แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงาน กรมที่ดิน กรกฎาคม 2566
คำนำ การบริหารจัดการความเสี่ยง นับวาเปนเครื่องมือสำคัญขององคกรและของฝายบริหารที่จะใชเปน เครื่องมือชวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพื่อสนับสนุนการบริหารของกรมที่ดินใหบังเกิดสัมฤทธิผลและวัตถุประสงค ขององคกรอยางแทจริงและจะตองดำเนินงานบนพื้นฐานองคประกอบที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดวาใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนดฯ กรมที่ดินจึงไดจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566 เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการ ปองกันความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส/ผลกระทบที่รุนแรง ที่อาจจะสรางความเสียหายและสงผลตอองคกรในปจจุบันหรืออนาคต ซึ่งกรมที่ดิน ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสราง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ สำเร็จลงได ดวยการมีสวนรวมของหนวยงานในสังกัด และหวังเปนอยางยิ่งผูบริหารและบุคลากรจะใหความสำคัญ และนำไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารใหบังเกิดเปนรูปธรรมและบรรลผลสัมฤทธิ์ตอองคกรตอไป กองแผนงาน กรมที่ดิน
สารบัญ หนา สวนที่ 1 บทนำ 1.1 ความเปนมา 1 1.2 วัตถุประสงค 2 สวนที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 2.1 กรอบนโยบายและแนวทาง 2 2.2 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 3 2.3 การประเมินความเสี่ยง 4 2.4 การประเมินการควบคุมที่มีอยู 7 2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง 7 2.6 การติดตามผล 7 2.7 การรายงาน 7 สวนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน 3.1 กรอบกำหนดแนวทาง 8 3.2 การดำเนินการ 8 3.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 8 3.4 การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 9 3.5 ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ภาคผนวก สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน)
สวนที่ 1 บทนำ 1.1 ความเปนมา พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชในการบริหาร จัดการเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ใหบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง ไดกำหนด มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ ผูกำกับดูแลพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเปนกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองคกรใหสามารถ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดวยการบริหารปจจัยและ ควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่กอใหเกิดความเสียหาย เพื่อให ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต อยูในระดับที่องคกรยอมรับได หรือควบคุมไดอยางเปนระบบ ทั่วทั้งองคกร และเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กรมที่ดินจึงไดกำหนดกรอบนโยบายและ แนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1.กำหนดความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ไดแกความเสี่ยงระดับกรม (DepartmentRisk)ความเสี่ยง ระดับโครงสราง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) 2.กำหนดเกณฑการประเมินความเสยี่ง ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) แนวทางการจัดการ ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิด ความเส่ยีง ต่ำมาก ระดับ 1 ผลกระทบของ ความเส่ยีง นอยมาก คะแนนความเสี่ยง 1 - 4 ระดับความเสี่ยง ต่ำ ยอมรับความเส่ยีง ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิด ความเส่ยีง ต่ำ ระดับ 2 ผลกระทบของ ความเส่ยีง นอย ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิด ความเส่ยีง ปานกลาง ระดับ 3 ผลกระทบของ ความเส่ยีง ปานกลาง คะแนนความเสี่ยง 5 - 9 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง ยอมรับความเส่ยีง (มีมาตรการติดตาม ความเส่ยีง) ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิด ความเส่ยีง สูง ระดับ 4 ผลกระทบของ ความเส่ยีง สูง คะแนนความเสี่ยง 10 - 15 ระดับความเสี่ยง สูง ควบคุมความเส่ยีง (มีแผนลด/ควบคุม ความเส่ยีง) ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิด ความเส่ยีง สูงมาก ระดับ 3 ผลกระทบของ ความเส่ยีง สูงมาก คะแนนความเสี่ยง 16 - 25 ระดับความเสี่ยง สูงมาก (มีแผนลดความเสี่ยงและ ประเมินความเสี่ยงซ้ำ) 1.2 วัตถุประสงค... แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
1.2 วัตถุประสงค 1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกระบวนการที่สำคัญ 2) เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ สงผลกระทบตอการบริหารราชการของกรมที่ดิน สวนที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง 2.1 กรอบนโยบายและแนวทาง กรมที่ดิน โดยผูบริหารระดับสูง ไดกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. กำหนดความเสี่ยง ออกเปน 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยงระดับโครงสราง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) 2. กำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง ออกเปน 3 ระดับ คือ 2.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำมาก - ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ต่ำ - ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ปานกลาง - ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูง - ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สูงมาก 2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับ 1 ผลกระทบของความเสี่ยง นอยมาก - ระดับ 2 ผลกระทบของความเสี่ยง นอย - ระดับ 3 ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง - ระดับ 4 ผลกระทบของความเสี่ยง สูง - ระดับ 5 ผลกระทบของความเสี่ยง สูงมาก 2.3 ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑจัดแบงระดับความเสี่ยง ดังนี้ - คะแนนความเสี่ยง 1-4 ระดับความเสี่ยง ต่ำ คือ ยอมรับความเสี่ยงได แตยังตองควบคุม - คะแนนความเสี่ยง 5-9 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คือ ยอมรับความเสี่ยงได มีมาตรการติดตามความเสี่ยง - คะแนนความเสี่ยง 10-15 ระดับความเสี่ยง สูง คือ ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง - คะแนนความเสี่ยง 16-25 ระดับความเสี่ยง สูงมาก คือ ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงซ้ำ 2.2 การระบุ... - 2 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
