เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลโคกกรวด
อำเภอเมอื งนครราชสมี า จงั หวดั นครราชสีมา

www.kokkruatcity.go.th

สารบัญ

ส่วนท่ี 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย หน้า
ส่วนที่ 2 - คำแถลงงบประมาณ
เทศบญั ญตั ิ เรอ่ื ง งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2565 1
- บนั ทึกหลกั การและเหตุผล
- เทศบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2565 5
- รายจา่ ยตามแผนงานและงบรายจา่ ย 6
- รายงานประมาณการรายรับ 15
- รายละเอยี ดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจา่ ยทว่ั ไป 17
- รายงานประมาณการรายจ่าย 20
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ ยทั่วไป 23
75
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป
- งานบริหารทัว่ ไป 75
- งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ 105
- งานบรหิ ารงานคลัง 125
- งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 142
แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทว่ั ไปเก่ยี วกับการรกั ษาความสงบภายใน 143
แผนงานการศกึ ษา
- งานบรหิ ารท่ัวไปเกีย่ วกบั การศกึ ษา 154
- งานระดับก่อนวยั เรยี นและประถมศึกษา 169
แผนงานสาธารณสุข
- งานบรหิ ารทั่วไปเกยี่ วกับสาธารณสขุ 188
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 200
แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวสั ดกิ ารสงั คมและสงเคราะห์ 210
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 213
แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ ชุมชน 224
แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนันทนาการ
- งานศาสนาวฒั นธรรมทอ้ งถิ่น 232

สารบญั (ต่อ)

ส่วนที่ 3 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 241
ส่วนที่ 3 - งานบรหิ ารทั่วไปเก่ยี วกบั อุตสาหกรรมและการโยธา 254
- งานกอ่ สร้าง
แผนงานการเกษตร 263
- งานสิ่งแวดลอ้ มและทรพั ยากรธรรมชาติ
แผนงานงบกลาง 264
- งบกลาง 272
- เทศบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ย
งบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ 308
- กจิ การประปา
งบประมาณรายจ่ายสถานธนานบุ าล 331
- สถานธนานบุ าล

ส่วนที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บล ค รวด
ภ ม งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม

1

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลโคกกรวด

บดั น้ี ถงึ เวลาทผ่ี บู้ รหิ ารทอ้ งถนิ่ ของเทศบาลตาบลโคกกรวด
จะไดเ้ สนอรา่ งเทศบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีตอ่ สภาเทศบาลตาบลโคกกรวดอกี ครงั้ หน่งึ ฉะนนั้
ในโอกาสน้ี ผบู้ รหิ ารทอ้ งถน่ิ เทศบาลตาบลโคกกรวด
จงึ ขอชแ้ี จงใหท้ ่านประธานและสมาชกิ ทุกท่านไดท้ ราบถงึ สถานะการคลงั
ตลอดจนหลกั การและแนวนโยบายการดาเนนิ การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงั ต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ ยทวั่ ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ท่ี 2 สงิ หาคม พ.ศ. 2564
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ มสี ถานะการเงนิ ดงั น้ี
1.1.1 เงนิ ฝากธนาคาร จานวน 156,723,070.57 บาท
1.1.2 เงนิ สะสม จานวน 188,558,677.57 บาท
1.1.3 เงนิ ทุนสารองเงนิ สะสม จานวน 33,097,555.97 บาท
1.1.4 รายการกนั เงนิ ไวแ้ บบกอ่ หน้ผี กู พนั และยงั ไม่ไดเ้ บกิ จา่ ย จานวน 5
โครงการ รวม 625,100.00 บาท
1.1.5 รายการกนั เงนิ ไวโ้ ดยยงั ไมไ่ ดก้ อ่ หน้ผี กู พนั จานวน 51 โครงการ รวม
9,348,316.60 บาท
1.2 เงนิ กคู้ งคา้ ง จานวน 3,501,320.13 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรบั จรงิ จานวน 69,046,007.11 บาท ประกอบดว้ ย

หมวดภาษอี ากร จานวน 1,113,969.45 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม จานวน 1,959,497.40 บาท
ค่าปรบั และใบอนุญาต จานวน 3,660,197.77 บาท
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ นิ

หมวดรายไดจ้ ากสาธารณูป จานวน 0.00 บาท
โภค และกจิ การพาณชิ ย์ จานวน 93,688.00 บาท
หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็

