bsc-งวดสิ้นปี

2563

ประจำเดือน ตลุ ำคม 2563
24 ตัวชี้วัด
1. เป็นไปตำมแผน 13 ตัวชี้วัด
2. อยู่ระหวำ่ งดำเนินงำน 2 ตัวชี้วัด
3. ชะลอแผน 0 ตัวชี้วดั
4. ได้รบั มอบหมำย/รอ้ งขอ 39
ตัวช้ีวดั
รวม

ผงั ผสานดลุ ดัชนี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรุปผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563
(ปรบั ปรงุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)

ที่ ตัวชว้ี ัด ระดับเตือนภยั กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เปา้ หมาย ทาจรงิ เป้าหมาย ทาจริง

มุมมอง : ด้านการเงิน 100% 95% 95.00% 104.99% 95.00% 88.34%
F1 ความสามารถในการบริหารงบทาการท่ีควบคมุ ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ 32.051 ลบ.
33.652 ลบ. 0.9877 ลบ. 0.5258 ลบ.
ควบคุมคา่ ใช้จา่ ยงบทาการเพ่ือการดาเนนิ งานในสว่ นที่ควบคุมได้ ให้อยใู่ นวงเงินท่ีไดร้ ับ 0.5113 ลบ.
อนุมตั ใิ นปี 2563 โดย กจน-ฟ. งบฯ=38.092 ลบ., (เกณฑ์ตัวชี้วัดฯร้อยละ 95=ระดบั 5) 11.52% 34.45%
10,000 บาท 0.0589 ลบ. 1.7266 ลบ. 0.5948 ลบ.
F1.1 N0000 งานปกติ (งบทั้งปี 36.741 ลบ.) 0 บาท
0 บาท 51.00%
F1.2 N0043 ปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ (งบทั้งปี 0.2420 ลบ.) 5,100 บาท 60.96%
14,355 บาท 15,000 บาท 80,000 บาท 48,771.05 บาท
F1.3 NAPMO PreventiveMaintenance+Combustion Inspection (ไม่ได้ต้งั งบไว้ - ไมค่ ิด PA) 131,000 บาท
F1.4 NASTO Service & Standing (ไม่ได้ตงั้ งบไว้ - ไมค่ ิด PA) 0 บาท ( 15,000 บาท )
F1.5 SS02F22C0001 รบั การฝึกอบรม (งบทั้งปี 14,355 บาท) 0 บาท 0 บาท ( 131,000 บาท )
(ยังไม่มกี ารเบิกจา่ ยงบฯ)
0 บาท 0 บาท

F2 ความสามารถในการบรหิ ารงบลงทนุ ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ

F2.1 การใช้งบลงทุนรายการใหม่ อนุมตั ิระหว่างปี 2562 กจน-ฟ. (8 ล้านบาท) (PA สายงาน)

F2.1.1 ติดตามการเบกิ จา่ ยงบลงทนุ รายการใหม่ อนุมัติระหว่างปี 2562 กจน-ฟ. 95-105% 100% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
6.3173 ลบ. 6.3173 ลบ.
(งบอนุมัติ = 8 ล้านบาท โอนงบให้หน่วยงานอนื่ = 1.2404 ล้านบาท เมอื่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) 100% 6.3173 ลบ. 6.3173 ลบ.
100%
(1) Z319 F4000 105 ชดุ เครื่องหยงั่ ความลกึ ของน้า (ก.ย.62)=6.2200ลบ. PO=5.2000ลบ.

(2) Z319 F4000 106 ชดุ เคร่ือง Sound Velocity Profiter (ก.ย.62)=0.9800ลบ. PO=0.7250ลบ.

(3) Z619 F4000 107 โปรแกรมเก็บขอ้ มูล (ก.ย.62)=0.6800ลบ. PO=0.7276ลบ.

(4) Z619 F4000 108 เครื่องประมวลผล Notebook (ก.ย.62)=0.1200ลบ. PO=0.1070ลบ.

F2.1.2 ติดตามกิจกรรมตามแผนจดั ซอ้ื จดั จา้ ง (ผูกพันงบดาเนินการ+เบิกจ่ายป6ี 3) 95-105% 1.00% 1.00% 100.00% 100.00%

สถานะ : รบั ของ วันที่ 30 เม.ย.63 (โปรแกรมฯ ผูกพันงบเบกิ จ่ายปี 64) 100.00% 25.00% 100.00% 25.00%

F2.2 การใช้งบลงทุน รายการปี 2563 กจน-ฟ. (PA สายงาน) 95-105% 28.5893 ลบ. 7.1983 ลบ. 28.5893 ลบ. 7.1983 ลบ.