2.2 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง หนวยงานในสังกัดไดพิจารณาถึงความเสี่ยง (เหตุการณ) สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง ในสวนที่เกี่ยวของ โดยไดระบุประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่อาจสงผลใหการดำเนินงานหรือวัตถุประสงคไมบรรลุผลสำเร็จตามที่หนวยงานไดกำหนดไว 2.2.1 ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธและแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร (2) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง ที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุม ที่ดี โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณภายนอก (3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การที่การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับ สถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหการจัดสรรไมเพียงพอ (4) ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ที่เกี่ยวของได หรือ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ 2.2.2 การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล มีความเกี่ยวของกับหลักเกณฑ 10 ประการ ดังนี้ (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกับสวนราชการหรือ หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน มีทิศทางยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ ระบบงานที่เปนมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สงผล ตอการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาการลงทุนเกิดประโยชนตอสวนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน และลดภาระคาใชจาย (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดสรางความเชื่อมั่น ตอบสนองตามความคาดหวัง ความตองการของประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียไดอยางเหมาะสม (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หนาที่และผลงานตอเปาหมาย ที่กำหนดไว โดยความรับผิดชอบควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง ของสาธารณะ มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น (5) หลักความโปรงใส (Transparency) : มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จำเปน และเชื่อถือได ใหประชาชนไดรับทราบ ประชาชนสามารถรูขั้นตอน ในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ ตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได (6) หลักการมีสวนรวม (Participation) : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู และทำเขาใจรวมแสดงทัศนะ เสนอปญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (7) หลักการ... แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566 - 3 -
(7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : มีการถายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ ใหแกหนวยงานยอยในสังกัด เพื่อดำเนินการแทน มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจและดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการและผูมีสวนได สวนเสียมีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินการที่ดีของหนวยงาน (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : สามารถใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (9) หลักความเสมอภาค (Equity) : สามารถปฏิบัติและใหบริการไดอยางเทาเทียม และตองคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสทางสังคม (10) หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : มีกระบวนการหรือ สามารถหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงบุคคลที่ไดรับประโยชน และเสียประโยชนโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สำคัญ 2.3 การประเมินความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ วัตถุประสงคของกระบวนการทำงาน ประกอบดวย 1)กำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ หนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือ จำนวนมาใชในการวิเคราะห สำหรับหนวยงานที่มีขอมูลในเชิงพรรณนา ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได 1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ โอกาสที่จะเกิด เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือบอย ๆ 1 - 6 เดือนตอครั้งหรือ มากกวา 5 ครั้ง 3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 1 ปตอครั้ง 2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 3 - 5 ปตอครั้ง 1 ต่ำมาก แทบไมมีโอกาสเกิดเลย หรือ มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน นอยกวา 2 ปตอครั้ง 1.2 ระดับ... - 4 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 5 สูงมาก สงผลกระทบตอเปาหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน มากกวา 30% 4 สูง สงผลกระทบตอเปาหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน 30 % 3 ปานกลาง สงผลกระทบตอเปาหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน 20% 2 นอย สงผลกระทบตอเปาหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดิน 5 % 1 นอยมาก แทบไมสงผลกระทบหรือสงผลกระทบตอเปาหมายของสำนัก/กอง และกรมที่ดิน นอยกวา ๕% 1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (L) X ความรุนแรง ของเหตุการณตาง ๆ (I) โดยกำหนดเกณฑจัดแบงระดับความเสี่ยง ดังนี้ ระดับ ความเสี่ยง คาคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) เกณฑการประเมิน แนวทางในการควบคุม ความเสี่ยง สูงมาก 16 - 25 อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหลดลง และอยูในระดับที่ยอมรับได (มีแผนลดความเสี่ยงและประเมิน ความเสี่ยงซ้ำ) 1. การยอมรับ 2. การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง 3. การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง 4. การกระจายหรือถาย โอนความเสี่ยง สูง 10 - 15 อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ ที่ยอมรับได (มีแผนลด /ควบคุมความเสี่ยง) ปานกลาง 5 - 9 อยูในระดับยอมรับไดแตก็ยังตองควบคุม โดยมีมาตรการการติดตาม เพื่อปองกัน ไมใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ต่ำ 1 - 4 อยูในระดับที่พอยอมรับไดแตก ็ยังตอง ควบคุมเพื่อปองไมใหเกิดความสี่ยง ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณา เฉพาะความเสี่ยงที่มีคาคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับสูง และระดับปานกลาง แผนภูมิ... - 5 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
1 2 3 4 5 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับ ความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรร ทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ อัตรากำลัง หรือเวลาที่มีจำกัด ซึ่งขั้นตอนในการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการดังนี้ 2.1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากนอยเพียงใด ตามเกณฑที่กำหนดไว 2.2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอองคกรหรือ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑทีกำหนดไว 3) การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ) (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณา ความสัมพันธ ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 4) การจัด... 5 10 15 20 25 4 8 12 16 20 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 16-25 10-15 5-9 1-4 แผนภูมิความเสีÉยง (RISK Profile) - 6 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
4) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว นำมาจัดลำดับความรุนแรง ของความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอองคกร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุม ภายในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดจาก ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได โดยจัดเรียง ลำดับจากระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและระดับปานกลาง (เกณฑการประเมินตามนัยขอ 1) นำไปจัดทำเปนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2.4 การประเมินการควบคุมที่มีอยู เปนการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือ ชวยควบคุมความเสี่ยง หรือ ปจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกรมที่ดิน/หนวยงาน ในสังกัด ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกลาว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะทำใหมั่นใจวา ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดำเนินการสอดคลองกับทิศทางที่ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได หลังจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไป คือ การวิเคราะห การควบคุมเดิมที่มีอยูกอนวา ไดมีการจัดการควบคุมเพื่อชวยลดความเสี่ยงไวอยางไร รวมทั้งพิจารณาดวยวา การควบคุมที่ไดกำหนดไวแลวนั้น ไดมีการนำมาปฏิบัติดวยหรือไมและไดผลอยางไร 2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เปนการนำกลยุทธ มาตรการ หรือ แผนงานมาใชในการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือ ที่มีอยู แตยังไมเพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง ดังนั้น เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบ กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงทราบความเสี่ยงขององคกรที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแลว พบวามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไมทำใหความเสี่ยงลดลงไปไดจนเปนที่นาพอใจ หรือ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู ใหนำกิจกรรมควบคุมนั้น มากำหนดเปนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใชในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว ใหมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนตอไป 2.6 การติดตามผล เปนการติดตามผลภายหลังที่ไดดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวา แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยเปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ผลของ การจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดำเนินการไปแลววา บรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม และติดตาม ความคืบหนาของมาตรการควบคุม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม หากวิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ใหดำเนินการตอไป หรือหากมีวิธีการอื่นสามารถปรับเปลี่ยนได แลวนำ ผลการติดตามรายงานใหผูบริหารทราบ ทั้งนี้ จะตองมีการกำหนดการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ บริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.7 การรายงานผล การรายงานผลเปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยงวายังมี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือไม ถายังเหลืออยูมีอยูในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร เพื่อเสนอ ตอผูบริหารรับทราบ และใชเปนเครื่องมือและขอมูลประกอบการบริหารราชการของกรมที่ดิน สวนที่ 3... - 7 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
สวนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน 3.1 การกำหนดกรอบแนวทาง กรมที่ดินไดกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง/การจัดการ ความเสี่ยง โดยแบงความเสี่ยง ออกเปน 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk) ความเสี่ยง ระดับโครงสราง (Division Risk) และความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk) และในแตละดานมีการแบงประเภท ความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ดานการเงิน (Financial Risk : F) และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) 3.2 การดำเนินการ หนวยงานภายในสังกัดกรมที่ดิน ไดพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้ง 3 ดาน ประเภทความเสี่ยง ทั้ง 4 ประเภท และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยไดระบุประเด็นความเสี่ยง (เหตุการณ) และปจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ ที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุผลตามแผน/วัตถุประสงค ที่กำหนด ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละดาน ตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว โดยประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) (I) และระดับความเสี่ยง (R) ซึ่งแบงเกณฑออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับต่ำ (คะแนน 1 - 4) ระดับ ปานกลาง (คะแนน 5 - 9) ระดับสูง (คะแนน 10 - 15) และระดับสูงมาก (คะแนน 16 - 25) ตามเกณฑ การประเมินความเสี่ยงที่กำหนดไว จากการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของกรมที่ดิน สรุปไดวามีโครงการ/กิจกรรม จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรรม (ตามภาคผนวก แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) ที่มีคาคะแนนระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) อยูในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก สำนัก/กอง และ สำนักงานที่ดิน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดกำหนดกลยุทธที่ใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคาคะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง การจัดการความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง จะมีมาตรการการติดตามความเสี่ยง เพื่อมิใหระดับความเสี่ยงนั้นอยูในระดับสูงขึ้น สำหรับคาคะแนนความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก การจัดการ ความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยง/การประเมินซ้ำ/การควบคุมความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในในระดับที่สามารถ ยอมรับได กองแผนงานจึงไดนำความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว มาดำเนินการวิเคราะหถึงความสอดคลอง และเชื่อมโยงสัมพันธกับขอมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของกรมที่ดิน เพื่อใหหนวยงานที่ รับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวของใชเปนเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ กรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไป 3.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หลังจากดำเนินการตามขอ 3.2 แลว มีหนวยงานที่จะตองดำเนินการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของ จำนวน 9 หนวยงาน และหนวยงานดังกลาวขางตน ไดจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามประเด็น ยุทธศาสตรของกรมที่ดิน เพื่อใหผูบริหารใชเปนกรอบแนวทางในการติดตามและจัดการตามมาตรการ/แนวทาง ที่ไดกำหนดไว เพื่อปองกันและควบคุมมิใหความเสี่ยง (เหตุการณ) นั้นสงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหาย ตอหนวยงานและองคกรในปจจุบันและอนาคต 3.4 การติดตาม... - 8 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
