية للأفراد الذين يقومون بأعمال تحت سيطرتها وتؤثر على أداء وفعالية نظام إدارة
الجودة .
ب -التأكد من أن هؤلاء الأشخاص أكفاء على أساس مناسب من التعليم أو التدريب أو الخبرة.
ج -اتخذت إجراءات لاكتساب الكفاءات الضرورية وتقيم فعالية هذه الإجراءات.
د -تحتفظ بمعلومات موثقة (سجلات) كدليل على الكفاءة.
وقد تضمت الإجراءات المطبقة على سبيل المثال توفير التدريب لهم أو توجيههم أو إعادة تكليف الموظفين الحاليين أو
التوظيف أو التعاقد مع أشخاص أكفاء.
3 -7التوعية
قام مكتب التعليم بالمخواة بالتأكد من أن الأشخاص الذين يعملون تحت سيطرتها على وعى بـ :
أ -سياسة الجودة.
ب -أهداف الجودة ذات العلاقة بهم.
ج -مساهمتهم فى فعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك فوائد تحسين جودة الأداء.
د -الآثارالمترتبة على عدم التطابق مع نظام إدارة الجودة.
4 -7التواصل /الاتصالات
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 18من 35
دليل الجودة دليل الجودة
حددت مكتب التعليم بالمخواة الاتصالات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة وتشمل
:
أ -حول ماذا سيتم الاتصال.
ب -متى يتم الاتصال.
ج -مع من سيتم التواصل.
د -كيف سيتم التواصل.
ه -من الذى يتواصل
5 -7المعلومات الموثقة
1-5-7عام
يحتوى نظام إدارة الجودة بمكتب التعليم بالمخواة على :
أ -المعلومات الموثقة التى تطلبها المواصفة الدولية الأيزو .2015 : 9001
ب -المعلومات الموثقة التى تحددها مكتب التعليم بالمخواة وتراها ضرورية لفعالية نظام إدارة الجودة
2-5-7الإنشاء والتحديث
عند إنشاء أو تحديث المعلومات الموثقة تضمن مكتب التعليم بالمخواة :
أ -التحديد والوصف المناسبين مثل العنوان ورقم الإصداروتاريخ الإصداروالمعد والمعتمد للوثيقة.
ب -الشكل المناسب مثل اللغة و إصدارالبرمجيات والرسومات وكذلك الوسائط مثل ورقية أو إلكترونية.
ج -المراجعة المناسبة والاعتماد لملاءمتها وكفايتها.
وقد تم شرح ذلك فى إجراء ضبط الوثائق
3-5-7ضبط المعلومات الموثقة
وقد تم وضع إجراء ضبط الوثائق لضمان ضبط:
أ -أنها متاحة ومناسبة للاستخدام عندما وحين الحاجة إليها.
ب -أنها محمية بشكل كاف على سبيل المثال فقدان سريتها أو سوء استخدامها أو سلامتها.
وتتأكد مكتب التعليم بالمخواة دائما من :
-1تمام التوزيع على الجهات المعنية وإتاحتها واستخدامها وإمكانية استعادتها.
-2الاحتفاظ بها والمحافظة عليها وعلى وضوح قراءتها
-3ضبط التعديلات التى تتم عليها.
-4تحديد مدة الحفظ والتخلص منها
-5تعريف وضبط الوثائق الخارجية الهامة لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة
-6حماية المعلومات الموثقة المحتفظ بها كدليل على التطابق من التغييرات غيرالمقصودة.
-8التشغيل
1-8تخطيط وضبط التشغيل
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 19من 35
دليل الجودة دليل الجودة
قامت مكتب التعليم بالمخواة بالتخطط والتنفيذ والضبط للعمليات (كما هو مبين فى بند ) 4-4الضرورية للتوافق مع
متطلبات تقديم المنتجات والخدمات نفذت الإجراءات المحددة فى بند 1-6من خلال :
أ -تحديد المتطلبات للمنتجات والخدمات
ب -وضع معايير للعمليات ومعايير لقبول المنتجات والخدمات
ج -تحديد الموارد اللازمة لتحقيق التطابق مع متطلبات المنتجات والخدمات
د -تنفيذ مراقبة العمليات طبقا للمعاييرالمحددة
ه -تحديد والحفاظ على والاحتفاظ بمعلومات موثقة (سجلات) للتأكد من أن العمليات نفذت كما خطط لها ولإثبات
مطابقة المنتجات والخدمات للمتطلبات.