เดือน กันยายน 2563 งบเบกิ จา่ ย 28,589,289.72 บาท
เบิกจา่ ย 7,198,306.54 บาท โอนงบ= 1,240,414.10 บาท งบเบกิ จา่ ยคงเหลือ = 21,390,983.18 บาท

ผงั ผสานดลุ ดชั นี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563

(ปรบั ปรงุ ข้อมลู ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)

ที่ ตัวชวี้ ัด ระดับเตือนภยั กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เปา้ หมาย ทาจริง เปา้ หมาย ทาจรงิ

มุมมอง : ดา้ นการเงิน

F2 ความสามารถในการบริหารงบลงทุนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ (ตอ่ )

F2.2.1 ติดตามการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ปี 63 กจน-ฟ.

มุมมองท่ี 1 : วัดผลฯการเบกิ จ่ายทง้ั ปี ( 2 งวด ) ไม่มีแผนเบิกจ่าย งวด 6 เดอื น
ร้อยละของยอดสะสมเบิกจา่ ยจริงปี63 เทียบกับ วงเงินลงทุนที่ได้รบั อนุมัติให้เบิกจา่ ยป6ี 3
95-105% 100% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
♦ งวด 6 เดือน (เกณฑ์ : เบิกจา่ ยงบลงทุน 100%=ระดับ5) 95-105%
♦ งวดสนิ้ ปี (เกณฑ์ : เบิกจา่ ยงบลงทุน 100%=ระดับ5) 100% 100.00% 0.00% 100.00% 3.00%

มุมมองท่ี 2 : วัดผลฯการเบกิ จ่ายรายไตรมาส (4 ไตรมาส) (แผน Fixed ตามที่หน่วยงานเสนอ โดยไม่ใหW้ aive)

ร้อยละของการเบิกจา่ ยจริงปี63 แต่ละไตรมาส เทียบกับ วงเงินลงทุนแผนรายไตรมาส โดยไมป่ รับแผน

♦ ไตรมาส 1 (เกณฑ์ : เบิกจา่ ยงบลงทุน 80%=ระดับ5) 75-105% 80% ไม่มีแผนเบิกจ่าย ไตรมาส 1

♦ ไตรมาส 2 (เกณฑ์ : เบิกจา่ ยงบลงทุน 80%=ระดับ5) 75-105% 80% 80.00% 100.00% 80.00% 100.00%

♦ ไตรมาส 3 (เกณฑ์ : เบิกจา่ ยงบลงทุน 80%=ระดับ5) 75-105% 80% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00%

♦ ไตรมาส 4 (เกณฑ์ : เบิกจ่ายงบลงทุน 80%=ระดับ5) 75-105% 80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

มุมมองที่ 3 : วัดผลฯการจดั ซอ้ื จัดจา้ ง (จานวนรายการ) 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ
2 รายการ 2 รายการ
ร้อยละของจานวนรายการท่ีสามารถจัดซ้อื จา้ งจ้างได้ตามที่ได้รบั อนุมัติปี63 100.00%

♦ ไตรมาส 1 PR จานวนรายการ งบ (ครม.) อนุมัติ ประจาป6ี 3 (เกณฑ์ : เบิกจ่ายงบลงทุน 90%=ระดับ5) 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ

TOR กพ63 + PR มคี 63 = จานวน 2 รายการ (ไมร่ วม รายการท่ีขออนุมตั ิ สศช.)

♦ ไตรมาส 2 PR จานวนรายการงบ (ครม./สศช.) อนุมัติ รายการใหม่ ระหว่างป6ี 3 (เกณฑ์ : เบิกจ่ายงบลง2ทุนรา10ย0ก%า=รระดับ5)2 รายการ

TOR พค63 + PR มยิ 63 = จานวน 2 รายการ (รวม รายการท่ีขออนุมตั ิถึง พค63) 100.00%

♦ ไตรมาส 3 PO รายการไตรมาส 2 (เกณฑ์ : เบิกจ่ายงบลงทุน 100%=ระดับ5) 5 รายการ 5 รายการ 5 รายการ 5 รายการ 5 รายการ
20 รายการ
TOR+PR มค-มยิ 63 + PO กย63 = จานวน 2 รายการ (รวม รายการท่ีขออนุมตั ิถึง พค63) เรือไฟเบอร์ (ผูกพันงบเบกิ จ่ายป2ี 564)