3.4 การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เมื่อกรมที่ดินไดจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และหนวยงานมีการดำเนินการ ตามแผน จำเปนตองมีการรายงานและติดตามผลเปนหวงระยะเวลา และมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ที่ไดมีการดำเนินการแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคตามแผนติดตามการจัดการความเสี่ยงนั้นหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานวาวิธีการจัดการ (มาตรการ/แนวทาง) ความเสี่ยง นั้นมีประสิทธิภาพดีหรือไม ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารทราบตอไป การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง กองแผนงาน (กลุมงานติดตามและประเมินผล) จะมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนติดตาม การจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง และสกทม. รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของ และดำเนินการตามวิธีการจัดการ (แผนงาน/มาตรการ/แนวทาง) ที่กำหนดไวในแผนติดตามการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป - 9 - แผนบริหารจัดการความเสยี่งกรมที่ดิน ประจำป พ.ศ. 2566
3.5 ตารางแผนบริหารจัดประจำปงบประม
ดการความเสี่ยงกรมที่ดิน มาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ โครงการ สนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อใหประชาชนผูยากไรไมมีที่ดินทํากิน หรือที่อยูอาศัย ไดรับการชวยเหลือใหมีที่ดินทํากินหรือที่อยูอาศัย 2. เพื่อใหประชาชนผูยากไรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต เพราะนอกจากจะไดรับความชวยเหลือดานที่ทํากินแลว ยังไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานอาชีพ สาธารณูปขั้นพื้นฐานที่จําเปน เชน การจัดทําถนนเพื่อใชในการสัญจรขนสงผลผลิตทางการเกษตร สงเสริมการปลูกพืชพันธุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ จัดหาตลาดในการกระจายผลผลิต ทางการเกษตร สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น เปนตน 3. เพื่อลดการรุกล้ําพื้นที่ปาอันเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศหรือที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย จํานวนแปลงที่ประชาชนเขาทําประโยชนหรือ/และอยูอาศัยในที่ดินทํากินตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 11,000 แปลง กิจกรรม สนับสนุนคทช.จังหวัด ในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 S G01/ O1 ปญหาการดําเนินงานของ O1.1 ปจจัยดานการจัดราษฎรเขาทํา 9 6 การลด ลงพื้นที่เรงรัดตรวจติดตามการดําเนินการ โดยคัดเลือก ตลอดปงบประมาณ G02/ คทช. จังหวัด ประโยชนในพื้นที่ และปญหาดานการขออนุญาต ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม จังหวัดที่มีปญหาในพื้นที่ พรอมทั้งแนะนําแนวทาง G03/ ดานการใชพื้นที่ ความเสี่ยง ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัด G04/ เพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนตรวจ G08 ติดตามการดําเนินงานเปนรายไตรมาส 03 F G01/ F1 ปญหาดานการเบิกจายงบประมาณ F1.1 คทช. จังหวัด ดําเนินการเบิกจาย 6 5 การลด ลงพื้นที่เรงรัดตรวจติดตาม และตั้งกลุมไลนในการติดตาม G02 งบประมาณลาชา ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม ผลการดําเนินการและแกไขปญหาผลการใชจาย ความเสี่ยง งบประมาณ โดยใหรายงานผานทางกลุมไลนทุกสิ้นเดือน อีกทางหนึ่ง กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ประเภท ธรรมาภิบาล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักจัดการที่ดินของรัฐ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ดาน
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญดานที่ดินและแผนที่ ใหมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล โครงการ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันมีแนวเขตที่ถูกตองชัดเจน ลดขอพิพาทระหวางราษฎรกับเจาหนาที่ของรัฐและปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย แปลงที่ดินของรัฐที่ไดรับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 300 แปลง 20,000 ไร กิจกรรม รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 S G01/ S1 ขอมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน S1.1 แปลงที่ดินที่นําออก น.ส.ล. แลว 12 4 - การยอมรับ มีการตรวจสอบตําแหนงที่สาธารณประโยชน ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 G02/ ไมสามารถดําเนินการได อยูในเขตปาและอยูในที่ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ สูง ต่ํา - การควบคุม โดยใชโปรแกรมในการซอนทับขอมูล G04/ ในที่ดิน ความเสี่ยง G05 ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม ระยะเวลา สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย.2 พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โครงการ เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน วัตถุประสงคหลัก เพื่อเรงรัดดําเนินการใหที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ,น.ส.3 ก ,น.ส.3 ข.) รวมทั้งที่ดินที่มีหลักฐานที่อยูในหลักเกณฑที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดครอบคลุมทั่วประเทศ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กําหนดเปาหมายการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน จํานวน 85 แปลง/สายสํารวจ/เดือน กิจกรรม เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 S G01/ S1 การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน S1.1 แปลงที่ดินที่ดําเนินการออก น.ส.ล. 9 2 - การยอมรับ ติดตามผลการปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปาหมาย ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 G02/ ไมเปนไปตามเปาหมายของแผนงาน อยูในเขตปาและอยูในที่ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ ปานกลาง ต่ํา - การควบคุม เปนงบเดือน และกําหนดรูปแบบการรายงานผล G03/ โครงการที่กําหนด ในที่ดิน ความเสี่ยง ใหสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก รายงาน G04/ ผลงานรายแปลงที่ดําเนินการเดินสํารวจฯ และรายงาน G05/ ปญหาอุปสรรคใหผูตรวจราชการกรมที่ดินรับทราบ G06/ เพื่อตรวจติดตาม G07 02 O G01/ O1 ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่ เนื่องจาก O1.1 อัตรากําลังเจาหนาที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน 9 2 - การยอมรับ 1. นําขอมูล (Sur 32) มาติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 G02/ การโยกยายและไมมีเจาหนาที่ทดแทน มีไมเพียงพอ ปานกลาง ต่ํา - การควบคุม เพื่อทราบวาการดําเนินการอยูในขั้นตอนใด หากมีปญหา G03/ ความเสี่ยง อุปสรรค ใหประสานผูอํานวยการศูนยเดินสํารวจฯ G04/ (เจาพนักงานที่ดินจังหวัด) จัดสงเจาหนาที่จากสวนกลาง G05/ ไปรวมแกไขปญหาดังกลาว G08/ 2. มีการปรับแผนอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน G010 3. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนยเดินสํารวจฯ เพื่อกําหนดเปาหมายรายไตรมาส และกําหนดรูปแบบ การรายงานผล ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา/สวนแยก รายงานผลงานรายแปลงที่ดําเนินการเดินสํารวจฯ ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญดานที่ดินและแผนที่ ใหมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล โครงการ การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล (สทส.) วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยสารสนเทศที่ดินเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและขอมูลที่จัดเก็บในระบบมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระบบฐานขอมูลทะเบียนที่ดินสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง กิจกรรม การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 O G02/ O1 การใหบริการฐานขอมูล O1.1 ระบบจัดเก็บขอมูลที่ดินทั่วประเทศ 12 9 การลด - กําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บฐานขอมูลที่ไมจําเปน ม.ค. - ก.ย. 66 G03 อาจไมตอเนื่องทําใหบริการ แบบรวมศูนย และมีการทําธุรกรรม สูง ปานกลาง หรือควบคุม ใหชัดเจน เพื่อบริหารพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เกิดความลาชา อยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณขอมูลเพิ่มขึ้น ความเสี่ยง - ของบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลในระบบ พื้นที่ในการจัดเก็บไมเพียงพอ ยังไมมีการบริหาร เพื่อแกไขปญหาในระยะยาว จัดการขอมูลที่จัดเก็บและระยะเวลาที่ตอง จัดเก็บในระบบ 02 O G02 O2 ระบบสํารองขอมูลทะเบียน O2.1 ถูกภัยคุกคามภายนอกเขามาทําลาย 8 4 การลด - ทําการสํารวจขอมูลมากกวา 1 ชุด (สําเนา) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ถูกทําลาย ขอมูลแบ็คอัพในเครื่อง ปานกลาง ต่ํา หรือควบคุม สํารองบนเทปและแยกเก็บนอกสถานที่ ความเสี่ยง สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ 1. การบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย (สทส.) วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อใหระบบงาน อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือขายสื่อสารของกรมที่ดินใชงานไดอยางถูกตอง ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหระบบเครือขายภายในสวนกลาง ภายใตการดูแลของสวนกลางที่เชื่อมตอกับระบบสื่อสารขอมูลของกรมที่ดิน มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย มีการจัดจางผูใหบริการเฝาระวังภัยคุกคามดานไซเบอร และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเครือขาย (Internet/Intranet) และระบบรักษาความปลอดภัย กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 02 O G01/ O1 ภัยคุกคามทางดานไซเบอรเกิดขึ้น O1.1 รูปแบบการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร 20 10 การลด 1. จัดหา/เชาใชบริการศูนยเฝาระวังรักษาความมั่นคง ก.ค. - ก.ย. 66 G03/ ไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกรมที่ดินไมมี ใชเทคนิคที่พัฒนาในระดับที่มีความรุนแรง สูงมาก สูง หรือควบคุม ปลอดภัยระบบเครือขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ G04 ผูเฝาภัยคุกคามทางไซเบอรตลอดเวลา มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีภัยคุกคามในรูปแบบใหม ความเสี่ยง Security Operation Center (SOC) เพื่อดําเนินการ และไมมีผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะห O1.2 ชองโหวที่เกิดจาก Hardware ดังนี้ ภัยคุกคามทางไซเบอร Software ที่ตรวจพบเพิ่ม แตยังไมไดรับ - เฝาระวัง (Moniror) วิเคราะห แกไขปญหาและปองกัน การ Update เพื่อปดชองโหว ภัยคุกคามทางไซเบอรจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน - มีแผนการตรวจสอบดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร - มีแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร - มีการตรวจสอบชองโหวและทดสอบเจาะระบบ สารสนเทศของกรมที่ดิน 2. จัดหา Software ที่เปน Version ปจจุบัน หรือ Update ลาสุด เพื่อปดชองโหว 02 O G03/ O2 เกิดภัยคุกคามภายในระบบ O2.1 การไมตระหนักรูถึงภัยคุกคาม 12 5 การลด 1. จัดฝกอบรมเพิ่มความตระหนักรูดานภัยคุกคาม G04 สารสนเทศ จากการใชงานที่ไมระมัด ทางไซเบอรของเจาหนาที่ สูง ปานกลาง หรือควบคุม ไซเบอรใหเจาหนาที่ ระวัง ความเสี่ยง 2. เพิ่มอุปกรณรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร เชน ติดตั้ง Firewall ในสํานักงานที่ดินจาก 29 แหง เปน 84 แหง ในจังหวัดเปาหมายที่จะจดทะเบียนตาง สํานักงานที่ดินแบบออนไลน ในปงบประมาณพ.ศ. 2566 ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน
กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 3. เพิ่มความเร็วของวงจรสื่อสารขอมูลระหวาง สํานักงานที่ดินมายังศูนยสารสนเทศที่ดินที่สวนกลาง จาก 16 เปน 20 Mbps ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม ระยะเวลา ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ 2. พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสและสํานักงานที่ดินตางสํานักงานแบบออนไลน (สทส.) วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหสามารถเปดใหบริการจดทะเบียนตางสํานักงานแบบออนไลนทั่วประเทศ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย จํานวนสํานักงานที่ดินที่เปดใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสและสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสตางสํานักงานแบบออนไลน ไมนอยกวา 40 สํานักงาน กิจกรรม พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสและสํานักงานที่ดินตางสํานักงานแบบออนไลน กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 O G03/ O1 ระบบยังไมรองรับการสรางสารบัญ O1.1 การดําเนินการดวยระบบการจดทะเบียน 6 4 การยอมรับ หารือสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ม.ค. - ก.