EGAT2563-งวดสิ้นปี

มติ ิ E. G. A. T.
มติ ิ E. G. A. T.

รายการผลการดาเนนิ งานตามแผนยทุ ธศาสตร์ กฟผ. (มติ ิ E.G.A.T.)

ยทุ ธศาสตร์ กฟผ. (มติ ิ E.G.A.T.) แผนงาน ตวั ชว้ี ดั ความสาเร็จของงาน ผลงานสะสม
(ม.ค.-ต.ค.63)

1. มติ ิยุทธศาสตร์ E : Electricity Innovation for Stability System and Competition
สรา้ งศักยภาพให้องค์กรด้วยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านน้าเพื่อการบรหิ ารจัดการน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้า กฟผ.

E1 ศนู ย์บรหิ ารจัดการน้า กฟผ. E1.1 แผนงานคาดการณ์ปริมาณนา้ ไหลเข้าอ่างเก็บน้า กฟผ. มี Model ระบบพยากรณ์น้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า 45% (ตามแผน)
บรหิ ารจัดการน้าด้วยนวัตกรรม องค์การมีสมรรถนะสูง 55% (ช้ากว่าแผน)
ด้วย AI (Daily reservoir inflow forecasting using ระยะสัน ซึ่งท้างานอัตโนมัติ และแสดงผลผ่าน
E2 พัฒนาออกแบบปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรมาตรเขอื่ น กฟผ.
aE2rt.i1ficแiผalนnกาeรuดr้าaเlนnนิ eงtาwนoศrึกkษs)าและออกแบบโครงข่ายสถานขี อง เมวี ็บราไซยตงา์ พนรส้อรมปุ แผสลดกงาเรปศอึกรษเ์ ซา็นแลตะ์คอวอามกแแมบ่นบยงา้านของ
ศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีของงานปรบั ปรุงระบบโทรมาตรเข่ือน กฟผ.
งานปรับปรงุ ระบบโทรมาตรเขอ่ื นสิริกิต์ิ ปรับปรุงระบบโทรมาตร

2. มติ ิยุทธศาสตร์ G : Growth for Sustainability

สรา้ งความเติบโตอย่างย่ังยืนด้วยระบบฐานข้อมูลด้านน้า เพ่อื การเปน็ ศูนย์กลางการบริหารจดั การน้า กฟผ.

G1 มขี ้อมลู ส้ารวจอุทกวิทยาและติดตังบ้ารุงรักษาระบบโทรมาตร G1.1 แผนงานส้ารวจอุทกวิทยา งานสา้ เรจ็ ตามแผนงาน สง่ มอบงาน 100 % 102% (เรว็ กว่าแผน)

1. เพ่ือใหข้ ้อมูลปริมาณน้าส้าหรบั จดั ท้า Rating Curve, ค้านวณปรมิ าณน้าผ่านเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า, ระบายน้า

2. ติดตัง/บ้ารงุ รักษาระบบโทรมาตรเพอ่ื น้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลระบบโทรมาตรเขื่อน กฟผ. อย่างสม้่าเสมอ และ พร้อมใช้งาน

G2 มีข้อมูลส้ารวจอุทกศาสตร์ G2.1 แผนงานส้ารวจอุทกศาสตร์ งานสา้ เรจ็ ตามแผนงาน ส่งมอบงาน 100 % ชะลอการส้ารวจฯ 100 %

1. เพอ่ื ให้ข้อมูลส้ารวจความจุอ่างเก็บน้า (ความจุ+พืนท่ผี ิวอ่างเก็บน้า) ส้ารวจแปลงที่ดินรอบอ่างเก็บน้า กฟผ.

2. ส้ารวจหน้าตัดขวางล้าน้า (โทรมาตรและแบบจ้าลองฯ)

3. ส้ารวจแผนท่ที อ้ งน้า-ชายฝั่งทะเล (เดินเรือ,ตะกอนฯหน้า Intake)

4. สา้ รวจภูมิประเทศ/โครงข่ายระบบส่งไฟฟา้

3. มติ ิยุทธศาสตร์ A : Administration and Operation Excellence

บริหารจดั การองค์กรท่ดี ี เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร แผนการจดั ซือจดั หาครุภณั ฑ์

A1 ความสามารถในการบริหารงบประมาณเพอ่ื เพ่มิ ประสิทธิภาพรองรบั ภารกิจอนาคต A1.1 เครื่องหย่ังความลึกของนา้ ระบบดิจิตอลแบบหลายล้าคล่ืน มีเครื่องหยั่งความลกึ ของน้าระบบดิจิตอลแบบหลายคร้าับคขลอ่ืนงแลว้ 30เมย63

เพ่อื ทดแทนเครื่องเดิม เพ่มิ ศักยภาพงานส้ารวจอุทกศาสตรแ์ ละงานสา้ รวจอุทกวิทยา และแสวงหาโอกาส A1.2 เรืออลูมิเนยี มพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 8 แรงม้า มีเรืออลูมิเนียมพรอ้ มเครื่องยนต์ขนาด 8 แรงม้า รับของแลว้ 5พค63
มีเครื่องวัดระดับน้าอัตโนมัติแบบ Bubble System รับของแล้ว 24กค63
รับงานใหม่รองรบั การเปลี่ยนแปลง A1.3 เคร่ืองวัดระดับน้าอัตโนมัติแบบ Bubble System

