แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

[Date] 5

รายละเอยี ดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชยี งแสน จังหวดั เชียงราย

หน่วยรับตรวจ เรอ่ื งท่ตี รวจสอบ ความถ่ีในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผรู้ บั ผดิ ชอบ
สำนักงานปลัด ตรวจสอบ
1. การจัดทำงบประมาณ (เทศบัญญตั ิงบประมาณประจำปี พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563 นางสาวลาวลั ย์ วันดี
พ.ศ.2564) 1 ครัง้ / ปี นกั วิชาการตรวจสอบภายใน

2. การเบกิ - จา่ ยและบริหารโครงการตามเทศบญั ญตั ิ 2 ครงั้ / ปี กมุ ภาพนั ธ์ 2564 - มีนาคม 2564
มิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564

3. การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 1 ครัง้ / ปี สงิ หาคม 2564 – กันยายน 2564

(ลงช่ือ)
(นางสาวลาวัลย์ วันดี)

นกั วิชาการตรวจสอบภายใน

[Date] 6

รายละเอยี ดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๔

เทศบาลตำบลเวยี ง อำเภอเชียงแสน จงั หวัดเชียงราย

หนว่ ยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการ ระยะเวลาทต่ี รวจสอบ ผู้รบั ผดิ ชอบ
กองคลัง
ตรวจสอบ นางสาวลาวลั ย์ วันดี
นกั วชิ าการตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบการจดั ทำงบการเงนิ และรายงานสถานะ 2 ครัง้ / ปี กุมภาพนั ธ์ 2564 – มนี าคม 2564

การเงนิ ประจำวัน มถิ นุ ายน 2564 – กรกฎาคม 2564

2.การเจาะปรุใบเสร็จรบั เงนิ คงเหลือยกไป การแต่งตั้งและ 1 ครง้ั / ปี เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564
การปฏบิ ัติหนา้ ทผ่ี ้ตู รวจสอบการรับเงนิ ประจำวัน รวมท้งั
กรรมการรับส่งเงิน

3.การตรวจสอบการเขยี นเชค็ สงั่ จา่ ยเงนิ ,การจดั ทำรายงาน 1 คร้งั / ปี เมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564
จดั ทำเชค็ และการจดั ทำใบถอนเงนิ ธนาคาร

4.เงินประกันสัญญาและการจา่ ยคืนหลกั ประกนั สัญญา 1 ครง้ั / ปี มนี าคม 2564 – เมษายน 2564

5.การจดั ทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 1 คร้งั / ปี ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

6. การกนั เงินรายจ่าย 1 ครงั้ / ปี ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

(ลงช่ือ)
(นางสาวลาวัลย์ วนั ด)ี

นักวชิ าการตรวจสอบภายใน

[Date] 7

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๔
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชยี งแสน จงั หวัดเชยี งราย

หนว่ ยรับตรวจ เรอื่ งทต่ี รวจสอบ ความถีใ่ นการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผ้รู บั ผดิ ชอบ
กองช่าง 1. การเบกิ - จา่ ยและบรหิ ารโครงการตามเทศบัญญตั ิ ตรวจสอบ
2. การขออนุญาตปลูกสรา้ งอาคาร ดดั แปลง ร้อื ถอนอาคาร 1 ครัง้ / ปี มิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564 นางสาวลาวลั ย์ วันดี
นกั วิชาการตรวจสอบภายใน
1 ครง้ั / ปี
พฤษภาคม 2564 – มิถนุ ายน 2564

3. การเบกิ จ่ายเงนิ สวัสดกิ ารตา่ ง ๆ 1 ครง้ั / ปี มิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564

(ลงชอ่ื )
(นางสาวลาวลั ย์ วนั ดี)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

[Date] 8

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๔
เทศบาลตำบลเวยี ง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชยี งราย

หน่วยรับตรวจ เรอื่ งทต่ี รวจสอบ ความถใี่ นการ ระยะเวลาท่ตี รวจสอบ ผ้รู บั ผดิ ชอบ
ตรวจสอบ
กองการศกึ ษาและ 1.การจดั ทำบัญชีของสถานศึกษา 1 ครง้ั / ปี มกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลาวลั ย์ วันดี
ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก 2.การเบกิ - จ่ายและการบรหิ ารโครงการตามเทศบญั ญัติ นกั วิชาการตรวจสอบภายใน
1 ครงั้ / ปี
สังกดั เทศบาล มิถนุ ายน 2564 - กรกฎาคม 2564
ตำบลเวยี ง

3.การใชจ้ า่ ยหมวดเงนิ อุดหนุน 1 ครัง้ / ปี มถิ ุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564

(ลงชอ่ื )
(นางสาวลาวัลย์ วนั ดี)

นักวชิ าการตรวจสอบภายใน

[Date] 9

รายละเอยี ดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๔
เทศบาลตำบลเวยี ง อำเภอเชยี งแสน จงั หวัดเชยี งราย

หนว่ ยรบั ตรวจ เรื่องทีต่ รวจสอบ ความถีใ่ นการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผูร้ บั ผดิ ชอบ
ตรวจสอบ
สำนกั งานปลดั 1. สอบทานการประเมนิ ผล ระบบการควบคมุ ภายใน ตาม ตลุ าคม 2563 – ธันวาคม 2563 นางสาวลาวลั ย์ วันดี
กองคลัง ระเบยี บกระทรวงการคลงั ว่าดว้ ยมาตรฐานและหลกั เกณฑ์ 1 ครง้ั / ปี นักวชิ าการตรวจสอบภายใน
กองชา่ ง ปฏิบตั กิ ารควบคมุ ภายใน พ.ศ.2561

กองการศกึ ษา - แบบ ปค.1 , ปค.4 , ปค.5 , ปค.6

2.รายงานผลการสอบทานการประเมนิ ผลการบริหารจัดการ 1 ครง้ั / ปี ตลุ าคม 2563 – ธันวาคม 2563
ความเสี่ยง

3.จดั ทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ครั้ง / ปี กนั ยายน 2564-ตลุ าคม 2564

4.สรปุ ผลการตรวจสอบประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564 1 ครง้ั / ปี ตุลาคม 2564 – ธนั วาคม 2564

(ลงชอ่ื )
(นางสาวลาวลั ย์ วนั ดี)

นักวชิ าการตรวจสอบภายใน

[Date] 10