♦ ไตรมาส 4 PO รายการงบจัดสรรใหม่ ระหว่างป6ี 3 (EGAT WIC) 20 รายการ 20 รายการ 20 รายการ 20 รายการ

TOR +PR มค-พย63 และ PO พย63 จานวน =15 รายการ (เกณฑ์ : เบิกจ่ายงบลงทุน 100%=ระดับ5) EGAT WIC และงานก่อสรา้ ง

ผงั ผสานดุลดชั นี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรุปผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563

(ปรบั ปรงุ ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2563)

ท่ี ตัวช้ีวัด ระดับเตือนภยั กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เป้าหมาย ทาจริง เปา้ หมาย ทาจรงิ

มุมมอง : ดา้ นการเงิน

F2 ความสามารถในการบริหารงบลงทุนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ (ตอ่ )

F2.2.2 ตดิ ตามความสาเรจ็ กิจกรรม-จัดซอื้ จัดจ้าง ปี 62 กจน-ฟ. (จาแนกเป็น 4 รายการ) รบั ของแลว้ วันท่ี 30 เม.ย.63 รวม 4 รายการ เบิกจ่าย งวดสน้ิ ปี

1 Z319F4000105เครื่องหย่ังความลึกของน้าระบบดิจติ อลแบบหลายลาคล่ืน (Multi beam) (6,220,000 บาท) งบเบิกจา่ ย 4.8597 ลบ. 1เ0บ0ิก%จ่าย 4.8597 1ล.0บ0. % 1.00% 100.00% 100.00%

2 Z319F4000106เคร่ือง Sound Velocity Profiler (980,000 บาท)

3 Z619F4000107โปรแกรมเก็บข้อมลู และประมวลผล (680,000 บาท)

4 Z619F4000108Notebook สาหรับเครื่องหยงั่ ความลึกของน้า (120,000 บาท)

F2.2.3 ตดิ ตามความสาเร็จกจิ กรรม-จัดซอื้ จัดจ้าง ปี 63 กจน-ฟ. (จาแนกเป็น 21 รายการ)

งบลงทุน : งานกอ่ สร้างท่วั ไป และค่าครุภัณฑ์ เครอ่ื งจักรอุปกรณ์ ยานพาหนะ และขนสง่

♦(1) งบลงทุนขออมตั ริ ายปี - หมวดสิ่งก่อสร้าง

21 FY20400 G01 03180 งานปรบั ปรงุ ห้องเพอ่ื จดั ท้าศูนย์ติดตามสถานการณ์น้าอัจฉริยะ 6,520,000 บาท 80% 100% (21 ต.ค.63 ถึง 18 ม.ค.64 รวม 90 วนั ) 3.33% 3.33%
♦(2) งบลงทุนขออมตั ิรายปี - หมวดครุภณั ฑ์ 100.00% 100.00%

(2.1) ครุภณั ฑ์สานกั งาน

20 Z320 F4000 101เครอื่ งวดั ระดับนา้ อัตโนมตั ิแบบ Bubble System (550,000 บาท) สถานะ ออก POผุกพนั รา้ นค้าแล้ว 80% 100% 0.00% 0.00%
1 FY20400 E01 65 00001 จอภาพหลัก LED Display P1.5 ขนาดยาว 5 เมตร สงู 1.5 เมตร (8,000,000 บาท)
2 FY20400 E02 68 00001 ชดุ ระบบควบคุมหลักในห้องประชมุ (98,000 บาท)
3 FY20400 E03 66 00001 เครอื่ งส้ารองไฟ (31,000 บาท)
4 FY20400 E04 65 00001 AV Rack (27,000 บาท)
5 FY20400 E13 65 00001 Projector Interactive ขนาดไมน่ อ้ ยกว่า 4,000 ANSI Lumens (129,000 บาท)
6 FY20400 E06 65 00001 จอรบั ภาพ (22,000 บาท)
7 FY20400 E07 68 00001 จอควบคุม (29,000 บาท)
8 FY20400 E08 67 00001 ระบบประชมุ ทางไกล (625,000 บาท) 80% 100% ไตรมาส 2 PR ใน ระบบ SAP แลว้
9 FY20400 E09 66 00001 อุปกรณ์ประกอบ (603,000 บาท)
10 FY20400 E10 65 00001 ชุดเครอื่ งเสยี ง (401,000 บาท)
11 FY20400 E11 65 00001 ชดุ ไมค์ประชุม (636,000 บาท)
12 FY20400 E12 65 00001 ตเู้ ก็บอุปกรณ์ (14,000 บาท)
13 Z320 F4000 120 โต๊ะ 180x80ซม. (32,000 บาท)
14 Z320 F4000 124 ตูบ้ านกระจก (60,000 บาท)