2

หมวดรายไดจ้ ากทุน จานวน 0.00 บาท

หมวดภาษจี ดั สรร จานวน 33,304,658.49 บาท

หมวดเงนิ อุดหนุนทวั่ ไป จานวน 28,913,996.00 บาท

2.2 เงนิ อดุ หนุนทร่ี ฐั บาลใหโ้ ดยระบวุ ตั ถุประสงค์ จานวน 52,324.00 บาท

2.3 รายจ่ายจรงิ จานวน 52,871,415.58 บาท ประกอบดว้ ย

งบกลาง จานวน 16,262,793.57 บาท

งบบุคลากร จานวน 19,693,970.79 บาท

งบดาเนินงาน จานวน 9,658,931.22 บาท

งบลงทุน จานวน 3,369,800.00 บาท

งบเงนิ อดุ หนุน จานวน 3,865,920.00 บาท

งบรายจ่ายอ่นื จานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายทจ่ี ่ายจากเงนิ อดุ หนุนทร่ี ฐั บาลใหโ้ ดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 52,324.00

บาท

2.5 มีการจ่ายเงนิ สะสมเพอ่ื ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 445,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงนิ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจา่ ยท่ีจา่ ยจากเงนิ กู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กจิ การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด

ปงี บประมาณ พ.ศ.2563

รายรับจรงิ จำนวน 10,556,414.81 บาท
รายจา่ ยจริง จำนวน 8,812,505.80 บาท

กำไรสะสม จำนวน 0.00 บาท

เงนิ สะสม จำนวน 8,694,258.08 บาท

ทนุ สำรองเงินสะสม จำนวน 3,335,265.64 บาท

กเู้ งนิ จากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จำนวน 0.00 บาท

ยืมเงนิ สะสมจากเทศบาล จำนวน 0.00 บาท

เงนิ ฝากธนาคาร จำนวน 14,396,839.53 บาท

ทรัพยร์ บั จำนำ จำนวน 0.00 บาท

3

คาแถลงงบประมาณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลโ รวด

ภ มื น รร มี วดน รร มี

1. รายรบั รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รายรบั
1,113,969.45 2,535,000.00 1,916,500.00
รายไดจ้ ัดเกบ็ เอง 1,959,497.40 1,748,900.00 2,006,400.00
มวดภ ษี ร
มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ 3,660,197.77 3,400,000.00 3,700,000.00
นญุ ต 93,688.00 111,100.00 92,100.00
มวดร ยได้ ทรพย์ นิ 0.00 0.00 0.00
มวดร ยได้ บด็ ตล็ด
มวดร ยได้ ทุน 6,827,352.62 7,795,000.00 7,715,000.00
รวมรายไดจ้ ัดเก็บเอง
33,304,658.49 38,205,000.00 35,285,000.00
รายไดท้ รี่ ฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรใหอ้ งคก์ ร 33,304,658.49 38,205,000.00 35,285,000.00
ปกครองสว่ นท้องถิ่น
28,913,996.00 27,000,000.00 29,000,000.00
มวดภ ษี ด รร 28,913,996.00 27,000,000.00 29,000,000.00
รวมรายไดท้ ่รี ฐั บาลเก็บแลว้ จัดสรรให้
องคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ่ 69,046,007.11 73,000,000.00 72,000,000.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลอดุ หนุนใหอ้ งคก์ รปกครอง
ส่วนท้องถ่นิ
มวด นิ ดุ นนุ ทว่ ไป
รวมรายได้ท่รี ฐั บาลอดุ หนนุ ให้องคก์ ร
ปกครองสว่ นท้องถน่ิ

รวม

4

2565

2 ิ 2565
2563 2564
งบกลาง
งบบุคลากร 16,262,793.57 15,729,220.00 17,526,600.00
งบดา นินงาน 19,693,970.79 26,401,950.00 26,938,410.00
งบลงทนุ 9,658,931.22 19,408,940.00 16,414,790.00
งบ งนิ อุดหนุน 3,369,800.00 7,409,890.00 7,261,600.00
งบรายจ่ายอ่นื 3,865,920.00 4,020,000.00 3,858,600.00

20,000.00 30,000.00 0.00
52,871,415.58 73,000,000.00 72,000,000.00

5

สว่ นที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลโค รวด
อาเภอเมอื งนครราชสมี า จัง วดั นครราชสมี า

บนั ทึกหลกั การและเหตุผล 6
ประกอบรา่ งเทศบญั ญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลโคกกรวด รวม
อาเภอเมอื งนครราช มี า จัง วัดนครราช มี า
19,400,610
ด้าน 3,309,470
ดา้ นบริหารทั่วไป
9,630,950
แผนงานบริ ารงานทัว่ ไป 4,063,280
แผนงานการรักษาความ งบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสังคม 326,560
แผนงานการศึกษา 4,036,380
แผนงาน าธารณ ขุ 1,365,660
แผนงาน ังคม งเคราะ ์
แผนงานเค ะและชุมชน 350,000
แผนงาน ร้างความเขม้ แข็งของชุมชน
แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,840,490
ด้านการเศรษฐกจิ 150,000
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 17,526,600
ด้านการดาเนนิ งานอนื่ 72,000,000
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทง้ั สิน้