مخرجات هذا التخطيط مناسبة لعمليات التشغيل بمكتب التعليم بالمخواة ويتم دائما التحكم فى التغييرات المخططة
ومراجعة آثار التغييرات غير المقصودة مع اتخاذ الإجراءات التى تخفف من الآثار السلبية الناتجة عنها حسب الحاجة
وكذلك تتأكد مكتب التعليم بالمخواة من ضبط الخدمات المقدمة من خارج مكتب التعليم بالمخواة (أنظر.)4-8
2 -8متطلبات المنتجات والخدمات
1-2-8التواصل مع العملاء
تواصل مكتب التعليم بالمخواة مع العملاء يشمل:
أ -التزويد بمعلومات ذات علاقة بالمنتجات والخدمات.
ب -التعامل مع الاستفسارات أوالتعاقدات أو التعامل مع الطلبات وبما يشمل أى تغييرات
ج -الحصول على تغذية مرتدة من العملاء عن المنتجات والخدمات بما فى ذلك شكاوى العملاء
د -التعامل مع أو ضبط ممتلكات العميل
ه -وضع متطلبات محددة لإجراءات الطوارئ عند الحاجة
2-2-8تحديد متطلبات المنتجات والخدمات
عند تحديد متطلبات المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء تقوم مكتب التعليم بالمخواة بالتأكد من :
أ -تعريف متطلبات المنتجات والخدمات قد تم تحديدها وتشمل:
-1أية متطلبات قانونية أو تنظيمية تنطبق عليها.
-2تلك التى تعتبرها مكتب التعليم بالمخواة ضرورية
ب -قدرة مكتب التعليم بالمخواة على الوفاء بمتطلبات المنتجات والخدمات التى تقدمها.
3-2-8مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات
تضمن مكتب التعليم بالمخواة أن لديها القدرة على الوفاء بالمتطلبات للمنتجات والخدمات المقدمة إلى العملاء.
وتراجع ذلك مكتب التعليم بالمخواة قبل الالتزام بتوريد المنتجات والخدمات إلى العملاء وهذه المراجعة تشمل:
أ .المتطلبات المحددة بواسطة العملاء بما فى ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم.
ب .المتطلبات التى لم يذكرها العميل ولكنها ضرورية للاستخدام المحدد أو المقصود إذا ُع ِل َم ْت.
ج .متطلبات محددة بواسطة مكتب التعليم بالمخواة
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 20من 35
دليل الجودة دليل الجودة
د .المتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة على المنتجات والخدمات
يتم مسبق ًا تعريفها تم التى تلك عن المختلفة أو الطلبية التى تختلف عن الاتفاق السابق. ه .متطلبات العقد تضمن
بالمخواة أن متطلبات العقد أو أمر التوريد
دائما مكتب التعليم
حلها.
وعندما لا يقدم العميل بيانات موثقة بمتطلباته تقوم مكتب التعليم بالمخواة بتأكيد متطلبات العميل قبل قبولها.
فى بعض الحالات مثل البيع عبر الإنترنت تصبح المراجعة الرسمية غير عملية لكل أمر توريد وبدلا من ذلك يمكن
تغطية الأمربالمعلومات ذات العلاقة بالمنتج مثل الكتالوجات.
وتحتفظ مكتب التعليم بالمخواة بمعلومات موثقة كلما كان متاحا:
أ) عن نتائج المراجعة
ب) عن أية متطلبات جديدة للمنتجات أو الخدمات.
4-2-8تغييرالمتطلبات للمنتجات والخدمات
تقوم مكتب التعليم بالمخواة بالتأكد من أن المعلومات الموثقة ذات العلاقة تم تعديلها وأن الأشخاص المعنيين
مستوعبين للمتطلبات التى تم تغييرها عندما يتم تغييرمتطلبات المنتجات والخدمات.