A2 สรา้ งความพรอ้ มบุคลากรเพื่อการขบั เคลื่อนพนั ธกิจ A2.1 แผนงานพฒั นาบคุ ลากร ภาพรวม ชฟม. ผลสะสม = 2 วัน/คน/ปี
ด้าเนินการแลว้
เพ่อื เพ่มิ ศักยภาพระบบบรหิ ารองค์การที่ดีเพือ่ รองรบั พนั ธกิจของ กจน-ฟ. A2.2 Happy Workplace ภาพรวม กฟผ. งวด 1/2563 1-22ก.ค.63
ประเมินตนเองงวด 1และ2แลว้
เพอ่ื รองรบั พนั ธกิจของ กจน-ฟ. A2.3 KPI ภาพรวม กฟผ. เบิกจ่ายสะสม88%ตามแผน

A2.4 SPEED ภาพรวม กฟผ. ด้าเนินการแล้ว

A2.5 สนบั สนนุ ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายด้าเนนิ งาน ภาพรวม กจน-ฟ. ไม่เกิน 95 % ด้าเนินการแลว้

4. มติ ิยุทธศาสตร์ T : Trust and Pride of the Nation

สร้างคุณค่าและความไว้วางใจ รว่ มกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

Tเป1น็ เผปู้แ็นทคนณขะออนงกุกรฟรผม.กใานรฐสานนบั ะสสนว่ นนุ รขาอ้ ชมกลู าดร้าทนเี่ กนี่ย้าวรขะ้อดงับผปู้ทระรงเทคศุณวุฒิ ในด้านการบรหิ ารจดั การน้าในเข่ือน T1.1 เขา้ รว่ มประชุม เพ่อื รบั ทราบสถานการณ์และนโยบายและ ปฏบิ ัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางปฏบิ ตั ิแผนงานตามทคี่ ณะกรรมการทรพั ยากรนา้
และอ่างเก็บน้า กฟผ
แTห2.ง่ 1ชาสตนิบั (กสทนชนุ .ส)ถกา้านหทนรี่ ดอบสถานฯี เพื่อจัดกิจกรรม/
T2 มุง่ เนน้ ใหก้ ารสนบั สนนุ และมีส่วนร่วมกับชมุ ชนรอบสถานอี ุทกวิทยา/โทรมาตร กฟผ. สนับสนุนสถานทตี่ ามที่ได้รับการร้องขอ

สนับสนุนสถานทเี่ พอ่ื การจัดงานประเพณแี ละเทศกาลต่างๆ ตามที่ได้รับการรอ้ งขอ /CSR รอบสถานีฯ CRS รอบสถานี

แผนงาน/เดือน (ก.ค.63) 10 % ผลงาน/เดือน (มิ.ย.63) 5%
แผนงานสะสม (ม.ค.-ก.ค.63) 55 % ผลงานสะสม (ม.ค.-มิ.ย.63) 45 %

แบบฟอร์ม 2 : ตารางแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบตั ิการของ กจน-ฟ. ปงี บประมาณ 2562 (มกราคม - ธนั วาคม 2562)
แผนงานคาดการณป์ ริมาณน้าไหลเข้าอ่างเกบ็ นา้ กฟผ. ด้วย AI (Daily reservoir inflow forecasting using artificial neural networks)

ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน :มี Model ระบบพยากรณ์นา้ ไหลเขา้ อ่างเกบ็ นา้ ระยะสั้น ซึ่งทางานอัตโนมัติ ยุทธศาสตร์ :
และแสดงผลผา่ นเว็บไซต์ พร้อมแสดงเปอร์เซ็นความแม่นยาของModel รองรับเป้าประสงค์/Initaitive ชฟม. ดา้ น : การบริหารจัดการน้าดว้ ยนวัตกรรม
องค์การสมรรถนะสูง

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม ดัชนีวัด นา้ หนัก ความหน้างาน ปี 2562 S-Curve ผู้รับผิดชอบกจิ กรรม
คุณภาพกจิ กรรม (%) ม.ิ ย. ก.ค. (%)
ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ หน่วยวัด 100

2 คาดการณ์ปริมาณนา้ ไหลเข้าอ่างเกบ็ น้า กฟผ. ด้วย AI แผนงาน 100.0 หสจ-ฟ หบน-ฟ/กจน-ฟ.

(Daily reservoir inflow forecasting using artificial neural networks) ผลงาน 45.0 90

2.1 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานในปจั จุบัน วิเคราะห์ความต้องการ กาหนด 15 แผนงาน 15.0 5 5 5 80
แนวทางการศึกษา ผลงาน 15.0 5 5 5
30.0 10 15 5 70
2.2 พัฒนาการใช้ Fuzzy Logic มาประยกุ ต์ร่วมกบั โครงสรา้ งการคานวณแบบ 30 แผนงาน 30.0 10 15 5 60
Neural Network เพอื่ คาดการณ์ปรมิ าณน้าไหลเข้าอ่างฯจากฝนพยากรณ์ ผลงาน 20.0 50
0.0 10 10
2.3 สอบเทียบความแม่นยา ของแบบจาลองการคาดการณท์ ่ีพัฒนาข้ึน 20 แผนงาน 15.0
เพ่อื เลือก Model ท่ีเหมาะสม ผลงาน 0.0 10 5 6 40
14.0 8 30
2.4 จัดทา Web Application แสดงผลการคาดการณป์ ริมาณนา้ ไหลเข้าเข่ือน 15 แผนงาน 0.0 20
ผ่าน Website water.egat.co.th ผลงาน 6.0
0.0 33 10
2.5 ทดสอบการใช้งานของระบบและเว็บไซต์ 14 แผนงาน 0
ปรับปรงุ แกไ้ ขเพม่ิ เติมตามความต้องการของผู้ใชง้ าน ผลงาน 100 0.0 5.0 5.0 15.0 15.0
100 0.0 5.0 10.0 25.0 40.0
2.6 จัดประชุมเพอ่ื นาเสนอความกา้ วหน้าการพัฒนาระบบ 6 แผนงาน 45 0.0 5.0 5.0 15.0 15.0
ผลงาน 45 0.0 5.0 10.0 25.0 40.0
รวม
ความกา้ วหน้าตามแผน (%) 100.0 เสนอ
แผนงานสะสม (%) ลงนาม.....................................................................................
ความกา้ วหน้าจริง (%) รายเดือน 5.0 10.0 23.0 13.0 9.0 0.0 0.0
ผลงานสะสม (%) สะสม ต้าแหน่ง หัวหน้ากองจดั การทรัพยากรนา้ 45.0 55.0 78.0 91.0 100.0 100.0 100.0
5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายเดือน วนั ที่ ....................................................................................... 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
สะสม
อนุมัติ
ลงนาม.............................................................................................