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจา่ ยตามงานแ
17,526,600 ทบ ตบ
งบ 17,526,600
งบกลาง ภ มื น มี
     บ
รวม
17,526,600
17,526,600

7

น้ : 1/8

และงบรายจา่ ย
โด

ดน ีม

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารท่วั ไป งานวางแผนสถิตแิ ละ งานบรหิ
งบ งาน วชิ าการ

งบบุคลากร 7,572,240 1,412,040
     ิน ดื น (ฝ่ ย มื )
     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 2,848,240 0
งบดา นนิ งาน
     ่ ต บแทน 4,724,000 1,412,040
     ่ ใ ้ ย
     ่ ดุ 3,337,650 596,800
     ่ ธ ณูปโภ
งบลงทนุ 389,250 14,800
     ่ ภุ ณฑ์
1,600,000 340,000

900,000 235,000

448,400 7,000

0 1,212,000

0 1,212,000

8

น้ : 2/8

หารงานคลัง งานควบคุมภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
13,347,660
4,008,060 355,320 2,848,240
10,499,420
00 4,786,450
624,550
4,008,060 355,320 2,150,000
1,505,000
852,000 0 506,900
1,266,500
220,500 0 1,266,500

210,000 0

370,000 0

51,500 0

54,500 0

54,500 0

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไป กยี่ ว รวม
กับการรักษาความสงบ
ภายใน 2,294,880
2,294,880
งบบคุ ลากร 2,294,880 814,590

     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 2,294,880 69,590
460,000
งบดา นนิ งาน 814,590 280,000

     ่ ต บแทน 69,590 5,000
200,000
     ่ ใ ้ ย 460,000 200,000

     ่ ดุ 280,000

     ่ ธ ณปู โภ 5,000

งบลงทนุ 200,000

     ่ ภุ ณฑ์ 200,000

9

น้ : 3/8

แผนงานการศึกษา งาน งานบรหิ ารท่ัวไป กย่ี ว งานระดบั ก่อนวัย รยี น

งบ กบั การศึกษา และประถมศกึ ษา

งบบุคลากร 1,323,360 1,503,660
     นิ ดื น (ฝ่ ยป
งบดา นินงาน ) 1,323,360 1,503,660
     ่ ต บแทน
     ่ ใ ้ ย 509,610 2,795,720
     ่ ดุ
     ่ ธ ณูปโภ 21,610 84,810
งบ งินอุดหนนุ
     นิ ุด นุน 370,000 744,330

118,000 1,886,580

0 80,000

0 3,498,600

0 3,498,600

10

น้ : 4/8

รวม

2,827,020
2,827,020
3,305,330

106,420
1,114,330
2,004,580

80,000
3,498,600
3,498,600

แผนงานสาธารณสุข งาน งานบริหารทว่ั ไป ก่ยี ว งานบริการสาธารณสขุ
กบั สาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอ่นื
งบ
1,978,200 717,960
งบบุคลากร
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 1,978,200 717,960
งบดา นินงาน
     ่ ต บแทน 500,220 489,100
     ่ ใ ้ ย
     ่ ดุ 25,220 9,100
     ่ ธ ณูปโภ
งบลงทนุ 210,000 285,000
     ่ ุภณฑ์
งบ งนิ อดุ หนนุ 25,000 195,000
     ิน ดุ นนุ
240,000 0

17,800 0

17,800 0

0 360,000

0 360,000

11

น้ : 5/8

รวม

2,696,160
2,696,160
989,320

34,320
495,000
220,000
240,000
17,800
17,800
360,000
360,000

แผนงานสังคมสง คราะห์

งบ งาน งานสวัสดกิ ารสังคม รวม
และสงั คมสง คราะห์
171,360
งบบุคลากร 171,360 171,360
155,200
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 171,360
5,200
งบดา นนิ งาน 155,200 150,000