ย. 66 G08 จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ บางประเภท ไมสามารถทําไดเหมือนกับ ปานกลาง ต่ํา เพื่อหาแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาสารบัญ ในบางธุรกรรม เนื่องจากการดําเนินการ ระบบมือ จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ดวยระบบไมสามารถทําไดเหมือนกับ ระบบมือ เชน การขีดฆา แกไขชื่อ การขีดฆารายการจดทะเบียนเดิม ในกรณีที่เพิกถอนการจดทะเบียนและ การจดทะเบียนแบงแยก เปนตน 01 C G03/ C2 ระเบียบดานการจดทะเบียนสิทธิและ C2.1 การดําเนินการดวยระบบการจดทะเบียน G08 นิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส บางประเภทไมสามารถทําไดเหมือนกับระบบมือ ตางสํานักงานแบบออนไลนยังไมครอบคลุม การทํางานทุกประเภท ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย.4 ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งดวยระบบโครงขายการรังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) วัตถุประสงคหลัก เพื่อสนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งดวยระบบโครงขายการรังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) ในงานรังวัดเฉพาะรายในสํานักงานที่ดิน ใหสามารถปฏิบัติงานรังวัดไดอยางถูกตองตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินกําหนด ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ชางรังวัดสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินกําหนด กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัด กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 02 O G01/ O1 พื้นที่ในกรุงเทพมหานครรับสัญญาณ O1.1 กรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่เมือง ตึกสูง 6 3 การลด 1. ทําการสรางหมุดหลักฐานแผนที่ในพื้นที่ พ.ย. 65 - ม.ค. 66 G02/ ดาวเทียมไดยาก และมีระบบสื่อสารตาง ๆ รบกวนการรับสัญญาณ ปานกลาง ต่ํา หรือควบคุม กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,016 หมุด ในพื้นที่ 14 เขต G03 ดาวเทียม ความเสี่ยง ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี สาขาพระโขนง สาขาบางกอกนอย และสาขาหวยขวาง 2. สงเจาหนาที่เขาพื้นที่สนับสนุนการยกระดับการรังวัด มิ.ย. - ก.ค. 66 โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งดวยระบบโครงขายการรังวัด ดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท กองเทคโนโลยีทําแผนที่ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ การนําเขาขอมูลภาพลักษณหลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดิน วัตถุประสงคหลัก เพื่อนําเขาขอมูลภาพลักษณหลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดิน สําหรับใชในระบบงานโครงการพัฒฯระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย นําเขาขอมูลภาพลักษณหลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดิน 5 จังหวัด 29 สํานักงาน จํานวน 9.921 ลานแผน กิจกรรม การนําเขาขอมูลภาพลักษณหลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดิน กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 02 O G01/ O1 หลักฐานการรังวัดในระบบ O1.1 บริษัทผูรับจางนําเขาขอมูลไมครบถวน 12 9 - การยอมรับ กําชับเจาหนาที่สํานักงานที่ดินตรวจสอบความถูกตอง ก.ค. - ก.ย. 66 G02 สารสนเทศไมครบถวน สูง ปานกลาง - การควบคุม และเจาหนาที่ สมส. ติดตามผลการดําเนินการ ความเสี่ยง ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 ยกระดับการบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย และสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ การดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ผานระบบ E-Contacts DC วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อพัฒนาการจัดการบูรณาการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกขของประชาชนตามภารกิจดานที่ดิน 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนหมวดหมูและสะดวกในการคนหา ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย บริหารจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ในระบบฯ ใหมีความถูกตอง ไมนอยกวารอยละ 80 กิจกรรม การดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ผานระบบ E-Contacts DC กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 02 O G01/ O1 สถานะงาน/จํานวนเรื่องรองเรียน 1. ขาดการตรวจสอบระหวางจํานวนขอมูล 9 6 การลด 1. ตรวจสอบสถานะงาน/จํานวนเรื่องรองเรียนรองทุกข ต.ค. 65 - ก.ย. 66 G02/ รองทุกข ในระบบ E-Contacts DC งานคางดําเนินการกับจํานวนเรื่องรองเรียน ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม ในระบบ E-Contacts DC (งานคางดําเนินการ) G04 (งานคางดําเนินการ) ไมตรงกับบัญชีคุมงาน รองทุกข ซึ่งเปนงานคางดําเนินการที่อยูในระบบ ความเสี่ยง และจัดพิมพรายงานขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข ของสํานัก/กอง E-Contacts DC แยกจังหวัดตามเขตตรวจราชการ กรณีเรื่องรองเรียน 2. เรื่องที่เปนที่ยุติแลว สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะแยกตามพื้นที่รับผิดชอบ ไมไดแจงใหกองตรวจราชการและเรื่องราว ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา รองทุกข ดําเนินการยุติเรื่องในระบบ แลวแจงสํานัก/กอง ตรวจสอบขอมูลงานคางดําเนินการ ทุกสิ้นปงบประมาณใหถูกตองตรงกับจํานวนเรื่อง รองเรียนรองทุกข ซึ่งเปนงานคางดําเนินการในระบบ E-Contacts DC 2. ใหสํานัก/กอง ยืนยันความตองของสถานะงาน/ จํานวนเรื่องรองเรียนรองทุกขที่ยังคางดําเนินการ และ เมื่อสํานัก/กอง ไดดําเนินการประการใด ๆ กับเรื่อง รองเรียนรองทุกข รวมถึงไดดําเนินการรองเรียนรองทุกข ที่เปนที่ยุติแลว ใหสํานัก/กอง บันทึกสถานะงานในระบบ E-Contacts DC ใหเปนปจจุบันพรอมทั้งแจง กตร. ทราบ เพื่อใหปริมาณงานคางถูกตองตรงกัน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัยและสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนเลิศในระดับสากล โครงการ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสและสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสตางสํานักงานแบบออนไลน วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปสํานักงานที่ดินทองที่ของประชาชนผูรับบริการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว กิจกรรม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสและสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกสตางสํานักงานแบบออนไลน กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 01 C G01 C1 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน C1.1 ไมมีการวางแนวทางปฏิบัติในการแกไข 9 4 การยอมรับ 1. รวบรวมประเด็นปญหาเพื่อแจงสํานักมาตรฐาน เม.ย. - ก.