3 -8التصميم والتطويرللمنتجات والخدمات
1-3-8عام
قامت مكتب التعليم بالمخواة بتأسيس وتطبيق وصيانة عملية التصميم والتطوير لضمان توفير المنتجات والخدمات
المستقبلية لها.
2-3-8التخطيط للتصميم والتطوير
عند تحديد مراحل وضوابط التصميم والتطوير تضع مكتب التعليم بالمخواة فى اعتبارها:
أ -طبيعة ومدة وتعقيد أنشطة التصميم والتطوير
ب -مراحل العملية المطلوبة شاملة التصميم المنطبق ومراجعات التطوير
ج -أنشطة التحقق والاعتماد المطلوبة للتصميم والتطوير
د -المسئوليات والصلاحيات الداخلة فى عملية التصميم والتطوير
ه -الحاجة إلى الموارد الداخلية والخارجية لتصميم وتطويرالمنتجات والخدمات
و -الحاجة إلى ضبط الحدود المشتركة بين الأفراد المشاركين فى عملية التصميم والتطوير
ز -الحاجة إلى إشراك العملاء والمستخدمين فى عملية التصميم والتطوير
ح -المتطلبات اللازمة للتزويد اللاحق بالمنتجات والخدمات.
ط -مستوى الرقابة المتوقعة على عملية التصميم والتطويربواسطة العملاء والأطراف المهتمة الأخرى ذات العلاقة.
ى -المعلومات الموثقة اللازمة لإبراز أن متطلبات التصميم والتطويرقد تم الالتزام بها.
3-3-8مدخلات التصميم والتطوير
تقوم مكتب التعليم بالمخواة بتحديد المتطلبات الأساسية للأنواع الخاصة من المنتجات والخدمات التى سيتم
تصميمها وتطويرها .وتضع فى اعتبارها:
أ .المتطلبات الوظيفية ومتطلبات الأداء
ب .المعلومات المستقاة من أنشطة التصميم والتطويرالمماثلة.
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 21من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ج .المتطلبات القانونية والتنظيمية
د .المواصفات ومعاييرالممارسة التى التزمت مكتب التعليم بالمخواة بتطبيقها
ه .عواقب الفشل المتوقعة نظرا لطبيعة المنتجات والخدمات
المدخلات يجب أن تكون كافية لأغراض عملية التصميم والتطوير وكاملة ولا لبس فيها كما يجب حل أية تناقضات بين
المدخلات وتحتفظ مكتب التعليم بالمخواة بمعلومات موثقة عن مدخلات التصميم والتطوير.
4-3-8ضوابط التصميم والتطوير
تقوم مكتب التعليم بالمخواة بتطبيق ضوابط على التصميم والتطويربما يضمن :
أ -أن النتائج التى يجب تحقيقها محددة.
ب -تم إجراء مراجعة لتقييم قدرة نتائج التصميم والتطويرعلى التوافق مع المتطلبات.
ج -تنفيذ أنشطة التحقق للتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير تتوافق مع متطلبات مدخلات التصميم
والتطوير.
د -تنفيذ أنشطة الاعتماد للتأكد من أن المنتجات والمخرجات الناتجة تتوافق مع متطلبات التطبيق المحدد أو
الاستخدام المقصود.
5-3-8مخرجات التصميم والتطوير
تقوم مكتب التعليم بالمخواة بالتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير:
أ -تتوافق مع متطلبات مدخلات التصميم والتطوير.
ب -كافية للعمليات التالية فى توفيرالمنتجات والخدمات.
ج -تشمل أو مرجعية لمتطلبات الرصد والقياس وكذلك معاييرالقبول حسب قابلية التطبيق.
د -تضمن أن المنتجات المنتجة أوالخدمة المقدمة صالحة للغرض المقصود وأنها آمنة وصالحة للاستخدام.
ه -اتخاذ أية إجراءات ضرورية عند تحديد مشكلة أثناء أنشطة المراجعة أو التحقق أو الاعتماد.
و -الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة لهذه الأنشطة.