     ่ ต บแทน 5,200 รวม

     ่ ใ ้ ย 150,000 1,930,380
1,930,380
แผนงาน คหะและชมุ ชน 2,006,000

งบ งาน งานกาจัดขยะมลฝอย 156,000
และสง่ิ ปฏกิ ล 1,230,000

งบบุคลากร 1,930,380 620,000
100,000
     นิ ดื น (ฝ่ ยป ) 1,930,380 100,000

งบดา นินงาน 2,006,000

     ่ ต บแทน 156,000

     ่ ใ ้ ย 1,230,000

     ่ ดุ 620,000

งบลงทุน 100,000

     ่ ภุ ณฑ์ 100,000

12

น้ : 6/8

แผนงานสร้างความ ขม้ แขง็ ของชุมชน

งบ งาน งานส่ง สริมและสนบั รวม
สนนุ ความ ข้มแข็ง
ชุมชน 434,760
434,760
งบบคุ ลากร 434,760 930,900
130,900
     ิน ดื น (ฝ่ ยป ) 434,760 770,000
30,000
งบดา นนิ งาน 930,900
รวม
     ่ ต บแทน 130,900 350,000
350,000
     ่ ใ ้ ย 770,000

     ่ ดุ 30,000

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ

งบ งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่นิ

งบดา นนิ งาน 350,000

     ่ ใ ้ ย 350,000

13

น้ : 7/8

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบรหิ ารทัว่ ไป ก่ยี ว งานก่อสรา้ ง
กับอุตสาหกรรมและ
งบบุคลากร การโยธา 1,046,490
     ิน ดื น (ฝ่ ยป 1,046,490
2,189,700 2,024,000

) 2,189,700 18,000
1,606,000
งบดา นนิ งาน 903,000
400,000
     ่ ต บแทน 103,000 0

     ่ ใ ้ ย 490,000 3,502,300
0
     ่ ดุ 305,000
3,502,300
     ่ ธ ณปู โภ 5,000
รวม
งบลงทนุ 2,175,000
150,000
     ่ ุภณฑ์ 2,175,000 150,000

     ่ ท่ดี ินแ ิ่ ่ ้ 0
แผนงานการ กษตร

งบ งาน งานสงิ่ แวดล้อมและ
ทรพั ยากรธรรมชาติ

งบดา นินงาน 150,000

     ่ ใ ้ ย 150,000

14

น้ : 8/8

รวม

3,236,190
3,236,190
2,927,000

121,000
2,096,000

705,000
5,000

5,677,300
2,175,000
3,502,300

15

16

วนทีพ่ มิ พ์ : 7/8/2564 13:56:12 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษอี ากร
ภ ษโี รง รื นแล ที่ดิน ทศบ ลต บลโค
ภ ษบี รุงท้ งท่ี ภ มื งนครร ช มี จ
ภ ษีที่ดนิ แล ิง่ ปลู ร้ ง
ภ ษีป้ ย รายรบั จริง
รวมหมวดภาษอี ากร
ปี 2562 ปี 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
ค่ ธรรม นียมใบ นญุ ต รข ย รุ 5,735,119.57 16
ค่ ธรรม นียม บ็ แล ขนมลู ฝ ย 30,564.35
ค่ ธรรม นยี ม ็บขน ุจจ ร รื งิ่ ปฏิ ูล 0.00 104
ค่ ธรรม นยี ม ี่ยว บท บยี นร ษฎร 897,607.00 993
ค่ ธรรม นียม ีย่ ว บ รควบคมุ ค ร 1,113,
ค่ ธรรม นียม ีย่ ว บท บียนพ ณิชย์ 6,663,290.92
ค่ ธรรม นียม น่ื ๆ
ค่ ปรบ รผดิ ญญ 0.00 5
ค่ ปรบ ื่น ๆ 900,480.00 896
ค่ ใบ นุญ ตรบท ร บ็ ขน ง่ิ ปฏิ ลู รื มูลฝ ย 12,400.00 12

1,600.00 2
13,633.00 62

610.00 869
1,000.00 2
715,723.42
3,140.00
5,000.00

17

น้ : 1/3

การรายรับ
ณ พ.ศ. 2565
ค รวด
จง วดนครร ช ีม

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
16,000.00
6,060.00 9,500.00 68.42 % 500.00
0.00 500.00 0.00 %
-58.21 % 700,000.00
4,636.45 1,675,000.00 41.18 % 1,200,000.00
3,273.00 850,000.00 1,916,500.00
,969.45
2,535,000.00 6,000.00
900,000.00
5,645.40 4,000.00 50.00 % 12,000.00
6,260.00 900,000.00 0.00 %
2,000.00 12,500.00 -4.00 % 2,000.00
2,020.00 33.33 % 65,000.00
2,748.00 1,500.00 400.00 %
13,000.00 0.00 % 500.00
620.00 0.00 % 1,000.00
800.00 500.00 28.57 % 900,000.00
9,209.00 1,000.00 -33.33 % 2,000.00
2,040.00 700,000.00 0.00 % 5,000.00
3,000.00
0.00 5,000.00