(2.2) ครุภัณฑ์เครื่องจกั รกล

15 Z220F4000102เรอื อลูมเิ นียมพร้อมเครื่องยนต์ 8 แรงมา้ (200,000 บาท) หสอ-ฟ. (รบั ของแล้ว 5พ.ค.63) 80% 100% 5.00% 25.00% 80.00% 100.00%

16 Z220F4000103เรือไฟเบอรก์ ลาสขนาด 21 ฟุต ติดตังเครื่องยนต์ท้ายเรอื ขนาด 150 แรงม้า พร้อมชุด 80% 100% อยรู่ ะหว่างรอประกาศผูช้ นะฯ 100.00%
100.00%
ลากจงู เรอื จา้ นวน 1 ชุด (2,800,000 บาท) (ผูกพันงบเบิกจ่าย ปี 2564) 80% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
80% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
♦(3) แผนระยะยาว ครุภัณฑ์ ICT 80% 100% 100.00% 100.00% 100.00%

17 Z420F4000101 Notebook Type 1 วงเงิน 78,000 บาท
18 Z420F4000102 PC Type 2 วงเงิน 124,000 บาท
19 Z420F4000103 PC Type 1 (All in one) 100,000 บาท

(ปี 63 จัดหาครุภัณฑ์ รวม 29 รายการ รับของ 5 รายการ PR 24 รายการ PO 23 รายการ ) ยังไม่ลงนาม PO 1 รายการคอื เรอื ไฟเบอรก์ ลาส

ผังผสานดุลดชั นี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563

(ปรับปรงุ ข้อมลู ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2563)

ที่ ตัวชวี้ ัด ระดับเตือนภัย กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เปา้ หมาย ทาจรงิ เปา้ หมาย ทาจรงิ

มุมมอง : ดา้ นการเงิน

F3 ความสามารถในการบรหิ ารสนิ ทรพั ย์ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ เปอรเ์ ซน็ ต์การใชง้ าน >40% 26.42% >40% 90%
F3.1 ตดิ ตามการดาเนนิ กิจกรรมตามแผนงานบริหารสนิ ทรัพย์ กจน-ฟ. ปี 2563 สนิ ทรัพยส์ ะสม ต่อปี
>40% 32.00% >40% 127%
เปอรเ์ ซ็นต์การใช้งานสินทรพ้ ย์ (Utilization Rate) กจน-ฟ. จาแนกเป็น 2 ประเภทคือ >40% >40% 21.00% >40% 107%
F3.1.1 ประเภท ครภุ ัณฑเ์ คร่ืองมอื พเิ ศษ ปี 2563 จานวน 28 รายการ 1 คร้ัง 12 คร้งั 9 ครั้ง
F3.1.2 ประเภท ครภุ ัณฑย์ านพาหนะ ปี 2563 จานวน 11 รายการ 12 ครั้ง 1 คร้งั
F3.1.3 ตรวจสอบ ติดตาม รายการสินทรัพย์ และรายงานผล

มุมมอง : ดา้ นผู้มีสว่ นได้สว่ นเสยี /ผเู้ ก่ยี วข้อง

S1 สรา้ งจิตสานกึ ใหบ้ ุคลากรมีจรยิ ธรรมและจรรยาบรรณในการทางาน อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี 1 คร้ัง 0 ครง้ั 1 ครงั้ 1 ครัง้
อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี 1 ครัง้ 0 ครง้ั 1 ครงั้ 0 ครั้ง
S1.1 ส่งเสรมิ กิจการตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมองค์การ กฟผ. SPEED (วาระการประชุมกอง) อย่างนอ้ ย 1ครั้ง/ปี 1 คร้งั 1 ครั้ง 1 ครงั้ 1 ครงั้
S1.2 ระดับความผูกพันของสายงาน รวฟ. (ปี62 กีฬาสี กฟผ., จิตอาสารว่ มพระราชพธิ ีเรือฯ เป็นต้น)
S1.3 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น/บุคคลต้นแบบ (กิจกรรม ปี 2562 คัดเลือก ปี 2563)