ต้าแหน่ง ผู้ช่วยผู้วา่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมนุ เวยี น

วนั ที่ ................................................................................................

แก้ไขครงั ที่ ..........

แผนงาน/เดือน (ต.ค.63) % ผลงาน/เดือน (มิ.ย.63) 12 %
แผนงานสะสม (ม.ค.-ต.ค.63) 95 % ผลงานสะสม (ม.ค.-มิ.ย.63) 55 %

แผนการดาเนนิ งานศึกษาและออกแบบโครงขา่ ยสถานขี องงานปรับปรุงระบบโทรมาตรเขื่อนสิรกิ ิติ์

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม ดัชนีวัด ปี 2563 S-Curve ผู้รบั ผดิ ชอบ
คุณภาพกจิ กรรม นา้ หนัก (%) ความหน้างาน (%)
100 แกไ้ ขครงั ท่ี ..........
/ หน่วยวัด ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 90
80
1 ศึกษาทบทวนระบบโทรมาตร (เดิม) ตารางสรปุ 5.0 แผนงาน 5.0 5.0 70
ผลงาน 5.0 5.0 60
50
2 ศึกษาและออกแบบโครงข่ายของสถานีสนามของระบบโทรมาตร (ปรบั ปรุง) รายการงาน 25.0 แผนงาน 25.0 5.0 10.0 10.0 40
ผลงาน 25.0 5 10 10 30
20
3 ออกแบบระบบสื่อสารและระบบตรวจวัดข้อมูลของสถานีสนามของระบบโทรมาตร (ปรบั ปรุง) รายการงาน 30.0 แผนงาน 30.0 15.0 15.0 10
ผลงาน 25.0 13 12 0

4 ประมาณราคางานปรับปรุงระบบโทรมาตร เอกสาร 15.0 แผนงาน 15.0 15.0
ประมาณราคา ผลงาน 0.0

5 จดั ทาขอ้ กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองมอื -อุปกรณ์ต่างๆ เอกสารรายละเอียด 15.0 แผนงาน 15.0 10.0 5.0

คุณลักษณะ ผลงาน 0.0

6 สรปุ ผลการศึกษาและออกแบบงานปรบั ปรุงระบบโทรมาตร รายงาน 10.0 แผนงาน 10.0 5.0 5.0
ผลงาน 0.0

ความกา้ วหน้าตามแผน (%) รายเดือน 100 5.0 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 10.0 5.0 5.0 5.0

แผนงานสะสม (%) สะสม 100 5.0 10.0 20.0 30.0 45.0 60.0 75.0 85.0 90.0 95.0 100.0

ความกา้ วหน้าจริง (%) รายเดือน 55 5.0 5.0 10.0 10.0 13.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ผลงานสะสม (%) สะสม 55 5.0 10.0 20.0 30.0 43.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

แผนงาน/เดือน (ก.ค.63) 1 % ผลงาน/เดือน (ก.ค.63) 50 %
แผนงานสะสม (ม.ค.-ก.ค.63)
50 % ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ค.63) 102 %

แผนปฏิบตั ิการของ กจน-ฟ. ปงี บประมาณ 2563 (มกราคม - ธนั วาคม 2563)
แผนงานสารวจอุทกวิทยา และงานบารงุ รักษาระบบโทรมาตรเพอ่ื การบริหารจัดการนา้

ตัวช้ีวัดความสาเรจ็ ของงาน : มขี ้อมลู สารวจปรมิ าณน้าเพียงพอและครอบคลุมระดับนา้ สูงสุด-ต่าสุด ยุทธศาสตร์ :
มกี ารทบทวนและจดั ทาRating Curve สถานีวัดนา้ และสถานีโทรมาตร รองรับเป้าประสงค์/Initaitive ชฟม. ดา้ น : การบริหารจัดการน้าดว้ ยนวัตกรรม
ระบบโทรมาตรมีความพรอ้ มใช้งาน องค์การสมรรถนะสงู