วนทพ่ี ิมพ์ : 7/8/2564 13:56:12 รายรับจริง

ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จิ รท่ี ปน นตร ยต่ ปี 2562 ปี 2563
ุขภ พ
68,700.00 65
ค่ ใบ นุญ ตจดตง ถ นทจ่ี น่ ย ร รื ถ นท่ี ม
รในครว รื พืนทใี่ ด ซ่ึงมพี ืนท่ี ิน 200 ต ร ง มตร 36,550.00 39
ค่ ใบ นุญ ต ่ยี ว บ รควบคมุ ค ร 1
ค่ ใบ นญุ ต ยี่ ว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง 1,064.00 1
ค่ ใบ นญุ ต น่ื ๆ 1,035.00
1,959,
รวมหมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนุญาต 300.00
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ ิน 1,761,235.42

ค่ ช่ รื บริ ร 2,425,500.00 2,300
ด บยี 939,369.14 1,359
3,660,
รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ 3,364,869.14
หมวดรายได้เบด็ เตล็ด
12,000.00 6
ค่ ข ย ร รจดซื จดจ้ ง 90.00
ค่ ข ยแบบพมิ พ์แล ค ร้ ง 87
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ่นื ๆ 90,160.00 93,
102,250.00
รวมหมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็
หมวดภาษจี ดั สรร 633,406.63 629
18,921,176.25 17,578
ภ ษรี ถยนต์ 3,141,861.42 3,142
ภ ษมี ูลค่ พมิ่ ต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมี ูลค่ พิม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 171,137.43 181
ภ ษีธุร จิ ฉพ 6,319,400.53 5,486
ภ ษี รรพ มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่ 88,952.28 86

18

น้ : 2/3

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
70,000.00
5,650.00 70,000.00 0.00 %
40,000.00
9,500.00 36,000.00 11.11 %
1,500.00
1,540.00 1,100.00 36.36 % 1,200.00
1,265.00 1,000.00 20.00 %
-33.33 % 200.00
200.00 300.00 2,006,400.00
,497.40 1,748,900.00
2,300,000.00
0,380.00 2,400,000.00 -4.17 % 1,400,000.00
9,817.77 1,000,000.00 40.00 % 3,700,000.00
,197.77 3,400,000.00
6,000.00
6,600.00 11,000.00 -45.45 % 100.00
58.00 100.00 0.00 %
86,000.00
7,030.00 100,000.00 -14.00 % 92,100.00
,688.00 111,100.00
650,000.00
9,787.28 650,000.00 0.00 % 18,000,000.00
8,658.44 19,000,000.00 -5.26 % 3,300,000.00
2,300.85 3,400,000.00 -2.94 %
1,960.65 8.82 % 185,000.00
6,943.18 170,000.00 -5.51 % 6,000,000.00
6,885.92 6,350,000.00 17.65 %
100,000.00
85,000.00

วนท่พี ิมพ์ : 7/8/2564 13:56:13 รายรับจรงิ

ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม ปี 2562 ปี 2563
ค่ ธรรม นียมจดท บยี น ทิ ธแิ ล นติ ิ รรมต มปร มวล
ฎ ม ยทีด่ นิ 55,676.16 48

รวมหมวดภาษีจดั สรร 7,755,206.00 6,149
หมวดเงนิ อดุ หนุนทว่ั ไป
37,086,816.70 33,304,
งิน ดุ นนุ ทว่ ไป
รวมหมวดเงินอุดหนนุ ทว่ั ไป 27,961,855.00 28,913
รวมทกุ หมวด 27,961,855.00 28,913,
76,940,317.18 69,046,

19

น้ : 3/3

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
50,000.00
8,758.17 50,000.00 0.00 %
9,364.00 7,000,000.00
,658.49 8,500,000.00 -17.65 %
35,285,000.00
3,996.00 38,205,000.00
,996.00 29,000,000.00
,007.11 27,000,000.00 7.41 % 29,000,000.00
27,000,000.00 72,000,000.00
73,000,000.00

วนทพ่ี ิมพ์ : 7/8/2564 14:00:47 20

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ ยท่วั ไป น้ : 1/3
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ลต บลโค รวด

ภ มื งนครร ช มี จง วดนครร ช มี

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้นิ 72,000,000 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ ดั เก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,916,500 บาท
16,000 บ ท
ภ ษโี รง รื นแล ที่ดนิ จ นวน 500 บ ท
700,000 บ ท
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปทีผ่ ่ นม
1,200,000 บ ท
ภ ษบี รุงท้ งท่ี จ นวน 2,006,400 บาท

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม 6,000 บ ท
900,000 บ ท
ภ ษที ี่ดินแล ิ่งปลู ร้ ง จ นวน 12,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทีผ่ ่ นม 2,000 บ ท
65,000 บ ท
ภ ษีป้ ย จ นวน
500 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม

หมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต รวม

ค่ ธรรม นยี มใบ นญุ ต รข ย ุร จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ธรรม นยี ม ็บขน ุจจ ร รื ่งิ ปฏิ ูล จ นวน

ปร ม ณ ร ท่ บงบปร ม ณปท่ีผ่ นม

ค่ ธรรม นียม ย่ี ว บท บียนร ษฎร จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม

ค่ ธรรม นยี ม ่ียว บ รควบคมุ ค ร จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ธรรม นยี ม ยี่ ว บท บยี นพ ณิชย์ จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

วนท่พี ิมพ์ : 7/8/2564 14:00:47 จ นวน 21
จ นวน
ค่ ธรรม นียม ื่น ๆ จ นวน น้ : 2/3
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม จ นวน
ค่ ปรบ รผดิ ญญ จ นวน 1,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปท่ีผ่ นม 900,000 บ ท
ค่ ปรบ นื่ ๆ จ นวน
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม 2,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตรบท ร ็บขน ง่ิ ปฏิ ูล รื มูลฝ ย จ นวน 5,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม จ นวน 70,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จิ รท่ี ปน นตร ยต่ จ นวน
ขุ ภ พ 40,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปท่ผี ่ นม รวม
ค่ ใบ นญุ ตจดตง ถ นทจี่ น่ ย ร รื ถ นที่ ม จ นวน 1,500 บ ท
จ นวน 1,200 บ ท
รในครว รื พนื ท่ีใด ซ่งึ มพี นื ที่ ิน 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม รวม 200 บ ท
ค่ ใบ นญุ ต ี่ยว บ รควบคมุ ค ร จ นวน 3,700,000 บาท
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม จ นวน 2,300,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ต ี่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง 1,400,000 บ ท
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม
ค่ ใบ นุญ ต นื่ ๆ 92,100 บาท
ปร ม ณ ร ท่ บงบปร ม ณปทผ่ี ่ นม 6,000 บ ท
หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน
ค่ ช่ รื บริ ร 100 บ ท
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปท่ีผ่ นม
ด บีย
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม
หมวดรายได้เบด็ เตลด็
ค่ ข ย ร รจดซื จดจ้ ง
ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม
ค่ ข ยแบบพมิ พแ์ ล ค ร้ ง
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม

22

วนท่ีพิมพ์ : 7/8/2564 14:00:47 น้ : 3/3

ร ยได้ บด็ ตล็ด นื่ ๆ จ นวน 86,000 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว่ งบปร ม ณปทีผ่ ่ นม 35,285,000 บาท
650,000 บ ท
รายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแลว้ จัดสรรใหอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
18,000,000 บ ท
หมวดภาษจี ัดสรร รวม 3,300,000 บ ท

ภ ษรี ถยนต์ จ นวน 185,000 บ ท
6,000,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม
100,000 บ ท
ภ ษมี ลู ค่ พ่มิ ต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน 50,000 บ ท
7,000,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม
29,000,000 บาท
ภ ษมี ูลค่ พ่มิ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 29,000,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผ่ี ่ นม

ภ ษธี ุร จิ ฉพ จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปทผี่ ่ นม

ภ ษี รรพ มติ จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

ค่ ธรรม นียมจดท บยี น ทิ ธิแล นติ ิ รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน
ทีด่ ิน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

รายได้ท่รี ฐั บาลอุดหนนุ ให้องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่

หมวดเงินอุดหนุนทวั่ ไป รวม

งิน ดุ นุนทว่ ไป จ นวน

ปร ม ณ รม ว่ งบปร ม ณปที่ผ่ นม

วันท่ีพมิ พ์ : 9/8/2564 17:30 รายงานประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง ทศบาลตาบลโ
อา ภอ มอื งนครราชสมี า
งบกลาง
งบกลาง รายจ่ายจริง

คาชาระ นี งนิ ปี 2562 ปี 2563
คาชาระดอ บยี
งินสมทบ องทนุ ประ นั สังคม 1,225,591.32 790,711.
งินสมทบ องทนุ งินทดแทน 178,177.66 153,439.
งินสนับสนุนงบประมาณรายจาย จิ ารประปา 249,162
งินสนับสนนุ งบประมาณรายจาย ิจ ารสถานธนา 10,640 227,7
นุบาล 0 11,6
บียยงั ชพี ผสงอายุ 2,382,8
บียยังชพี ความพิ าร 0
บียยังชพี ผป่วย อดส์ 9,179,2
งินสารองจาย 8,899,200 2,026,4
1,935,200
7,0
12,000 64,246.
0