S2 สร้างความเติบโตจากงานภายนอก

S2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกีย่ วข้อง 3 เดือน/2ฉบบั 4 ฉบับ 0 ฉบับ 8 ฉบับ 0 ฉบับ
(เป้าหมาย bsc : งวด 6 เดือน = 4 ฉบับ และ งวดสนิ้ ปี = 4 ฉบับ)

S3 สรา้ งความไว้วางใจและมีความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมชมุ ชนและสง่ิ แวดลอ้ ม

S3.1 ระดับความพึงพอใจของชุมชนในพนื้ ที่ท่ีมีผลต่องานสารวจ/พนื้ ที่รอบสถานี ตามท่ีได้รบั การร้องขอ

มุมมอง : ด้านกระบวนการภายใน

P1 ติดตามความสาเรจ็ ในการดาเนนิ กจิ กรรมตามแผน PA กฟผ.

P1.1 งานรองรับแผนกลยทุ ธ์ กฟผ. (PA ผวก.กฟผ.)

ระยะเวลา 1 ปี ตง้ั แต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 จานวน 2 งาน

1. งานสารวจความลึกอ่างเก็บน้าเขอื่ นรชั ชประภา 10.5 ตร.กม. (มค-มีค63) งานสาเร็จตามแผน สง่ มอบงาน100% รอ มติ บอรด์ กฟผ. ระหว่างนี้ให้ชะลอการสารวจความ
2. งานสารวจความลึกอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิต์ิ (เมย-มิย63) (อบย. อาเนนิ การ)
3. งานสารวจความลึกอ่างเก็บน้าเขอ่ื นภูมพิ ล (เมย-มิย63) ลกึ อา่ งเกบ็ น้าทุกเข่ือนไว้กอ่ น
งานสาเรจ็ ตามแผน สง่ มอบงาน100%

ผังผสานดุลดัชนี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563

(ปรับปรงุ ข้อมลู ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2563)

ท่ี ตัวช้ีวัด ระดับเตือนภัย กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เป้าหมาย ทาจรงิ เป้าหมาย ทาจริง

มุมมอง : ดา้ นกระบวนการภายใน

P2 ติดตามความสาเร็จในการดาเนินกจิ กรรมตามพันธกจิ กจน-ฟ.
P2.1 งานรองรับแผนกลยทุ ธ์ ชฟม. (PA กจน-ฟ.)

คุณภาพการบริหารจดั การ (การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ ชฟม. ใหบ้ รรลุเป้าหมาย) (ติดตาม ผลการดาเนินกจิ กรรม)

1. มีศนู ย์บรหิ ารจัดการน้าอจั ฉรยิ ะ กฟผ. (EGAT Water Intelligent Center, งวด 6 เดือน งวด 6 เดือน 10.00% 10.00% 40.00% 40.00%
ผลงานสะสม ผลงานสะสม 40% 3.33% 3.33%
(นา้ หนัก งวด 6 เดือน=ร้อยละ50 และ งวดส้ินป=ี ร้อยละ20)
< 40%

(ประเมินผล งวด 6 เดอื น = ผลงานสะสมไมต่ ่้ากว่าร้อยละ40 เปน็ ค่าเกณฑ์วัด ระดบั 5 งวดสนิ้ ปี มี งวดสิ้นปี มี 20 ต.ค.63 เซ็นสญั ญา
งวดสนิ้ ปี = มศี ูนย์ฯน้าอัจฉรยิ ะ กฟผ. แล้วเสร็จในวันที่ 15 ธันวาคม 2563=ระดับ5 ศนู ยฯ์ หลงั วนั ที่ ศูนย์ฯ 21 ต.ค.63 เริ่ม

15 ธ.ค.63 ภายในวันท่ี 15 ธ.ค.63 มีศูนย์ เขา้ ปรับปรุงพ้นื ท่ี ท.101
15ธ.ค.63 บริหารจัดการน้า ช้ัน 14 ห้อง 1402
สน้ิ สดุ 18 ม.ค.64
อัจฉริยะ กฟผ. ระยะเวลา 90 วัน

