target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Unit Kerja Lokasi SUMBER INDIKATOR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah - 15 8.500.000 20 15.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 95 63.500.000 00 50 21.000.000 50 21.000.000 50 21.000.000 50 21.000.000 250 105.000.000 00 30 30.000.000 30 40.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 140 195.000.000 00 50000 15.000.000 50000 15.000.000 50000 15.000.000 50000 15.000.000 246800 74.000.000 00 55 8.000.000 60 10.000.000 60 10.000.000 60 10.000.000 283 43.200.000 00 60 40.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 270 190.000.000 00 500 190.000.000 500 200.000.000 250 150.000.000 250 100.000.000 1940 824.500.000 - 4 30.000.000 6 40.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000 22 190.000.000 15 / 18
target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Satuan Kondisi Awal 2020 2021 Tahun 2022 Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja 3.31.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah % 100 100 100 125.400.00 3.31.01.2.0 7.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan Unit 7 5 0 3.31.01.2.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan Unit 0 0 0 3.31.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Unit 0 3 0 3.31.01.2.0 7.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun Unit 0 0 0 3.31.01.2.0 7.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Unit 0 0 20 125.400.00 3.31.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100 % 100 100 100 184.620.00 Hal
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Unit Kerja Lokasi SUMBER INDIKATOR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 00 100 770.000.000 100 185.000.000 100 870.000.000 100 290.000.000 100 2.240.400.000 - 1 500.000.000 0 - 1 500.000.000 0 - 2 1.000.000.000 - 4 40.000.000 30 60.000.000 40 60.000.000 25 40.000.000 99 200.000.000 - 2 10.000.000 0 - 0 - 0 - 2 10.000.000 - 1 100.000.000 0 - 1 160.000.000 1 100.000.000 3 360.000.000 00 20 120.000.000 15 125.000.000 15 150.000.000 15 150.000.000 85t 670.400.000 00 100 229.620.000 100 368.000.000 100 464.000.000 100 464.000.000 100 1.710.240.000 16 / 18
target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Satuan Kondisi Awal 2020 2021 Tahun 2022 Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja 3.31.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar bulan 12 12 12 30.000.00 3.31.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Unit 12 14 0 3.31.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar Orang 0 0 14 154.620.00 3.31.01.2.0 9 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100 % 100 100 100 358.000.00 3.31.01.2.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar Unit 19 19 13 232.000.00 3.31.01.2.0 9.05 Pemeliharaa n Mebel Jumlah Mebel terpelihara Unit 10 19 0 3.31.01.2.0 9.09 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelih ara Unit 0 Hal
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Unit Kerja Lokasi SUMBER INDIKATOR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 00 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 150.000.000 - 30 45.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 120 195.000.000 00 14 154.620.000 16 288.000.000 16 384.000.000 16 384.000.000 16 1.365.240.000 00 100 743.500.000 100 698.500.000 100 538.500.000 100 538.500.000 100 2.877.000.000 00 15 272.500.000 15 272.500.000 15 272.500.000 15 272.500.000 15 1.322.000.000 - 60 45.000.000 50 50.000.000 40 40.000.000 40 40.000.000 190 175.000.000 - 1 300.000.000 1 250.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 750.000.000 17 / 18
target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Satuan Kondisi Awal 2020 2021 Tahun 2022 Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja 3.31.01.2.0 9.11 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelih ara Unit 1 1 60 126.000.00 JUMLAH 10.275.538.0 Hal
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Unit Kerja Lokasi SUMBER INDIKATOR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 00 60 126.000.000 60 unit 126.000.000 60 126.000.000 60 126.000.000 300 630.000.000 00 13.375.592.000 18.040.123.000 17.662.629.000 17.863.758.000 77.217.640.000 18 / 18
81 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh inas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur inas Perindustrian dan Tenaga Kerja Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:
8 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TE Indikator Tujuan/ Sasaran Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator Satuan Kondisi Awal Kondisi Awal 2020 2021 Rasio penduduk yang bekerja Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100 % 68,12 68,81 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100 % 68,33 68,79 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100 % 25,01 26,21
2 TABEL 7.1 ENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- Target Akhir RPJMD 2021- 2022 2023 2024 2025 2026 2026 69,5 70,18 70,87 71,56 72,25 72,25 69,25 69,71 70,17 70,63 71,09 71,09 27,41 28,61 29,81 31,01 32,21 32,21
8 Persentase transmigran yg mendapat pelatihan Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan % Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100 % 8.03 0,36 Persentase IKM yang memiliki daya saing Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100 % 3,54 3,60
3 75 80 85 90 95 95 0,38 0,42 0,48 0,50 0,59 0,59 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,10
84 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
8 Tab Indikator Kinerja Uta No Indikator Formula Indikator dan Sumber Referensi Satuan Kondisi Awal 2020 20 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100 % 68,33 68 2 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100 % 25,01 3 Persentase transmigran yg mendapat pelatihan Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan % 4 Persentase IKM yang memiliki daya saing Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100 % 3,54
5 el 7.2 ama Perangkat Daerah Target Kinerja Setiap Tahun Target Akhir RPJMD 2021-2026 021 2022 2023 2024 2025 2026 8,79 69,25 69,71 70,17 70,63 71,09 71,09 26,21 27,41 28,61 29,81 31,01 32,21 32,21 75 80 85 90 95 95,00 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,10
86 BAB VIII PENUTUP 8.1. Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 8.2. Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut: 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Klaten. 2021 87