23

นา : 1/52

ณการรายจ่าย ประมาณการ ปี 2565
ณ พ.ศ. 2565 ยอดตา่ ง (%)
โค รวด
จงั วดั นครราชสีมา

ปี 2564

.67 834,160 1.11 % 843,400
.41 110,000 -20.36 % 87,600
780 295,000 3.39 % 305,000
600 12,000 8.33 % 13,000
800 800,000 -87.5 % 100,000

0 0 100 % 1,500,000

200 10,105,200 -0.75 % 10,029,600
2,080,800
400 2,220,000 -6.27 %
14,000
000 12,000 16.67 % 500,000

.99 500,000 0%

วันท่พี มิ พ์ : 9/8/2564 17:30 รายจา่ ยจริง

รายจายตามขอผ พัน ปี 2562 ปี 2563
งนิ สมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.) 0 84,655
งนิ บา น็จล จางประจา
คาใชจายใน ารจดั ารจราจร 0 265,3
คาบารุงสันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 11,000 961,3
โครง ารสนบั สนนุ องทุนสวสั ดิ ารชุมชน 87,687.44 108,3
ทศบาลตาบลโค รวด
งนิ สมทบระบบ ลั ประ ันสุขภาพใน 0 16,262,793.
ระดบั ทองถ่นิ 16,262,793.
240,000 16,262,793.
งนิ สมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน 16,262,793.
ทองถิ่น ( บท.) 1,004,000
งินบา นจ็ ล จางประจา
งินชวยพิ ศษ 108,360

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน 0
งนิ ชวยคาทาศพล จางประจา 0
งินชวยคาทาศพพนั งานจาง 0
13,988,018.42
รวมงบกลาง 13,988,018.42
รวมงบกลาง 13,988,018.42
รวมงบกลาง 13,988,018.42
รวมแผนงานงบกลาง

24

นา : 2/52

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 1,290,000

0 0 100 % 266,000
0 100,000 -100 % 0
5.5 82,500 -18.55 %
67,200
0 100,000 0%
100,000
300 300,000 0%
300,000
300 1,380,000 -100 %
360 258,360 -100 % 0

0 0 100 % 0
0 0 100 %
0 0 100 % 10,000
.57 17,139,220 10,000
.57 17,139,220 10,000
.57 17,139,220 17,526,600
.57 17,139,220 17,526,600
17,526,600
17,526,600

วนั ท่พี มิ พ์ : 9/8/2564 17:30 รายจ่ายจริง

แผนงานบริหารงานทว่ั ไป ปี 2562 ปี 2563
งานบริหารท่วั ไป
756,000 756,0
งบบุคลากร 240,000 240,0
เงนิ เดอื น (ฝ่ายการเมอื ง) 240,000 240,0
216,000 216,0
งนิ ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิน่ 1,620,000 1,620,0
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 3,072,000 3,072,0
คาตอบแทนราย ดอื น ลขานุ าร/ท่ปี รึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล 2,920,680 2,737,9
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 151,200 122,7
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง 229,200 196,2
สวนทองถิน่ 250,140 264,6
216,000 216,0
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง)
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา)

งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถน่ิ
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน
ทองถน่ิ
งนิ ประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง

25

นา : 3/52

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 756,000 -4 % 725,760
180,000
000 240,000 -25 % 180,000
207,360
000 240,000 -25 %
1,555,120
000 216,000 -4 %
2,848,240
000 1,370,000 13.51 %
000 2,822,000 3,810,200
151,200
968 2,904,380 31.19 % 229,200
293,400
733 151,200 0% 216,000

233 229,200 0%

660 277,920 5.57 %

000 216,000 0%

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564 17:30 รายจา่ ยจริง

งนิ พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร 24,000 24,0

งบดาเนนิ งาน 3,791,220 3,561,5
คา่ ตอบแทน
6,863,220 6,633,5
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ริ าช ารอัน ปน็ ประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิน่ 0 79,733.
คา บียประชุม 0 132,398.
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 0
คา ชาบาน 96,000
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
0
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 132,100
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
251,222.94 242,569.
รวมคา่ ตอบแทน 20,000 29,7
คา่ ใชส้ อย

รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ยี่ ว บั ารรับรองและพิธี าร

26

นา : 4/52

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
24,000
000 24,000 0%
4,724,000
594 3,802,700 7,572,240

594 6,624,700

0 607,140 -73.11 % 163,250
10,000
0 10,000 0% 10,000
96,000
0 20,000 -50 %
110,000
.33 96,000 0% 389,250