2. รายงานสรุปผลกระทบของ พรบ.ทรัพยากรนา้ ตอ่ กฟผ. งวดสนิ้ ปี มี งวดสนิ้ ปี มี อยู่ระหว่างดาเนนิ การจัดทา รายงานสรปุ ฯ
รายงานสรุป + รายงานสรุป
(น้าหนัก งวดสน้ิ ปี=ร้อยละ10) จัดสง่ ผู้บริหาร
หลงั 31 ธ.ค.63 ฯ+จัดสง่
(ประเมินผล งวดสน้ิ ปี=รายงานสรุปสาระสา้ คญั พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า พ.ศ.2561 ความกา้ วหนา้ ของบทบญั ญตั ิ ผบู้ ริหารฯ
ในหมวด 4 การจัดสรรน้าและการใชน้ า้ และมาตรา 104 ที่มีผลต่อภารกิจการผลิตไฟฟา้ และการใชน้ ้าของ กฟผ . ภายใน 31ธ.ค.
แลว้ เสร็จ และ จัดสง่ รายการฯ เสนอผู้บริหาร ภายในวนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563 ก้าหนดเปน็ คา่ เกณฑว์ ดั ผลระดับ 5)
63
P3 คณุ ภาพการบริหารจัดการ (การมีสว่ นร่วมในการขบั เคลอ่ื นแผนกลยทุ ธ์ กจน-ฟ. ใหบ้ รรลเุ ป้าหมาย)

P3.1 แผนปฏบิ ตั ิการปี 2563

ความสามารถในการดาเนินการตามมิติฯ E.G.A.T ปี 2563

E. : Electricity Innovation for Stability System and Competition :
สร้างศกั ยภาพใหอ้ งค์กรดว้ ยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลดา้ นนา้ เพื่อการบริหารจัดการน้าและระบบโทรมาตร กฟผ.

E1 ศนู ย์บรหิ ารจัดการนา้ กฟผ. (การบริหารจัดการน้าดว้ ยนวัตรกรรม, องคก์ ารมสี มรรถนะสงู )

E1.1 แผนงานคาดการณ์ปริมาณนา้ ไหลเข้าอ่างเก็บนา้ กฟผ. ด้วย AI (Daily มี Model 9.00% 0.00% 100.00% 45.00%

reservoir inflow forecasting using artificial neural networks) (หสจ-

ฟ. เจา้ ของงาน)

(ตัวชี้วัดความสาเรจ็ ของงาน : มี Model ระบบพยากรณ์นา้ ไหลเข้าอ่างเก็บน้า ระยะสั้น ซึ่งทางานอัตโนมัติและแสดงผลผ่านเว็บไซต์ พร้อมแสดงเปอรเ์ ซน็ ต์ความแม่นยาของ

E2 พัฒนาออกแบบปรบั ปรงุ โครงข่ายระบบโทรมาตร กฟผ. (ศึกษา+ออกแบบโครงข่ายสถานีของงานปรับปรุงระบบโทรมาตรเขื่อน กฟผ.) (หบน-ฟ. เจ้าของงาน)

E2.1 แผนการดาเนินงานศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีของงานปรับปรุง ระบบ มี รายงานฯ 5.00% 0.00% 95.00% 55.00%
โทรมาตรเข่ือนสิรกิ ิติ์

(ตวั ชี้วดั ความสาเร็จของงาน : มี รายงานสรุปผลการศึกษาและออกแบบงานปรับปรุงระบบโทรมาตร

G. : Growth for Sustainability : สรา้ งความเตบิ โตอยา่ งยั่งยืน ดว้ ย ระบบ

ฐานข้อมูลดา้ นน้าเพื่อเป็นศูนยก์ ลางการบรหิ ารจัดการน้า กฟผ.

G1 มีข้อมูลส้ารวจอุทกวิทยาและติดตังบา้ รุงรกั ษาระบบโทรมาตร (เพอื่ ให้มีข้อมูลปรมิ าณนา้ สาหรบั จดั ทา Rating Curve, เพอ่ื การคานวณปริมาณน้าผ่านเคร่ืองกาเนิดไฟฟา้ , เพอ่ื การระบายน้าออกจากเข่ือน)

G1.1 แผนงานสารวจอุทกวิทยา (หสอ-ฟ. เจา้ ของงาน) งานสาเร็จ+สง่ มอบงาน 100 % 9.00% 42.00% 49.00% 61.00%

(ตัวชี้วดั ความสาเร็จของงาน : งานสาเร็จตามแผนงาน , สง่ มอบงาน100%

G2 มีข้อมูลส้ารวจอุทกศาสตร์ (เพ่ือให้มีข้อมลู สารวจความจอุ ่างเก็บน้า, สารวจหน้าตัดขวางลานา้ ,สารวจแผนท่ีท้องนา้ -ชายฝั่งทะเล, สารวจภูมิประเทศ/โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า)