ลาดับที่ ช่ืองานหรือลักษณะงาน ประจาเดือน หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 งานบ้ารุงรักษาระบบโทรมาตร (งานตามแผนปฏิบัตกิ าร) 88 8 8 2 ครังตอ่ ปี (ก่อนและหลังฤดนู ้า)
1.1 เขื่อนภูมิพล 88 8 2 ครังตอ่ ปี (กอ่ นและหลังฤดนู ้า)
1.2 เข่ือนสิริกติ ิ์ 8 2 ครังตอ่ ปี (กอ่ นและหลังฤดนู ้า)
1.3 เขื่อนบางลาง 8 8 2 ครังตอ่ ปี (กอ่ นและหลังฤดนู ้า)
1.4 เขื่อนรชั ชประภา 88
1.5 ลุ่มน้าแม่กลอง (อขศ., อขว.) 8 2 ครังตอ่ ปี (ก่อนและหลงั ฤดนู ้า)
8
2 งานสา้ รวจปริมาณน้าแบบคลื่นเสยี ง (ADCP) 88
2.1 เขื่อนภูมิพล
2.2 เขื่อนสริ กิ ิติ์ 8
2.3 ลุ่มน้าแม่กลอง (อขศ., อขว.) 88
2.4 เขื่อนบางลาง 8
2.5 เขื่อนรัชชประภา 88
2.6 อฟอ.
2.7 โรงไฟฟ้าพลงั น้าท้ายเข่ือนชลประทาน 1 1 หบน-ฟ. เป็นผู้กา้ หนดสถานีสา้ รวจ
1 หบน-ฟ. เป็นผู้ก้าหนดสถานีส้ารวจ

1 1 หบน-ฟ. เป็นผู้ก้าหนดสถานีส้ารวจ
1 หบน-ฟ. เป็นผู้ก้าหนดสถานีส้ารวจ
1 หบน-ฟ. เป็นผู้กา้ หนดสถานีสา้ รวจ

1 หบน-ฟ. เป็นผู้ก้าหนดสถานีสา้ รวจ
1 ตามท่ีไดร้ ับการรอ้ งขอ

3 งานซอ่ มตดิ ตงั เสาวดั ระดบั น้าและท่อลม สถานีโทรมาตรเข่ือน กฟผ. 1 ตามที่ไดร้ บั การร้องขอ
3.1 งานซอ่ มตดิ ตงั เสาวดั ระดบั น้าและท่อลม สถานีโทรมาตรเข่ือน กฟผ.
111

3.2 งานสา้ รวจค่าระดบั เสาวดั ระดบั น้าและปลายท่อลม สถานีโทรมาตรเขื่อน กฟผ. 1 1 1 1 งานสนับสนุน

4 งานอื่นๆ 11 1 ตามท่ีไดร้ ับการร้องขอ
1

5 งานจ้างเหมาบริการ 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 สถานีบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา
5.1 งานจ้างเหมาบรกิ าร ช่วยสา้ รวจปริมาณน้า และอา่ นระดบั น้า ระบบโทรมาตรเขื่อนบาง0ล.5าง 0.5 1 1 1
1 1

แผนงาน/ด 4.5 0.5 1 17 17 9 1 5 3 1 32.5 8.5 100 16 มคี 63
ผลงาน/ด 3 12 4 0 0 42 41

แผนงานสะสม 4.5 5 6 23 40 49 50
ผลงานสะสม 3 15 19 19 19 61 102

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานดังกล่าว อาจมกี ารเปล่ียนแปลงไดต้ ามความเหมาะสม

แผนงาน/เดือน (ก.ค.63) -% ผลงาน/เดือน (ก.ค.63) -%

แผนงานสะสม (ม.ค.-ก.ค.63) -% ผลงานสะสม (ม.ค.-ก.ค.63) -%

รอมติ บอร์ด กฟผ. ในระหว่างนี้ให้ชะลอการส้ารวจความลึกอ่างเก็บน้าทุกเข่ือนไว้

แบบฟอร์ม 2 : ตารางแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบตั ิการของ กจน-ฟ. ปงี บประมาณ 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)
แผนงานสารวจอุทกศาสตรเ์ พื่อการบริหารจัดการน้า และสนับสนุนงานศึกษาโครงการโรงไฟฟา้ พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้า (Floating Solar) ในอ่างเกบ็ น้า กฟผ.

ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน : งานสารวจอุทกศสตรแ์ ล้วเสร็จตามแผนงาน และผลงานเปน็ ที่พึงพอใจของลูกค้า ยุทธศาสตร์ :
รองรับเป้าประสงค์/Initaitive ชฟม. ดา้ น : การบริหารจัดการน้าดว้ ยนวัตกรรม
องค์การสมรรถนะสูง

ลาดบั ที่ งาน/โครงการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผรู้ ับผดิ ชอบ หมายเหตุ

1 งานสารวจความลกึ อ่างเก็บนา้ เข่ือนรชั ชประภา 10.5 กม. รองรบั PA ผวก. กฟผ. ชุดส้ารวจอุทกศาสตร์

2 งานสารวจระบบโทรมาตรเข่ือนสิริกิต์ิ (ให้ อบย. ทาแทน )

งานสารวจระบบโทรมาตรเข่ือนภมู ิพล รองรับ PA ผวก. กฟผ.

3 งานสารวจแผนทท่ี อ้ งนา้ โรงไฟฟา้ พระนครใต้ จ.สมุทรปราการ รองรับ PA กจน-ฟ.