6-3-8تعديلات التصميم والتطوير
تقوم مكتب التعليم بالمخواة بتحديد ومراجعة وضبط التغييرات أثناء علملية تصميم وتطوير المنتجات والخدمات أو
التى تمت لاحقا إلى الحد الذى يضمن عدم وجود أى أثر سلبى على التطابق مع المتطلبات وتحتفظ بمعلومات موثقة
عن:
أ -تغييرات التصميم والتطوير
ب -نتائج المراجعات
ج -صلاحيات التغييرات
د -الإجراءات التى اتخذت لمنع الآثارالسلبية.
4 -8ضبط المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية
1-4-8عام
تتأكد مكتب التعليم بالمخواة من أن المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية مطابقة للمتطلبات وتحدد
ضوابط لتطبيقها على المنتجات والخدمات الموردة من جهات خارجية عندما :
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 22من 35
دليل الجودة دليل الجودة
أ .تكون المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية مدمجة فى منتجات وخدمات مكتب التعليم بالمخواة.
ب .تكون المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية مقدمة مباشرة للعميل باسم مكتب التعليم بالمخواة.
ج .تكون هناك عملية أو جزء من عملية يتم بواسطة جهات خارجية بقرارمن مكتب التعليم بالمخواة.
وقد حددت مكتب التعليم بالمخواة وتطبق معايير للتقييم والاختيار ورصد الأداء وإعادة التقييم للموردين الخارجيين
على أساس قدرتهم على توفير عمليات أو منتجات وخدمات بناء على متطلبات وتحتفظ مكتب التعليم بالمخواة
بمعلومات موثقة لتلك الأنشطة وأية إجراءات ضرورية نشأت عن التقييمات.
2-4-8نوع ومدى الضبط
يتأكد دائما مكتب التعليم بالمخواة من أن العمليات والمنتجات والخدمات الموردة من الخارج ليس لها تأثيرا سلبيا على
قدرتها على استمرارية توريد منتجات وخدمات مطابقة إلى عملائها ولذلك تعمل على:
أ .التأكد من بقاء العمليات الموردة من الخارج فى إطارضوابط نظام إدارة الجودة.
ب .تعريف كل الضوابط التى يعتزم تطبيقها على المورد الخارجى وتلك التى تنوى تطبيقها على المخرجات الناتجة.
ج .الأخذ فى الاعتبار التأثيرات المحتملة للتوريد الخارجى للعمليات والمنتجات والخدمات على قدرة مكتب التعليم
بالمخواة على التوافق باستمرار مع متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة عليها وكذلك فعالية
الضوابط التى يطبقها المورد الخارجى.
د .تحديد أنشطة للتحقق أو أية أنشطة أخرى ضرورية لضمان أن العمليات والمنتجات والخدمات الموردة خارجيا
مطابقة للمتطلبات.
3-4-8معلومات للموردين الخارجيين
يقوم مكتب التعليم بالمخواة بالتأكد من كفاية المتطلبات قبل تواصلها مع المورد الخارج وتبلغ الموردين الخارجيين
بمتطلباتها من أجل:
أ -العمليات والمنتجات والخدمات المطلوب توريدها.
ب-اعتماد:
-1المنتجات والخدمات
-2الأساليب والعمليات والمعدات
-3الإفراج عن المنتجات والخدمات
ج -الكفاءة شاملة أية مؤهلات مطلوبة للعاملين.
د -تفاعل الموردين الخارجيين مع مكتب التعليم بالمخواة.
ه -ضبط ومراقبة أداء الموردين الخارجيين المطبق بواسطة مكتب التعليم بالمخواة.
و -أنشطة التحقق أو الاعتماد التى تقوم بها مكتب التعليم بالمخواة أو عملاؤها فى مواقع المورد الخارجى.
5 -8الإنتاج وتقديم الخدمات
1-5-8ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات
يقوم مكتب التعليم بالمخواة بتنفيذ الإنتاج وتقديم الخدمات تحت ظروف خاضعة للرقابة تشمل:
.1توافر المعلومات الموثقة التى تحدد خصائص المنتجات التى يتم إنتاجها ،أو الخدمات المقدمة ،أو الأنشطة
التى يتعين القيام بها والنتائج التى يجب تحقيقها.