G2.1 แผนงานสารวจอุทกศาสตร์ (หสอท-ฟ. เจา้ ของงาน) งานสาเร็จ+ส่งมอบงาน 100 % ชะลอการสารวจฯ ทกุ เขอื่ น

(ตัวชี้วดั ความสาเร็จของงาน : งานสาเร็จตามแผนงาน , สง่ มอบงาน100%

ผงั ผสานดลุ ดชั นี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)

ที่ ตัวชี้วัด ระดับเตือนภยั กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เปา้ หมาย ทาจรงิ เป้าหมาย ทาจริง

มุมมอง : ด้านกระบวนการภายใน (ต่อ)

A. : Administration and Operatiion Excellence : บรหิ ารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการขบั เคลอ่ื นองคก์ ร

A1 ความสามารถในการบรหิ ารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสทิ ธิภาพรองรับภารกิจอนาคต

A1.1 แผนจดั ซื้อฯครุภัณฑ์ - เครื่องหยั่งความลึกของนา้ ระบบดิจิตอลแบบหลายลาคลื่น (หสอท-ฟ. เจ้าของงาน) เบกิ จ่าย ส.ค.63 6.3173 ลบ. 6.3173 ลบ. 6.3173 ลบ. 6.3173 ลบ.

(ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : มีเครื่องหย่ังความลึกของน้าฯ (สถานะ รับของแล้ว) โอนงบไป 1.2404 ลบ.

A1.2 แผนจดั ซื้อฯครภุ ัณฑ์ - เรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 8 แรงมา้ (หสอ-ฟ. เจา้ ของงาน) เบกิ จ่าย ก.ย.63 0.2000 ลบ. 0.1665 ลบ. 0.2000 ลบ. 0.1665 ลบ.
(ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน : มเี รืออลูมเิ นียมพรอ้ มเคร่ืองยนต์ฯ (สถานะ รบั ของแล้ว) เบกิ จ่าย ก.ย.63 0.4650 ลบ. 0.4650 ลบ.
งบเหลอื 0.0335ลบ.
A1.3 แผนจดั ซ้ือฯครุภัณฑ์ - เคร่ืองวัดระดับนา้ อัตโนมตั ิแบบ Bubble System (หสอ-ฟ. เจา้ ของงาน) (0.5500ลบ.)
0.4650 ลบ. 0.4650 ลบ.
(ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : มีเคร่ืองวัดระดับนา้ อัตโนมัติฯ (สถานะ PO แล้ว) โอนงบไป 0.0850 ลบ.

สศช. อนมุ ัติ

A1.4 แผนจดั ซ้ือฯครภุ ัณฑ์ - เรอื ไฟเบอร์กลาส 21ฟุต ติดตั้งเคร่ืองยนต์ท้ายเรอื 150แรงมา้ เบกิ จ่าย ธ.ค.63 2.8000 ลบ. 0.0000 ลบ. 2.8000 ลบ. ทักท้วง, PO ใหม่

(หสอท-ฟ.เจ้าของงาน) (ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : มเี รือไฟเบอรก์ ลาสฯ ผูกพันงบ ผูกพันงบเบิกจ่ายปี64

เบิกจ่าย ปี 2564

A1.5 แผนจดั ซ้ือฯครุภัณฑ์ - ครภุ ัณฑฯ์ สาหรบั ศูนย์น้าฯ (กจน-ฟ. เจา้ ของงาน) 16 รายการ เบกิ จ่าย ธ.ค.63 15 ลบ 0.0000 ลบ. 15 ลบ 0.0000 ลบ.
(ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน : มคี รุภัณฑฯ์ สาหรบั ศูนย์น้าฯ

A2 สรา้ งความพรอ้ มบุคลากรเพื่อการขับเคลอ่ื นพันธกจิ

A2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร (14,355 บาท) ยังไม่มีการใชง้ บพัฒนาบุคลากร
(ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : ภาพรวม ชฟม.