4 งานสารวจความจุอา่ งเกบ็ น้าเขื่อน กฟผ. และ งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย รองรับ PA กจน-ฟ.
1. เข่ือนภูมิพล
2. เขื่อนสริ กิ ติ ิ์
3. เข่ือนศรีนครนิ ทร์
4. เขื่อนวชิราลงกรณ
5. เขื่อนสริ ินธร
6. เขื่อนจุฬาภรณ์
7. เข่ือนอบุ ลรตั น์
8. เข่ือนหว้ ยก่มุ
9. เขื่อนรชั ชประภา
10. เข่ือนปากมูล
11. เขื่อนนา้ พงุ
12. เข่ือนทา่ ทงุ่ นา
13. เขื่อนแม่งัด
14. เข่ือนบางลาง
15. เข่ือนแม่ปงิ ตอนลา่ ง

หมายเหตุ
แผนการปฏิบัติงานประจาปี 2563
แผนการปฏิบัติงานสนาม
ประมวลผลขอ้ มลู
รองรับแผนการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ทาการสารวจความจไุ ปแล้ว

แผนงาน/เดือน (พ.ค.63) 1 % ผลงาน/เดือน (พ.ค.63) 1%
แผนงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.63) 100 %
100 % ผลงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.63)

รับของแลว้ (30 เม.ย.63)

แบบฟอร์ม 2 : ตารางแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบตั ิการของ กจน-ฟ. ปงี บประมาณ 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)

แผนงานจดั ซื้อเครื่องหย่ังความลึกของนา้ ระบบดิจิตอลแบบหลายลาคล่ืน (Multi beam) จานวน 1 ระบบ

Funded Program Z319F4000105, Z319F4000106, Z619F4000107, Z619F4000108 วงเงิน 8.000 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่มิ 8,560,000 บาท

ตัวช้ีวัดความสาเร็จของงาน : สาเรจ็ ตามแผนภายในสิงหาคม 2563 ยุทธศาสตร์ :

รองรับเปา้ ประสงค์/Initaitive ชฟม. ดา้ น : การบริหารจัดการน้าดว้ ยนวัตกรรม

องค์การสมรรถนะสูง

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม นา้ หนัก ส.ค. ปี 2562 ธ.ค. ม.ค. ปี 2563 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผดิ ชอบ
กจิ กรรม ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย.

1 กจน-ฟ. จดั ท้าบันทึกขออนุมตั ิจัดสรรงบลงทนุ ระหวา่ งปี 2562 5 5
5
5
2 จัดสรรงบลงทนุ ระหวา่ งปี 2562 โดยได้รับอนุมตั ิจาก รวฟ. วงเงิน 8.000 ล้านบาท 5 5
3 จัดท้าเอกสารใบเสนอราคา และ ก้าหนดคณุ ลักษณะของเครื่องหยง่ั ความลึกของนา้ ระบบดจิ ิตอลแบบหลายล้าคลื่น (Multi beam) 5 5
5
5 5 100
5 5
5
4 จัดท้าบันทกึ ขออนุมัติแผนการจัดซือจัดจา้ งในประเทศ ส่งให้ ชฟม . 5 5 90
10 5
10
5 จดั ทา้ บันทกึ แผนการจัดซือจดั จา้ งในประเทศทไ่ี ด้รับอนุมตั ิ ส่งให้ กจฟธ -ห. เพื่อปดิ ประกาศ 5 5 80
10 5
10
6 จดั ทา้ บันทกึ ขออนุมตั ิใบเบกิ ซือ เครื่องหยง่ั ความลึกของน้าฯ (ขอเลข PR) ส่งให้ ชฟม. 10 5 70
5

7 จดั ทา้ บันทกึ ขอเบกิ ซือ เคร่ืองหยงั่ ความลึกของน้าฯ ส่งให้ หปฟธ -ห. (ออก PR) (ภายใน 23-25 ก.ย.) 5 60
8 หน่วยงานจดั หา หปฟธ-ห. (ออก PR) ปดิ ประกาศเชิญชวน (TOR ไม่น้อยกว่า 5 วนั ท้าการ) (ภายในTO2R6 ก.ย2.-1165 ต21.ค.) 5

23 50
3

9 กา้ หนดยน่ื ขอ้ เสนอ (บริษทั เสนอราคา) (ภายใน 15 ต.ค.) 22 - . . 5 40 หสอท-ฟ.
5 30
10 คณะกรรมการพิจารณาคณุ ลักษณะและราคา 7 วนั (ภายใน 17-28 ต.ค.) - . . 10 10

11 หน่วยงานจัดหารายงานผลและขออนุมัติ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (ภายใน 29 ต.ค.-4 พ.ย.) 2 8 55 20

12 กรณีมีการอุทรณ์ภายใน 7 วันทา้ การ (นับจากวันประกาศผู้ชนะการประกวดราคา) (ภายใน 5-13 พ.ย.) 4 . . 5 10
5

13 แจง้ ใหม้ าลงนามสัญญา (ตอบสนอง) (ภายใน 14 พ.ย.) 11 0

14 นัดลงนามสัญญา ภายใน 7 วันปฏทิ ิน (ออกใบส่ังซือPO) (ภายใน 15-21 พ.ย.) 1 - 2 27 11

15 ตรวจรับเครื่องหยง่ั ความลึกของนา้ ฯ ภายใน 150 วนั (ภายใน 22 พ.ย. 2562 - 20 เม.2ย.2563) TOR 12 2 2 21
16 จ่ายเงินไดใ้ นเดือน สิงหาคม 2563

แผนงานต่อเดือน = 2% 100 เป็นไปตามแผน
แผนงานสะสมต่อปี = 95 % 100 5 32 20 34 2 2 2 2 1
2% สะสม 5 37 57 91 93 95 97 99 100
ผลงานต่อเดือน = 95 % 100 5 32 8 15 33 2 2 2 1
ผลงานสะสมต่อปี = สะสม 5 37 45 60 93 95 97 99 100

เสนอ อนอุมนตั ุมิ ัติ
ลงนาม.............................................................................................
ต้าแหน่ง หัวหน้าแผนกสา้ รวจอุทกศาสตร์ ลงนาม.......................................................................................
วนั ท่ี ................................................................................................
ตา้ แหน่ง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้า

วนั ที่ ..........................................................................................