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 23من 35
دليل الجودة دليل الجودة
.2توفراستخدام مصادر الرصد والقياس المناسبة.
.3تنفيذ أنشطة الرصد والقياس فى المراحل المناسبة للتحقق من الوفاء بالمعايير الخاصة بضبط العمليات أو
المخرجات ومعايير القبول للمنتجات والخدمات،
.4استخدام البنية التحتية والبيئة المناسبتين لعمل للعمليات.
.5تعيين الأشخاص الأكفاء بما فى ذلك أية مؤهلات مطلوبة.
.6التحقق وإعادة التحقق دوريا للقدرة على تحقيق النتائج المخططة لأى عملية إنتاج أو تقديم خدمات لا
يمكن التحقق من نتائجها بأنشطة الرصد أو القياس المتلاحقة.
.7تطبيق إجراءات تمنع الخطأ البشرى
.8تطبيق أنشطة الإفراج والتسليم وما بعد التسليم.
2-5-8التمييز /التعريف والتتبع
قام مكتب التعليم بالمخواة باستخدام الوسائل المناسبة لتعريف المخرجات والعمليات للتأكد من مطابقة المنتجات
والخدمات.
وكذلك حالة المخرجات آخذ فى الاعتبار متطلبات الرصد والقياس فى جميع مراحل الإنتاج وتقديم الخدمات.
وهذا التمييز متفرد للمخرجات حينما يكون التتبع من المتطلبات ويتم الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة الضرورية لتفعيل
التتبع.
3-5-8ممتلكات العملاء والموردين الخارجيين
يعتنى مكتب التعليم بالمخواة بممتلكات العملاء والموردين الخارجيين (التى يمكن أن تشمل مواد و مكونات و أدوات
تقوم باستخدامها .كما سيطرتها أو طالما أنها تحت شخصية). وبيانات أونمهاع ُتد َاع ّرتفوموتوتاقحعق لقلعممني ولت وحمحقىووتقصملوكنيةممفتلككرايةت
للاستخدام أو دمجها فى تم توريدها الخارجيين التى أو الموردين العملاء
المنتجات والخدمات وفى حالة استخدام ممتلكات العملاء أو الموردين بشكل خاطئ أو فقدت أو أتلفت أو فى أى وضع
وجدت غير صالحة للاستخدام يتم تقديم تقرير بذلك للعميل أو المورد الخارجى والاحتفاظ بمعلومات موثقة عما
حدث.
4-5-8الحفظ
يضمن مكتب التعليم بالمخواة المحافظة على المخرجات أثناء الإنتاج وتوفير الخدمات بالقدر اللازم للحفاظ على
التوافق مع المتطلبات وكذلك حفظ المنتجات المشتراة بغرض الاستخدام وتشمل عملية الحفظ التعريف والتمييز أو
منع التلوث أوالمناولة أوالتغليف أوالتخزين أوالانتقال أو النقل وكذلك الحماية.
5-5-8أنشطة ما بعد التوريد
يتوافق مكتب التعليم بالمخواة مع متطلبات أنشطة مابعد التوريد المرتبطة بالمنتجات والخدمات وعند تحديد مدى
أنشطة ما بعد التوريد المطلوبة تأخذ فى اعتبارها :
أ -المتطلبات القانونية والتنظيمية
ب -العواقب غير المرغوب فيها المحتملة المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 24من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ج -طبيعة المنتجات والخدمات واستخدامها وعمرها.
د -متطلبات العميل
ه -التغذية المرتدة للعميل
وتشمل أنشطة ما بعد التوريد الإجراءات المتخذة بموجب أحكام الضمان أو شروط التعاقد مثل خدمات الصيانة
والخدمات التكميلية مثل إعادة التدويروالتخلص النهائى.
6-5-8ضبط التعديلات
يراجع مكتب التعليم بالمخواة وتضبط التعديلات على الإنتاج أو تقديم الخدمة بالقدر اللازم للتأكد من استمرار
التوافق مع المتطلبات المحددة كما تحتفظ بالمعلومات الموثقة التى تصف نتائج مراجعة التعديلات والعاملين الذين
لهم صلاحية التعديل وأية إجراءات ضرورية انبثقت عن المراجعة.