A2.2 Happy Workplace : Happy Relax 68.20% 78.70% 68.20% 78.70%
(ตัวชี้วัดความสาเรจ็ ของงาน : ภาพรวม กฟผ.
ผลการแบบประเมิน KPI 1/2563 ติดตามได้ที่ ess.egat.co.th
A2.3 KPI

(ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน : ภาพรวม กฟผ. ประเมินตนเองตามหลกั ธรรมาภิบาล กฟผ . ครั้งที่ 1/2563 ภายใน 22 มิย63
ประเมินตนเองตามหลกั ธรรมาภิบาล กฟผ . คร้ังที่ 2/2563 ภายใน 30 กย63 ครั้งท่ี3/2563 ภายใน 30 มิย63
A2.4 SPEED
(ตัวชี้วัดความสาเรจ็ ของงาน : ภาพรวม กฟผ.

A2.5 สนับสนุนความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย 100% 95% 95.00% 105.00% 95.00% 88.34%
(ตัวช้ีวัดความสาเร็จของงาน : ภาพรวม กจน-ฟ. ไม่เกินร้อยละ 95

T. : Trust and Pride of the Nation : สร้างคุณคา่ และความไว้วางใจ รว่ มกบั ผ้มู ีสว่ นไดส้ ว่ นเสยี

T1 เป็นคณะอนกุ รรมการสนบั สนนุ ขอ้ มูลด้านน้าระดบั ประเทศ (เป็นผแู้ ทน กฟผ. ในฐานะสว่ นราชการทีเ่ กยี่ วข้อง / ผู้ทรงคุณวุฒใิ นด้านการบรหิ ารจัดการนา้ ในเขอื่ นและ อ่างเก็บน้า

กฟผ.)

T1.1 เข้าร่วมประชุม เพื่อรบั ทราบสถานการณ์และนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

แผนงานตามทีค่ ณะกรรมการทรพั ยากรนา้ แห่งชาติ (กทช.) กาหนด (หบน-ฟ.

เจ้าของงาน)

(ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : ปฏบิ ตั ิงานตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

T2 มุ่งเนน้ ใหก้ ารสนบั สนนุ และมีสว่ นรว่ มกับชมุ ชนรอบสถานอี ุทกวิทยา กฟผ. อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

(สนบั สนTนุ 2ส.1ถาสนนทับเ่ี สพน่ือุนกสาถราจนัดทสเี่ พง่ ่ือปจรดั ะงเาพนณ(หี/เสทอศ-ฟก. าเลจา้ ตขา่ องงๆงานแ)ละกิจกรรมตามท่ี

(ตวั ชี้วดั ความสาเร็จของงาน : ปฏิบตั งิ านตามทไี่ ด้รับมอบหมาย

ผงั ผสานดลุ ดชั นี (BSC) กจน-ฟ. ปี 2563

สรปุ ผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2563
(ปรับปรงุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)

ที่ ตัวช้ีวัด ระดับเตือนภยั กจน-ฟ. ผลงาน/เดือน (ก.ย.63) ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)

เป้าหมาย ทาจรงิ เปา้ หมาย ทาจริง

มุมมอง : ด้านการเรยี นรแู้ ละพฒั นา

L1 เสริมสรา้ งและสนบั สนนุ ให้บุคลากรมีความผกู พนั กบั หนว่ ยงาน

L1.1 ดาเนนิ กิจกรรม - การประชุมสญั จร กจน-ฟ. (โทรมาตรบอ่ เกลือ จ.น่าน) อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 คร้ัง 1 ครั้ง
อย่างน้อย 1คร้ัง/ปี 0 ครั้ง 0 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
L1.2 ดาเนนิ กิจกรรม - วันครอบครัว กจน-ฟ.
L2 เสรมิ สร้างความเป็นเลศิ ในงานบริหารจัดการนา้ ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปี 2563

L2.1 เพิ่มศกั ยภาพของบคุ ลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 0 วัน 0 วัน 2 วัน 2 วัน

L2.1.1 จานวนบุคลากรท่ีพฒั นาตามแผนท่ีเสนอ (รับการอบรมภายในและนอก กฟผ.) อย่างนอ้ ย 4วนั /ปี

บุคลากร กจน-ฟ. = 33 คน รับการอบรม 16.5 วัน/เดือน (บุคลากร 1 คน = รับการอบรมอย่างน้อย 4 วัน/ปี)

L2.1.2 อบรมเพ่ิมทักษะ/On the Job Training/Coaching

L2.2 มกี ารบริหารอตั รากาลังที่มปี ระสทิ ธิภาพ

L2.2.1 ความก้าวหน้าแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

L2.2.2 สับเปล่ียนหมนุ เวียนหน้าที่