แผนงาน/เดือน (พ.ค.63) 5 % ผลงาน/เดือน (พ.ค.63) 80 %
แผนงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.63) 25 % ผลงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.63) 100 %
รับของแลว้ (5 พ.ค.63)

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกาหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเคร่ืองบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ี 2563 ภ ฑ 8 1 Funded Program Z220F4000102 0.200 ภ 0.214

ตัวชว้ี ัดผลสาเร็จของกิจกรรม (Output) เป้าหมาย

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม ภายใน พฤษภาคม 2563
 1 จัดสรรงบลงทุนปี 2563 โดยไดร้ บั อนุมัตจิ าก รวฟ. วงเงิน 0.200 ล้านบาท
 2 จัดท้าเอกสาร กา้ หนดคุณลักษณะของ เรืออลูมิเนียมพร้อมเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 แรงม้า น้าหนัก ปี 2562 ปี 2563 ผู้รับผดิ ชอบ
 3 แจ้งทางบรษิ ัท จัดส่งเอกสารใบเสนอราคา เรืออลูมิเนียมพรอ้ มเครื่องยนต์ ขนาด 8 แรงม้า
 4 จัดท้าบันทึก ขออนุมัตเิ บิกซือ เรอื อลูมิเนียมพรอ้ มเคร่ืองยนต์ ขนาด8 แรงม้า สง่ ให้ ชฟม. (ขอเลข PR) กจิ กรรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 5 จัดท้าบันทึก ข้อมูลเบิกซือ เรอื อลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด8 แรงม้า ส่งให้ หปฟธ-ห.
 6 ประกาศจัดซือจัดจ้างภายในประเทศ โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง 10
 7 ออกใบสั่งซือ (PO)
 8 ตรวจรบั เรืออลูมิเนียมพร้อมเคร่ืองยนต์ ขนาด 8 แรงม้า 10 100

แผนงานต่อเดือน 10 90
แผนงานสะสมต่อปี
20 80
ผลงานต่อเดือน
ผลงานสะสมต่อปี 20 70

10 60

10 50

10 40

30

20

10

0

100 10 10 15 15 15 10 5 5 5 5 5

100 10 20 35 50 65 75 80 85 90 95 100

100 10 10 15 15 15 10 25

สะสม 10 20 35 50 65 75 100

ผู้เสนอ เห็นชอบ อนุมัติ
ลงนาม............................................................................................. ลงนาม.............................................................................................
ต้าแหน่ง หัวหน้าแผนกสา้ รวจอุทกวทิ ยา ต้าแหน่ง วทิ ยากรระดบั 10 ลงนาม.............................................................................................
วนั ที่ ................................................................................................ วนั ท่ี ................................................................................................
ตา้ แหน่ง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้า

วนั ท่ี ................................................................................................

แผนงาน/เดือน (พ.ค.63) 5 % ผลงาน/เดือน (พ.ค.63) 80 %
แผนงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.632) 5 % ผลงานสะสม (ม.ค.-พ.ค.63) 100 %

รับของแลว้ (5 พ.ค.63)

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกาหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเคร่ืองบ่งช้ีความก้าวหน้าของกิจกรรม

ช่ือแผนงาน/โครงการ : ี 2563 ภ ฑ โ Bubble System 2 Funded Program Z320F4000101 0.550 ภ 0.588

ตัวชว้ี ัดผลสาเร็จของกิจกรรม (Output) เป้าหมาย

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม ภายใน มิถุนายน 2563
 1 จัดสรรงบลงทุนปี 2563 โดยไดร้ บั อนุมัตจิ าก รวฟ. วงเงิน 0.550 ล้านบาท
 2 จัดท้าเอกสาร กา้ หนดคุณลกั ษณะของ เครื่องวดั ระดบั น้าอตั โนมัติ แบบ Bubble System น้าหนัก ปี 2562 ปี 2563 ผู้รบั ผดิ ชอบ
 3 แจ้งทางบรษิ ัท จัดสง่ เอกสารใบเสนอราคา เคร่ืองวดั ระดบั น้าอตั โนมัติ แบบ Bubble System
 4 จัดท้าบันทึก ขออนุมัตเิ บิกซือ เครื่องวดั ระดบั น้าอัตโนมัติ แบบ Bubble System ส่งให้ ชฟม. (ขอเลข PR) กจิ กรรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 5 จัดท้าบันทึก ข้อมูลเบิกซือ เครื่องวดั ระดบั น้าอัตโนมัติ แบบ Bubble System สง่ ให้ หปฟธ-ห.
 6 ประกาศจัดซือจัดจ้างภายในประเทศ โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง 10
 7 ออกใบส่ังซือ (PO)
 8 ตรวจรบั เครื่องวดั ระดบั น้าอัตโนมัติ แบบ Bubble System 10 100

แผนงานต่อเดือน 10 90
แผนงานสะสมต่อปี
20 80
ผลงานต่อเดือน
ผลงานสะสมต่อปี 20 70

10 60

10 50

10 40

ตรมาส PR) ง เ กิ าย าท ส าน นา ด าม มายงานแล 30
ตรมาส 20
ตรมาส PR) ง เ กิ าย าท ส าน นา ด าม มายงานแล 10
PO) ง เ กิ าย แล0
าท ส าน ผก นธก์ ราน าแล ร ง ก

100 10 10 15 15 15 10 5 5 5 5 5

100 10 20 35 50 65 75 80 85 90 95 100

90 10 10 15 15 15 10 5 5 5

สะสม 10 20 35 50 65 75 80 85 90

ผู้เสนอ เสนอเห็นชอบ อนุมอตั นิ ุมัติ
ลงนาม............................................................................................. ลงนาม.............................................................................................
ต้าแหน่ง หัวหน้าแผนกสา้ รวจอุทกวทิ ยา ตา้ แหน่ง วทิ ยากรระดบั 10 ลงนาม.............................................................................................
วนั ที่ ................................................................................................ วนั ที่ ................................................................................................
ต้าแหน่ง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้า

วนั ท่ี ................................................................................................