6 -8الإفراج عن المنتجات والخدمات
ينفذ مكتب التعليم بالمخواة ترتيبات مخططة فى مراحل مناسبة للتحقق من أن متطلبات المنتج والخدمة قد
استوفيت ولا يتم الإفراج عن المنتجات والخدمات إلى العملاء إلا بعد اكتمال الترتيبات المخططة بصورة مرضية إلا إذا
كان خلافا لذلك فيتم اعتمادها من السلطات المختصة أو -حيثما انطبق ذلك -بواسطة العميل.
تحتفظ مكتب التعليم بالمخواة بمعلومات موثقة عن الإفراج عن المنتجات والخدمات و تحتوى تلك المعلومات الموثقة
على:
أ -أدلة على المطابقة مع معايير القبول
ب -تتبع للشخص أو الأشخاص المخول بالإفراج
7 -8ضبط عدم مطابقة المخرجات
يتأكد مكتب التعليم بالمخواة من أن المخرجات غير المطابقة للمتطلبات قد تم تعريفها وتمييزها وضبطها لمنع
الاستخدام غير المقصود لها أو توريدها ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة استنادا إلى طبيعة حالة عدم
المطابقة وأثرها على مطابقة المنتجات والخدمات .وهذا ينطبق أيضا على عدم مطابقة المنتجات والخدمات التى
تكتشف بعد توريد المنتج أو أثناء أو بعد تقديم الخدمة.
ويتعامل مكتب التعليم بالمخواة مع عدم تطابق المخرجات بواحدة أو أكثرمن الطرق التالية :
أ -التصحيح.
ب -الفرز أو العزل أو الاسترجاع أو تعليق توريد المنتجات والخدمات.
ج -إبلاغ العميل.
د -الحصول على صلاحيات للقبول بشروط
وعند تصحيح عدم التطابق للمخرجات فإنه يتم التحقق من المطابقة.
كما يتم الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة التى:
أ -تصف عدم المطابقة
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 25من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ب -تصف الإجراء المتخذ
ج-تصف أية امتيازات تم الحصول عليها
د -تحدد صاحب الصلاحية لاتخاذ القراربخصوص عدم المطابقة.
-9تقييم الأداء
1-9الرصد والقياس والتحليل والتقييم
1-1-9عام
قام مكتب التعليم بالمخواة بتحديد:
أ -ما هى احتياجاته من الرصد والقياس
ب -طرق الرصد والقياس والتحليل والتقييم اللازمة للتأكد من صحة النتائج.
ج -متى يتم الرصد والقياس
د -متى يتم تحليل وتقييم نتائج الرصد والقياس
كما تقوم بتقييم الأداء وكذلك فعالية نظام إدارة الجودة والاحتفاظ بمعلومات موثقة مناسبة كدليل على النتائج.
2-1-9رضا العملاء
يرصد مكتب التعليم بالمخواة انطباعات العملاء عن درجة التوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم كما حددت أساليب
الحصول على ورصد ومراجعة هذه المعلومات وذلك من خلال استطلاعات رأى العميل و التغذية المرتدة من العميل
عن توريد المنتج أو الخدمة و مقابلات مع العملاء وتحليل حصة السوق والشكاوى وخطابات الشكر و تقارير الوكلاء
والتجار.
3-1-9التحليل والتقييم
يقوم مكتب التعليم بالمخواة بتحليل وتقييم البيانات والمعلومات الناشئة عن الرصد والقياس ونتائج التحليل والقياس
هذه تستخدم لتقييم :
أ -تطابق المنتجات والخدمات
ب -درجة ومستوى رضا العملاء.
ج -أداء وفعالية نظام إدارة الجودة.
د -ما إذا كان التخطيط قد تم تنفيذه بفعالية
ه -فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطروالفرص.
و -أداء الموردين الخارجيين
ز -الحاجة لتحسين نظام إدارة الجودة.