ย. 66 ยังไมครบถวน สารบัญการจดทะเบียนในสํานักงานที่ดิน ปานกลาง ต่ํา การทะเบียนที่ดินพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข อิเล็กทรอนิกส ระเบียบหรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ติดตามประเด็นปญหาที่ไดแจงกับทางสํานักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดินและนําประเด็นปญหาที่ไดรับการแกไข มาใชเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหชัดเจน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย.5 พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โครงการ ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMIS Thai วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อใหขอมูลทางบัญชีครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือและเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 2. เพื่อใชเปนขอมูลในเชิงบริหารการดําเนินการของหนวยงานตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย การบันทึกรายการทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ถูกตอง ครบถวน กิจกรรม ตรวจสอบรายงานงบทดลองกรมที่ดินในระบบ New GFMIS Thai กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 02 O G01 O1 งบทดลองแสดงขอมูลทางบัญชี O1.1 มีเอกสารหลักฐานไมเพียงพอมาประกอบ 9 6 การรลด ทําหนังสือกําชับสํานักงานที่ดินหนวยเบิกจาย ทุกวันที่ 15 ของ G02/ ไมถูกตองตามเกณฑการประเมินผล การปรับปรุงบัญชีเพื่อแกไขขอผิดพลาดขอมูล ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม ที่มีบัญชีคลาดเคลื่อน 5 บัญชี เรงรัด ทุกเดือน G04/ การปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐของ ทางบัญชีของปกอนๆ ความเสี่ยง G05 กรมบัญชีกลาง 5 บัญชี O1.2 ขาดการตรวจสอบขอมูลทางบัญชี 9 6 การรลด ตรวจสอบขอมูลทางบัญชี ในระบบ New GFMIS Thai อยางตอเนื่อง ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม และปรับปรุงแกไขตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง ความเสี่ยง กําหนดอยางตอเนื่อง ตามโครงการฯ จากปกอน และรายงานใหกรมที่ดิน ทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน พรอมจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ O1.3 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดความรู 9 6 การรลด 1. รวบรวมประเด็นคําถามพรอมแนวทางปฏิบัติ เม.ย. 66 ความเขาใจในการแกไขขอผิดพลาดในระบบ ปานกลาง ปานกลาง หรือควบคุม แจงเวียนหรือเผยแพรในชองทางใหหนวยเบิกจายใชเปน ความเสี่ยง แนวทางในการปฏิบัติงาน 2. จัดอบรมผานระบบออนไลน เรื่องแนวทาง การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อความรูความเขาใจ ในการตรวจสอบขอมูลทางบัญชี ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ย. 4 พัฒนาระบบบริการประชาชนดานระบบออนไลนทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ดวยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง โครงการ การดําเนินงานดานคดี วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหการดําเนินคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง เสร็จตามเวลาที่กําหนด ครบถวนตามประเด็นแหงคดี ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งานคดีคงเหลือ จํานวน 4,535 เรื่อง มีการระบุสถานะของคดี กิจกรรม 1. การตรวจสอบหลักทรัพย 2. การบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษา 3. การปฏิบัติตามฎหมาย ระเบียบ กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 03 O G01/ O1 จํานวนลูกหนี้ของกรมที่ดิน O1.1 มีบุคลากรผูปฏิบัติงานจํากัด 6 6 - การยอมรับ กิจกรรม การตรวจสอบหลักทรัพย ก.ย. 66 G02/ มีจํานวนมาก และจะตองตรวจสอบ ไมสอดคลองกับปริมาณงานที่มีอยู ปานกลาง ปานกลาง - การควบคุม สอนแนะโดยหัวหนางานและนิติกรดวยกัน เพื่อเพิ่มทักษะ G03 หลักทรัพยภายในกําหนดเวลาที่ เปนจํานวนมากและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ความเสี่ยง ใหมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีใหเกิดความชํานาญ กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับแตละคดีตองใชเวลา ในการปฏิบัติงานจํากัดใหเสร็จทันกําหนด 03 F G02 F1 การบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา F1.1 การดําเนินการในชั้นศาล 6 6 - การยอมรับ กิจกรรม การบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษา ก.ย. 66 หรือคําสั่งศาล ชําระหนี้ใหเปนไป เวลานาน ลูกหนี้เสียชีวิต หรือยักยาย ปานกลาง ปานกลาง - การควบคุม 1. ใหนิติกรดําเนินการตรวจสอบหลักทรัพย ตามคําพิพากษาเพื่อชําระหนี้ที่กรมที่ดิน ทรัพยสิน ทําใหไมสามารถบังคับคดีไดเต็มตาม ความเสี่ยง ภายในระยะเวลา จะตองชําระใหแกผูเสียหายตามคําพิพากษา จํานวนความเสียหาย การนําเงินงบประมาณ 2. กําชับหนวยงานในสังกัดกรมที่ดินใหตรวจสอบ ไปชําระหนี้ตามคําพิพากษา ตองใชระยะเวลา หลักทรัพยใหรวดเร็วภายในกําหนดระยะเวลา รอเงินเหลือจายทําใหมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น พรอมทั้งประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของและสถาบันการเงินตาง ๆ ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม สวนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ดาน ประเภท แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักกฎหมาย สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
กอน หลัง (คะแนน) (คะแนน) ดําเนินการ 03 C G08/ C1 การปฏิบัติตาม C1.1 นิติกรตองมีความรู ความเขาใจกฎหมาย 6 6 - การยอมรับ กิจกรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ก.ย. 66 G09 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ที่มีการปรับปรุงแกไข ปานกลาง ปานกลาง - การควบคุม 1. ประสานงานกองฝกอบรม เพื่อสงนิติกรเขารับ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ความเสี่ยง การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความรู พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ และนํามาใชประโยชนในการพัฒนางาน วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 3. มีการสอนแนะ โดยผูที่มีความเชี่ยวชาญและ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หัวหนางาน ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระยะเวลา ดาน ประเภท ธรรมาภิบาล กลยุทธที่ใช กิจกรรม/มาตรการในการติดตาม ความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
ภาคผนวก
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแประจำปงบประมประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยดาน ประเภท ย.1 พัฒนาระบบ การจัดการที่ดินของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อประชาชนและ ประเทศชาติ 1. สนับสนุนคทช. จังหวัดในการจัดที่ดิน ทำกินใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (01) ระดับกรม (03) ระดับบุคคล (S) กลยุทธ (F) การเงิน ย. 2 พัฒนาระบบ การออกเอกสารสิทธิ ใหเปนมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ 2. เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน (01) ระดับกรม (02) ระดับโครงสราง (S) กลยุทธ (O) การดำเนิน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมที่ดิน มาณ พ.ศ. 2566 ยง ระดับ ความเสี่ยง (RM) คา คะแนน กลยุทธที่ใช ในการจัดการ ความเสี่ยง หนวยงาน ที่รับผิดชอบ หลักธรรมาธิบาล G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G03 การตอบสนอง G04 ภาระรับผิดชอบ G08 นิติธรรม ปานกลาง ปานกลาง 9 6 - การลด/ ควบคุม สจร. นงาน G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G03 การตอบสนอง G04 ภาระรับผิดชอบ G05 ความโปรงใส G06 การมีสวนรวม G07 การกระจาย อำนาจ G08 นิติธรรม G10 การมุงเนน ฉันทามติ ปานกลาง 9 - การยอมรับ - การควบคุม สนส.