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกาหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเคร่ืองบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม
ชื่อแผนงาน/โครงการ : ปรับปรงุ งบลงทุนประจ้าปี 2563 จากสา้ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ (สศช.) หมวดครภุ ัณฑ์เครื่องจกั รกล รายการ เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 21 ฟตุ
ตดิ ตงั เครื่องยนตท์ ้ายเรอื ขนาด 150 แรงม้า พร้อมชุดลากจูงเรือ จ้านวน 1 ชุด ของ กจน-ฟ. Funded Program Z220F4000103 วงเงิน 2.800 ล้านบาท รวมภาษีมูลคา่ เพิ่ม 2,996,000 บาท

ตัวชว้ี ัดผลสาเร็จของกิจกรรม (Output) เป้าหมาย
- สาเรจ็ ตามแผน
ภายใน เมษายน 2564

ลาดับ รายละเอียดกจิ กรรม น้าหนัก ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ปี 2563 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ปี 2564 เม.ย. ผู้รบั ผิดชอบ
กจิ กรรม ม.ิ ย. ก.ค. ก.พ. ม.ี ค.

1 ปรับปรุงงบลงทนุ ประจา้ ปี 2563 จาก สศช. 10 หสอท-ฟ.

2 จดั ท้าเอกสารใบเสนอราคาและกา้ หนดคณุ ลักษณะของเรือไฟเบอร์กลาสขนาด 21 ฟุต 5 100
5
ตดิ ตังเครื่องยนต์ทา้ ยเรือขนาด 150 แรงมา้ พร้อมชุดลากจูงเรือ จ้านวน 1 ชุด 5 90
5 5 80
3 จัดท้าบันทกึ ขออนุมตั แิ ผนการจดั ซือจัดจ้างในประเทศ ส่งให้ ชฟม . (5 พ.ค. 2563) 10
5 5 70
4 จัดทา้ บนั ทกึ แผนการจดั ซือจดั จา้ งในประเทศที่ได้รับอนุมตั ิ ส่งให้ กจฟธ -ห. เพ่ือปดิ ประกาศ (13 พ.ค. 2563) 5
5
5 จัดทา้ บันทึก ขออนุมตั ใิ บเบิกซือ เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 21 ฟุตฯ (ขอเลข PR) ส่งให้ ชฟม. (5 มิ.ย. 2563) 5 5 60
5 5 50
6 จดั ท้าบันทกึ ขอเบิกซือ เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 21 ฟุตฯ ส่งให้ หปฟธ-ห. (ส่ง 10 มิ.ย. 2563 ออกรับ PR ภายใน 10-18 มิ.ย. 2563) เริ่มนับ 75 วนั ท้าการ ถงึ ลงนามสัญญา 5 55 40
5 5 30
7 หน่วยงานจดั หา หปฟธ-ห. (ออก PR) ปิดประกาศเชิญชวน (TOR ไมน่ ้อยกว่า 5-15 วนั ทา้ การ ภายใน 19 มิ.ย.-10 ก.ค. 2563) 25 5 20
5 10
8 วิจารณ์ TOR (ถา้ มี ใช้เวลาไมน่ ้อยกว่า 3 วนั ทา้ การ (บันทกึ แก้ไขหรือคงเดิมพร้อมเหตุผล ภายใน 10-31 ก.ค. 2563) รายการนีไมม่ วี ิจารณ์ TOR 5 0
5
9 กา้ หนดยน่ื ขอ้ เสนอ (บริษทั เสนอราคาภายใน 10 ก.ค. 2563)

10 คณะกรรมการพิจารณาคณุ ลักษณะและราคา 7 วันทา้ การ (21 ก.ค. 2563)

11 หน่วยงานจัดหารายงานผลและขออนุมตั ิ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 7 วันท้าการ (ภายใน 31 ก.ค. 2563)

12 กรณีมีการอุทรณภ์ ายใน 7 วนั ทา้ การ (นับจากวันประกาศผู้ชนะการประกวดราคา) (ภายใน 10 ส.ค. 2563) ี

13 แจง้ ให้มาลงนามสัญญา (ตอบสนอง ภายใน 11 ส.ค. 2563) 5
14 ลงนามสัญญา ภายใน 7 วันปฏิทิน (ออกใบสั่งซือ PO ภายใน 12-18 ส.ค. 2563)
TOR 5

โ PR PO
โ
15 ตรวจรับเรือไฟเบอร์กลาสขนาด 21 ฟุตฯ ภายใน 120 วนั (ภายใน 19 ส.ค. 2563 - 16 ธ.ค.2563) TOR PO 5 5 5 55
3

16 จ่ายเงินไดใ้ นเดอื น เมษายน 2564

PR)

PO) : 100 PO

แผนงานต่อเดือน = 15 % 100 2 3 2 3 10 15 10 25 10 5 5 5 5
แผนงานสะสมต่อปี = 35 %
15 % สะสม 2 5 7 10 20 35 45 70 80 85 90 95 100
ผลงานต่อเดือน = 35 %
ผลงานสะสมต่อปี = 35 2 3 2 3 10 15

สะสม 2 5 7 10 20 35 35 35 35 35 35 35 35

เสนอ อนุอมนตั ิุมตั ิ
ลงนาม.............................................................................................
ตา้ แหน่ง หัวหน้าแผนกส้ารวจอทุ กศาสตร์ ลงนาม.............................................................................................
วนั ที่ ................................................................................................
ต้าแหน่ง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้า

วนั ท่ี ................................................................................................