2-9المراجعة الداخلية
ينفذ مكتب التعليم بالمخواة مراجعات داخلية مرة سنويا على الأقل لتقديم معلومات عما إذا كان نظام إدارة الجودة :
أ -متطابق مع :
)1متطلبات مكتب التعليم بالمخواة نفسها لنظام إدارة الجودة الخاص بها
)2متطلبات هذه المواصفة العالمية
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 26من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ب -مطبق بفعالية ومحافظ عليه.
وقد قام مكتب التعليم بالمخواة بالآتى:
أ -تخطيط وإنشاء وتنفيذ والمحافظة على برامج المراجعة شاملة معدلات المراجعة وطرقها والمسئوليات ومتطلبات
التخطيط والتقارير آخذة فى الاعتبار أهمية العمليات المعنية والتغييرات المؤثرة على مكتب التعليم بالمخواة ونتائج
المراجعات السابقة.
ب -تحديد خصائص المراجعة ومجال كل مراجعة.
ج -اختيارالمراجعين المؤهلين وتنفيذ المراجعات مع التأكد من موضوعية ونزاهة عملية المراجعة.
د -ضمان أن نتائج المراجعات قد رفعت بها تقاريرللإدارة المعنية.
ه -اتخاذ التصحيحات والإجراءات التصحيحية اللازمة بدون أى تأخيرلا مبرر له.
و -الاحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على تنفيذ برنامج المراجعة ونتائج المراجعة.
3-9مراجعة الإدارة
تقوم الإدارة العليا بمراجعة نظام إدارة الجودة مرة سنويا على الأقل للتأكد من استمرار ملاءمته وكفايته وفعاليته
وتماشيه مع التوجهات الاستراتيجية للمكتب
ويحتوى جدول أعمال الاجتماع على الموضوعات التالية:
أ -حالة الإجراءات المتخذة فى الاجتماع السابق لمراجعة الإدارة.
ب-التغيرات فى الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة.
ج -المعلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك الاتجاهات الإحصائية والمؤشرات لكل من :
)1رضا العملاء والتغذية المرتدة من الأطراف المهتمة ذات العلاقة.
)2مدى تحقق أهداف الجودة
)3أداء العمليات وتطابق المنتجات والخدمات.
)4عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية
)5نتائج الرصد والقياس
)6نتائج المراجعات
)7أداء الموردين الخارجيين
د-كفاية الموارد.
ه -فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والفرص (أنظربند .)1-6
و -الفرص للتحسين.
ويتم اتخاذ قرارات وإجراءات متعلقة بـ :
أ -فرص التحسين.
ب-أية حاجة لتغييرات على نظام إدارة الجودة.
ج -الموارد اللازمة.
كما يتم الاحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على نتائج مراجعات الإدارة.
-10تقييم الأداء
1-10عام
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 27من 35
دليل الجودة دليل الجودة
قام مكتب التعليم بالمخواة بتحديد واختيارفرص التحسين وتنفيذ إجراءات لازمة للتوافق مع متطلبات العملاء ولتعزيز
رضاهم
وهذا يشمل:
أ -تحسين المنتجات والخدمات لتتوافق مع المتطلبات علاوة على الاحتياجات المستقبلية والمتوقعة.
ب -تصحيح أو منع أو تقليل الآثارغيرالمرغوب فيها.
ج -تحسين أداء وفعالية نظام إدارة الجودة.
ومن أمثلة التحسين التى يستخدمها مكتب التعليم بالمخواة التصحيح والإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر
والخطوات التغييرية والابتكاروإعادة التنظيم كلما أمكن ذلك.
2-10عدم التطابق والإجراءات التصحيحية
عندما تحدث عدم مطابقة بما فيها تلك الناجمة عن الشكاوى فإنه يتم :
أ -التفاعل مع عدم المطابقة وحسب الاقتضاء :
)1اتخاذ إجراء لضبط الحالة وتصحيحها
)2التعامل مع تبعاته ب-
تقييم ما إذا كانت الحالة تقتض ى إجراء للتخلص من سبب أو أسباب عدم المطابقة لعدم تكرار حدوثها أو
حدوثها فى أماكن أخرى عن طريق:
)1مراجعة وتحليل حالة عدم المطابقة
)2تحديد سبب حدوث عدم المطابقة
)3تحديد ما إذا كان قد حدثت حالات مشابهة أو محتمل حدوثها.