-2ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยดาน ประเภท ย.3 พัฒนาระบบ ขอมูลขนาดใหญ ดานที่ดินและแผนที่ ใหมีศักยภาพ รองรับ การพัฒนาประเทศ และการบริการ ในระดับสากล 3. รังวัดออกและ ตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) (01) ระดับกรม (S) กลยุทธ 4. บริหารจัดการ ระบบฐานขอมูล (01) ระดับกรม (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนินย.4 ยกระดับ การบริการ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการ ที่ทันสมัย และ สงเสริมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ที่เปนเลิศในระดับ สากล 5. การบริหารจัดการ ระบบเครือขาย (Internet/Intranet) และระบบรักษา ความปลอดภัย (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนิน6. พัฒนาระบบ จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในสำนักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส และสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส ตางสำนักงาน แบบออนไลน (01) ระดับกรม (O) การดำเนิน
2- ยง ระดับ ความเสี่ยง (RM) คา คะแนน กลยุทธที่ใช ในการจัดการ ความเสี่ยง หนวยงาน ที่รับผิดชอบ หลักธรรมาธิบาล G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G04 ภาระรับผิดชอบ G05 ความโปรงใส สูง 12 - การยอมรับ - การควบคุม สจร. นงาน G02 ประสิทธิภาพ G03 การตอบสนอง สูง ปานกลาง 12 8 - การยอมรับ - การควบคุม สทส. นงาน G01 ประสิทธิผล G03 การตอบสนอง G04 ภาระรับผิดชอบ สูงมาก สูง 20 12 - การลด/ ควบคุม สทส. นงาน G03 การตอบสนอง G08 นิติธรรม ปานกลาง 6 - การยอมรับ สทส.
-3ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยดาน ประเภท 7. การรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ดวยระบบโครงขาย การรังวัดดวย ดาวเทียมแบบจลน (RTK GNSS Network) (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนิน8. การนำเขาขอมูล ภาพลักษณหลักฐาน การรังวัดของ สำนักงานที่ดิน (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนิน9. การดำเนินการ เรื่องราวรองทุกข โดยผานระบบ E-Contacts DC (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนิน10. การจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ในสำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกสและ สำนักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส ตางสำนักงาน แบบออนไลน (01) ระดับกรม (C) การปฏิบัติตกฎหมาย/ระเบี
3- ยง ระดับ ความเสี่ยง (RM) คา คะแนน กลยุทธที่ใช ในการจัดการ ความเสี่ยง หนวยงาน ที่รับผิดชอบ หลักธรรมาธิบาล นงาน G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G03 การตอบสนอง ปานกลาง 6 - การลด/ ควบคุม กทผ. นงาน G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ สูง 12 - การยอมรับ - การควบคุม สมส. นงาน G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G04 ภาระรับผิดชอบ ปานกลาง 9 - การลด/ ควบคุม กตร. ตาม ยบ G01 ประสิทธิผล ปานกลาง 9 - การยอมรับ สกทม.
-4ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยดาน ประเภท 5. พัฒนาสูองคกร สมรรถนะสูงและ มีธรรมาภิบาล 11. การตรวจสอบ รายงานงบทดลอง กรมที่ดินในระบบ New GFMIS Thai (02) ระดับโครงสราง (O) การดำเนิน12. การดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง ทั้งปวงที่อยูในอำนาจ หนาที่ของกรมที่ดิน (03) ระดับบุคคล (O) การดำเนิน(F) การเงิน (C) การปฏิบัติตกฎหมาย/ระเบี
4- ยง ระดับ ความเสี่ยง (RM) คา คะแนน กลยุทธที่ใช ในการจัดการ ความเสี่ยง หนวยงาน ที่รับผิดชอบ หลักธรรมาธิบาล นงาน G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G04 ภาระรับผิดชอบ Go5 ความโปรงใส ปานกลาง 9 - การลด/ ควบคุม คล. นงาน ตาม ยบ G01 ประสิทธิผล G02 ประสิทธิภาพ G03 การตอบสนอง G08 ความเสมอภาค G09 การมุงเนน ฉันทามติ ปานกลาง 6 - การยอมรับ - การควบคุม สกม.