ต ช้ี ด ามสาเร็ งาน ภาพรวม ชฟม.

ตดิ ตามผลปี 2563 ภาพรวม กฟผ. งวดสนิ้ ปี 2563
Happy Workplace องคก์ ารแหง่ ความสขุ อยา่ งยง่ั ยนื

ง ดสนิ้ ปี าร ยล Happinometer งแตล น ยงาน นปี กา นด ที าเก ์ ดร ด =
ส าน : ภแา รสามรกฟฯผต. 78.ก7ล%82.71 %
งผต แ ฯทง้ มด

ตดิ ตามผล ปี 2563 ภา ร ม กฟผ.

1 ปร เมนิ ผลการปฏิ ตงิ าน (KPI ง ดที 1/2563 นที 1-22 กรกฎา ม 2563)

ผ ง ญชา : เ าทาการปร เมนิ KPI ง ด1/2563 ภาย น 22 ก. .63 ผต ง ญชา : เ าดผลการปร เมนิ KPI ง ด1/2563 ดตง้ แต 31 ก. .63

ที ร ESS

2 ปร เมนิ สมรร น ามสามาร ุ ล (competence ปี 2563)

นที 1-26 ม.ิ ย.63 Admin ปร เมนิ นร PMS
นที 8-26 ม.ิ ย.63 นกงาน เ าปร เมนิ นร PMS
นที 8ก. .63 นกงานดผลการปร เมนิ นร ESS

3 ปร เมนิ ตนเ งตาม ลกธรรมาภิ าล กฟผ.

รง้ ที 1/2563 ภาย น นที 20 มิ นุ ายน 2563
รง้ ที 2/2563 ภาย น นที 30 มิ นุ ายน 2563

ประจาเดอื น ตลุ าคม 2563

เป็ นไปตามแผน 5 แผนงาน

อยรู่ ะหวา่ งดาเนนิ การ 3 แผนงาน

ชะลอแผน 0 แผนงาน

ไดร้ บั มอบหมาย/รอ้ งขอ 0 แผนงาน

รวม 8 แผนงาน

SPEED กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน
(ม.ค.-ก.ค.63)

1. Sense of Belonging เสริมสรา้ งและสนบั สนนุ ใหบ้ คุ ลากรมีความผกู พนั กบั หนว่ ยงาน อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี ดาเนินการแล้ว
รักองค์การ อยา่ งน้อย 1ครั้ง/ปี ดาเนินการแล้ว
2. Performance Excellence 1.1 ดาเนินกจิ กรรม - การประชุมสัญจร กจน-ฟ. อย่างน้อย 4วัน/คน/ปี
มงุ่ งานเลิศ
1.2 ดาเนินกจิ กรรม - วันครอบครัว กจน-ฟ. 2วัน/คน/ปี

เสริมสร้างความเป็นเลิศในงานบรหิ ารจดั การน้าตามแผนปฏิบัตกิ ารปี 2563

2.1 จานวนบุคลากรท่ีพัฒนาตามแผน (รับการอบรมภายในและนอก กฟผ.)

2.2 อบรมเพม่ิ ทักษะ/On the Job Training /Coarching

3. Ethic and Integrity สรา้ งจติ สานกึ ใหบ้ ุคลากรมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทางาน วาระการประชุมกอง
เทดิ คุณธรรม อย่าง3นเ้อดยือ1น/คครรั้งั้ง/ปี
3.1 ส่งเสรมิ กจิ การตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมองค์การ กฟผ. SPEED
3.2 ระดับความผูกพนั ของสายงาน รวฟ. (ตัวอยา่ งเชน่ ป6ี 2 กฬี าสี กฟผ., จิตอาสาร่วมพระราชพิธีเรอื ฯ เป็นต้น)

3.3 การคัดเลือกบคุ ลากรดีเด่น/บคุ คลต้นแบบ (ดาเนินกจิ กรรม ปี 2562 ร่วมคัดเลือกปี 2563) อยา่ งน้อย 1 ครั้ง/ปี

4. Enthusiasm for Innovation บรหิ ารจดั การน้าด้วยนวัตกรรม มี Model ระบบ
นาด้วยนวัตกรรม
4.1 คาดการณ์ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเกบ็ น้า กฟผ. ด้วย AI ด้วย Model ระบบพยากรณน์ ้าไหลเข้าอ่างเกบ็ น้าระยะสั้น พยากรณ์นา้ ไหลเขา้ อ่าง
เกบ็ นา้ ระยะส้ันฯ
ทางานอัตโนมตั ิและแสดงผลผา่ นเว็บไซต์ พรอ้ มแสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นยาของ Model

5. Devotion to Society สร้างความไว้วางใจและมีความรับผดิ ชอบตอ่ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีได้รบั การร้องขอ ดาเนินการแล้ว
ทาประโยชนเ์ พอื่ สังคม
5.1 ระดับความพงึ พอใจของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่องานสารวจ/รอบสถานี

รายงานการ ริ าร า ช าย ก น ฟ ร SAP) เ กิ ายส สม %

ติดตามสถานการณน์ ้า ช่วยเหลือภยั แลง้