0 0 100 % 300,000
.33 833,140 100,000

.33 400,000 -25 %

725 100,000 0%

วนั ที่พิมพ์ : 9/8/2564 17:30 รายจ่ายจริง

รายจาย ยี่ ว น่อื ง บั ารปฏบิ ตั ริ าช ารที่ไม ขา ปี 2562 ปี 2563
ลั ษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ
0 1,6
โครง ารสารวจและจัด ็บขอมลพืนฐาน 52,3
ารจัดทาแผนพัฒนา ทศบาล 1,200 170,445.
คาของขวัญ ของรางวัล คาพวงมาลา ชอ
ดอ ไม 66,182 100,7
โครง ารจดั งานวนั ฉลมิ พระชนมพรรษา 86,457
12 สิง า ม าราชนิ ี 471,140.5 28,9
โครง ารป ป้องสถาบนั ของชาติ 26,8
โครง ารอนรุ ั ษพ์ นั ธุ รรมพืช 0
คาชดใชความ สยี าย รือคาสนิ ไ มทด
แทน 0
คาใชจายใน ารจดั าร ลอื ตงั สมาชิ สภา 161,902.72
ทองถน่ิ รือผบริ ารทองถ่นิ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 4,300
โครง ารงานพระราชพิธี รฐั พิธแี ละวนั 19,985
สาคัญของชาติ 23,150
โครง ารจดั งานวนั ท่ี 13 ตุลาคม 17,100
โครง ารจัดงานวันปิยม าราช
โครง ารจางนั รยี นปฏิบัตงิ านนอ วลา
รยี น

27

นา : 5/52

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 10,000 -100 % 0

600 5,000 -100 % 0

0 0 0% 0
0
347 100,000 -100 % 0
.49 500,000 -100 % 0

0 10,000 -100 % 0
100,000
0 415,000 -100 % 100,000
70,000
791 200,000 -50 %
0
0 0 100 % 30,000
30,000
0 20,000 250 %

0 0 0%

980 30,000 0%

850 30,000 0%

วนั ที่พมิ พ์ : 9/8/2564 17:30 รายจ่ายจริง

โครง าร ทศบาล คลื่อนท่พี บประชาชน ปี 2562 ปี 2563
โครง ารปล ญาแฝ
โครง ารรณรงคแ์ ละป้อง นั ปญั ายา สพ 85,200 42,8
ติด
โครง ารวนั ขึนปีใ ม 0
โครง ารวนั คลายวนั พระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสม ดจ็ พระบรมชน าธิ บศร 6,975
ม าภมพิ ลอดุลย ดชม าราช บรม
นาถบพิตร 27,866.95 28,070.
โครง ารวนั คลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสม ด็จพระปรมนิ ทรม าภมพิ ล 0
อดุลย ดช
โครง ารวันคลายวันสวรรคตพระบาท 49,540 72,8
สม ดจ็ พระบรมชน าธิ บศรม าภมิ 16,0
พลอดุลย ดชม าราช บรมนาถบพิตร 0 128,6
โครง ารวัน ฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาท 0
สม ด็จพระ จาอย วั 0
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 45,505
สม ดจ็ พระ จาอย ัว 28 ร ฎาคม
โครง ารวัน ฉลมิ พระชนมพรรษาสม ดจ็
พระ จาอย ัว ม าวชริ าลง รณ บดิน
ทร ทพวราง ร

28

นา : 6/52

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
50,000
825 100,000 -50 % 10,000
50,000
0 20,000 -50 % 40,000

0 50,000 0% 100,000

.25 30,000 33.33 %

0 100,000 0%

840 0 0 % 0

000 20,000 0% 20,000
0
624 0 0 %
100,000
0 250,000 -60 % 0

0 0 0%

วนั ท่พี ิมพ์ : 9/8/2564 17:30 รายจา่ ยจริง

โครง ารวนั ฉลมิ พระชนมพรรษาสม ดจ็ ปี 2562 ปี 2563
พระนาง จาฯพระบรมราชินี
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ดจ็ 0 62,4
พระนาง จาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน
โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จ 0
พระบรมราชนนพี นั ปี ลวง 12 สิง า วนั แม
แ งชาติ 0 71,9
โครง ารวันทองถน่ิ ไทย
โครง ารอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 9,7
โครง ารอบรม พ่ิมประสิทธภิ าพ ารปฏิบัติ 41,080 4
งาน
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 155,920 41,498.
1,127,793.
รวมคา่ ใชส้ อย 70,766.41
คา่ วัสดุ 1,605,493.52 345,1
5,4
วสั ดสุ านั งาน 249,228
วสั ดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 7,110 246,8
วัสดุงานบานงานครัว 11,514.
วสั ดุ อสราง 229,150.9
วัสดยุ านพา นะและขนสง 18,588.41 8,303
วสั ดุ ชือ พลงิ และ ลอล่นื 147,9
วัสดวุ ทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 2,867.6
149,622.8

1,100