ج -تنفيذ أية إجراءات ضرورية.
د -مراجعة فعالية أى إجراء تصحيحى تم اتخاذه.
ه -تحديث المخاطروالفرص المحددة أثناء التخطيط (إذا كان ذلك ضروريا).
و -عمل تعديلات على نظام إدارة الجودة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وعادة ما تكون الإجراءات التصحيحية متناسبة مع الآثار المقابلة لحالات عدم المطابقة.
ويتم الاحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على:
أ -طبيعة حالات عدم المطابقة وأية إجراءات تم اتخاذها تبعا لها
ب -نتائج أية إجراءات تصحيحية
3-10التحسين المستمر
يقوم مكتب التعليم بالمخواة باستمرار بتحسين ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة كما تضع فى اعتبارها
مخرجات التحليل والتقييم وكذلك مخرجات مراجعة الإدارة لتحديد ما إذا كانت هناك احتياجات أو يجب التعامل
معها كجزء من التحسين المستمر.
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 28من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()1
قائمة العملاء والأطراف المهتمة
المتطلبات الجهة مثال
م
1 الجهات المهتمة
2
3
1
2
3
4
رقم الإصدار0 / 0 : العملاء
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل
صفحة 29من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()2
قائمة المخاطروالفرص
مثال (تسجل هنا نتائج جلسات العصف الذهنى والاجتماعات)
الإجراء الواجب اتخاذه نوع الخطرأو الفرصة م
1 المخاطرالتى تهدد المكتب
2
3
4
تنفيذ قسم التدريب لبرنامج المدربة المتعاونة 1 الفرص اللائحة للجمعية
الذي يوطن التدريب في المدارس ويعالج مشكلة
2
عزوف بعض المعلمات عن حضور الب ارمج 3
التدريبية. 4
وجود أنظمة الكترونية تسهل في الوصول الى
المعلومة بشكل سريع ( نور – فارس )
توفر م ارفق مجهزة في المدارس الحكومية مما
يتيح شرح الدرس بطرق مختلفة وعملية.
1قلة توفر وسائل مواصلات التي تساعد على المخاطرالمتوقعة من الموردين
تنفيذ بعض ب ارمج الخطة الإش ارفية.
2تأثير قنوات التواصل الاجتماعي على فكر
وعقيدة الطالبات.
وجود مدارس في مباني مستأجره مما لا يوفر
3البيئة المثلى لتطبيق المنهج بشكل متكامل وقد
يؤثر على المستوى التحصيلي للطالبات.
4
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 30من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()3
تسلسل العمليات وتداخلها
-1تسلسل عمليات نظام إدارة الجودة وفق دائرة (خطط – نفذ – ادرس-اتخذ القرار)
-2منهجية العمليات :
الأنشطة
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 31من 35
دليل الجودة دليل الجودة
-3تسلسل العمليات وتداخلها بمكتب التعليم بالمخواة:
ملحق رقم ()4
مدخلات ومخرجات العمليات
مواصفات المخرج المخرج الرئيس ى المدخلات الرئيسية العملية مثال
م
1
2
3
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 32من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()5
قائمة الإجراءات الرئيسية
اسم الإجراء الرمز مثال
ضبط الوثائق والسجلات والبيانات جودة – ج 01 -
جودة – ج 02 - م
ضبط حالات عدم المطابقة جودة – ج 03 - .1
الإجراءات التصحيحية والوقائية جودة – ج 04 - .2
جودة – ج 05 - .3
المراجعة الداخلية جودة – ج 06 - .4
الأهداف والخطط جودة – ج 07 - .5
جودة – ج 08 - .6
رضا العملاء .7
مراجعات الإدارة .8
.9
التدريب .10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 33من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()6
الهيكل التنظيمى
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 34من 35
دليل الجودة دليل الجودة
ملحق رقم ()6
الهيكل التنظيمى
تاريخ الإصدار............../00/00 : رمز الدليل رقم الإصدار0 / 0 :
صفحة 35من 35